Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Arrendamientos
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 867
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : RENTA DE AUTOBUSES PARA ASISTIR A NAUCALPAN Y TEXCOCO
Nombre completo de los participantes : CINDY ROSA CAMPIRAN GONZALEZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 8120
Nombre completo y razón social del ganador : CINDY ROSA CAMPIRAN GONZALEZ
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Casas de Día Y Clubs del Adulto Mayor
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 210
Fecha del contrato : 02/08/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 7000
Monto del contrato con impuestos incluidos : 8120
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : RENTA DE AUTOBUSES PARA ASISTIR A NAUCALPAN Y TEXCOCO
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 02/08/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 07/08/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE210.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:00
Fecha de validación : 2017-05-02 11:08:48
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 868
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS PARA URIS HERIBERTO ENRIQUEZ
Nombre completo de los participantes : JULIO RICARDO BERNAL NIETO, PROBIEN SA DE CV, VANTAGE FARMACIAS
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 66096.74
Nombre completo y razón social del ganador : JULIO RICARDO BERNAL NIETO
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Atencion a la Discapacidad
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 211
Fecha del contrato : 28/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 56979.95
Monto del contrato con impuestos incluidos : 66096.74
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS PARA URIS HERIBERTO ENRIQUEZ DEL MODULO PREVIDIF
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 28/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 02/08/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE11.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:00
Fecha de validación : 2017-04-19 14:22:22
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 869
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LOS DIFERENTES SIAMAS DEL SISTEMA
Nombre completo de los participantes : JULIO RICARDO BERNAL NIETO, PROBIEN SA DE CV, VANTAGE FARMACIAS
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 55415.92
Nombre completo y razón social del ganador : JULIO RICARDO BERNAL NIETO
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 212
Fecha del contrato : 28/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 47772.34
Monto del contrato con impuestos incluidos : 55415.92
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LOS DIFERENTES SIAMAS DEL SISTEMA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 28/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 02/08/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE212.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:00
Fecha de validación : 2017-05-03 11:06:32
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 870
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE RELOJES CHECADORES PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL SISTEMA
Nombre completo de los participantes : PROBIEN SA DE CV, COMPUMARCK,MARCO AURELIO SANCHEZ CRUZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 182016.44
Nombre completo y razón social del ganador : MARCO AURELIO SANCHEZ CRUZ
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Personal
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 213
Fecha del contrato : 27/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 156910.72
Monto del contrato con impuestos incluidos : 182016.44
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE RELOJES CHECADORES PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL SISTEMA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 27/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 01/08/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE_213_2016.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:00
Fecha de validación : 2017-05-02 11:11:15
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 871
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL SISTEMA
Nombre completo de los participantes : CARLOS JESÚS FIGUEROA DÁVILA, PRICE CLUB SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 62618.38
Nombre completo y razón social del ganador : CARLOS JESÚS FIGUEROA DÁVILA
Unidad administrativa solicitante : Subdirección de Administración y Tesorería
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 214
Fecha del contrato : 04/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 53981.36
Monto del contrato con impuestos incluidos : 62618.38
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL SISTEMA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 04/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 09/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE214.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:00
Fecha de validación : 2017-04-19 14:29:04
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 873
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA
Nombre completo de los participantes : ROBERTO SOTO GONZALEZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 10000.01
Nombre completo y razón social del ganador : ROBERTO SOTO GONZALEZ
Unidad administrativa solicitante : Subdirección de Administración y Tesorería
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 215
Fecha del contrato : 11/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 8620.7
Monto del contrato con impuestos incluidos : 10000.01
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, INSTALACION Y PROGRAMACION PROGRAMA CCTV Y CAMARAS
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 11/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 16/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE215.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:00
Fecha de validación : 2017-04-19 14:32:40
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 874
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO TOTAL POR EL SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA
Nombre completo de los participantes : ROBERTO SOTO GONZALEZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 11387.67
Nombre completo y razón social del ganador : ROBERTO SOTO GONZALEZ
Unidad administrativa solicitante : Subdirección de Administración y Tesorería
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 216
Fecha del contrato : 11/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 9816.96
Monto del contrato con impuestos incluidos : 11387.67
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO TOTAL POR EL SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA, INSTALACION Y PROGRAMACION SISTEMA CCTV Y CAMARAS PARA EL DIF MUNICIPAL DIF TOLUCA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 11/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 16/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:00
Fecha de validación : 2017-04-19 14:34:42
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 881
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : 1ER PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA
Nombre completo de los participantes : ROBERTO SOTO GONZALEZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 10693.78
Nombre completo y razón social del ganador : ROBERTO SOTO GONZALEZ
Unidad administrativa solicitante : Subdirección de Administración y Tesorería
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 217
Fecha del contrato : 10/08/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 9218.78
Monto del contrato con impuestos incluidos : 10693.78
