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Procesos de Licitación y Contratación
Fracción XI
del 2012
Fracción XI
del 2012
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271
N&uactuemero de Expediente: AD-117/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
CARTUCHO OETONER MARCA HP PARA Q7551A IMPRESORA HP LASER JET MODELO P3005. CARTUCHO DE TONER MARCA HP PARA CE255A IMPRESORA HP LASER JET CARTUCHO DE TONER MARCA HP PARA CC364A IMPRESORA HP LASER JET CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA EPSON T082120 CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA EPSON T082220 CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA EPSON T082420 CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA EPSON T082620 CARTUCHO DE TINTA NEGRO P/FAX HPCotizaciones consideradas:
Proveedor:COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V Monto:$379,329.16
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA COMPRA, VENTA, COMISiÓN, CONSIGNACiÓN, SERVICIO EXPORTACiÓN E IMPORTACiÓN DE ARTlCULOS ELECTRÓNICOS DE ESCRITORIOS Y PAPELERfA, AS! COMO TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS CIVILES Y MERCANTILES QUE SE RELACIONAN CON EL OBJETO SOCI
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-117/2012
Fecha del Contrato: 26/03/2012
Monto del Contrato: $379,329.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
La adquisición y suministro de: CARTUCHO DE TONER MARCA HP PARA Q7551A IMPRESORA HP LASER JET MODELO P3005. CARTUCHO DE TONER MARCA HP PARA CE255A IMPRESORA HP LASER JET CARTUCHO DE TONER MARCA HP PARA CC364A IMPRESORA HP LASER JET CARTUCHO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO POR PARTE DEL COMPRADOR
Documento Completo del Contrato: PDF 291.86 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013
272
N&uactuemero de Expediente: AD-120/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
EQUIPO PARA PROTECCIÓN CIVIL: BRAZALETES EN COLOR NARANJA BRAZALETES EN COLOR BLANCO BRAZALETES EN COLOR ROJO, ENTRE OTROS.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:ISRRAEL SALAZAR AYALA Monto:$83,800.84
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ISRRAEL SALAZAR AYALA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE TODO LO RELACIONADO A LA COMERCIALIZACiÓN AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS PARA OTRAS INDUSTRIAS, TODO TIPO DE ARTlCUlOS PARA LOS SECTORES INDUSTRIAL, GUBERNAMENTAL, COMERCIAL, EMPRESARIAL Y TODO LO QUE SE REFIERE AL RAMO U OBJ
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: PJEDOMEX
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-120/2012
Fecha del Contrato: 20/04/2012
Monto del Contrato: $83,801.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPO PARA PROTECCIÓN CIVIL: BRAZALETES EN COLOR NARANJA BRAZALETES EN COLOR BLANCO BRAZALETES EN COLOR ROJO, ENTRE OTROS.
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DEL PLAZO DE 20 CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO POR PARTE DEL COMPADOR
Documento Completo del Contrato: PDF 280.46 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: PJEDOMEX
Fecha Actualización: 06/08/2013
273
N&uactuemero de Expediente: AD-132/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
ADQUISICIOÓN DE VALES Y TARJETAS INTELIGENTES DE COMBUSTIBLE.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:EFECTIVALE, S.A. DE C.V Monto:$1,280,000.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: EFECTIVALE, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA EMISiÓN, DISTRIBUCiÓN, SUMINISTRO DE VALES Y TARJETA DE GASOLINA A NIVEL NACIONAL, AL IGUAL DE CONTAR CON UN SISTEMA DE CONTROL DE RECARGAS DE GASOLINA, ADEMÁS DE UN MONITOREO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN CADA UNA DE LAS
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-132/2012
Fecha del Contrato: 02/05/2012
Monto del Contrato: $1,280,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
ADQUISICIOÓN DE VALES Y TARJETAS INTELIGENTES DE COMBUSTIBLE.
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 8 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE FALLO DE LA ADJUDICACIÓN.
Documento Completo del Contrato: PDF 301.18 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 06/08/2013
274
N&uactuemero de Expediente: AD-347/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
CAMION TORTON CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS ORIGEN DEL TRASLADO -ARCHIVO JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO REGION TLALNEPANTLA CON 21 SERVICIOS DIARIOS -ARCHIVO JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO REGION TEXCOCO CON 7 SERVICIOS DIARIOS DESTINO ARCHIVO JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICOREGIÓN TOLUCACotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: TRANSPORTES ESDO, SA DE C.V. $222,488.00 C. ROBERTO CONTRERAS GARCIA $262,276.00'
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: TRANSPORTES ESDO, SA DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE EL ESTABLECIMIENTO, LA EXPLOTACiÓN Y LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LA MODALIDAD DE CARGA EN GENERAL Y AUTOTRANSPORTES GENERAL DE CARGA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO, EN RUTAS Y TRAMOS DE JURISDICCIÓN FEDERAL Y LOCAL Así COMO EN L
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD-347/2012
Fecha del Contrato: 06/09/2012
Monto del Contrato: $222,488.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO
Objeto del contrato:
"LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "LA PROVEEDORA" LOS SERVICIOS DE TRASLADO D EXPEDIENTES DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE MÉXICO.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE OBLIGA A LLEVAR A CABO LA PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE EXPEDIENTES DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE MÉXICO, DESCRITOS EN LA cLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, POR EL PERíDO COMPRENDIDO DEL VEINTISIETE DE AGOSTO AL CINCO DE
Documento Completo del Contrato: PDF 293.68 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: PJEDOMEX
Fecha Actualización: 09/07/2013
275
N&uactuemero de Expediente: AD-133/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
ADQUISICIÓN DE VALES DE DESPENSA.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:EFECTIVALE, S.A. DE C.V Monto:$829,187.01
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: EFECTIVALE, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA COMPRA VENTA DE ABARROTES, SEMILLAS, VINOS, ARTiCULOS PARA EL ASEO, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCiÓN, ULTRAMARINOS, ARTiCULOS DE PAPELERíA Y LA CELEBRACiÓN DE TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS. ASIMISMO LA EMISiÓN DE
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE PERSONAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-133/2012
Fecha del Contrato: 18/04/2012
Monto del Contrato: $829,187.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE VALES DE DESPENSA.
