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031
N&uactuemero de Expediente: No Aplica
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Publicidad y propaganda en medios de comunicación electrónicos, difundiendo información de mensajes y actividades gubernamentales.
Cotizaciones consideradas:
No Aplica
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: No Aplica
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
No Aplica
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DE PUBLICIDAD
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 214002000-CAYS-014-2011
Fecha del Contrato: 05/01/2012
Monto del Contrato: $1,250,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Contra entrega y presentación de la factura no aplican intereses ni se otorgan anticipos.
Objeto del contrato:
No Aplica
Plazo de Entrega de los Bienes: No Aplica
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 17/09/2013

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032
N&uactuemero de Expediente: No Aplica
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Publicidad y propaganda en medios de comunicación electrónicos, difundiendo información de mensajes y actividades gubernamentales.
Cotizaciones consideradas:
No Aplica
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: No Aplica
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
No Aplica
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DE PUBLICIDAD
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 214002000-CAYS-014-2011
Fecha del Contrato: 05/01/2012
Monto del Contrato: $50,000,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Contra entrega y presentación de la factura no aplican intereses ni se otorgan anticipos.
Objeto del contrato:
No Aplica
Plazo de Entrega de los Bienes: No Aplica
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 17/09/2013

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033
N&uactuemero de Expediente: No Aplica
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Publicidad y propaganda en medios de comunicación electrónicos, difundiendo información de mensajes y actividades gubernamentales.
Cotizaciones consideradas:
No Aplica
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: No Aplica
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
No Aplica
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DE PUBLICIDAD
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 214002000-CAYS-014-2011
Fecha del Contrato: 05/01/2012
Monto del Contrato: $23,200,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Contra entrega y presentación de la factura no aplican intereses ni se otorgan anticipos.
Objeto del contrato:
No Aplica
Plazo de Entrega de los Bienes: No Aplica
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 17/09/2013

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034
N&uactuemero de Expediente: CGCS/CAYS/001/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

BROCHE BACO METALICO DE 8 CM , CAJA DE 50 JUEGOS BORRADOR RECTANGULAR BR-80, BORRA TINTA DE BOLIGRAFO Y DE LAPIZ, 1/3 AZUL Y 2/3 ROJO CLIP DE MARIPOSA No. 1, FABRICADO CON ALAMBRE DE ACERO BAJO CARBÒN, EN CAJA CON 12 CLIPS CLIP DE MARIPOSA No. 2, FABRICADO EN ALAMBRE DE ACERO BAJO CARBON, EN CAJA CON 50 CLIPS NO CLIP No. 1 EN ALAMBRE ELECTROGALVANIZADO, EN CAJA CON 100 CLIPS NO CLIP INOXIDABLE No.2 NIQUELADO, EN CAJA CON 100 CLIPS CLIP INOXIDABLE No. 3, EN ALAMBRE ELECTROGAL VANIZADO EN CAJA CON 100 CLIPS NO CAJA PARA ARCHIVO, 37 CMS LARGO, 16 CMS ANCHO, 26 CMS ALTURA, TIPO GALLETERA NO CAJA PARA ARCHIVO T/CARTA, EN CARTON CORRUGADO CAJA PARA ARCHIVO, T/ OFICIO, EN CARTON CORRUGADO ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA, PARA GRAPAS TAMAÑO STANDARD CARPETA EXPEDIENTE (FOLDER), T/CARTA EN CARTULINA DE 180-200 GRMS, COLOR CREMA CARPETA EXPEDIENTE (FOLDER), T/OFICIO EN CARTULINA DE 180-200 GRMS. COLOR CREMA GRAPAS, TAMAÑO STANDARD, FABRICADO EN ALAMBRE GALVANIZADO, EN CAJA CON 5000 GRAPAS LAPIZ DEBE SER DE MADERA SUAVE , PUNTILLA No. 2, CON GOMA SUAVE CUADERNO PROFESIONAL DE RAYA, 100 HOJAS, CON ESPIRAL METALICO LIBRETA FRANCESA DE RAYA DE 15.3X20.5 CMS POST-IT 3”X4”, AUTOADHESIVAS Y REMOVIBLES PASTAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA, COLOR NEGRO. BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO, DE TINTA, DE PLASTICO, BIC PEGAMENTO SOLIDO, CON ELEVADOR CON 20 GRMS .SOBRE BOLSA T/EXTRA OFIC. CON SOLAPA ENGOMADA SOBRE BOLSA T/CARTA, CON SOLAPA ENGOMADA SOBRE BOLSA T/1/2 CARTA, CON SOLAPA ENGOMADA TIJERA DE 15 CMS, DE ACERO INOXIDABLE No.6 TARJETA BIBLIOGRAFICA 7.5X12.5 CMS, CARTULINA BRISTOL, TARJETA MEDIA CARTA, CARTULINA BRISTOL DE 225 GRS. CINTA ADHESIVA EN POLIPROLENO (CELOFAN), CON MEDIDAS 24 MM.X65MTS SOBRE BOLSA T/ ¼ DE CARTA CON SOLAPA ENGOMADA SOBRE BOLSA T/OFICIO CON SOLAPA ENGOMADA LAPIZ BICOLOR LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CORTA PAPEL SATINADO PARA SUMADORA PASTAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFICIO REGLA METALICA DE 30 CMS. SEPARADORES TAMAÑO CARTA EN CARTULINA BRISTOL CON CEJA (JGO 5 PIEZAS)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: RAGYFT S. DE R.L. $105,914.90
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RAGYFT S. DE R.L.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CGCS/CAYS/001/2012
Fecha del Contrato: 11/04/2012
Monto del Contrato: $105,915.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO SE TIENE
Objeto del convenio modificatorio: NO SE TIENE
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Fecha Actualización: 10/09/2013

