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Procesos de Licitación y Contratación
Fracción XI
del 2012
Fracción XI
del 2012
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301
N&uactuemero de Expediente: AD-401/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: PAPELERA CUAUHTEMOC DE TOLUCA,SA DE C.V. 1,2,3,4,6,8Y 9 $62,023.5 C. RAULVICENTEESTRADA GRUPO HUSSON,S. DE R,L. DE C.V. 1,2,3,4,5,6,7,8Y 9 $ 58,482.64
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: PAPELERA CUAUHTEMOC DE TOLUCA,SA DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE TODO LO RELACIONADO A LA COMERCIALIZACiÓN AL POR MAYOR RELACIONADO A TODO REFERENTE ARTICULOS DE PAPELERIA
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-401/2012
Fecha del Contrato: 07/09/2012
Monto del Contrato: $39,711.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO
Objeto del contrato:
"EL COMPRADOR" ADQUIERE Y "EL VENDEDOR" SE COMPROMETE A MINISTRAR LOS SIGUIENTES BIENES 1 Cúter, de plástico con esqueleto de metal. Piezas 50 2.- Lápiz con goma, elaborado con madera de primera calidad, Grafito con alta resistencia y escritur
Plazo de Entrega de los Bienes: Se realizará dentro de los quince dias hábiles contados a partir del dia hábil siguiente a la confirmación del pedido y fecha de fallo por parte de la Institución convocante
Documento Completo del Contrato: PDF 263.30 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 09/08/2013
302
N&uactuemero de Expediente: AD-250/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
TIJERA PARA PODAR UNA MANO PIEZA TRUPER T-68 TIJERA DE CABO LARGO PIEZA TRUPER T-122E TIJERA PARA PODAR RAMAS PIEZA TRUPER TX21 ESCOBA DE ARAÑA PIEZA TRUPER SIM ROLLO DE MANGUERA ROllO TRUPER MAN-314 PICO REFORZADO PIEZA TRUPER ZP5MX ASPERSOR 2 VIAS PIEZA TRUPER ASP-l1R AZADON PIEZA TRUPER Al-3M BIELDO CUATRO DIENTES PIEZA TRUPER BJ-4P PROTECTOR FACIAL PIEZA TRUPER PF500 ESCALERA TIPO TIJERA DE 2.50 M PIEZA TRUPER EST-26 CARRETILLA PIEZA TRUPER CAT45ND PODADORA 5.5 HPCotizaciones consideradas:
Proveedor:ISRRAEL SALAZAR AYALA Monto:109,319.56
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ISRRAEL SALAZAR AYALA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE TODO LO RELACIONADO A LA COMPRA, VENTA, IMPORTACiÓN, EXPORTACiÓN, DISTRIBUCiÓN, FABRICACiÓN, SUMINISTRO, ARRENDAMIENTO Y DISEÑO DE TODO TIPO DE HERRAMIENTA INDUSTRIAL, DOMESTICA, CONSTRUCCiÓN Y JARDINERíA Y TODO LO QUE SE REFI
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD-250/2012
Fecha del Contrato: 25/06/2012
Monto del Contrato: $109,320.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE: TIJERA PARA PODAR UNA MANO PIEZA TRUPER T-68 TIJERA DE CABO LARGO PIEZA TRUPER T-122E TIJERA PARA PODAR RAMAS PIEZA TRUPER TX21 ESCOBA DE ARAÑA PIEZA TRUPER SIM ROLLO DE MANGUERA ROllO TRUPER MAN-314 PICO RE
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FALLO
Documento Completo del Contrato: PDF 300.56 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 10/07/2013
303
N&uactuemero de Expediente: AD-265/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
SUMINISTRO E INSTALACiÓN DE MAQUINA DE SISTEMA DE INSPECCiÓN POR RAYOS X, MARCA PIEZA RAPISCAN, MODELO 618XR, DE ACUERDO A LA PROPUESTA TECNICA PRESENTADA DETECTOR PORTATIL DE ARMAS Y METALES, MARCA RAPISCAN, MODELO METOR 28, DE ACUERDO A LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADACotizaciones consideradas:
Proveedor:MORO ELECTRONIC SYSTEMS, S.A. DE C.V Monto:$704,115.77
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ALEJANDRO GÓMEZ CASTILLO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA IMPORTACiÓN, EXPORTACiÓN, COMERCIALIZACiÓN, TRANSFORMACiÓN DE CUALQUIER EQUIPO ELECTROMECANICO, ELECTRONICO, MECANICO, ELECTRICO, Asi COMO SUS REFACCIONES Y CONSUMIBLES, DEL MISMO LA REPARACiÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CO
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD-265/2012
Fecha del Contrato: 26/06/2012
Monto del Contrato: $704,116.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN SUMINISTRO E INSTALACiÓN DE MAQUINA DE SISTEMA DE INSPECCiÓN POR RAYOS X, MARCA PIEZA RAPISCAN, MODELO 618XR, DE ACUERDO A LA PROPUESTA TECNICA PRESENTADA DETECTOR PORTATIL DE ARMAS Y METALES, MARCA RAPISCAN, MODELO METOR 28, DE
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE FALLO
Documento Completo del Contrato: PDF 313.95 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 10/07/2013
304
N&uactuemero de Expediente: AD-405/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
1.- BIOTRAP; TRATAMIENTO BIOENZIMATICO PARA LA DEGRADACI6N DE MATERIA ORGÁNICA EN LAS LINEAS DE DRENAJE, OLOR MENTOLADO. 660 LITROS 2.- DRATEK: TRATAMIENTO PARA DESTAPAR CAÑOS A BASE DE ALCALINA PARA TAPONAMIENTOS ORGÁNICOS LITROS 220Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: VISIONARIOS EN DISEÑO Y CONSTRUCCION, SA DE C.V. $ 59,364.63
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: VISIONARIOS EN DISEÑO Y CONSTRUCCION, SA DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE TODO LO RELACIONADO A LA COMPRA, VENTA, IMPORTACiÓN, EXPORTACiÓN, DISTRIBUCiÓN, FABRICACiÓN, SUMINISTRO, ARRENDAMIENTO DE TODO TIPO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y TODO LO QUE SE REFIERE AL RAMO U OBJETO_