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 8 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE FALLO
Documento Completo del Contrato: PDF 302.18 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013
276
N&uactuemero de Expediente: AD-369/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
DIPLOMADO DEL POTENCIAL DE LA MUJER Y SU FAMILIA QUE CONSTA DE TRES MODULOS EL CUAL SE IMPARTIRA EN TRES REGIONES TOLUCA TLALNEPANTLA Y NEZAHUALCOYOTLCotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ALEJANDRA GUZMAN PINEDA PARTIDA UNICA $333,732.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ALEJANDRA GUZMAN PINEDA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE TODO LO RELACIONADO A LOS FUNDAMENTOS EN PRINCIPIOS HUMANISTAS, DONDE EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA, LA VALORACiÓN DE LA RELACiÓN INTERPERSONAL, LA COMUNICACiÓN EFECTIVA, ADEMÁS DEL COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD FRENTE A
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE PERSONAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE AUDITORIA
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD-369/2012
Fecha del Contrato: 27/09/2012
Monto del Contrato: $333,732.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO
Objeto del contrato:
LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "LA PROVEEDORA" LA CONTRATACiÓN E IMPARTICIÓN DEL DIPLOMADO DE DESARROLLO INTEGRAL DIRIGIDO AL PERSONAL FEMENINO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO,
Plazo de Entrega de los Bienes: SE OBLIGA A ENTREGAR LOS SERVICIOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA COMO SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN NEZAHUALCOYOTL DEL 28 DE AGOSTO AL 23 DE OCTUBRE DE 2012, TOLUCA, TLALNEPANTLA y NEZAHUALCOYOTL DEL 28 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DE 2012 Y OLUCA DEL 31
Documento Completo del Contrato: PDF 277.01 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 09/07/2013
277
N&uactuemero de Expediente: AD-145/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
14 BANCAS, FABRICADAS CON BASE DE HERRERLA PINTADA EN ESMALTE DE COLOR BLANCO, CON ASIENTO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 5.50 METROS DE LARGO POR 22 MILLMETROS DE ESPESOR, TERMINADO EN BARNIZ DE POLIURETANO, SIN RESPALDO Y DOBLE VISTA.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:JOSÉ GUADALUPE MARTíNEZ AYALA Monto:$67,900.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: JOSÉ GUADALUPE MARTíNEZ AYALA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE TODO LO RELACIONADO A LA FABRICACiÓN Y COMERCIALIZACiÓN DE MUEBLES DE MADERA, LO QUE SE REFIERE AL RAMO U OBJETO, ASÍ COMO LOS ACTOS INHERENTES AL GIRO PRINCIPAL.
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-145/2012
Fecha del Contrato: 19/04/2012
Monto del Contrato: $67,900.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
14 BANCAS, FABRICADAS CON BASE DE HERRERLA PINTADA EN ESMALTE DE COLOR BLANCO, CON ASIENTO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 5.50 METROS DE LARGO POR 22 MILLMETROS DE ESPESOR, TERMINADO EN BARNIZ DE POLIURETANO, SIN RESPALDO Y DOBLE VISTA.
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO POR PARTE DEL COMPRADOR
Documento Completo del Contrato: PDF 281.67 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 06/08/2013
278
N&uactuemero de Expediente: AD-370/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
MODULO EJECUTNO COMODFTY . EN COLOR PERA O NEGRO CON MAMPARAS EN COLOR UVA. SILLON EJECUTIVO BASE Y BRAZOS DE POLIURETANO NEGRO, TAPIZADO EN COLOR UVA SILLÓN SEMIEJECUTIVO BASE V BRAZOS DE POLIURETANO NEGRO. MESA DE TRABAJO CIRCULAR EN COLOR PERA. MODULO DE RECEPCIÓN EN COLOR PERA O NEGRO CON MAMPARAS EN COLOR UVA. SILLA SECRETARIAL BASE Y BRAZOS MOD. FULL EN POLIURETANO NEGRO, TAPIZADOS EN HULE MOLDEADO, TELA ACRILICA COLOR UVA MODULO OPERATIVO COLOR PERA O NEGRO, CON MAMPARAS EN COLOR UVA MESA USOS MÚLTIPLES COLOR PERA CON UN ENTREPAÑO A 16 CM DE LA CUBIERTA, CON REGATONES.Cotizaciones consideradas:
INDUSTRIAS IÑIGUEZ, SA DE CV C. PARTIDAS 13 y 14 $8,642.00 BRISA DEL CARMEN OSORNO MAYA PARTIDAS 15 y 16 $12,595.28 COMPUTADORAS TOLUCA SA DE C.V. PARTIDAS 11 Y 12 $15,522.72 RODOLFO GARCES LÓPEZ PARTIDAS 17 $5,390.52 1 COMPUEDRO, SA DE CV C.PARTIDAS 11 Y 12 $21,872.00 OLGA LILIA RANGEL CONTRERAS PARTIDAS 9 Y 10 $18,966.00 MUEBLES ROAL, SA DE C.V.PARTIDAS 1,2,3,4, 5,6,7Y 8 $63,904.35
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: COMPUTADORAS TOLUCA, S.A, DE C.V., BRISA DEL CARMEN OSORNO MAYA, COMPUEDRO,
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA FABRICACiÓN Y COMERCIALIZACiÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA. Así COMO, LA COMPRA Y VENTA DE ARTíCULOS DE DECORACiÓN Y TODOS AQUELLOS BIENES SUSCEPTIBLES DE COMERCIALIZAR DE ACUERDO CON LAS LEYES MEXICANAS
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-370/2012
Fecha del Contrato: 30/10/2012
Monto del Contrato: $63,904.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO
Objeto del contrato:
¡'EL COMPRADOR" ADQUIERE Y "EL VENDEDOR" SE COMPROMETE A MINISTRAR LOS BIENES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO
Plazo de Entrega de los Bienes: SE OBLIGA A ENTREGAR TOTALMENTE LOS BIENES DESCRITOS EN LA cLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO DE VEINTE DíAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FALLO, EL CUAL VENCERÁ PRECISAMENTE EL DíA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE