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035
N&uactuemero de Expediente: CGCS/CAYS/002/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA LASER Y A TINTA A BAJA Y ALTA VELOCIDAD TAMAÑO CARTA ( 8.5^” X 11”) PESO BASE: RANGO DE 75 – 85 GRS./CM2 BLANCURA: 87 – 92% HUMEDAD: 4 - 5% ENVOLTURA: CON CAPA DE POLIPROPILENO O POLIETILENO PARA PROTECCION CONTRA LA HUMEDAD. CAJA CORRUGADA.: RESISTENCIA DE 14 – 16 KG/CM2 PAPEL DE FABRICACION NACIONAL NO RECICLADO DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS NMX-N-060-C-1982 DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-050-SCGFI-1994 PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA LASER Y A TINTA A BAJA Y ALTA VELOCIDAD TAMAÑO OFICIO ( 8.5^” X 13.3”) PESO BASE: RANGO DE 75 – 85 GRS./CM2 BLANCURA: 87 – 92% HUMEDAD: 4 - 5% ENVOLTURA: CON CAPA DE POLIPROPILENO O POLIETILENO PARA PROTECCION CONTRA LA HUMEDAD. CAJA CORRUGADA.: RESISTENCIA DE 14 – 16 KG/CM2 PAPEL DE FABRICACION NACIONAL NO RECICLADO DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS NMX-N-060-C-1982 DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-050-SCGFI-1994
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: COSMOPAPEL, S.A. DE C.V. $98,078.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COSMOPAPEL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CGCS/CAYS/002/2012
Fecha del Contrato: 09/04/2012
Monto del Contrato: $98,078.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO SE TIENE
Objeto del convenio modificatorio: NO SE TIENE
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Fecha Actualización: 10/09/2013

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036
N&uactuemero de Expediente: CGCS/CAYS/003/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

BATERIA ALCALINA DOBLE A ENERGIZER PAQ. DE 4 PZAS. VIDEOCASETTE MINI DV MARCA SONY BATERIA ALCALINA TRIPLE A ENERGIZER PAQ. DE 4 PZAS AUDIO CASETTE VIRGEN DE 90 MINUTOS SONY
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ID PHOTO, S.A. DE C.V. $54,673.12
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ID PHOTO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CGCS/CAYS/003/2012
Fecha del Contrato: 11/04/2012
Monto del Contrato: $54,673.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO SE TIENE
Objeto del convenio modificatorio: NO SE TIENE
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Fecha Actualización: 10/09/2013

