Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016.
Periodo auditado : Del 01 de Julio al 30 de Noviembre de 2016.
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoría Externa.
Tipo de auditoría : Financiera - Informes mensuales.
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : OSFEM/AECF/SFICP/DCPPEyOA/098/17
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Órgano Superior de Fiscalización del Gobierno del Estado de México.
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : Información disponible sin dato.
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : Información disponible sin dato.
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Revisión a los Informes mensuales correspondientes al periodo comprendido del 01 de Julio al 30 de Noviembre de 2016.
Rubros sujetos a revisión : Cuenta contable: Balanza de comprobación detallada, Cuenta contable Bancos /Tesorería, Cuenta contable: 1126 Deudores diversos, Cuenta contable: Formato de plazas ocupadas, Cuenta contable: Plazas ocupadas, Cuenta contable: Cédula de contratación de obra pública y/o acciones, Cuenta contable: Cumplimiento del Título Quinto de la LGCG y los documentos emitidos por el CONAC.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículos 61, fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 94 fracción I y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México del Estado Libre y Soberano de México; 8, Fracciones XVI, XXII y XXVII, inciso a) y 13, fracciones VII y IX y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y 52 de la Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos del Estado y Municipios.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo) (Enlace externo): https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2016/26/3/e26b178d942ed04621a936fc569ad3cb.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 7 hallazgos correspondientes a Cuenta contable: Balanza de comprobación detallada, Cuenta contable Bancos /Tesorería, Cuenta contable: 1126 Deudores diversos, Cuenta contable: Formato de plazas ocupadas, Cuenta contable: Plazas ocupadas, Cuenta contable: Cédula de contratación de obra pública y/o acciones, Cuenta contable: Cumplimiento del Título Quinto de la LGCG y los documentos emitidos por el CONAC.
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2016/26/5/66afb3acabb0580f5cfaa42827ad2e8f.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Informes finales, de revisión y/o dictamen (Enlace externo): https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2016/26/3/2ad70c970889eb358e132c02d29c0a6b.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : Promoción de Hallazgos y recomendaciones.
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : M. en D.E. Gerardo René Gómez Estrada, Director General de Contraloría del Poder Judicial del Estado de México.
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 2 hallazgos solventados y 2 parcialmente solventad
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : El C.P. José Martín Hernández Ruiz, Director de Finanzas, mediante oficio 3013301100/069/2017 de fecha 03 de abril de 2017, remitió a la Dirección General de Contraloría del Poder Judicial del Estado de México, los comentarios y documentación soporte de los hallazgos determinados; solventando 2 hallazgos, 2 parcialmente y 3 no solventados.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 3 hallazgos no solventados y 2 parcialmente solven
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): http://documentos.pjedomex.gob.mx/documentos/archivos/2020/10/657820201023163435.pdf
Fecha de actualización : 2020-11-10 18:20:12
Fecha de validación : 2020-11-10 18:20:51
Área o unidad administrativa responsable de la información : Órgano Superior de Fiscalización del Gobierno del Estado de México.

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : Del 01 de Enero al 31 de Junio de 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoría Externa
Tipo de auditoría : Financiera - Informes mensuales.
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : OSFEM/AECF/SFICP/DCPPEyOA/799/17
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : Información disponible sin dato.
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : Información disponible sin dato.
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Revisión a los Informes mensuales correspondientes al periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Junio de 2017.
Rubros sujetos a revisión : Cuenta contable: Balanza de comprobación detallada, cuentas:
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento
8226 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento

Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículos 116, fracción II, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracciones XXXII, XXXIII,XXXIV y XXXV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 94, fracción I y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 4 fracción I, 8, fracciones V, XI, XVI, XXII, XXVII y XXXVI, inciso a), 13, fracciones VII y IX de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, y 1, 2 fracción I, 3, 4, 6, 7, 9, fracción V de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo) (Enlace externo): https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2016/26/3/e26b178d942ed04621a936fc569ad3cb.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 1 hallazgos correspondientes a cuenta contable: Balanza de comprobación detallada.
Como resultado de la revisión a la Balanza de comprobación detallada, se determinaron saldos contrarios a su naturaleza, específicamente en las siguientes cuentas:
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento.
8226 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento.
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento.

Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2016/26/5/66afb3acabb0580f5cfaa42827ad2e8f.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Informes finales, de revisión y/o dictamen (Enlace externo): https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2016/26/3/2ad70c970889eb358e132c02d29c0a6b.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : OSFEM: Promoción de Hallazgos y recomendaciones. D
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : M. en D.E. Gerardo René Gómez Estrada, Director General de Contraloría del Poder Judicial del Estado de México
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 1 hallazgos solventado.
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : El C.P. José Martín Hernández Ruiz, Director de Finanzas, mediante oficio 3013301000/037/2018 de fecha 09 de febrero de 2018, dirigido al M. en D.E. Gerardo René Gómez Estrada, Director General de Contraloría, con respecto a la justificación del hallazgo y recomendación derivada de la revisión que realizó el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, a los informes mensuales de enero a junio de 2017, manifestó lo siguiente: Hago uso de este medio para remitir a usted evidencia documental al cierre del ejercicio fiscal 2017, en donde se solventan los hallazgos y recomendaciones derivadas de la revisión realizada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México a los informes mensuales de este Poder Judicial, correspondientes al periodo comprendido del 1º al 30 de junio de 2017; así mismo informó que se han fortalecido los controles internos en cuanto a las conciliaciones contables y presupuestales, necesarios para dar cumplimiento en la entrega de información financiera para el presente ejercicio.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : Ninguna
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): http://documentos.pjedomex.gob.mx/documentos/archivos/2020/10/657820201023163435.pdf
Fecha de actualización : 2020-11-10 18:20:10
Fecha de validación : 2020-11-10 18:20:51
Área o unidad administrativa responsable de la información : Órgano Superior de Fiscalización del Gobierno del Estado de México / Dirección General de Contraloría del Poder Judicial del Estado de México.

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : Del 01 de Junio al 31 de Diciembre de 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoría Interna
Tipo de auditoría : Financiera – Dirección de Finanzas
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 3013501000/011/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Dirección de Auditoría
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 3013501000/011/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 3013501000/012/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : General.
Comprobar que los procedimientos administrativos efectuados por la Dirección de Finanzas y unidades administrativas dependientes, relativos al registro, clasificación y control de las operaciones realizadas, así como la generación de información, se hayan realizado conforme a lo establecido en el Manual General de Organización y Manual General de Procedimientos del Consejo de la Judicatura Estatal, y demás disposiciones que rigen la contabilidad gubernamental.
Específicos.
Comprobar la implementación y eficacia de los procedimientos establecidos en la Dirección de Finanzas del Poder Judicial del Estado de México.
Revisar el registro, clasificación y control de las operaciones realizadas, así como la generación de la información financiera.
Verificar el cumplimiento de la normatividad establecida en el Manual General de Organización y Manual General de Procedimientos del Consejo de la Judicatura del Estado de México.
Realizar un examen objetivo, sistemático y selectivo de las operaciones contables y presupuestales, mostradas y resumidas en los estados financieros.
Evaluar la gestión del presupuesto en sus diferentes etapas y comprobar la validez, razonabilidad y consistencia de su ejecución; así como el cumplimiento de la normatividad vigente en materia presupuestaria.