Documento Completo del Contrato: PDF 316.14 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 06/08/2013
279
N&uactuemero de Expediente: AD-371/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
-UNA BOMBA - DOS HIDROLAVADORAS - ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO,Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GRUPO EMPRESARIAL VILOP DE MEXICO S.A DE C.V. - 1 PZA. BOMBA SUMERGIBLE MCA. PEDROLLO MOD.vMX10-351H.P. 36MMS. PRECIO UNITARIO $6,900.00 IMPORTE $6,900.00 -30MTS. CABLE CONDUMEX USO RUDO CAL 12 PARA 300VOLTS HABILITADO CON ACCESORIOS INDUSTRIALES PARA DARLE USO EXTENCION 2 1 ELECTRICA DE 127VOLTS PRECIO UNITARIO $1,050.00 IMPORTE $1,050.00 - 30 MTS MANGUERA FLEXIBLE INDUSTRIAL 1-1/2" GATES PRECIO UNITARIO $79.00 I MPORTE $2,370.00 - 1 ESPIGA DE BRONCE 112" PRECIO UNITARIO $250.00 IMPORTE $250.00 - 2 ABRAZADERA PRECIO UNITARIO $30.00 IMPORTE $60.00 - 2 TEFLON ROLLO PRECIO UNITARIO $15.00 IMPORTE $30.00 - 2 BOMBA PEDROLLO MOD CPM620X 1H.P. 110V O 220V 1"X1" DIAMETRO. PRECIO UNITARIO $3,100.00 IMPORTE $6,200.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO EMPRESARIAL VILOP DE MEXICO S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
La adjudicación se aceptó por el oferente en las condiciones derivadas dei acto relativo, comprometiéndose a dar cabal cumpiimiento en sus términos y formalidades.
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-371/2012
Fecha del Contrato: 24/09/2012
Monto del Contrato: $55,286.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO
Objeto del contrato:
ANTE LA CONTINGENCIA PRESENTADA EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS DE TEXCOCO, EN LA CUAL LA BOMBA QUE ABASTECE DE AGUA A LOS TINACOS Y ESTOS A LAS INSTALACIONES SANITARIAS SE QUEMÓ, POR LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO LA ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA DE AGUA SUMER
Plazo de Entrega de los Bienes: cinco días hábiles a partir de la confirmación de la fecha de fallo de la presente adjudicación directa.
Documento Completo del Contrato: PDF 8.63 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 06/08/2013
280
N&uactuemero de Expediente: AD-146/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
SERVICIO DE COMEDOR PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIALCotizaciones consideradas:
Proveedor:GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ, S.A. DE C.V Monto:$2"299,008.06
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA COMPRA, VENTA, DISTRIBUCION Y MANUFACTURA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN GENERAL, Asl COMO EL PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE RESTAURANTE-BAR, EJECUTAR TODA CLASE DE COMERCIO CON LA GASTRONOMIA Y ENOLOGIA, LA COMPRA VENTA, IMPO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE PERSONAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-146/2012,
Fecha del Contrato: 12/04/2012
Monto del Contrato: $2,299,008.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
SERVICIO DE COMEDOR PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL
Plazo de Entrega de los Bienes: 16/04/2012 AL 15/04/2013
Documento Completo del Contrato: PDF 287.86 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013
281
N&uactuemero de Expediente: AD-147/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICOCotizaciones consideradas:
Proveedor:ALTA TECNOLOGíA EN SISTEMAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V. Monto:$4'805,260.54
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ALTA TECNOLOGíA EN SISTEMAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA COMPRA VENTA, ARRENDAMIENTO, REPARACiÓN, ASESORAMIENTO, IMPORTACiÓN, EXPORTACiÓN, FABRICACiÓN E INSTALACiÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD, SISTEMAS DE ALARMAS CONTRA ROBO, INCENDIO, EMERGENCIAS MÉDICAS, VIGILANCIA, Así COMO EL DES
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-147/2012
Fecha del Contrato: 13/04/2012
Monto del Contrato: $4,805,261.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO
Plazo de Entrega de los Bienes: 30/04/2012
Documento Completo del Contrato: PDF 432.02 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013
282
N&uactuemero de Expediente: AD/160/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
-CARTUCHO DE TONER HP, NO. DE PARTE CE255A -CARTUCHO DE TONER HP, NO. DE PARTE CC635ACotizaciones consideradas:
Proveedor:PROVEEDORA EDIRO, S.A. DE C.V Monto:$652,110.31
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ANA LAURA HERNÁNDEZ ORTEGA,
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA COMPRA, VENTA, RENTA, DISTRIBUCiÓN, IMPORTACiÓN, EXPORTACiÓN DE TODA CLASE DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA OFICINA, Y COMERCIO EN GENERAL, Así COMO TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS CIVILES Y MERCANTILES QUE ES RELACIONADO CON EL OB
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/160/2012
Fecha del Contrato: 16/04/2012
Monto del Contrato: $652,110.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DEL SIGUIENTE MATERIAL: -CARTUCHO DE TONER HP, NO. DE PARTE CE255A -CARTUCHO DE TONER HP, NO. DE PARTE CC635A
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE FALLO
Documento Completo del Contrato: PDF 290.59 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 09/07/2013
283
N&uactuemero de Expediente: AD-372/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
REACONDICIONAMIENTO DE CUARTO GENERADOR DE LUZ,Cotizaciones consideradas:
Proveedor: C. JAIME PEREA GARCÍA Monto: $44,800.00 MAS I.V.A.