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037
N&uactuemero de Expediente: CGCS/CAYS/004/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP NO. PARTE CB435A CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP NO. PARTE CB540A CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP NO. PARTE CB541A CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP NO. PARTE CB542A CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP NO. PARTE CB543A CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA KYOCERA NO.TK-542 K CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA KYOCERA No. Tk-542 Y CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA KYOCERA No. Tk-542 C CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA KYOCERA No. TK-542 M CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON No PARTE T0731H CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON No PARTE T073220 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON No PARTE T073320 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON No PARTE T073420 DVD –R MARCA SONY CON ESTUCHE DVD +R MARCA SONY CON ESTUCHE AIRE COMPRIMIDO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 440 ML. CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP No. PARTE C6615D CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP No. PARTE C4092A CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP No. PARTE Q2613A CD`S VIRGEN DE 80 MINUTOS CON ESTUCHE TONER PARA IMPRESORA HP. NO. DE PARTE Q6000A TONER PARA IMPRESORA HP. NO. DE PARTE Q60001 TONER PARA IMPRESORA HP. NO. DE PARTE Q60002 TONER PARA IMPRESORA HP. NO. DE PARTE Q60003 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP No. PARTE C6578D CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTER HP NO. PARTE C9370A CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTER HP NO. PARTE C9371A CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTER HP NO. PARTE C9372A CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTER HP NO. PARTE C9373A CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP. NO. PARTE 505A DVD +RW MARCA SONY NUEVO CON ESTUCHE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. TO81120 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. TO81220 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. TO81320 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. TO81420 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. TO81520 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. TO81620 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. TO82120 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. TO82220 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. TO82320 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. TO82420 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. TO82520 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. TO82620 MEMORIA USB DE 4 GB MARCA KINSTON
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V. $204,006.46
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CGCS/CAYS/004/2012
Fecha del Contrato: 11/04/2012
Monto del Contrato: $204,006.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO SE TIENE
Objeto del convenio modificatorio: NO SE TIENE
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Fecha Actualización: 10/09/2013

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038
N&uactuemero de Expediente: CGCS/CAYS/005/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CUBETA DE PLASTICO DEL NO. 16 DETERGENTE EN POLVO DE UN KILO MARCA ROMA DESODORANTE EN AEROSOL FRANELA DE COLOR GRIS JERGA DE PRIMERA JABON PARA TOCADOR DE 50 GRMS. ROSA VENUS PAPEL HIGIENICO PAQ. CON 4 ROLLOS REGIO O PETALO PAÑUELO DESECHABLE KLEENEX PASTILLA DESODORANTE PARA W.C PAPEL JUMBO DE 600 MTS. CAJA CON 6 ROLLOS PAQUETE DE TOALLAS SANITAS ROLLO TOALLAS BLANCAS DE 180 MTS. SERVILLETAS PAQ. CON 250 PIEZAS LYS O REGIO VASO TERMICO DE UNICEL DEL NO. 8 CAJA CON 1000 PZA. BLANQUEADOR CONCENTRADO DE 1 LITRO CLOROX LIMPIADOR DESINFECTANTE CONCENTRADO DE 1 LITRO FABULOSO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: NICOLASA ORTEGA MORALES $19,815.58
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: NICOLASA ORTEGA MORALES
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CGCS/CAYS/005/2012
Fecha del Contrato: 30/03/2012
Monto del Contrato: $19,816.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO SE TIENE
Objeto del convenio modificatorio: NO SE TIENE
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Fecha Actualización: 10/09/2013

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039
N&uactuemero de Expediente: CGCS/CAYS/007/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP No. PARTE CB435A CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP No. PARTE CB540A CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP No. PARTE CB541A CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP No. PARTE CB542A CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP. No. PARTE CB543A CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON No PARTE T0731H CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON No PARTE T073220 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON No PARTE T073320 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON No PARTE T073420 DVD –R MARCA SONY CON ESTUCHE DVD +R MARCA SONY CON ESTUCHE AIRE COMPRIMIDO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 440 ML. CD`S VIRGEN DE 80 MINUTOS CON ESTUCHE CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTER HP NO. PARTE C9370A CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTER HP NO. PARTE C9371A CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTER HP NO. PARTE C9372A CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTER HP NO. PARTE C9373A DVD +RW MARCA SONY NUEVO CON ESTUCHE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. TO81120 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. TO81220 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. TO81320 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. TO81420 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. TO81520 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. TO81620 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. TO82120 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. TO82220 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. TO82320 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. TO82420 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. TO82520 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. TO82620 MEMORIA USB DE 4 GB MARCA KINSTON
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V. $207,669.63
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CGCS/CAYS/007/2012
Fecha del Contrato: 16/07/2012
Monto del Contrato: $207,670.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO SE TIENE
Objeto del convenio modificatorio: NO SE TIENE
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Fecha Actualización: 10/09/2013