Rubros sujetos a revisión : Revisión de los procedimientos administrativos y de control contable para el correcto registro del ejercicio presupuestal; medir la eficiencia en la ejecución y control de los recursos presupuestales; comprobar que los ingresos presupuestales obtenidos y por obtener, y los gastos presupuestales ejercidos y los comprometidos, correspondientes al ejercicio fiscal hayan sido cuantificados y registrados con apego a la normatividad gubernamental aplicable.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal de 2015.
Código Financiero del Estado de México y Municipios
Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado de México.
Manual de Normas y Políticas de Gasto Público del Gobierno del Estado de México.
Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (decimoquinta edición 2016).
Manual General de Organización del Consejo de la Judicatura del Estado de México.
Manual General de Procedimientos del Consejo de la Judicatura del Estado de México.
Lineamientos para el Uso de Bienes y Servicios Informáticos del Poder Judicial del Estado de México.

Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo) (Enlace externo): https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2016/26/3/e26b178d942ed04621a936fc569ad3cb.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 30 observaciones correspondientes a la contabilización de las operaciones financieras de activo circulante, activo no circulante, pasivo circulante, reportes presupuestales, ingresos y egresos.
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2016/26/5/66afb3acabb0580f5cfaa42827ad2e8f.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Informes finales, de revisión y/o dictamen (Enlace externo): https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2016/26/3/2ad70c970889eb358e132c02d29c0a6b.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : Se realizó la promoción de observaciones para su s
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : C.P. José Martín Hernández Ruíz.
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 7 solventadas y 1 parcialmente solventada
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : El C.P. José Martín Hernández Ruíz, Director de Finanzas, mediante oficio 3013301000/135/2016, de fecha 07 de junio de 2017, informó a la Dirección de Auditoría, las aclaraciones a las observaciones determinadas, solventando totalmente 7 observaciones, 1 parcialmente solventada y quedando pendientes 22 por solventar.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 22 observaciones
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): http://documentos.pjedomex.gob.mx/documentos/archivos/2020/10/657820201023163435.pdf
Fecha de actualización : 2020-11-10 18:20:08
Fecha de validación : 2020-11-10 18:20:51
Área o unidad administrativa responsable de la información : Dirección de Auditoría

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : 01 de Enero al 30 de Junio de 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoría Interna
Tipo de auditoría : Financiera – Dirección de Finanzas
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 3013501000/166/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Dirección de Auditoría
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 3013501000/166/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 3013501000/167/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : General.
Comprobar que los procedimientos administrativos efectuados por la Dirección de Finanzas y unidades administrativas dependientes, relativos al registro, clasificación y control de las operaciones realizadas, así como la generación de información, se hayan realizado conforme a lo establecido en el Manual General de Organización y Manual General de Procedimientos del Consejo de la Judicatura Estatal, y demás disposiciones que rigen la contabilidad gubernamental.
Específicos.
Comprobar la implementación y eficacia de los procedimientos establecidos en la Dirección de Finanzas del Poder Judicial del Estado de México.
Revisar el registro, clasificación y control de las operaciones realizadas, así como la generación de la información financiera.
Verificar el cumplimiento de la normatividad establecida en el Manual General de Organización y Manual General de Procedimientos del Consejo de la Judicatura del Estado de México.
Realizar un examen objetivo, sistemático y selectivo de las operaciones contables y presupuestales, mostradas y resumidas en los estados financieros.
Evaluar la gestión del presupuesto en sus diferentes etapas y comprobar la validez, razonabilidad y consistencia de su ejecución; así como el cumplimiento de la normatividad vigente en materia presupuestaria.
Rubros sujetos a revisión : Revisión de los procedimientos administrativos y de control contable para el correcto registro del ejercicio presupuestal; medir la eficiencia en la ejecución y control de los recursos presupuestales; comprobar que los ingresos presupuestales obtenidos y por obtener, y los gastos presupuestales ejercidos y los comprometidos, correspondientes al ejercicio fiscal hayan sido cuantificados y registrados con apego a la normatividad gubernamental aplicable.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal de 2015.
Código Financiero del Estado de México y Municipios
Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado de México.
Manual de Normas y Políticas de Gasto Público del Gobierno del Estado de México.
Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (decimoquinta edición 2016).
Manual General de Organización del Consejo de la Judicatura del Estado de México.
Manual General de Procedimientos del Consejo de la Judicatura del Estado de México.
Lineamientos para el Uso de Bienes y Servicios Informáticos del Poder Judicial del Estado de México.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo) (Enlace externo): https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2016/26/3/e26b178d942ed04621a936fc569ad3cb.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 07 Observaciones correspondientes a cuentas de pasivo, conciliación del estado de actividades contra el estado comparativo de egresos, otras cuentas por pagar a corto plazo, conciliación presupuestal y balanza de comprobación detallada.
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2016/26/5/66afb3acabb0580f5cfaa42827ad2e8f.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Informes finales, de revisión y/o dictamen (Enlace externo): https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2016/26/3/2ad70c970889eb358e132c02d29c0a6b.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : Se realizó la promoción de observaciones para su s
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : C.P. José Martín Hernández Ruiz
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 07
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : El C.P. José Martín Hernández Ruiz mediante oficios número 3013301100/212/2019 de fecha 30 de septiembre de 2019, realizó las manifestaciones y presentó evidencia documental que solventan las observaciones.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 07 observaciones
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): http://documentos.pjedomex.gob.mx/documentos/archivos/2020/10/657820201023163435.pdf
Fecha de actualización : 2020-11-10 18:20:05
Fecha de validación : 2020-11-10 18:20:51
Área o unidad administrativa responsable de la información : DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota : Se actualiza el registro en razón de contar ya con la información suficiente.

