Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : Daniel Cedillo Román
Denominación del encargo o comisión : Asistir en representacion del organismo a reunión con personal de la Secretaría de Educación
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : Nacional
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 1
Importe ejercido por el total de acompañantes : 809.00
País Origen : México
Estado Origen : Estado de México
Ciudad Origen : Aguascalientes
País Destino : México
Estado Destino : Estado de Mexíco
Ciudad Destino : Aguscalientes
Motivo del encargo o comisión : Asistir a la XLII Asamblea General Ordinaria
Salida : 07/06/2017
Regreso : 07/06/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : Gastos de Alimentación en Territorio Nacional
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 809
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 809
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 19/06/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 1.- Informe de Actividades Daniel Cedillo Comision a Aguascalientes.pdf
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): No aplica
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: FACTURA AGUASCALIENTES.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas (Enlace externo): No aplica
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/feb243.PDF
Fecha de validación : 2017-11-22 09:12:18
Fecha de actualización : 2017-11-22 09:12:18
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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : Judith Cervantes Ruiz
Denominación del encargo o comisión : Participar como evaluadora en la etapa de revisión de apelaciones por parte de la Comisión Nacional del Programa de Estimulos al Desempeño del personal de los InstitutosTecnológicos Superiores 2017.
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : Nacional
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 1
Importe ejercido por el total de acompañantes : 1294.01
País Origen : México
Estado Origen : Estado de México
Ciudad Origen : Ecatepec de Morelos
País Destino : México
Estado Destino : Coahuila
Ciudad Destino : Agujita
Motivo del encargo o comisión : Participar como evaluador
Salida : 27/08/2017
Regreso : 01/09/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : Gastos de alimentación en territorio nacional
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 1294.01
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 1294.01
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 08/09/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 2.- Informe de Actividades de la Maestra Judith Cervantes -Agujita.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Factura(s) maestra Judith Cervantes.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/feb243.PDF
Fecha de validación : 2017-11-15 09:49:24
Fecha de actualización : 2017-11-15 09:49:24
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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : Judith Cervantes Ruiz
Denominación del encargo o comisión : Asistir a reunion de Trabajo
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : Nacional
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 1
Importe ejercido por el total de acompañantes : 1324
País Origen : México
Estado Origen : Estado de México
Ciudad Origen : Ecatepec de Morelos
País Destino : México
Estado Destino : Michoacan
Ciudad Destino : Zamora
Motivo del encargo o comisión : Participar en la reunion de trabajo para la actualización de los Lineamientos del Programa de Estimulos al Desempeño del Personal Docente para los Institutos Tecnológicos Superiores 2017
Salida : 08/02/2017
Regreso : 11/02/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : Gastos de Alimentación en Territorio Nacional
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 1324
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 1324
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 22/02/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 7.- Informe de Actividades de la Maestra Judith Cervantes Asistir a Reunion de Trabajo a la CD. de Z
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): No aplica
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: CFDI 10777, A19793, A34403.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/feb243.PDF
Fecha de validación : 2017-11-15 13:24:52
Fecha de actualización : 2017-11-15 13:24:52
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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : Ana María Orozco Espitia
Denominación del encargo o comisión : Asistir como entrenadora
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : Nacional
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 11
Importe ejercido por el total de acompañantes : 10392.6
País Origen : México
Estado Origen : Estado de México
Ciudad Origen : Ecatepec de Morelos
País Destino : México
Estado Destino : Veracruz
Ciudad Destino : Xalapa
Motivo del encargo o comisión : Participación de la selección de Gimnasia en la Copa Halcon
Salida : 10/03/2017
Regreso : 13/03/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : Gastos de Alimentacion en Territorio Nacional
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 10392.6
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 10392.6
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 24/03/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 8.-Informe Ana M. Orozco -Xalapa.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: CFDI Varios.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas (Enlace externo): No aplica
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/feb243.PDF
Fecha de validación : 2017-11-27 09:15:24
Fecha de actualización : 2017-11-27 09:15:24
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Presupuesto y Contabilidad