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040
N&uactuemero de Expediente: CGCS/CAYS/010/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

BROCHE BACO METALICO DE 8 CM , CAJA DE 50 JUEGOS BORRADOR RECTANGULAR BR-80, BORRA TINTA DE BOLIGRAFO Y DE LAPIZ, 1/3 AZUL Y 2/3 ROJO CLIP DE MARIPOSA No. 1, FABRICADO CON ALAMBRE DE ACERO BAJO CARBÒN, EN CAJA CON 12 CLIPS CLIP DE MARIPOSA No. 2, FABRICADO EN ALAMBRE DE ACERO BAJO CARBON, EN CAJA CON 50 CLIPS NO CLIP No. 1 EN ALAMBRE ELECTROGALVANIZADO, EN CAJA CON 100 CLIPS NO CLIP INOXIDABLE No.2 NIQUELADO, EN CAJA CON 100 CLIPS CLIP INOXIDABLE No. 3, EN ALAMBRE ELECTROGAL VANIZADO EN CAJA CON 100 CLIPS NO CAJA PARA ARCHIVO, 37 CMS LARGO, 16 CMS ANCHO, 26 CMS ALTURA, TIPO GALLETERA NO CAJA PARA ARCHIVO T/CARTA, EN CARTON CORRUGADO CAJA PARA ARCHIVO, T/ OFICIO, EN CARTON CORRUGADO ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA, PARA GRAPAS TAMAÑO STANDARD CARPETA EXPEDIENTE (FOLDER), T/CARTA EN CARTULINA DE 180-200 GRMS, COLOR CREMA CARPETA EXPEDIENTE (FOLDER), T/OFICIO EN CARTULINA DE 180-200 GRMS. COLOR CREMA GRAPAS, TAMAÑO STANDARD, FABRICADO EN ALAMBRE GALVANIZADO, EN CAJA CON 5000 GRAPAS LAPIZ DEBE SER DE MADERA SUAVE , PUNTILLA No. 2, CON GOMA SUAVE CUADERNO PROFESIONAL DE RAYA, 100 HOJAS, CON ESPIRAL METALICO LIBRETA FRANCESA DE RAYA DE 15.3X20.5 CMS POST-IT 3”X4”, AUTOADHESIVAS Y REMOVIBLES PASTAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA, COLOR NEGRO. BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO, DE TINTA, DE PLASTICO, BIC PEGAMENTO SOLIDO, CON ELEVADOR CON 20 GRMS .SOBRE BOLSA T/EXTRA OFIC. CON SOLAPA ENGOMADA SOBRE BOLSA T/CARTA, CON SOLAPA ENGOMADA SOBRE BOLSA T/1/2 CARTA, CON SOLAPA ENGOMADA TIJERA DE 15 CMS, DE ACERO INOXIDABLE No.6 TARJETA BIBLIOGRAFICA 7.5X12.5 CMS, CARTULINA BRISTOL, TARJETA MEDIA CARTA, CARTULINA BRISTOL DE 225 GRS. CINTA ADHESIVA EN POLIPROLENO (CELOFAN), CON MEDIDAS 24 MM.X65MTS SOBRE BOLSA T/ ¼ DE CARTA CON SOLAPA ENGOMADA SOBRE BOLSA T/OFICIO CON SOLAPA ENGOMADA LAPIZ BICOLOR LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CORTA PAPEL SATINADO PARA SUMADORA PASTAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFICIO REGLA METALICA DE 30 CMS. SEPARADORES TAMAÑO CARTA EN CARTULINA BRISTOL CON CEJA (JGO 5 PIEZAS)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: RAGYFT, S. DE R.L. $101,941.55
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RAGYFT, S. DE R.L.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CGCS/CAYS/010/2012
Fecha del Contrato: 16/07/2012
Monto del Contrato: $101,942.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO SE TIENE
Objeto del convenio modificatorio: NO SE TIENE
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Fecha Actualización: 10/09/2013