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD-405/2012
Fecha del Contrato: 04/10/2012
Monto del Contrato: $59,365.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO
Objeto del contrato:
"EL COMPRADOR" ENCOMIENDA A "EL VENDEDOR" EL SUMINISTRO DE LOS BIENES QUE A CONTINUACiÓN SE MENCIONA: 1.- BIOTRAP; TRATAMIENTO BIOENZIMATICO PARA LA DEGRADACI6N DE MATERIA ORGÁNICA EN LAS LINEAS DE DRENAJE, OLOR MENTOLADO. 660 LITROS 2.- DRATE
Plazo de Entrega de los Bienes: Se realizará dentro de los diez días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la fecha de fallo que vencera precismente el diciocho de octubre del dos mil doce
Documento Completo del Contrato: PDF 296.10 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 10/07/2013
305
N&uactuemero de Expediente: AD-407/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
JUZGADOS DE CHALCO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJE 300 MTS, 3 SERVICIOS AL AÑO, CARCAMO (8 VIAJES) 3 SERVICIOS AL AÑO, JUZGADOS CIVILES Y PENALES DE TENANCINGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL DRENAJE 150 MTS, FOSA 3 MTS' TINACO Y CISTERNACotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: JAIME PEREA GARCIA $ 1'160,000,00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: JAIME PEREA GARCIA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LO RELACIONADO EN DESAZOLVE Y LIMPIEZA GENERAL DE DRENAJES, FOSAS SÉPTICAS, CÁRCAMOS. TRAMPAS DE AGUA, LAVADO DE CISTERNAS Y TINACOS, SERVICIOS QUE SE REALIZAN DE MANERA PREVENTIVA Y CORRECTIVA, Así COMO EN DESASTRES NATURALES
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD-407/2012
Fecha del Contrato: 07/08/2012
Monto del Contrato: $1,160,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO
Objeto del contrato:
"LA CONTRATANTE" ADQUIERE. Y "LA PROVEEDORA" SE COMPROMETE A BRINDAR EL SIGUIENTE SERVICIO: JUZGADOS CIVILES Y PENALES DE TENANCINGO LIMPIEZA DE DRENAJES Y CARCAMOS, CUANDO SUFRA DE INUNDACiÓN JUZGADOS DE CHALCO LIMPIEZA DE DRENAJES Y CARCAMOS,
Plazo de Entrega de los Bienes: POR UN PLAZO DE CINCO MESES CONTADOS A PARTIR DEL DíA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACiÓN DEL SERVICIO POR PARTE DE LA CONTRATANTE EL CUAL VENCERÁ PRECISAMENTE EL DíA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE
Documento Completo del Contrato: PDF 260.21 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE PERSONAL
Fecha Actualización: 10/07/2013
306
N&uactuemero de Expediente: AD-271/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
DESTORNILLADORES QUE CONTENGAN 4 TIPO PLANO Y 4 DE CRUZ EN DIFERENTES GRUESOS V LARGOS, PINZAS DE PUNTA LARGA CON DIENTES DE CORTE LATERAL 203MM DE LARGO, LARGO DE QUIJADAS 65MM, ANCHO DE QUIJADAS 20M M PINZAS DE ELECTRICISTA CORTE LATERAL 203MM DE LARGO, LARGO DE QUIJADAS 55MM, GRUESO DE QUIJADAS 13MM, PERICO AFIOJA TUERCAS HASTA 4" DESTORNILLADORES JOYEROS DE PUNTAS CAMBIABLES EN VARIAS DIMENSIONES DEL TIPO: ESTRELLA, DELTA, ALLEN, HEXAGONALES, HUECAS, ENTRE OTRAS DE 100 PUNTAS DE 1" TIJERAS PELACABLE UTP, ENTRE OTROS ARTÍCULOS, DESCRITOS EN EL CONTRATO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:ISRRAEL SALAZAR AYALA Monto:$197,401.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ISRRAEL SALAZAR AYALA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE TODO LO RELACIONADO CON LA COMERCIALIZACIÓN, DE MATERIAS PRIMAS PARA OTRAS INDUSTRIAS, TODO TIPO DE ARTÍCULOS PARA LOS SECTORES INDUSTRIAL, COMERCIAL, GUBERNAMENTAL, EMPRESARIAL Y TODO LO QUE SE REFIERE AL RAMO U OBJETO.
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-271/2012
Fecha del Contrato: 27/06/2012
Monto del Contrato: $197,401.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
La adquisición y suministro de: Destornilladores que contengan 4 tipo plano y 4 de cruz en diferentes gruesos v largos, Pinzas de punta larga con dientes de corte lateral 203mm de largo, largo de quijadas 65mm, ancho de quijadas 20m m Pinzas de
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 25 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO POR PARTYE DEL COMPRADOR.
Documento Completo del Contrato: PDF 305.52 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 06/08/2013
307
N&uactuemero de Expediente: AD/424/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA PUBLICACIÓN DE LA "COMPILACIÓN LEGISLATIVA DEL PODER JUDICIAL" QUE CONSTA DE: PARTIDA 1.- DERECHO PENAL INCLUYE: 1 224 PAGINAS PARTIDA 2 .-DERECHO PENAL II,INCLUYE: • CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES • LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE M~XICO • REGLAMENTO INTERIOR DE LOS JUZGADOS DE EJECUCiÓN Y VIGILANCIA PARA ADOLESCENTES • REGLAMENTO INTERIOR DE LOS JUZGADOS DE EJECUCiÓN DE SENTENCIAS PAGINAS 638Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: "LIBRERíA DE PORRUA HERMANOS y COMPAÑIA", S.A. DE C.V. $180,000.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: "LIBRERíA DE PORRUA HERMANOS y COMPAÑIA", S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Cuenta con amplia experiencia para llevar a cabo la "Compilación Legislativa del Poder Judicial", utilizando los recursos tecnológicos y profesionales para poder llevar a cabo este trabajo.