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : Rafael Pérez Bedolla
Denominación del encargo o comisión : Gestionar la renovacion del convenio de colaboración entre el TESE y la Ferris State University
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : Internacional
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 1
Importe ejercido por el total de acompañantes : 11521.64
País Origen : México
Estado Origen : Estado de México
Ciudad Origen : Ecatepec de Morelos
País Destino : Estados Unidos de No
Estado Destino : Michigan
Ciudad Destino : Grand Rapids
Motivo del encargo o comisión : Renovar convenio de colaboración entre el TESE y la Ferris State University
Salida : 19/02/2017
Regreso : 25/02/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3761
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : Gastos de Alimentación en el Extranjero
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 11521.64
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 11521.64
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 10/03/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Informe renovacion de Convenio de Colaboracion con la Universidad Estatal de Ferris.pdf
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): No aplica
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Comprontes Perez Bedolla.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/feb243.PDF
Fecha de validación : 2017-11-15 13:25:51
Fecha de actualización : 2017-11-15 13:25:51
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Presupuesto y Contabilidad

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : Jesús González Lemus
Denominación del encargo o comisión : Gestionar la renovacion del convenio de colaboración entre el TESE y la Ferris State University
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : Internacional
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 1
Importe ejercido por el total de acompañantes : 7725.05
País Origen : 7725.05
Estado Origen : Estado de México
Ciudad Origen : Ecatepec de Morelos
País Destino : Estados Unidos de No
Estado Destino : Michigan
Ciudad Destino : Grand Rapids
Motivo del encargo o comisión : Renovar convenio de colaboración entre el TESE y la Ferris State University
Salida : 19/02/2017
Regreso : 25/02/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3761
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : Gastos de Alimentación en el Extranjero
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 7725.05
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 7725.05
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 10/03/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Informe renovacion de Convenio de Colaboracion con la Universidad Estatal de Ferris.pdf
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): No aplica
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Comprobación Jesus Gonzalez.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/feb243.PDF
Fecha de validación : 2017-11-15 13:27:02
Fecha de actualización : 2017-11-15 13:27:02
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Presupuesto y Contabilidad

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : Raquel Fonseca Larrañaga
Denominación del encargo o comisión : Acudir como delegada al abierto nacional. con la selección de Tochito Bandera
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : Nacional
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 26
Importe ejercido por el total de acompañantes : 10397
País Origen : México
Estado Origen : Estado de México
Ciudad Origen : Ecatepec de Morelos
País Destino : México
Estado Destino : Jalisco
Ciudad Destino : Guadalajara
Motivo del encargo o comisión : Participacion de la Seleccion de Tochito Bandera en el Nacional de Zapopan
Salida : 16/03/2017
Regreso : 20/03/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : Gastos de Alimentación en Territorio Nacional
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 10397
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 10397
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 00/00/0000
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 11.- Informe Raquel Fonseca -Guadalajara Tichito B..pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: RAQUEL FONSECA 3751GUDALAJ. 17-20 MZO.-17.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/feb243.PDF
Fecha de validación : 2018-02-20 09:03:31
Fecha de actualización : 2018-02-20 09:03:31
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Presupuesto y Contabilidad

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : Ana María Orozco Espitia
Denominación del encargo o comisión : Asistir como entrenadora de las selecciones de gimnasia aerobica
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : Nacional
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 9
Importe ejercido por el total de acompañantes : 9336.52
País Origen : México
Estado Origen : Estado de México
Ciudad Origen : Ecatepec de Morelos
País Destino : México
Estado Destino : Sinaloa
Ciudad Destino : Culiacan
Motivo del encargo o comisión : Participación de las selecciones de gimnasia aerobica varonil y femenil en el evento clasificatorio de gimnasia aerobica a la Universiada Nacional 2017 del 01 al 05 de abril de 2017
Salida : 31/03/2017
Regreso : 06/04/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : Gastos de Alimentación en Territorio Nacional
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 9336.52
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 9336.52
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 19/09/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 12.- Informe Ana M. Orozco e. -Culiacan.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: ANA MARIA OROZCO 3751 CULIACAN 01-05 ABRIL 17.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/feb243.PDF
Fecha de validación : 2018-02-20 09:03:31
Fecha de actualización : 2018-02-20 09:03:31
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Presupuesto y Contabilidad