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041
N&uactuemero de Expediente: CGCS/CAYS/009/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA LASER Y A TINTA A BAJA Y ALTA VELOCIDAD TAMAÑO CARTA ( 8.5^” X 11”) PESO BASE: RANGO DE 75 – 85 GRS./CM2 BLANCURA: 87 – 92% HUMEDAD: 4 - 5% ENVOLTURA: CON CAPA DE POLIPROPILENO O POLIETILENO PARA PROTECCION CONTRA LA HUMEDAD. CAJA CORRUGADA.: RESISTENCIA DE 14 – 16 KG/CM2 PAPEL DE FABRICACION NACIONAL NO RECICLADO DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS NMX-N-060-C-1982 DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-050-SCGFI-1994 PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA LASER Y A TINTA A BAJA Y ALTA VELOCIDAD TAMAÑO OFICIO ( 8.5^” X 13.3”) PESO BASE: RANGO DE 75 – 85 GRS./CM2 BLANCURA: 87 – 92% HUMEDAD: 4 - 5% ENVOLTURA: CON CAPA DE POLIPROPILENO O POLIETILENO PARA PROTECCION CONTRA LA HUMEDAD. CAJA CORRUGADA.: RESISTENCIA DE 14 – 16 KG/CM2 PAPEL DE FABRICACION NACIONAL NO RECICLADO DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS NMX-N-060-C-1982 DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-050-SCGFI-1994
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: COSMOPAPEL, S.A. DE C.V. $167,063.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COSMOPAPEL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CGCS/CAYS/009/2012
Fecha del Contrato: 16/07/2012
Monto del Contrato: $167,063.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO SE TIENE
Objeto del convenio modificatorio: NO SE TIENE
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Fecha Actualización: 10/09/2013

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042
N&uactuemero de Expediente: CGCS/CAYS/008/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

BATERIA ALCALINA DOBLE A ENERGIZER PAQ. DE 4 PZAS. BATERIA ALCALINA TRIPLE A ENERGIZER PAQ. DE 4 PZAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ID PHOTO, S.A. DE C.V. $62,027.52
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ID PHOTO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CGCS/CAYS/008/2012
Fecha del Contrato: 16/07/2012
Monto del Contrato: $62,028.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO SE TIENE
Objeto del convenio modificatorio: NO SE TIENE
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Fecha Actualización: 10/09/2013

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043
N&uactuemero de Expediente: CGCS/CAYS/012/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ALCHOL ISOPROPILICO 1 LITRO CARTUCHO DE TINTA HP. NO DE PARTE CC640WL NEGRO CARTUCHO DE TINTA HP. NO. DE PARTE CC643WL COLOR PAPEL EPSON SUPER NO. DE PARTESO41133 PAPEL EPSON TAMAÑO CARTA NO. DE PARTE S041062 PAPEL EPSON TAMAÑO TABLAOIDE NO. S041069 PAPEL HP. NO DE PARTE Q1396A PAPEL HP, NO DE PARTE C6019B PAPEL HP. NO DE PARTE Q1426A PAPEL FOTOGRAFICO HP. CARTA NO. DE PARTE Q7852A TONER PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE CB436A TONER PARA IMPRESORA HP. NO. PARTE CE310A NEGRO TONER PARA IMPRESORA HP. NO PARTE CE311A CYAN TONER PARA IMPRESORA HP NO PARTE CE312AMARILLO TONER PARA IMPRESORA HP NO. PARTE CE313A MAGENT TONER PARA IMPRESORA XOROX NO. PARTE 6280 NEGRO TONER PARA IMPRESORA XOROX NO PARTE6125 AMARILL TONER PARA IMPRESORA XEROX NOPARTE 6125MAGENTA TONER PARA IMPRESORA XEROX NO PARTE 6125 CYAN TONER PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE Q2612A
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: COMPUTACION QUANTUM, S.A. DE C.V. $123,268.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMPUTACION QUANTUM, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CGCS/CAYS/012/2012
Fecha del Contrato: 25/11/2012
Monto del Contrato: $123,268.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO SE TIENE
Objeto del convenio modificatorio: NO SE TIENE
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Fecha Actualización: 10/09/2013