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-424/2012
Fecha del Contrato: 17/12/2012
Monto del Contrato: $180,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO
Objeto del contrato:
"LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "LA PROVEEDORA" LA CONTRATACiÓN PARA LA ELABORACiÓN DE LA COMPILACiÓN LEGISLATIVA, QUE CONSTA DE LO SIGUIENTE: PARTIDA 1.- DERECHO PENAL INCLUYE: 1 224 PAGINAS DERECHO PENAL II,INCLUYE: • CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS P
Plazo de Entrega de los Bienes: SE OBLIGA A LLEVAR A CABO LA PRESENTACiÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO HASTA EL DIECISÉIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.
Documento Completo del Contrato: PDF 302.66 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 06/08/2013
308
N&uactuemero de Expediente: AD-431/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
1.- FAX, MARCA BROTHER, MODELO MFC-7360N, PARA PAPEL BOND. INYECCiÓN EN TINTA CON IDENTIFICADOR, COMPATIBLE AL TÓNER CON NÚMERO DE PARTE TN420. 2.- ASTA BANDERA LATO NADA DE DOS TRAMOS CON PUNTA DE LANZA PIEZA 15 3.- BASE DE BANDERA REDONDA PARA ALFOMBRA CON TUBO DE ALUMINIO PIEZA 30 4.- DESPACHADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA, MARCA GENERAL ELECTRIC, MODELO GXCF 04F4 PIEZA 58 5.- PERCHERO METÁLICO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GRUPO EMPRESARIAL VILOP DE MÉXICO, SA DE C.V. PARTIDA $207,895.20
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO EMPRESARIAL VILOP DE MÉXICO, SA DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE TODO LO RELACIONADO A LA COMPRA, VENTA, IMPORTACiÓN, EXPORTACiÓN, DISTRIBUCiÓN, FABRICACiÓN, SUMINISTRO, ARRENDAMIENTO Y DISEÑO DE TODO TIPO DE HERRAMIENTA INDUSTRIAL, DOMESTICA, CONSTRUCCiÓN Y JARDINERIA Y TODO LO QUE SE REFI
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-431/2012
Fecha del Contrato: 07/12/2012
Monto del Contrato: $207,895.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO
Objeto del contrato:
"EL COMPRADOR" ENCOMIENDA A "EL VENDEDOR" EL SUMINISTRO DE LOS BIENES QUE A CONTINUACiÓN SE MENCIONA: DESPACHADOR DE AGUA CALIENTE DE LA MARCA GENERAL ELECTRC
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS QUINCE DíAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DíA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE FALLO POR PARTE DE
Documento Completo del Contrato: PDF 311.67 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013
309
N&uactuemero de Expediente: AD-432/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOBILIARIO Y EQUIPO INFORMÁTICO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: RODOLFO GARCES LOPEZ $75,000.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: RODOLFO GARCES LOPEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE TODO LO RELACIONADO LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, Asl COMO VE TA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TODO LO RELACIONADO CON EL OBJETO,
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-432/2012
Fecha del Contrato: 09/11/2012
Monto del Contrato: $75,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO
Objeto del contrato:
CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOBILIARIO Y EQUIPO INFORMÁTICO.
Plazo de Entrega de los Bienes: La entrega de los bienes ya reparados se realizará dentro de los quince dias hábiles contados a partir de la orden de servicio, previo presupuesto enviado a la Subdirección de Adquisiciones y Enajenaciones
Documento Completo del Contrato: PDF 234.84 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013
310
N&uactuemero de Expediente: AD-274/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
-5.000 CAJAS DE POLIPROPÍLENO CALIBRE 09 MEDIDAS DE 38 CM. DE FONDO 19 CM. DE FRENTE Y 31 CM. DE ALTURA COLOR NEGRO. -5.000 CARPETAS DE ALETAS TAMAÑO OFICIO DESACIFICADAS.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:BIBLOMODEL, SA DE C.v. Monto:$199,000.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: BIBLOMODEL, SA DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Cuentan con los materiales idóneos que permitan el cuidado. de los documentos dejándolos libres de acidez, protegiéndeles de los efectos de la luz y de la humedad.
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-274/2012
Fecha del Contrato: 29/08/2012
Monto del Contrato: $199,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
-5.000 CAJAS DE POLIPROPÍLENO CALIBRE 09 MEDIDAS DE 38 CM. DE FONDO 19 CM. DE FRENTE Y 31 CM. DE ALTURA COLOR NEGRO. -5.000 CARPETAS DE ALETAS TAMAÑO OFICIO DESACIFICADAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 25 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE FALLO
Documento Completo del Contrato: PDF 230.53 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 06/08/2013
311
N&uactuemero de Expediente: AD-280/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
LA IMPRESIÓN TAMAÑO OFICIO (8.5" X 14") IMPRESO EN SELECCIÓN A COLOR (5X1) PAPEL SEGURIDAD FOVI DE 120 GRS, CON MARCA DE AGUA. TINTA DE CUÁDRUPLE VALIDACIÓN ELECTRÓNICA EN EL LUGAR INDICADO POR LA PARTE USUARIA CON FIBRILLAS ÓPTICAS VISIBLES A SIMPLE VISTA E INVISIBLES LAS CUALES SE OBSERVAN CON LUZ UV ./ TINTAS FUGITIVAS AL BORRADO MECÁNICO Y MANUAL ./ RESISTENCIA A LA IMPRESIÓN LÁSER ./ EFECTOS GUILLOCHE MODULADOS CON LINEAS DE SEGURIDAD EN El FONDO DEL FORMATO ./ AL FRENTE DEL CERTIFICADO DEBERÁ LLEVAR LA APLICACIÓN DE UNA TINTA INVISIBLE CON FLUORESCENCIA EN COLORES VISIBLE AL SER EXPUESTA A LA LUZ UV CONTENIENDO EL ESCUDO DEL INSTITUTO, ENTRE OTROS.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:IMPRESORA SILVAFORM, S.A. DE C.V Monto:$94,748.80