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: C. JAIME PEREA GARCiA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
QUE CONOCE PERFECTAMENTE LO RELACIONADO EN DESAZOLVE Y LIMPIEZA GENERAL DE DRENAJES, FOSAS SÉPTICAS, CÁRCAMOS, TRAMPAS DE AGUA, LAVADO DE CISTERNAS Y TINACOS, SERVICIOS QUE SE REALIZAN DE MANERA PREVENTIVA Y CORRECTIVA, ASÍ COMO EN DESASTRES NATUR
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-372/2012
Fecha del Contrato: 23/08/2012
Monto del Contrato: $51,968.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO
Objeto del contrato:
"LA CONTRATANTE" ADQUIERE, Y "LA PROVEEDORA" SE COMPROMETE A BRINDAR EL SIGUIENTE SERVICIO: REACONDICIONAMIENTO DE CUARTO GENERADOR DE LUZ, QUE CONSISTE EN: -DESPLANTE DE TABIQUE A UNA ALTURA DE 1 METRO. - TUBULAR SOLDADO PARA COLOCAR TEJABAN. -
Plazo de Entrega de los Bienes: SE OBLIGA A ENTREGAR EL SERVICIO DESCRITO EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, DENTRO DE UN PLAZO DE SEIS DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACiÓN DEL SERVICIO POR PARTE DE
Documento Completo del Contrato: PDF 259.14 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 09/08/2013
284
N&uactuemero de Expediente: AD-377/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
PELÍCULA CON FILTRO UV PILA LAMPARA FLUORECENTE. - CANTIDAD 8 MODELO ARA-H2Z DESCRIPCION ALARMA EN DOS ZONAS - CANTIDAD 8 MODELO AVD-45 DESCRIPCION (ESTACION DE MANDO DE SEÑAL REMOTA). 5.- CANTIDAD 1 MODELO U-DT-l DESCRIPCION RECOLECTOR DE DATO SHUTTLE HOBOIJI) 6.- CANTIDAD 1MODELO BHW- DESCRIPCION SOFTWARE HOBO PARA WINDOWS Y MACC/CABLE USB PARA TODOS LOS PRO-CD REGISTRADORES.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: EDITORIAL MARCO POLO, S.A. DE C.V. $269,136.82
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: EDITORIAL MARCO POLO, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
QUE CONOCE PERFECTAMENTE LA EDICiÓN, IMPRESiÓN, COPIADO, REPRODUCCiÓN, DISEÑO, ELABORACiÓN Y, EN GENERAL, LLEVAR A CABO TODO LO RELACIONADO CON LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS, MAPAS, MANUALES, GUíAS Y PUBLICACIONES DE CUALQUIER GÉNERO, Así COMO LA COM
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-377/2012
Fecha del Contrato: 25/09/2012
Monto del Contrato: $269,137.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO
Objeto del contrato:
"PELÍCULA CON FILTRO UV PILA LAMPARA FLUORECENTE. - CANTIDAD 8 MODELO ARA-H2Z DESCRIPCION ALARMA EN DOS ZONAS - CANTIDAD 8 MODELO AVD-45 DESCRIPCION (ESTACION DE MANDO DE SEÑAL REMOTA). 5.- CANTIDAD 1 MODELO U-DT-l DESCRIPCION RECOLECTOR DE DAT
Plazo de Entrega de los Bienes: La entrega de los bienes, su ínstalación y puesta en marcha se realizará dentro de los veinticinco dias hábiles posteriores a Ja fecha de fallo por parte de la Institución el cual vencera precisamente el el veintittres de octubre de dosmil doce
Documento Completo del Contrato: PDF 345.73 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013
285
N&uactuemero de Expediente: AD-381/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
1.- DESPACHADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA MODELO GENERAL GXCF 04F4 PIEZAS 16Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GRUPOEMPRESARiALVILOP DE MÉXICO,S.A.DEC.V. $ 49,440.00 MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPOEMPRESARiALVILOP DE MÉXICO,S.A.DEC.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
QUE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA ACORDÓ LA ADQUISICiÓN DE DESPACHADORES DE AGUA CALIENTE Y FRIA DESTINADOS PARA LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES DE LAS TRES REGIONES JUDICIALES DE TOLUCA, TLALNEPANTLA y TEXCOCO, CON EL FIN DE HACER
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD-381/2012
Fecha del Contrato: 14/09/2012
Monto del Contrato: $57,350.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO
Objeto del contrato:
EL COMPRADOR" ENCOMIENDA A "EL VENDEDOR" EL SUMINISTRO DE LOS BIENES QUE A CONTINUACiÓN SE MENCIONA: 1.- DESPACHADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA MODELO GENERAL GXCF 04F4 PIEZAS 16
Plazo de Entrega de los Bienes: Se realizará dentro de los diez días hábiles contados a partir del día hábil siguiente que precisamente vencera el día veintiuno de septiempre del dos mil doce
Documento Completo del Contrato: PDF 314.70 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 09/07/2013
286
N&uactuemero de Expediente: AD-382/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