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : 1ER PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA, INSTALACION Y PROGRAMACION PARA EL DIF DE TOLUCA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 10/08/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 15/08/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE217.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:00
Fecha de validación : 2017-04-19 14:36:51
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 883
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SISTEMA
Nombre completo de los participantes : GRUPO EGGAMEX S.A. DE C.V, RIEK COMERCIALIZADORA SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 62680.45
Nombre completo y razón social del ganador : GRUPO EGGAMEX, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante : Subdirección de Administración y Tesorería
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 218
Fecha del contrato : 15/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 54034.87
Monto del contrato con impuestos incluidos : 62680.45
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y DEPARTAMENTOS DEL SISTEMA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 15/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 20/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE218.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:00
Fecha de validación : 2017-04-19 14:38:55
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 888
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO DE ALIMENTOS REUNION DEL SISTEMA DIA 23/08/2016
Nombre completo de los participantes : JULIETA CARRO GIL
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 1392
Nombre completo y razón social del ganador : JULIETA CARRO GIL
Unidad administrativa solicitante : Dirección del Sistema Municipal DIF de Toluca
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 219
Fecha del contrato : 17/08/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 1200
Monto del contrato con impuestos incluidos : 1392
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO DE ALIMENTOS REUNION DEL SISTEMA DIA 23/08/2016
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 17/08/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 22/08/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE219.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:00
Fecha de validación : 2017-04-19 14:41:21
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 895
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR ALIMENTO Y ARREGLO DE MUELAS A LOS 7 CABALLOS DEL AREA DE EQUINOTERAPIA
Nombre completo de los participantes : JOSE MANUEL RAMIREZ URIBE, FORRAJERIA LOS ESTRIBOS, BEATRIZ ADRIANA GARCÍA CRUZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 31320
Nombre completo y razón social del ganador : BEATRIZ ADRIANA GARCÍA CRUZ
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Atencion a la Discapacidad
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 220
Fecha del contrato : 01/08/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 270000
Monto del contrato con impuestos incluidos : 31320
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO POR ALIMENTO Y ARREGLO DE MUELAS A LOS 7 CABALLOS DEL AREA DE EQUINOTERAPIA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 01/08/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 06/08/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE220.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:00
Fecha de validación : 2017-05-02 11:14:01
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 900
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR IMPRESIÓN DE VALES DE SALIDA ALMACEN Y RECIBOS DE COBRO, VINILONA Y PROSCENIO
Nombre completo de los participantes : ZENIL SA DE CV, ESTRATEGIA Y ARTE SA DE CV, GARPIEL SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 11899.86
Nombre completo y razón social del ganador : GARPIEL SA DE CV
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios Nutricionales
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 221
Fecha del contrato : 12/08/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 10258.5
Monto del contrato con impuestos incluidos : 11899.86
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Objeto del contrato : PAGO POR IMPRESIÓN DE VALES DE SALIDA ALMACEN Y RECIBOS DE COBRO PARA DESAYUNOS ESCOLARES DEL PROGRAMA PRAMME DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICIONALES
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 12/08/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 17/08/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: CASAE221.PDF
Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:00
Fecha de validación : 2017-04-19 14:47:47
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 901
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES DEL SISTEMA
Nombre completo de los participantes : ZAIRA LÓPEZ SÁNCHEZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 21151.78
Nombre completo y razón social del ganador : ZAIRA LÓPEZ SÁNCHEZ
Unidad administrativa solicitante : Subdirección de Administración y Tesorería
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 222
Fecha del contrato : 12/08/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 18234.29
Monto del contrato con impuestos incluidos : 21151.78
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES DEL SISTEMA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 12/08/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 17/08/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE222.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:00
Fecha de validación : 2017-04-26 18:32:34
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 902
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR PASTELES, GELATINAS, DESECHABLES, EVENTOS DEL ADULTO MAYOR
Nombre completo de los participantes : CARLOS JESÚS FIGUEROA DÁVILA, PRICE CLUB SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 12082.14
Nombre completo y razón social del ganador : CARLOS JESÚS FIGUEROA DÁVILA
Unidad administrativa solicitante : Subdirección de Administración y Tesorería
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 223
Fecha del contrato : 12/08/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 10415.64
Monto del contrato con impuestos incluidos : 12082.14
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO POR PASTELES, GELATINAS, DESECHABLES PARA EVENTO DEL ADULTO MAYOR
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 12/08/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 17/08/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE223.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:00
Fecha de validación : 2017-04-19 14:53:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 905
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE ACCESORIOS Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA
Nombre completo de los participantes : ABACOMEX ABASTECEDORA COMERCIAL MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 13008.97
Nombre completo y razón social del ganador : ABACOMEX ABASTECEDORA COMERCIAL MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante : Subdirección de Administración y Tesorería
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 225
Fecha del contrato : 22/08/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 11214.63
Monto del contrato con impuestos incluidos : 13008.97
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE COMPUTOY MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 22/08/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 27/08/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE225.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:00
Fecha de validación : 2017-04-19 14:56:32
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 922
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO TOTAL DEL EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Nombre completo de los participantes : ROBERTO SOTO GONZALEZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 10693.78