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: IMPRESORA SILVAFORM, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA COMPRA, VENTA, DE ARTlcULOS DE PAPEL Y PARA ESCRITORIO, LA EDICiÓN, IMPRESiÓN Y ENCUADERNACiÓN EN GENERAL DE TODO TIPO DE PAPELES, O SEA LIBROS, REVISTAS, FOLLETOS COMERCIALES, Asl COMO TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS CIVILES Y
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DE LA ESCUELA JUDICIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-280/2012
Fecha del Contrato: 03/07/2012
Monto del Contrato: $94,749.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DEL SIGUIENTE MATERIAL: LA IMPRESIÓN TAMAÑO OFICIO (8.5" X 14") IMPRESO EN SELECCiÓN A COLOR (5X1) PAPEL SEGURIDAD FOVI DE 120 GRS, CON MARCA DE AGUA. TINTA DE CUÁDRUPLE VALIDACiÓN ELECTRÓNICA EN El LUGAR INDICADO POR LA PARTE US
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO POR PARTE DEL COMPRADOR
Documento Completo del Contrato: PDF 329.26 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 06/08/2013
312
N&uactuemero de Expediente: AD-444/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
DESCRIPCiÓN "AUDITORIA DE MANTENIMIENTO NO. 2, AL SISTEMA DE GESTiÓN DE LA CALIDAD" SITIO: PALACIO DE JUSTICIA TOLUCA CASA DEL PODER JUDICIAL ESCUELA JUDICIAL TOLUCACotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: AMERICAN TRUST REGISTER, S.C. $ 50,000,00 MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: AMERICAN TRUST REGISTER,
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA ASESORiA Y CAPACITACiÓN EN SISTEMAS DE GESTiÓN DE CALIDAD, ACTIVIDADES POLíTICAS, LEGISLATIVAS Y COMUNICATIVAS, INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EN SUS DIVERSOS ÁMBITOS, DIAGNOSTICO DE FENÓMENOS SOCIALES A PARTIR DEL ANÁLISIS
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE AUDITORIA
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/444/2012
Fecha del Contrato: 22/10/2012
Monto del Contrato: $58,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO
Objeto del contrato:
"LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "LA PROVEEDORA" LOS SERVICIOS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACiÓN: AUDITORIA DE MANTENIMIENTO NO. 2, AL SISTEMA DE GESTiÓN DE LA CALIDAD" SITIO: PALACIO DE JUSTICIA TOLUCA CASA DEL PODER JUDICIAL ESCUELA JUDICIAL TOL
Plazo de Entrega de los Bienes: SE OBLIGA A ENTREGAR LOS SERVICIOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, A MÁS TARDAR EL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL: DOS MIL DOCE
Documento Completo del Contrato: PDF 281.48 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 10/07/2013
313
N&uactuemero de Expediente: AD-281/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
"LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "LA PROVEEDORA" LA ELABORACiÓN DE UN DIAGNÓSTICO PARA DETERMINAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS TECNOLOGíAS DE INFORMACiÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN CUANTO A HARDWARE, SOFTWARE, METODOLOGíAS, PROCESOS, ORGANIZACiÓN, CAPACITACiÓN, CAPACIDADES Y CULTURA DEL PERSONAL, NIVELES DE SERVICIO y,NIVEL DE SOPORTE AL NEGOCIO, AS! COMO CAPACIDAD INSTALADA Y CUMPLIMIENTO CON LAS NECESIDADES PRESENTES Y FUTURAS.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:CONSULTORíA ESTRATÉGICA DE TECNOLOGíA DE INFORMACiÓN, S.A. DE C.V Monto:$330,600.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: CONSULTORíA ESTRATÉGICA DE TECNOLOGíA DE INFORMACiÓN, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA PRESTACiÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORíA, ASESORIA y AUDITORIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGíA DE LA INFORMACiÓN, QUE PROPORCIONA SERVICIOS DE CONSUL TORIA DE SEGURIDAD DE EMPRESAS MEDIANTE APLICACiÓN DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓ
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-281/2012
Fecha del Contrato: 17/07/2012
Monto del Contrato: $330,600.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
"LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "LA PROVEEDORA" LA ELABORACiÓN DE UN DIAGNÓSTICO PARA DETERMINAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS TECNOLOGíAS DE INFORMACiÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN CUANTO A HARDWARE, SOFTWARE, METODOLOGíAS, PROCESOS, ORGA
Plazo de Entrega de los Bienes: 01/08/2012 AL 17/09/2012
Documento Completo del Contrato: PDF 441.18 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013
314
N&uactuemero de Expediente: AD-283/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAIES, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON EL APOYO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y LA ATENCIÓN DE EVENTOS OFICIALES, CÍVICOS Y ACADÉMICOS, DONDE PARTICIPE PERSONAL DE LA PRESIDENCIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NUESTRA INSTITUCIÓN.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V. Monto:$360,000.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: :ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA ASESORíA Y CAPACITACiÓN EN ACTIVIDADES POlíTICAS, LEGISLATIVAS Y COMUNICATIVAS, INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EN SUS DIVERSOS ÁMBITOS, DIAGNOSTICO DE FENÓMENOS SOCIALES A PARTIR DEL ANÁLISIS SOCIOLÓGICO, JURíDICO Y POlíTICO
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-283/2012
Fecha del Contrato: 29/06/2012
Monto del Contrato: $360,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAIES, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON EL APOYO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y LA ATENCIÓN DE EVENTOS OFICIALES, CÍVICOS Y ACADÉMICOS, DONDE PARTICIPE PERSONAL DE LA PRESIDENCIA Y