1 BANDERA NACIONAL PARA INTERIOR CON MOÑO RAZO 2 ASTA BANDERA PARA NICHO 3 ASTA BANDERA PARA BASE DE PEDESTAL 4 BANDERA ESCUDO DEL ESTADO DE MÉXICO CARA INTERIOR 5 PEDESTAL PARA ASTA BANDERA 6 PENDÓN CONFECCIONADO EN TELA ETAMINA ESPECIAL PARA EXTERIORESCotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: JOSE EDUARDO ORTEGA CHAVEZ $105,560.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: JOSE EDUARDO ORTEGA CHAVEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
QUE CONOCE PERFECTAMENTE LA COMERCIALlZACIÓN,FABRICACiÓN, DISTRIBUCIÓN, MAQUILA DE BANDERAS DE TODOS LOS TIPOS, TAMANOS Y MATERIALES, ASI COMO LOS ACTOS INEHERENTES AL GIR PRINCIPAL
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-382/2012
Fecha del Contrato: 14/09/2012
Monto del Contrato: $105,560.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO
Objeto del contrato:
1 BANDERA NACIONAL PARA INTERIOR CON MOÑO RAZO 2 ASTA BANDERA PARA NICHO 3 ASTA BANDERA PARA BASE DE PEDESTAL 4 BANDERA ESCUDO DEL ESTADO DE MÉXICO CARA INTERIOR 5 PEDESTAL PARA ASTA BANDERA 6 PENDÓN CONFECCIONADO EN TELA ETAMINA ESPEC
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DíAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DíA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACiÓN DEL PEDIDO POR PARTE DE
Documento Completo del Contrato: PDF 388.21 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013
287
N&uactuemero de Expediente: AD-163/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
IMPRESION DE LA REVISTA EPIQUEYA, No DE PAGINAS 36, TAMAÑO 21.5 X 28 CM. FORROS IMPRESOS EN PAPEL COUCHE DE 250 GRAMOS, IMPRESOS A 4 X 4 TINTAS, SELECCiÓN DE COLOR CON ACABADO PLASTIFICADO BRILLANTE EN 1o Y 4o DE FORROS; CON ENGRAPADO A CABALLO CON DOS GRAPAS, INTERIORES IMPRESOS EN PAPEL COUCHE DE 150 GRAMOS, A 4 X 4 TINTAS SELECCiÓN DE COLORCotizaciones consideradas:
Proveedor:GARPIEL, S.A. DE C.V Monto:$243,600.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ANTONIO BENITO GARDUÑO JUAREZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA COMPRA VENTA, FABRICACION, MAQUILA Y COMERCIALlZACION DE ARTICULaS DE PIEL, IMITACION PIEL Y SINTETICOS, MAQUILA Y ELABORACION DE TODO TIPO DE TRABAJOS DE IMPRENTA, FABRICACION DE ARTICULaS DE OFICINA Y PAPELERIA.
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD-163/2012
Fecha del Contrato: 25/04/2012
Monto del Contrato: $243,600.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
IMPRESION DE LA REVISTA EPIQUEYA, No DE PAGINAS 36, TAMAÑO 21.5 X 28 CM. FORROS IMPRESOS EN PAPEL COUCHE DE 250 GRAMOS, IMPRESOS A 4 X 4 TINTAS, SELECCiÓN DE COLOR CON ACABADO PLASTIFICADO BRILLANTE EN 1o Y 4o DE FORROS; CON ENGRAPADO A CA
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES DE CADA TRIMESTRE
Documento Completo del Contrato: PDF 299.74 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 09/07/2013
288
N&uactuemero de Expediente: AD-171/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS ÁREAS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:MUEBLES ROAL, S.A.DE C.V Monto:$114,631.20
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: MUEBLES ROAL, S.A.DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA FABRICACiÓN Y COMERCIALIZACiÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Así COMO, lA COMPRA Y VENTA DE ARTíCULOS DE DECORACiÓN Y TODOS AQUELLOS BIENES SUSCEPTIBLES DE COMERCIALIZAR DE ACUERDO CON LAS LEYES MEXICANAS.
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-171/2012
Fecha del Contrato: 23/04/2012
Monto del Contrato: $114,631.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS ÁREAS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 30/04/2012
Documento Completo del Contrato: PDF 332.43 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013
289
N&uactuemero de Expediente: AD-180/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
40 PIEZAS DE BOBINAS DE CABLE UTP, CATEGORÍA 5E, MARCA BELDEN, MODELO 1583A.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:TELYCO TECNOLOGíA LOCAL Y CORPORATIVA, S.A. DE C.V. Monto:$ 58,000.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: MARCO ANTONIO RAMIREZ DURÓN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE TODO LO RELACIONADO A LA PRODUCCiÓN, ADQUISICiÓN, ENAJENACiÓN, DISTRIBUCiÓN, IMPORTACiÓN Y EXPORTACiÓN DE MAQUINARIA, COMPUTADORAS, COMPONENTES, REFACCIONES, MATERIAL ELÉCTRICO Y TODO LO QUE SE REFIERE AL RAMO U OBJETO,
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD-180/2012
Fecha del Contrato: 30/04/2012
Monto del Contrato: $58,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE 40 PIEZAS DE BOBINAS DE CABLE UTP, CATEGORÍA 5E, MARCA BELDEN, MODELO 1583A.