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : Marco Antonio Morales Canul
Denominación del encargo o comisión : Ceremonia de Graduación de Examen de Grado
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : Nacional
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 1
Importe ejercido por el total de acompañantes : 315
País Origen : México
Estado Origen : Estado de México
Ciudad Origen : Ecatepec de Morelos
País Destino : México
Estado Destino : Guanajuato
Ciudad Destino : Celaya
Motivo del encargo o comisión : Asistencia a la Ceremonia de examen de grado
Salida : 11/04/2017
Regreso : 11/04/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : Gastos de Alimentación en Territorio Nacional
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 315
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 315
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 28/04/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 13.- M.I.I. Marco Antonio Morales Canul-Informe.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: PROF. MAROC ANTONIO MORALES CANUL.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/feb243.PDF
Fecha de validación : 2018-02-20 09:03:31
Fecha de actualización : 2018-02-20 09:03:31
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Presupuesto y Contabilidad

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : Raquel Fonseca Larrañaga
Denominación del encargo o comisión : Brindar apoyo técnico a la seleccion de futbol americano
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : Nacional
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 35
Importe ejercido por el total de acompañantes : 27200
País Origen : México
Estado Origen : Estado de México
Ciudad Origen : Ecatepec de Morelos
País Destino : México
Estado Destino : Nayarit
Ciudad Destino : Nuevo Vallarta
Motivo del encargo o comisión : Participación de la seleccion de futbol americano a un partido de temporada de la liga OFAMO
Salida : 20/05/2017
Regreso : 24/05/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : Gastos de Alimentación en Territorio Nacional
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 27200
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 27200
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 03/05/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 14,15.-Raquel Fonseca L. Puerto Vallarta.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: RAQUEL FONSECA LARRAÑAGA 3751 -NUEVO VALLARTA 21-24 ABRIL-2017.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/feb243.PDF
Fecha de validación : 2018-02-20 09:03:31
Fecha de actualización : 2018-02-20 09:03:31
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Presupuesto y Contabilidad

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : Raquel Fonseca Larrañaga
Denominación del encargo o comisión : Brindar apoyo técnico a la selección de futbol americano
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : Nacional
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 35
Importe ejercido por el total de acompañantes : 47500
País Origen : México
Estado Origen : Estado de México
Ciudad Origen : e
País Destino : México
Estado Destino : Nayarit
Ciudad Destino : Nuevo Vallarta
Motivo del encargo o comisión : Participación de la seleccion de futbol americano a un partido de temporada de la liga OFAMO
Salida : 20/05/2017
Regreso : 24/05/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3752
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : Gastos de hopedaje en territorio nacional
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 47500
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 47500
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 03/05/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 14,15.-Raquel Fonseca L. Puerto Vallarta.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: RAQUEL FONSECA LARRAÑAGA 3752 NUEVO VALLARTA 21-24 ABRIL 17.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/feb243.PDF
Fecha de validación : 2018-02-20 09:03:31
Fecha de actualización : 2018-02-20 09:03:31
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Presupuesto y Contabilidad

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : Claudia Olivia Munive González
Denominación del encargo o comisión : Asistir como entrenadora de la selección de atletismo
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : Nacional
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 9
Importe ejercido por el total de acompañantes : 6429
País Origen : México
Estado Origen : Estado de México
Ciudad Origen : Ecatepec de Morelos
País Destino : México
Estado Destino : Nayarit
Ciudad Destino : Tepic
Motivo del encargo o comisión : Participacion de la selección de atletismo en la 2da. copa Tepic
Salida : 27/04/2016
Regreso : 30/04/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : Gastos de hopedaje en territorio nacional
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 6429
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 6429
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 11/05/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 16.-Informe Claudia O. Minive-Tepec-Atletismo.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: CLAUDIA OLIVIA MUNIVE 3751-TEPIC 28 AB-01 MAYO 2017.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/feb243.PDF
Fecha de validación : 2018-02-20 09:03:31
Fecha de actualización : 2018-02-20 09:03:31
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Presupuesto y Contabilidad

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : Raquel Fonseca Larrañaga
Denominación del encargo o comisión : Apoyo técnico a la seleccion de Tochito bandera
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : Nacional
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 15
Importe ejercido por el total de acompañantes : 15005
País Origen : México
Estado Origen : Estado de México
Ciudad Origen : Ecatepec de Morelos
País Destino : México
Estado Destino : Monterrey
Ciudad Destino : Nuevo Leon
Motivo del encargo o comisión : Apoyar tecnicamente a la seleccion de tochito bandera durante su participacion en la Universiada Nacional CONDDE 2017
Salida : 29/04/2017
Regreso : 05/05/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : Gastos de Alimentación en Territorio Nacional
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 15005
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 15005
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 26/05/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 19.-Informe Raquel Fonceca-Nuevo Leon-Tochito Bandera.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: RAQUEL FONSECA L 3751-MONTERREY N.L. TOCHITO BANDERA.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/feb243.PDF
Fecha de validación : 2018-02-20 09:03:31
Fecha de actualización : 2018-02-20 09:03:31
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Presupuesto y Contabilidad