Plazo de Entrega de los Bienes: 01/07/2012 AL 30/11/2012
Documento Completo del Contrato: PDF 279.22 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 06/08/2013
315
N&uactuemero de Expediente: AD-451/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA CAMARA DE SEGURIDADCotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: "TEL YCO TECNOLOGíA LOCAL Y CORPORATIVA", S.A. DE C.V. $210.540.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: TEL YCO TECNOLOGíA LOCAL Y CORPORATIVA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LO RELACIONADO A PRODUCCiÓN, ENAJENACiÓN, DISTRIBUCiÓN, IMPORTACiÓN Y EXPORTACiÓN DE MAQUINARIA, COMPUTADORAS, COMPONENTES, REFACCIONES, MATERIALES Y EQUIPOS DE COMPUTACiÓN, REDES INFORMÁTICAS, DE COMUNICACiÓN Y SEGURIDAD ELEC
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-451/2012
Fecha del Contrato: 17/12/2012
Monto del Contrato: $210,540.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO
Objeto del contrato:
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA CAMARA DE SEGURIDAD
Plazo de Entrega de los Bienes: Se realizará dentro de los quince dias hábiles contados a partir del dia de fallo el cual vencera precisamente el dia veintidos de enero de dos mil trece
Documento Completo del Contrato: PDF 295.35 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 06/08/2013
316
N&uactuemero de Expediente: AD-285/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
45 VENTILADORES DE TORRE MARCA LASKO DE 48" Y 42" CON CONTROL REMOTO. 50 VENTILADORES DE PEDESTAL MARCA LASKO MODELO 1646M 10 PERCHEROS DE MADERACotizaciones consideradas:
Proveedor:ISRRAEL SALAZAR AYALA Monto:$124,874.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ISRRAEL SALAZAR AYALA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE TODO LO RELACIONADO A LA COMERCIALIZACIÓN AL MAYOREO DE VENTILADORES TIPO TORRE Y DE PEDESTAL, ASÍ COMO PERCHEROS DE MADERA Y TODO LO RELACIONADO A ARTÍCULOS PARA SECTORES INDUSTRIALES, GUBERNAMENTALES, COMERCIALES, EMPRESARIALES
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD-285/2012
Fecha del Contrato: 20/08/2012
Monto del Contrato: $124,874.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE: 45 VENTILADORES DE TORRE MARCA LASKO DE 48" Y 42" CON CONTROL REMOTO. 50 VENTILADORES DE PEDESTAL MARCA LASKO MODELO 1646M 10 PERCHEROS DE MADERA
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE FALLO
Documento Completo del Contrato: PDF 279.37 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 10/07/2013
317
N&uactuemero de Expediente: AD-284/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
ANÁLISIS DOCUMENTAL DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO VIGENTES EN LA ESCUELA JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. REUNIÓN TÉCNICA CON EQUIPO DE DOCENTES Y AUTORIDADES DE LA ESCUELA JUDICIAL, PARA BOCETAR ELEMENTOS BÁSICOS DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:DOCTOR EN COMUNICACiÓN LUIS ALFONSO GUADARRAMA RICO Monto:$702,960.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: DOCTOR EN COMUNICACiÓN LUIS ALFONSO GUADARRAMA RICO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE TODO LO RELACIONADO A LA CONSULTORíA, ESPECIALIZACiÓN EN LOS AMBITOS DE LA EDUCACiÓN SUPERIOR, DISEÑO CURRICULAR, EVALUACiÓN INSTITUCIONAL, EN PROGRAMAS DE ACTUALIZACiÓN DOCENTE, LA OPERACiÓN DE PROGRAMAS DE ACCiÓN Y EL DESARR
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DE LA ESCUELA JUDICIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-284/2012
Fecha del Contrato: 25/06/2012
Monto del Contrato: $702,960.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ACÁDEMICO: ANÁLISIS DOCUMENTAL DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO VIGENTES EN LA ESCUELA JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. REUNiÓN TECNlCA CON EQUIPO DE DOCENTES Y AUTORIDADES DE LA ESCUELA JUDICIAL, PARA BOCETAR
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 6 MESES Y VENCE EL 30/11/2012
Documento Completo del Contrato: PDF 431.71 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 06/08/2013
318
N&uactuemero de Expediente: AD-321/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
15.- BOTES DE BASURA DE ACERO INOXIDABLE TERMINADO PULIDO, DIAMETRO 35CMX85CM CON TAPA DESMONTABLE, MARCA SPIRO 10.- CONTENEDORES DE BASURA DE POLlETILENO MEDIA DENSIDAD CAPACIDAD 2000 LTS., MEDIDA LARGO 209 CM FONDO 100 CM DE ALTO 145 CM CON RUEDAS Y SOPORTE LATERAL, MARCA WINTECH.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:GRUPO EMPRESARIAL VILOP DE MÉXICO, S.A.DE C.V Monto:$188,900.20
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO EMPRESARIAL VILOP DE MÉXICO, S.A.DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LO RELACIONADO A LA COMPRA, VENTA, IMPORTACiÓN, EXPORTACiÓN, FABRICACiÓN, DISTRIBUCiÓN Y SUMINISTRO DE DESPACHADORES DE AGUA FRíA-CALlETE, AS! COMO HERRAMIENTAS INDUSTRIAL Y DOMESTICA PARA TODO TIPO DE ACTIVIDADES Y TODOS AQUE
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-321/2012
Fecha del Contrato: 24/08/2012
Monto del Contrato: $188,900.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE: 15.- BOTES DE BASURA DE ACERO INOXIDABLE TERMINADO PULIDO, DIAMETRO 35CMX85CM CON TAPA DESMONTABLE, MARCA SPIRO 10.- CONTENEDORES DE BASURA DE POLlETILENO MEDIA DENSIDAD CAPACIDAD 2000 LTS., MEDIDA LARGO 209 CM FON
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DELDÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DE FECHA DE FALLO DE LA ADJUDICACIÓN.