Plazo de Entrega de los Bienes: A LOS 5 DÍAS HÁBILES CONTADOS A APRTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL DE LA CONFIRMACIÓN DE LA FECHA DE FALLO
Documento Completo del Contrato: PDF 281.79 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 09/07/2013
290
N&uactuemero de Expediente: AD-384/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
1.-CURSO DE DIPLOMADO EN GESTiÓN Y ADMINISTRACiÓN SERVICIO DE LA OBRA PÚBLICA, PARA 22 SERVIDORES JUDICIALESCotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: COLEGIODE INGENIEROSCIVILES DELESTADODEMEXICO,AC, $ 264,000,00 , TORRES
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: COLEGIODE INGENIEROSCIVILES DELESTADODEMEXICO,AC,
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE TODO LO RELACIONADO A LA CONSULTORíA, ESPECIALIZACiÓN EN LOS ÁMBITOS DE LA EDUCACiÓN SUPERIOR, DISEÑO CURRICULAR, EVALUACiÓN INSTITUCIONAL, EN PROGRAMAS DE ACTUALIZACiÓN DOCENTE, LA OPERACiÓN DE PROGRAMAS DE ACCiÓN Y EL DESARR
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE PERSONAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD-384/2012
Fecha del Contrato: 05/10/2012
Monto del Contrato: $264,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO
Objeto del contrato:
OBJETO DEL CONTRATO. "LA CONTRATANTE" ADQUIERE, Y "LA PROVEEDORA" SE COMPROMETE A BRINDAR EL SIGUIENTE SERVICIO: 1.-CURSO DE DIPLOMADO EN GESTiÓN Y ADMINISTRACiÓN SERVICIO DE LA OBRA PÚBLICA, PARA 22 SERVIDORES JUDICIALES
Plazo de Entrega de los Bienes: SE OBLIGA A ENTREGAR LOS SERVICIOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, POR UN PERIODO DE TRES MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DíA VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DOCE AL VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE
Documento Completo del Contrato: PDF 255.58 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 09/07/2013
291
N&uactuemero de Expediente: AD-388/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
1.-COLOCACIÓN DE CONJUNTO DE LETRAS EN CORTE COMPUTARIZADO CON TEXTO "GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y PODER JUDICIAL, PALACIO DE JUSTICIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉX”. Y LOGOTIPOS DEL ESCUDO DEL ESTADO DE MÉXICO Y PODER JUDICIAL 2.- COLOCACIÓN DEL ESCUDO DE MÉXICO, ESCUDO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CON EL TEXTO "GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PODER JUDICIAL".Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: IMPRESION y PLACAS DIGITALES, SA DE C.V. C. PARTIDAS $ 91,750.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: IMPRESION y PLACAS DIGITALES, SA DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Una vez analizada la propuesta técnica y económica presentada por la empresa participante y tomando en consideración el visto bueno por parte del Director de Construcción y Mantenimiento de Obra Pública, se propone la Adjudicación Directa
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-388/2012
Fecha del Contrato: 07/09/2012
Monto del Contrato: $106,430.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO
Objeto del contrato:
1.-COLOCACIÓN DE CONJUNTO DE LETRAS EN CORTE COMPUTARIZADO CON TEXTO "GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y PODER JUDICIAL, PALACIO DE JUSTICIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉX”. Y LOGOTIPOS DEL ESCUDO DEL ESTADO DE MÉXICO Y PODER JUDICIAL 2.- COLOCACIÓN DEL
Plazo de Entrega de los Bienes: Se realizará dentro de los diez días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la fecha de fallo
Documento Completo del Contrato: PDF 212.33 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013
292
N&uactuemero de Expediente: AD-190/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADOCotizaciones consideradas:
Proveedor:JORGE MARTíNEZ GONZÁLEZ Monto:$250,212.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: JORGE MARTíNEZ GONZÁLEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE TODO LO RELACIONADO A LA COMERCIALIZACiÓN FABRICACiÓN DE DUCTOS REDONDOS, CUADRADOS, CAMPANAS, CANALONES, CALEFACCiÓN CENTRAL, EXTRACTORES, AIRE LAVADO Y ACONDICIONADO, Así COMO TODO LO QUE SE REFIERE AL RAMO U OBJETO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-190/2012
Fecha del Contrato: 01/07/2012
Monto del Contrato: $250,212.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DELDÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO POR PARTE DE EL COMPRADOR
Documento Completo del Contrato: PDF 345.41 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013
293
N&uactuemero de Expediente: AD-199/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 120 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LOS 33 EDIFICIOS DE LA INSTITUCIÓN, CON LA FINALIDAD DE REVISAR PERIODICAMENTE DICHOS EQUIPOS, CON LA FINALIDAD DE MANTENER UNA TEMPERATURA IDEAL EN LOS LUGARES EN DONDE SE ENCUENTRAN LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y ÁREAS DE PERSONAL, Y QUE EN LA TEMPORADA DE VERANO, SE AGUDIZA EL CALOR.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:ANTARTI CLIMAS, SA DE C.V. Monto:$324,000.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ANTARTI CLIMAS, SA DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Por lo que después de realizar el análisis y evaluación por el Comité de Adquisiciones y Servicios se propone a la empresa Antarti Climas, S.A. de C.V., debido a que ofrece las mejores condiciones comerciales y a la experiencia, el tiempo de respue
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-199/2012
Fecha del Contrato: 29/03/2012
Monto del Contrato: $324,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 120 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LOS 33 EDIFICIOS DE LA INSTITUCIÓN, CON LA FINALIDAD DE REVISAR PERIODICAMENTE DICHOS EQUIPOS, CON LA FINAL
Plazo de Entrega de los Bienes: 02/07/2012 AL 02/01/2013
Documento Completo del Contrato: PDF 386.45 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013
294
N&uactuemero de Expediente: AD-201/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE 5,000 PRUEBAS DE "PERFIL E INVENTARIO DE PERSONALIDAD GORDON" CON LA FINALIDAD DE DOTAR A LOS PERITOS EN MATERIA DE PSICOLOGLA DE LOS ELEMENTOS PRIMORDIALES PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:VESALlUS. S.A. DE C.V Monto:$58,290.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: VESALlUS. S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Cual cuenta con la capacidad técnica y económica para cumplir con el bien solicitado. Se debe considerar que es una empresa especialista en el tema de capacitación, análisis de personalidad y temas relacionados a la salud mental.
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-201/2012
Fecha del Contrato: 16/05/2012
Monto del Contrato: $58,290.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE 5,000 PRUEBAS DE "PERFIL E INVENTARIO DE PERSONALIDAD GORDON" CON LA FINALIDAD DE DOTAR A LOS PERITOS EN MATERIA DE PSICOLOGLA DE LOS ELEMENTOS PRIMORDIALES PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES.