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : CLAUDIA LOZANO MORA
Denominación del encargo o comisión : PARTICIPACION EN EL 2DO. ENCUENTRO NACIONAL DE INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL EN EL TEC VALLARTA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2017
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : Nacional
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 32
Importe ejercido por el total de acompañantes : 960
País Origen : México
Estado Origen : Estado de México
Ciudad Origen : Ecatepec de Morelos
País Destino : México
Estado Destino : Jalisco
Ciudad Destino : PUERTO VALLARTA
Motivo del encargo o comisión : PARTICIPACION EN EL 2DO. ENCUENTRO NACIONAL DE INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL EN EL TEC VALLARTA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2017
Salida : 18/10/2017
Regreso : 23/10/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : Gastos de Alimentacion en Territorio Nacional
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 960
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 960
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 31/10/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Informe Visita al Instituto Tecnológico de Vallarta Claudia Lozano Mora.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Facturas Claudia Lozano Mora.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/feb243.PDF
Fecha de validación : 2018-02-20 09:03:31
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Presupuesto y Contabilidad

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JOSÉ RICARDO SANCHEZ MEZA
Denominación del encargo o comisión : PARTICIPACION CON UN TRABAJO EN EL COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA CIM-ORIZABA 2017 LOS DIAS 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ORIZABA
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : Nacional
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 1
Importe ejercido por el total de acompañantes : 957
País Origen : MEXICO
Estado Origen : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Origen : ECATEPEC DE MORELOS
País Destino : MEXICO
Estado Destino : VERACRUZ
Ciudad Destino : ORIZABA
Motivo del encargo o comisión : PARTICIPACION CON UN TRABAJO EN EL COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA CIM-ORIZABA 2017 LOS DIAS 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ORIZABA
Salida : 18/11/2017
Regreso : 21/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 957
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 957
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 00/00/0000
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: INFORME DE ACTIVIDADES M.EN T. JOSE RICARDO SANCHEZ MEZA.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: FACTURAS JOSE RICARDO SANCHEZ MEZA.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/feb243.PDF
Fecha de validación : 2018-02-20 09:03:31
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Dirección de Administración y Finanzas

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : Maria Aurora Martinez Trujillo
Denominación del encargo o comisión : Participación con trabajos en el XVII Congreso Nacional de Biotecnologia y Bioingeniería en Puerto Vallarta Jalisco. del 25 al 30 de junio de 2017
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : Nacional
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 1
Importe ejercido por el total de acompañantes : 3000
País Origen : México
Estado Origen : Estado de México
Ciudad Origen : Ecatepec de Morelos
País Destino : México
Estado Destino : Jalisco
Ciudad Destino : Puerto Vallarta
Motivo del encargo o comisión : Participar en el Congreso de referencia exponiendo los resultados de los trabajos realizados
Salida : 24/06/2017
Regreso : 30/06/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : Viaticos Nacionales
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 3000
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 3000
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 06/07/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 20.- Informe Ma. Aurora Martinez Trujillo-Puerto Vallarta.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Dra. Maria Aurora Martinez Trujillo D-19 290917.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/feb243.PDF
Fecha de validación : 2017-11-15 13:28:23
Fecha de actualización : 2017-11-15 13:28:23
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Presupuesto y Contabilidad

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : Rogelio Francisco Antonio
Denominación del encargo o comisión : Impartición del Posgrado Extramuros de la " Maestria Ciencias en Ingeniería Mecatrónica"
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : Nacional
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 1
Importe ejercido por el total de acompañantes : 787
País Origen : México
Estado Origen : Estado de México
Ciudad Origen : Ecatepec de Morelos
País Destino : México
Estado Destino : Estado de México
Ciudad Destino : Atlacomulco
Motivo del encargo o comisión : Impartir clases extramuros de la maestria en Ciencias en Ingeniería Mecatrónica
Salida : 23/06/2017
Regreso : 24/06/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : Gastos de alimentación en Territorio Nacional
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 787
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 787
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 28/06/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Informe Profesor Rogelio Francisco Antonio D-23 240716.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Facturas Rogelio Francisco Antonio D-23 240716.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/feb243.PDF
Fecha de validación : 2017-09-28 09:46:32
Fecha de actualización : 2017-10-23 11:26:17
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Presupuesto y Contabilidad