Documento Completo del Contrato: PDF 311.53 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013
319
N&uactuemero de Expediente: AD-337/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) COMPUTADORA PERSONAL DE FORMATO COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) RADIO DE 2 VIAS, LAH84RCC8AA4ANCotizaciones consideradas:
Proveedor:LÓGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V Monto:$690,525.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: LÓGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO. MAQUILADO, COMISiÓN, DISTRIBUCiÓN, REPRESENTACiÓN, IMPORTACiÓN, EXPORTACiÓN, FABRICACiÓN, ENSAMBLE, MANTENIMIENTO Y REPARACiÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, INCLUYENDO COMPUTADORAS DIGITALES, ANALÓGIC
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-337/2012
Fecha del Contrato: 21/08/2012
Monto del Contrato: $690,525.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO SIGUIENTE: COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) COMPUTADORA PERSONAL DE FORMATO COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) RADIO DE 2 VIAS, LAH84RCC8AA4AN
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 22/08/2012 AL 12/09/2012
Documento Completo del Contrato: PDF 303.62 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: PJEDOMEX
Fecha Actualización: 09/08/2013
320
N&uactuemero de Expediente: AD-463/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
1.- NSTALACION DE ENLACE PUNTO A PUNTO. PUNTA A: EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE TOLUCA 1. PUNTA B: EDIFICIO DE ARCHIVO JUDICIAL 2.-INSTALACION DE ENLACE PUNTO A PUNTO. PUNTA A: C4 JOCOTITLAN. PUNTA B: JUZGADOS DE IXTLAHUACA 3.-INSTALACION DE ENLACE PUNTO A PUNTO. PUNTA A: PENALES CUAUTITLÁN 11 PUNTA B: JUZGADOS COACALCO 4.-INSTALACION DE ENLACE PUNTO A PUNTO. PUNTA A: JUZGADOS DE ZUMPANGO I PUNTA B: JUZGADOS DE ZUMPANGO 11 5.-INSTALACION DE TORRE Y ENLACE PUNTO A PUNTO PUNTA A: JUZGADOS DE OTUMBA PUNTA B: JUZGADOS DE TEOTIHUACANCotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GRUPO T&C TELE&COM, SA DE C,V, $523,625.16
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO T&C TELE&COM, SA DE C,V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
QUE CONOCE PERFECTAMENTE LA COMPRA, VENTA IMPORTACiÓN, EXPORTACiÓN, AGENCIA, COMISiÓN, REPRESENTACiÓN, DISTRIBUCiÓN, PRODUCCiÓN, ASESORíA, CONSULTORíA, ESTUDIO, DESARROLLO, IMPLANTACiÓN, ADMINISTRACiÓN, OPERACiÓN Y COMERCIO EN GENERAL DE TODA CLAS
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-463/2012
Fecha del Contrato: 30/11/2012
Monto del Contrato: $523,625.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO
Objeto del contrato:
OBJETO DEL CONTRATO . "LA CONTRATANTE" ADQUIERE DE "LA PROVEEDORA" LOS SIGUIENTES SERVICIOS: I1.- NSTALACION DE ENLACE PUNTO A PUNTO. PUNTA A: Edificio de Juzgados Penales de Toruca 1. PUNTA B: Edificio de Archivo Judicial 2.-INSTALACION DE ENLA
Plazo de Entrega de los Bienes: Los servicios descritos se realizarán dentro de los veinte dias hábiles que vencera precisamente el dia ocho de enero de dos mil trece
Documento Completo del Contrato: PDF 400.99 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013
321
N&uactuemero de Expediente: AD-468/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
1.- NSTALACION DE ENLACE PUNTO A PUNTO. PUNTA A: EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE TOLUCA 1. PUNTA B: EDIFICIO DE ARCHIVO JUDICIAL 2.-INSTALACION DE ENLACE PUNTO A PUNTO. PUNTA A: C4 JOCOTITLAN. PUNTA B: JUZGADOS DE IXTLAHUACA 3.-INSTALACION DE ENLACE PUNTO A PUNTO. PUNTA A: PENALES CUAUTITLÁN 11 PUNTA B: JUZGADOS COACALCO 4.-INSTALACION DE ENLACE PUNTO A PUNTO. PUNTA A: JUZGADOS DE ZUMPANGO I PUNTA B: JUZGADOS DE ZUMPANGO 11Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: REMINGTON SISTEMAS, S.A. DE C.V. COTIZA 1 PARTIDA $180,743.31
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: REMINGTON SISTEMAS, S.A. DE C.V. COTIZA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA COMPRA, VENTA, IMPORTACiÓN, EXPORTACiÓN, ARRENDAMIENTO, PLANTACiÓN, PROYECCiÓN, ADMINISTRACiÓN, CONSIGNACiÓN Y FINANCIAMIENTO DE TODO TIPO DE EQUIPO Y SISTEMAS PARA OFICINAS, LA PRESTACiÓN DE SERVICIOS DE ALMACENAJE DE TODO
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-468/2012
Fecha del Contrato: 17/12/2012
Monto del Contrato: $180,743.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO
Objeto del contrato:
"LA CONTRATANTE" ADQUIERE DE "LA PROVEEDORA" LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 1.- DESARMADO DE 6 BATERIAS DOBLES DE ESTANTERIA DE 8 MODULOS DE 4.41 METROS DE ALTO CON 12 ENTREPAÑOS DE 1.00 METRO DE LARGO POR 0.40 METROS DE FONDO EN CALIBRE 20 CON SEIS
Plazo de Entrega de los Bienes: SE OBLIGA A REALIZAR TOTALMENTE LOS SERVICIOS DESCRITOS EN LA cLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DlAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE FALLO EL CUAL VENCERÁ PRECISAMENTE EL DIA VEINT
Documento Completo del Contrato: PDF 274.20 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013
322
N&uactuemero de Expediente: AD-533/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
LA ADQUISICIÓNDE MATERIAL ELÉCTRICO, COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA MUFA "'.. TRIFÁSICA DE 4 HILOS MÁS TENDIDO DE 1 METROS DE TUBO DE PARED DELGADA 2" DE DIÁMETRO CON CABLEADO CANALETA DE PVC DE 18MM X 48 MM X 2.50 MTS. MARCA THORSMAN PIJA PARA TABLA ROCA DE 1-1/2" TAOUETE ROJO DE 1/4 MARCA THORSMAN INTERRUPTOR TERMO Q0 30A 127/240V SOUARE-D INTERRUPTOR TERMO Q0 15A 127/240V SOUARE-D CINTA DE AISLAR DE PVC MARCA NIDO , ENTRE OTROS.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:GRUPO EMPRESARIAL VILOP DE MÉXICO, S.A. DE C.V Monto:$76,527.75
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO EMPRESARIAL VILOP DE MÉXICO, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE TODO LO RELACIONADO A LA COMPRA, VENTA, IMPORTACiÓN, EXPORTACiÓN, DISTRIBUCiÓN, FABRICACiÓN, SUMINISTRO, ARRENDAMIENTO Y DISEf\JO DE TODO TIPO DE HERRAMIENTA INDUSTRIAL, DOMESTICA, CONSTRUCCiÓN Y JARDINERíA Y TODO LO QUE SE RE
