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001
Periodo auditado: 10/01/2013 AL 30/04/2013
Rubro auditado: ARQUEOS A LAS CLINICAS DE SALUD, AL CENTRO DE ATENCIÓN CANINA Y FELINA Y A LAS BIBLIOTECAS.
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: 05
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL.
Nombre del auditor: FELIX FERNANDO DÍAZ LEÓN.
Fecha de auditoría: 20/05/2013

Rubros a auditar :

RECIBOS DE INGRESOS.

Descripción de observaciones :

SE ADJUNTA ARCHIVO
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 1.88 MB

Archivo de acreditación:

PDF 2.78 KB
Informes de Resultados:
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 04/11/2015

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002
Periodo auditado: 10/01/2013 AL 19/04/2013
Rubro auditado: REVISIÓN DE EXPEDIENTES.
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 06
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL.
Nombre del auditor: FELIX FERNANDO DÍAZ LEÓN.
Fecha de auditoría: 04/04/2013

Rubros a auditar :

REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE: BARDA MEDIANERA, CÉDULA INFORMATIVA, LICENCIA DE USO DE SUELO, REFRENDOS, SANCIONES POR CONSTRUIR SIN LICENCIA Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN.

Descripción de observaciones :

SE OBSERVA QUE ALGUNOS EXPEDIENTES NO SE LOCALIZARON, SE ENCONTRARON ORDENES DE PAGO ORIGINAL PENDIENTES DE ENTREGAR AL CONTRIBUYENTE, SE ENCONTRARON EXPEDIENTES SIN SU COPIA DE PAGO, NO LLEVAN UN CONTROL DE ORDENES DE PAGO PARA CADA SERVICIO QUE PRESTAN, NO ARCHIVAN EXPEDIENTES, PERDIERON LA ORDEN DE PAGO No. 52465.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 13.84 MB

Archivo de acreditación:

PDF 2.78 KB
Informes de Resultados:
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 04/11/2015

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003
Periodo auditado: -
Rubro auditado: AUDITORÍA EXTERNA.
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: -
órgano que realizó la auditoría: -
Nombre del auditor: -
Fecha de auditoría: 01/01/2013

Rubros a auditar :

-

Descripción de observaciones :

-
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 113.93 KB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 04/11/2015

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Informe de resultados de auditorías del 2013
Fracción XVII