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Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : NO APLICA
Periodo auditado : NO APLICA
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : NO APLICA
Tipo de auditoría : NO APLICA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : NO APLICA
Órgano que realizó la revisión o auditoría : NO APLICA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : NO APLICA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : NO APLICA
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : NO APLICA
Rubros sujetos a revisión : NO APLICA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : NO APLICA
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : NO APLICA
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : NO APLICA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : NO APLICA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : NO APLICA
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : SE ACLARA QUE EN EL TRIMESTRE REFERIDO NO SE REALIZÓ NINGUNA AUDITORÍA INTERNA NI EXTERNA AL EJERCICIO PRESUPUESTAL EN VIRTUD DE NO ESTAR CONSIDERADA EN EL PROGRAMA ANUAL.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NO APLICA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2020-10-26 18:07:20
Fecha de validación : 2020-10-26 18:07:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : NO APLICA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota : SE ACLARA QUE EN EL TRIMESTRE REFERIDO NO SE REALIZÓ NINGUNA AUDITORÍA INTERNA NI EXTERNA AL EJERCICIO PRESUPUESTAL EN VIRTUD DE NO ESTAR CONSIDERADA EN EL PROGRAMA ANUAL.

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Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : NO APLICA
Periodo auditado : NO APLICA
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : NO APLICA
Tipo de auditoría : NO APLICA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : NO APLICA
Órgano que realizó la revisión o auditoría : NO APLICA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : NO APLICA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : NO APLICA
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : NO APLICA
Rubros sujetos a revisión : NO APLICA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : NO APLICA
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : NO APLICA
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : NO APLICA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : NO APLICA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : NO APLICA
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : SE ACLARA QUE EN EL TRIMESTRE REFERIDO NO SE REALIZÓ NINGUNA AUDITORÍA INTERNA NI EXTERNA AL EJERCICIO PRESUPUESTAL EN VIRTUD DE NO ESTAR CONSIDERADA EN EL PROGRAMA ANUAL.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NO APLICA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2020-10-26 18:07:34
Fecha de validación : 2020-10-26 18:07:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : NO APLICA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota : SE ACLARA QUE EN EL TRIMESTRE REFERIDO NO SE REALIZÓ NINGUNA AUDITORÍA INTERNA NI EXTERNA AL EJERCICIO PRESUPUESTAL EN VIRTUD DE NO ESTAR CONSIDERADA EN EL PROGRAMA ANUAL.

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