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FALLO
Documento Completo del Contrato: PDF 203.82 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 06/08/2013
295
N&uactuemero de Expediente: AD.217/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
UNIDAD DE AIREA ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL, DE 3 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN CON BOMBA DE CALOR, MARCA: TRANE (INTENSITY O YORK , PARA TRABAJAR A 220V/1F/60HZ. INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN&C01L DE 36,000.GALVANIZADA ENTRE DIVERSO MATERIAL, QUE SE MENCIONA EN EL CONTRATO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:JORGE MARTíNEZ GONZÁLEZ, Monto:$407,293.40
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: JORGE MARTíNEZ GONZÁLEZ,
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE TODO LO RELACIONADO A LA COMERCIALIZACiÓN FABRICACiÓN DE DUCTOS REDONDOS, CUADRADOS, CAMPANAS, CANALONES, CALEFACCiÓN CENTRAL, EXTRACTORES, AIRE LAVADO Y ACONDICIONADO, Así COMO TODO LO QUE SE REFIERE AL RAMO U OBJETO.
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD.217/2012
Fecha del Contrato: 10/08/2012
Monto del Contrato: $407,293.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
UNIDAD DE AIREA ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL, DE 3 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN CON BOMBA DE CALOR, MARCA: TRANE (INTENSITY O YORK , PARA TRABAJAR A 220V/1F/60HZ. INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN&C01L DE 36,000.GALVANIZADA ENT
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO POR PARTE DE EL COMPRADOR
Documento Completo del Contrato: PDF 385.85 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013
296
N&uactuemero de Expediente: AD-218/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS DE 0.48 X 0.60 X 1.35 MTS. EN COLOR VINO CHERRY. CESTO PAPELERO DE .30 X .27 X .30 MTS. EN COLOR VINO CHERRY. ESCRITORIO'SECRETARIAL DE 1.20 X 0.75 X 0.75 MTS. UNA CAJONERA, COLOR VINO CHERRY, MESA DE USOS MULTIPLES DE 0.80 X 0.40 X 0.75 MTS. COLOR VINO CHERRY SILLA SECRETARIAL BASE y BRAZOS DE POLlURETANO NEGRO. TAPZIADO EN COLOR NEGRO. SILLA TIPO "H" CON CODERAS, CIB, TAPIZADA EN COLOR NEGRO. SILLON EJECUTIVO BASE Y BRAZOS DE POLlURETANO NEGRO, TAPZIADO EN COLOR NEGRO. SILLÓN SEMI-EJECUTIVO BASE Y BRAZOS DE POLlURETANO NEGRO, TAPIZADO EN COLOR NEGRO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:MUEBLES ROAL, S.A. DE C.V Monto:$148,613.40
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: MUEBLES ROAL, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA FABRICACiÓN Y COMERCIALIZACiÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA. Así COMO, LA COMPRA Y VENTA DE ARTícULOS DE DECORACiÓN Y TODOS AQUELLOS BIENES SUSCEPTIBLES DE COMERCIALIZAR DE ACUERDO CON LAS LEYES MEXICANAS.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-218/2012
Fecha del Contrato: 11/05/2012
Monto del Contrato: $148,613.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS DE 0.48 X 0.60 X 1.35 MTS. EN COLOR VINO CHERRY. CESTO PAPELERO DE .30 X .27 X .30 MTS. EN COLOR VINO CHERRY. ESCRITORIO'SECRETARIAL DE 1.20 X 0.75 X 0.75 MTS. UNA CAJONERA, COLOR VINO CHERRY, MESA D
Plazo de Entrega de los Bienes: 11/05/2012
Documento Completo del Contrato: PDF 312.33 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013
297
N&uactuemero de Expediente: AD-389/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
1.- BANCA TANDEM K 2 PLAZAS ECO 6 HULE MOLDEADO, ESTRUCTURA EN COLOR NEGRO, TAPIZADA ACRILÍCA EN COLOR UVA. 2. SILLÓN SEMIEJECUTIVO BASE Y BRAZOS DE POLIURETANO NEGRO, HULE MOLDEADO, TAPIZADO EN TELA ACRILÍCA COLOR UVA, MODELO BONNY 2, 3.- MESA DE TRABAJO CIRCULAR DE 1.2XO.75 MTS. DE 4 GAJOS, CANTOS ABS. EN COLOR PERAL, MARCA ROAL, LINEA MULTI SYSTEM. 4.- MODULO DE RECEPCION PARA UNA PERSONA, ENTRE OTROS DESCRITOS EN EL CONTRATO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: OLGA LILIA RANGEL CONTRERAS PARTIDAS 15 Y 16 $11,774.00 CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO. MUEBLES ROAL, SA DE C.V. PPARTIDAS 1 A LA 14 $315,267.22 CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: MUEBLES ROAL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
QUE CONOCE PERFECTAMENTE LA FABRICACiÓN Y COMERCIALIZACiÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA. Así COMO, LA COMPRA Y VENTA DE ARTíCULOS DE DECORACiÓN Y TODOS AQUELLOS BIENES SUSCEPTIBLES DE COMERCIALIZAR DE ACUERDO CON LAS LEYES MEXICANAS.