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044
N&uactuemero de Expediente: CGCS/CAYS/013/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP No. PARTE Q2613A CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP No. PARTE CB540A CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP No. PARTE CB541A CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP No. PARTE CB542A CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP. No. PARTE CB543A CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP No. PARTE CB435A CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP No. PARTE CB540A CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP No. PARTE CB541A CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP No. PARTE CB542A CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP. No. PARTE CB543A CD`S VIRGEN DE 80 MINUTOS CON ESTUCHE CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTER HP NO. PARTE C9370A CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTER HP NO. PARTE C9371A CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTER HP NO. PARTE C9372A CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTER HP NO. PARTE C9373A DVD +RW MARCA SONY NUEVO CON ESTUCHE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. TO81120 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. TO81220 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. TO81320 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. TO81420 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. TO81520 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. TO81620 MEMORIA USB DE 4 GB MARCA KINSTON
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: COMPUTACION QUANTUM, S.A. DE C.V. $220,587.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMPUTACION QUANTUM, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CGCS/CAYS/013/2012
Fecha del Contrato: 26/11/2012
Monto del Contrato: $220,588.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO SE TIENE
Objeto del convenio modificatorio: NO SE TIENE
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Fecha Actualización: 10/09/2013

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045
N&uactuemero de Expediente: CGCS/CAYS/014/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CARPETA BLANCA VINIL T/CARTA 3 ARGOLLAS DE 1” CARPETA BLANCA VINIL T/CARTA 3 ARGOLLAS DE 1 ½” CARPETA BLANCA VINIL T/CARTA 3 ARGOLLAS DE 2” CARPETA BLANCA VINIL T/CARTA 3 ARGOLLAS DE 3” CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 225 GRS, 100 HOJAS CINTA ADHESIVA CANELA 48 MM X 50 MTS DEDAL DE HULE NO. 12 SPRAY MOUNT SUPER 77 3M DE 305 GRMS CUTTER DE PLASTICO ESTÁNDAR MASKINGTAPE DE 48 X 50 MICA AUTOADERIBLE SOLVENTE GLYCO DE 1 LITRO ETIQUETAS AUTOADERIBLES JANEL DEL NO. 25
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: RAGYFT, S. DE R.L. $94,251.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RAGYFT, S. DE R.L.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CGCS/CAYS/014/2012
Fecha del Contrato: 28/11/2012
Monto del Contrato: $94,252.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO SE TIENE
Objeto del convenio modificatorio: NO SE TIENE
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Fecha Actualización: 10/09/2013

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046
N&uactuemero de Expediente: CGCS/CAYS/014/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ACETATO TAMAÑO CARTA CAJA CON 100 PIEZAS CARPETA BLANCA VINIL T/CARTA 3 ARGOLLAS DE 4” CARTULINA OPALINA TAMAÑO OFICIO 225 GRS. 100 HOJAS CUTER METALICO OLFA SILVER DEDAL DE HULE NO. 11 DEDAL DE HULE NO. 13 PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA 125 GRS. PAQ.100 HOJAS MARCADOR PERMANENTE PARA CD COLOR NEGRO NAVAJAS PARA CUITTER AB10 OLFA C/10 PIEZAS ARCEL FOAMBOARD DE 80 X 102 CMS. NEGRO NEGRO ARCEL FOAMBOARD DE 122 X 244 CMS. NEGRO PLUMON SHARPIE COLOR NEGRO MASKINGTAPE DE 24 MM X 50 MTS. MASKINGTAPE DE 12 MM X 50 MTS. PAPEL OPALINA TAMAÑO OFICIO PAQ. CON 100 HOJAS PEGAMENTO UHU DE 100 ML
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GRUPO HUSSON S. DE R.L. DE C.V. $132,895.75
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO HUSSON S. DE R.L. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CGCS/CAYS/014/2012
Fecha del Contrato: 28/11/2012
Monto del Contrato: $132,896.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO SE TIENE
Objeto del convenio modificatorio: NO SE TIENE
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Fecha Actualización: 10/09/2013

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Procesos de Licitación y Contratación del 2012
Fracción X