Mostrando 1 al 3 de 3 registros

001
Periodo auditado: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Rubro auditado: COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN FISCAL
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: AF/AYTTO/01/2017
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA MUNICIPAL
Nombre del auditor: JOSÉ GUADALUPE ANGELES HERNÁNDEZ
Fecha de auditoría: 13/02/2017

Rubros a auditar :

VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LAS MULTAS FEDERALES Y PECUNIARIAS PARA SABER EL ESTATUS QUE GUARDA CADA UNO EN CUANTO A PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Descripción de observaciones :

SE DETERMINÓ UNA OBSERVACIÓN
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 575.96 KB
Unidad Administrativa: CUAUTITLAN
Fecha Actualización: 19/08/2017

---

002
Periodo auditado: 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2017
Rubro auditado: COORDINACIÓN DE ALMACÉN GENERAL
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 01
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA MUNICIPAL
Nombre del auditor: JOSÉ GUADALUPE ANGELES HERNÁNDEZ
Fecha de auditoría: 28/07/2017

Rubros a auditar :

VERIFICAR LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO. VERIFICAR QUE SE ESTÉ REALIZANDO UN REGISTRO CORRECTO DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL MATERIAL DEL ALMACÉN SEA EL CORRECTO. QUE LAS EXISTENCIAS QUE HAY EN EL ALMACÉN CORRESPONDAN A LO QUE HAY EN EXISTENCIA.

Descripción de observaciones :

SE DETERMINARON 2 HALLAZGOS
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 473.76 KB
Unidad Administrativa: CUAUTITLAN
Fecha Actualización: 19/08/2017

---

003
Periodo auditado: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
Rubro auditado: TESORERIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: SMDIF/AF/001/17
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA MUNICIPAL
Nombre del auditor: ALEJANDRO PÉREZ RAMÍREZ
Fecha de auditoría: 01/08/2017

Rubros a auditar :

EGRESOS

Descripción de observaciones :

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 607.13 KB
Unidad Administrativa: CUAUTITLAN
Fecha Actualización: 19/08/2017

---

Mostrando 1 al 3 de 3 registros

Informe de resultados de auditorías del 2017
Fracción XVII