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-533/2012,
Fecha del Contrato: 18/12/2012
Monto del Contrato: $76,528.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
EL SUMINISTRO DE LOS SIGUIENTES BIENES: MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA INSTALACiÓN DE UNA MUFA "'.. TRIFÁSICA DE 4 HILOS MÁS TENDIDO DE 1 METROS DE TUBO DE PARED DELGADA 2" DE DIÁMETRO CON CABLEADO CANALETA DE PVC DE 18MM X 48 MM X 2.50 MTS. MARCA
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA CONFIRMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN
Documento Completo del Contrato: PDF 355.26 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 06/08/2013
323
N&uactuemero de Expediente: AD-532/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
LA ADQUISICIÓN DE SEÑALAMIENTOS EN ACRÍLICOCotizaciones consideradas:
Proveedor:ADG ANUNCIOS Y DISEÑO GRÁFICO, S. DE R.L. DE C.V Monto:$76,159.80
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ADG ANUNCIOS Y DISEÑO GRÁFICO, S. DE R.L. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LO RELACIONADO A LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD, IMAGEN, DISEÑO, ROTULACiÓN POR SISTEMAS COMPUTARIZADOS, Así COMO COMPRA, VENTA Y TRASFORMACiÓN DE ACRíLICO, PVC, ESTIRENO, PARA LA FABRICACiÓN FOLLETEROS, PUNTA DE VENTA, PORTA POS
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE PERSONAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-532/2012
Fecha del Contrato: 14/12/2012
Monto del Contrato: $76,160.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE SEÑALAMIENTOS EN ACRÍLICO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DELDÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y DE LA FECHA DE FALLO
Documento Completo del Contrato: PDF 285.77 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013
324
N&uactuemero de Expediente: AD.540/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
1,000 EJEMPLARES DEL 3" INFORME DE ACTIVIDADES.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:GARPIEL, S.A. DE C.V Monto:$575,360.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: GARPIEL, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA FABRICACiÓN Y COMERCIALIZACiÓN DE AGENDAS, CARPETAS, LIBROS, ARTíCULOS DE PIEL, DE IGUAL FORMA TODO LO RELACIONADO CON LAS ARTES GRAFICAS, Asl COMO TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS CIVILES Y MERCANTILES QUE ES RELACIONADO CON EL
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD.540/2012
Fecha del Contrato: 03/12/2012
Monto del Contrato: $575,360.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
1,000 EJEMPLARES DEL 3" INFORME DE ACTIVIDADES,
Plazo de Entrega de los Bienes: 07/12/2012 AL 17/12/2012
Documento Completo del Contrato: PDF 312.51 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013
325
N&uactuemero de Expediente: AD-541/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
1,500 EJEMPLARES DEL LIBRO DENOMINADO "TESIS AISLADAS Y JURISPRUDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO", CON 76 PÁGINAS IMPRESAS A 4 X 4 TINTAS EN PAPEL COUCHÉ MATE DE 135 GRAMOS Y FORROS IMPRESOS A 4 X O TINTAS EN PAPEL COUCHÉ MATE DE 300 GRAMOS CON PLASTIFICADO MATE Y BARNIZ A REGISTRO EN 1° Y 4° DE FORROS, PEGADOS EN HOT MEAL T Y TERMINADAS AL TAMAÑO 25.0 X 17.0 CENTíMETROS CON RETRACTILADO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:GARPIEL, S.A. DE C.V. Monto:$92,220.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: GARPIEL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA FABRICACiÓN Y COMERCIALIZACiÓN DE AGENDAS, CARPETAS, LIBROS, ARTíCULOS DE PIEL, DE IGUAL FORMA TODO LO RELACIONADO CON LAS ARTES GRAFICAS, Así COMO TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS CIVILES Y MERCANTILES QUE ES RELACIONADO CON EL
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-541/2012
Fecha del Contrato: 03/12/2012
Monto del Contrato: $92,220.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
EL SUMINISTRO E IMPRESIÓN DE 1,500 EJEMPLARES DEL LIBRO DENOMINADO "TESIS AISLADAS Y JURISPRUDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO", CON 76 PÁGINAS IMPRESAS A 4 X 4 TINTAS EN PAPEL COUCHÉ MATE DE 135 GRAMOS Y FORROS IMPR
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE FALLO
Documento Completo del Contrato: PDF 298.89 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013
326
N&uactuemero de Expediente: AD-469/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
1.- CURULES RASPAR CUBIERTA, BOQUILLA, ASENTAR Y BARNIZAR EL RESTO DEL MUEBLE 2.- CURUL FABRICAR Y BARNIZAR 3.- ESCUDO TALLADO A MANO DE 0.45 X 1 CM. BARNIZAR. 4.- SILLAS RASPAR PARTE DE ARRIBA, ASENTAR, RETOCAR APLICAR DOS MANOS DE LACA SEMI-MATE. ENTRE OTROS.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: JOSÉ GUADAlUPE MARTiNEZ AYALA PARTIDA 1 $92,997.60 PATRICIA RANGEL DOMINGUEZ PARTIDA 2 Y 3 $65,715.16 MUEBLES ROAL, SA DE C.V. PARTIDA 4 $64,372.60
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: JOSÉ GUADAlUPE MARTiNEZ AYALA PARTIDA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LO RELACIONADO A LA FABRICACiÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACiÓN DE MUEBLES DE MADERA, Y LO QUE SE REFIERE AL RAMO U OBJETO, Así COMO LOS ACTOS INHERENTES AL GIRO PRINCIPAL.
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-469/2012
Fecha del Contrato: 19/11/2012
Monto del Contrato: $92,998.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO
Objeto del contrato:
LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 1.- CURULES RASPAR CUBIERTA, BOQUILLA, ASENTAR Y BARNIZAR EL RESTO DEL MUEBLE 2.- CURUL FABRICAR Y BARNIZAR 3.- ESCUDO TALLADO A MANO DE 0.45 X 1 CM. BARNIZAR. 4.- SILLAS RASPAR PARTE DE ARRIBA, ASENTAR, RETOCAR APL
Plazo de Entrega de los Bienes: SE OBLIGA A ENTREGAR LOS SERVICIOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, A MÁS TARDAR EL DíA TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DOCE.