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : Marco Dario Ramírez Rivero
Denominación del encargo o comisión : Participación en la Copa Science de México 2017 a Celebrarse en Culiacan Sinaloa del 05 al 10 de septiembre de 2017
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : Nacional
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 27
Importe ejercido por el total de acompañantes : 26055.28
País Origen : México
Estado Origen : Estado de México
Ciudad Origen : Ecatepec de Morelos
País Destino : México
Estado Destino : Sinaloa
Ciudad Destino : Culiacan
Motivo del encargo o comisión : Asistir como apoyo logistico para los participantes en la Copa de Sciencia
Salida : 04/09/2017
Regreso : 11/09/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : Viaticos Nacionales
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 26055.28
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 26055.28
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 18/09/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 22.-Marco Dario Culiacan 2017.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Facturas Marco Dario Rámirez Rivero D-60 290917.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/feb243.PDF
Fecha de validación : 2017-11-17 09:45:08
Fecha de actualización : 2017-11-17 09:45:08
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Presupuesto y Contabilidad

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : Ángel Hernández Estrada
Denominación del encargo o comisión : Asistir al 1er.Congreso Internacional de Aeronáutica en la Ciudad de Querétaro
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : Nacional
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 3
Importe ejercido por el total de acompañantes : 1199
País Origen : México
Estado Origen : Estado de México
Ciudad Origen : Ecatepec de Morelos
País Destino : México
Estado Destino : Queretaro
Ciudad Destino : Queretaro
Motivo del encargo o comisión : Participar en e 1er Congreso Internacional de Aeronáutica en la Ciudad de Querétaro
Salida : 16/10/2017
Regreso : 18/10/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : Gastos de Alimentación en Territorio Nacional
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 1199
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 1199
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 18/10/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Informe Angel Hernandez Estrada-Queretaro.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Facturas Angel Hernandez E. Queretaro.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/feb243.PDF
Fecha de validación : 2017-12-08 14:49:00
Fecha de actualización : 2018-01-22 12:41:47
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Presupuesto y Contabilidad

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : Hugo Minor Pérez
Denominación del encargo o comisión : XIX Congreso Internacional de Inocuidad de Alimentos y XXXIV Reunion Nacional de Microbiologia, Higiene y Toxicologia de los Alimentos
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : Nacional
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 1
Importe ejercido por el total de acompañantes : 1233
País Origen : México
Estado Origen : Estado de México
Ciudad Origen : Ecatepec de Morelos
País Destino : México
Estado Destino : Tepic
Ciudad Destino : Nayarit
Motivo del encargo o comisión : XIX Congreso Internacional de Inocuidad de Alimentos y XXXIV Reunion Nacional de Microbiologia, Higiene y Toxicologia de los Alimentos
Salida : 31/10/2017
Regreso : 04/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : Gastos de Alimentacion en Territorio Nacional
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 1233
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 1233
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 07/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Informe Doctor Hugo Minor Perez.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Facturas Hugo Minor P-Nayarit.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/feb243.PDF
Fecha de validación : 2017-12-14 09:41:05
Fecha de actualización : 2018-01-22 12:41:47
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Presupuesto y Contabilidad

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : Claudia Olivia Munive González
Denominación del encargo o comisión : Asistir como responsable de la seleccion de atletismo
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : Nacional
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 8
Importe ejercido por el total de acompañantes : 9766.6
País Origen : México
Estado Origen : Estado de México
Ciudad Origen : Ecatepec de Morelos
País Destino : México
Estado Destino : Jalisco
Ciudad Destino : Puerto Vallarta
Motivo del encargo o comisión : Asistir como responsable de la seleccion de atletismo para su participacion en el festival de atletismo de pista Puerto Vallarta 2017
Salida : 19/10/2017
Regreso : 22/10/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : Gastos de Alimentacion en Territorio Nacional
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 9766.6
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 9766.60
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 11/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Informe Claudia O. Munive-Competencia en Puerto Vallarta.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Facturas Claudia O. Munive.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/feb243.PDF
Fecha de validación : 2018-02-20 09:04:00
Fecha de actualización : 2018-02-20 09:04:00
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Presupuesto y Contabilidad

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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