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-389/2012
Fecha del Contrato: 15/11/2012
Monto del Contrato: $315,267.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO
Objeto del contrato:
1.- BANCA TANDEM K 2 PLAZAS ECO 6 HULE MOLDEADO, ESTRUCTURA EN COLOR NEGRO, TAPIZADA ACRILÍCA EN COLOR UVA. 2. SILLÓN SEMIEJECUTIVO BASE Y BRAZOS DE POLIURETANO NEGRO, HULE MOLDEADO, TAPIZADO EN TELA ACRILÍCA COLOR UVA, MODELO BONNY 2, 3.- MESA
Plazo de Entrega de los Bienes: SE OBLIGA A ENTREGAR TOTALMENTE LOS BIENES DESCRITOS EN LA cLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FALLO, EL CUAL VENCERÁ PRECISAMENTE EL DÍA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DOCE
Documento Completo del Contrato: PDF 379.30 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013
298
N&uactuemero de Expediente: AD-220/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
UNIFORMES PARA LAS SIGUIENTES ÁREAS Y PERSONAL: PERSONAL EN FUNCIONES DE GUARDIA DE SEGURIDAD PERSONAL FEMENINO (5 JUEGOS) EL UNIFORME POR PERSONA CONSTA DE DOS PANTALONES DE VESTIR, CUATRO BLUSAS DE MANGA CORTA, DOS CORBATAS Y DOS CHAMARRAS QUE PUEDAN COMBINARSE ENTRE SI. -PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. EN COLOR NEGRO. PERSONAL EN FUNCIONES DE GUARDIA DE SEGURIDAD PERSONAL MASCULINO (24 JUEGOS) -PERSONAL DE CENTROS DE CONVIVENCIA FAMILIAR PERSONAL FEMENINO (12 JUEGOS) -PERSONAL DE CENTROS DE CONVIVENCIA FAMILIAR PERSONAL MASCULINO (2 JUEGOS)Cotizaciones consideradas:
ProveedorOPERADORA FACTORY, S.A. DE C.V: Monto:$216,030.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: OPERADORA FACTORY, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA FABRICACION, COMPRAVENTA DE CALZADO, ELECTRODOMESTICOS, BLANCOS y COMERCIO EN GENERAL, INCLUYENDO ROPA Y TEXTILES, AS! COMO SU DISTRIBUCiÓN, IMPORTACiÓN, EXPORTACION, ALMACENAJE Y COMISiÓN DE LOS MISMOS, Asl COMO VENTAS DE
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE PERSONAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-220/2012
Fecha del Contrato: 28/06/2012
Monto del Contrato: $216,030.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DEL SIGUIENTE UNIFORME INSTITUCIONAL: PERSONAL EN FUNCIONES DE GUARDIA DE SEGURIDAD PERSONAL FEMENINO (5 JUEGOS) EL UNIFORME POR PERSONA CONSTA DE DOS PANTALONES DE VESTIR, CUATRO BLUSAS DE MANGA CORTA, DOS CORBATAS Y
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE 21 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FALLO DE LA ADJUDICACIÓN
Documento Completo del Contrato: PDF 390.99 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 06/08/2013
299
N&uactuemero de Expediente: AD-399/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
1.- 32 SILLAS SECRETARIALES OPERATIVA, L NEA KASAK, MODELO "PRESTIGE", RESPALDO MEDIO, MECANISMO RECLlNABLE DE CONTACTO PERMANENTE. AJUSTABLE POR PERILLA DE PROFUNDIDAD DEL RESPALDO Y DE RECLINACiÓN MEDIANTE PERILLA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO MEDIANTE PISTÓN NEUMÁTICO POR PALANCA. BASE DE CINCO PUNTAS DE NYLON CON RODAJAS. ASIENTO Y RESPALDO EN TELA HAWAII COLOR VINO OBSCURO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: JOSÉ ANTONIO CARVAJAL MARÍN $67,734.72
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: JOSÉ ANTONIO CARVAJAL MARÍN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
QUE CONOCE PERFECTAMENTE TODO LO RELACIONADO A LA COMERCIALIZACiÓN AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, TODO TIPO DE ARTíCULOS PARA LOS SECTORES INDUSTRIAL, GUBERNAMENTAL, COMERCIAL, EMPRESARIAL Y TODO LO QUE SE REFIERE AL RAMO U OBJETO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD-399/2012
Fecha del Contrato: 14/09/2012
Monto del Contrato: $67,735.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO
Objeto del contrato:
"EL COMPRADOR" ADQUIERE Y "EL VENDEDOR" SE COMPROMETE A MINISTRAR LOS SIGUIENTES BIENES: 32 SILLAS SECRETARIALES OPERATIVA, L NEA KASAK, MODELO "PRESTIGE", RESPALDO MEDIO, MECANISMO RECLlNABLE DE CONTACTO PERMANENTE. AJUSTABLE POR PERILLA DE PR
Plazo de Entrega de los Bienes: "EL VENDEDOR" SE OBLIGA A ENTREGAR TOTALMENTE LOS BIENES DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, DENTRO DE UN PLAZO DE DOS DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DíA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACiÓN DEL PEDIDO POR PARTE DE "EL COMPRADOR" E
Documento Completo del Contrato: PDF 263.30 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 10/07/2013
300
N&uactuemero de Expediente: AD-225/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ÁREA ADMINISTRATIVA.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:HERMAN MILLER MÉXICO, S.A, DE C.V Monto:$135,368.92
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: HERMAN MILLER MÉXICO, S.A, DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA COMPRA, VENTA, FABRICACiÓN, EXPORTACiÓN, DISTRIBUCiÓN DE TODA CLASE DE PRODUCTOS, INCLUYENDO EN FORMA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, MUEBLES Y SISTEMAS DE MOBILIARIOS PARA USO GENERAL, Asl COMO TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS C
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-225/2012
Fecha del Contrato: 04/06/2012
Monto del Contrato: $135,369.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ÁREA ADMINISTRATIVA.
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 60 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO
Documento Completo del Contrato: PDF 341.58 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013
| Mostrando 271 al 300 de 348 registros |
Procesos de Licitación y Contratación del 2012
Fracción X
Fracción X
Ultima actualización
viernes 09 de agosto de 2013 13:29, horas
KARLA VERONICA VILLEGAS HODGERS DIRECTOR DE ÁREA
KARLA VERONICA VILLEGAS HODGERS DIRECTOR DE ÁREA
LISTADO DE FRACCIONES
Calle de Nezahualcoyotl S/N Col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150
Calle de Pino Suárez sin n&uactuemero, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166 Tel: 01 (722) 226 1980
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