Documento Completo del Contrato: PDF 287.92 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 06/08/2013
327
N&uactuemero de Expediente: AD-526/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
MASTER PARA DUPLlCADOR, MARCA RICOH, MODELO HQ-lOOO TINTA PARA DUPLlCADOR, MARCA RICOH, MODELO HQ-lOOO MASTER PARA DUPLlCADOR, MARCA RICOH, MODELO JP-5000 TINTA MASTER PARA DUPLlCADOR, MARCA RICOH, MODELO JP-5000Cotizaciones consideradas:
Proveedor:SISTEMAS DE IMPRESiÓN DIGITAL, S.A. DE C.V Monto:$166,619.62
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: SISTEMAS DE IMPRESiÓN DIGITAL, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA COMPRA VENTA Y TODO LO RELACIONADO A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ASI COMO LA VENTA DE ACCESORIOS DE LA MISMA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-526/2012
Fecha del Contrato: 06/12/2012
Monto del Contrato: $166,620.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
MASTER PARA DUPLlCADOR, MARCA RICOH, MODELO HQ-lOOO TINTA PARA DUPLlCADOR, MARCA RICOH, MODELO HQ-lOOO MASTER PARA DUPLlCADOR, MARCA RICOH, MODELO JP-5000 TINTA MASTER PARA DUPLlCADOR, MARCA RICOH, MODELO JP-5000
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE FALLO
Documento Completo del Contrato: PDF 275.88 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013
328
N&uactuemero de Expediente: AD-521/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
-TALLER CALIFICACIÓN DE HALLAZGOS. -TALLER ACCIONES PREVENTIVAS. -CURSO DE ISO 9004:2009. -GESTIÓN PARA EL EXITO SOSTENIDO DE UNA ORGANIZACIÓN.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:INSTITUTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INLAC S.C. Monto:$44,660.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: INSTITUTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INLAC S.C.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
UNA VEZ ANALIZADA LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PRESENTADAS POR LASEMPRESAS PARTICIPANTES SE PROPONE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA A FAVOR DE LAS EMPRESAS: AMERICAN TRUST REGISTER, S. C. E INSTITUTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INLACS.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE PERSONAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-521/2012
Fecha del Contrato: 06/12/2012
Monto del Contrato: $44,660.00
Monto del Anticipo: $44,660.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
-TALLER CALIFICACIÓN DE HALLAZGOS. -TALLER ACCIONES PREVENTIVAS. -CURSO DE ISO 9004:2009. GESTIÓN PARA EL EXITO SOSTENIDO DE UNA ORGANIZACIÓN.
Plazo de Entrega de los Bienes: 10/12/2012 AL 12/12/2012
Documento Completo del Contrato: PDF 220.63 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 09/08/2013
329
N&uactuemero de Expediente: AD-519/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
DESCRIPCIÓN; ESTAMPADO DIGITAL POR SUBLIMACIÓN DE TINTA, SOBRE TELA 100% POLIÉSTER A 1440 DPI, SELECCIÓN DE COLOR CALIDAD FOTOGRÁFICA, RESISTENTES A RAYOS U.V. Y A DETERGENTES COMUNES.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:NEGRELOS & JACOME PUBLICIDAD, S.A. DE C.V Monto:$132,599.60
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: NEGRELOS & JACOME PUBLICIDAD, S.A. DE C.V,
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LO RELACIONADO A LA COMPRA, VENTA, ELABORACiÓN, DISEÑO E IMPRESiÓN PENDONES, ESTRUCTURAS Y PROSCENIOS.
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-519/2012
Fecha del Contrato: 28/11/2012
Monto del Contrato: $132,600.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
DESCRIPCIÓN; ESTAMPADO DIGITAL POR SUBLIMACIÓN DE TINTA, SOBRE TELA 100% POLIÉSTER A 1440 DPI, SELECCIÓN DE COLOR CALIDAD FOTOGRÁFICA, RESISTENTES A RAYOS U.V. Y A DETERGENTES COMUNES.
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 6 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FALLO
Documento Completo del Contrato: PDF 305.87 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 06/08/2013
330
N&uactuemero de Expediente: AD-475/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
-AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: DEGHOSA INTERNACIONAL CONSULTORES, S,C, 1 $ 174,327,12 DESPACHO FREYSSINIER MORIN PARTIDS 2 $ 319,350,60
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: EGHOSA INTERNACIONAL CONSULTORES, S.C. y DESPACHO FREYSSINIER MORIN TOLUCA,
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA PRESTACiÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD, ASESORíA CONTABLE, FISCAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, TODO TIPO DE AUDITORIAS RELACIONADAS CON EL RAMO, Así COMO LO RELACIONADO CON TRAMITES DE EXPORTACiÓN, IMPORTACi
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-475/2012
Fecha del Contrato: 30/10/2012
Monto del Contrato: $319,350.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO
Objeto del contrato:
.- AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO PRESUPIESTAL 2012
Plazo de Entrega de los Bienes: REALIZAR LOS SERVICIOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO EN LA DIRECCiÓN DE FINANZAS, SITA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE TOLUCA, UBICADO EN NICOLÁS BRAVO NORTE NUMERO 201, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 50000, TOLUCA ESTADO DE M
Documento Completo del Contrato: PDF 293.30 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 06/08/2013
| Mostrando 301 al 330 de 348 registros |
Procesos de Licitación y Contratación del 2012
Fracción X
Fracción X
Ultima actualización
viernes 09 de agosto de 2013 13:29, horas
KARLA VERONICA VILLEGAS HODGERS DIRECTOR DE ÁREA
KARLA VERONICA VILLEGAS HODGERS DIRECTOR DE ÁREA
LISTADO DE FRACCIONES
Calle de Nezahualcoyotl S/N Col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150
Calle de Pino Suárez sin n&uactuemero, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166 Tel: 01 (722) 226 1980
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