Nombre completo y razón social del ganador : ROBERTO SOTO GONZALEZ
Unidad administrativa solicitante : Subdirección de Administración y Tesorería
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 226
Fecha del contrato : 23/08/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 9218.78
Monto del contrato con impuestos incluidos : 10693.78
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV CON CAMARAS PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF DE TOLUCA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 23/08/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 28/08/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE226.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:00
Fecha de validación : 2017-04-19 15:31:51
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Arrendamientos
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 925
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR EL SERVICIO DE MASTOGRAFIA DEL SIAMAS DE LA COL UNION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
Nombre completo de los participantes : JOSE ALVAREZ GARCIA, ROSA ARIZA SANCHEZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 155843.7
Nombre completo y razón social del ganador : JOSÉ ALVAREZ GARCÍA
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 227
Fecha del contrato : 05/08/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 134348.02
Monto del contrato con impuestos incluidos : 155843.7
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Objeto del contrato : PAGO POR EL SERVICIO DE MASTOGRAFIA DEL SIAMAS DE LA COL UNION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 05/08/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 10/08/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE227.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:00
Fecha de validación : 2017-04-19 15:49:03
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Arrendamientos
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 976
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR SERVICIO INTEGRAL DE MASTOGRAFIA EN EL SIAMAS DE SAN PEDRO TOTOLTEPEC DEL MES DE AGOSTO
Nombre completo de los participantes : JOSE ALVAREZ GARCIA, ROSA ARIZA SANCHEZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 155843.7
Nombre completo y razón social del ganador : JOSÉ ALVAREZ GARCÍA
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 228
Fecha del contrato : 05/08/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 134348.02
Monto del contrato con impuestos incluidos : 155843.7
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Objeto del contrato : REALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DE MASTOGRAFIAS MES DE JULIO SIAMAS "MARIANO RIVA PALACIO" COL UNIÓN
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 05/08/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 05/09/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE228.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:00
Fecha de validación : 2017-04-26 18:36:58
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Arrendamientos
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 945
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR EL SERVICIO INTEGRAL DE MASTOGRAFIA EN EL SIAMAS DE LA COL UNION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
Nombre completo de los participantes : JOSE ALVAREZ GARCIA, ROSA ARIZA SANCHEZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 155843.7
Nombre completo y razón social del ganador : JOSÉ ALVAREZ GARCÍA
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 231
Fecha del contrato : 31/08/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 134348.02
Monto del contrato con impuestos incluidos : 155843.7
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Objeto del contrato : PAGO POR EL SERVICIO INTEGRAL DE MASTOGRAFIA EN EL SIAMAS DE LA COL UNION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 31/08/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 05/09/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE231.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:00
Fecha de validación : 2017-04-19 15:58:32
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Arrendamientos
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 949
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR TRANSPORTE PARA ADULTOS MAYORES AL DIA 25/08/16, A ALMOLOYA DEL RIO Y EL DIA 29/08/16 A ALMOLOYA DE JUAREZ
Nombre completo de los participantes : CINDY ROSA CAMPIRAN GONZALEZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 23548
Nombre completo y razón social del ganador : CINDY ROSA CAMPIRAN GONZALEZ
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Casas de Día Y Clubs del Adulto Mayor
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 234
Fecha del contrato : 22/08/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 20300
Monto del contrato con impuestos incluidos : 23548
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO POR TRANSPORTE PARA ADULTOS MAYORES AL DIA 25/08/16, A ALMOLOYA DEL RIO Y EL DIA 29/08/16 A ALMOLOYA DE JUAREZ
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 22/08/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 27/08/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE234.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:00
Fecha de validación : 2017-04-19 16:01:21
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 962
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR SUMINISTRO DE GAS LP A ESTANCIAS Y TALLERES DEL SISTEMA
Nombre completo de los participantes : GAS IMPERIAL, S.A. DE C.V.
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 13614.86
Nombre completo y razón social del ganador : GAS IMPERIAL, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios Educativos
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 235
Fecha del contrato : 06/09/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 11736.95
Monto del contrato con impuestos incluidos : 13614.86
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO POR SUMINISTRO DE GAS LP A ESTANCIAS Y TALLERES DEL SISTEMA, SIAMAS DEL SISTEMA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 06/09/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 11/09/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE235.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:00
Fecha de validación : 2017-04-19 16:03:53
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Arrendamientos
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 924
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : REALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DE MASTOGRAFIAS DEL SIAMAS DE SAN PEDRO TOTOLTEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
Nombre completo de los participantes : JOSE ALVAREZ GARCIA, ROSA ARIZA SANCHEZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 155843.7
Nombre completo y razón social del ganador : JOSÉ ALVAREZ GARCÍA
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 237
Fecha del contrato : 31/08/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 134348.02
Monto del contrato con impuestos incluidos : 155843.7
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Objeto del contrato : PAGO POR EL SERVICIO DE MASTOGRAFIA DEL SIAMAS DE SAN PEDRO TOTOLTEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 01/08/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 31/08/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE237.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:00
Fecha de validación : 2017-05-02 11:21:39
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 979
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR PUEBAS Y CONSUMIBLES DE LABORATORIO DEL SIAMAS DE CACALOMACAN, COL UNION, SAN PEDRO TOTOLTEPEC, SAN PABLO AUTOPAN DEL MES DE JULIO
Nombre completo de los participantes : DRIFA SA DE CV, GRUPO FICSE EMPRESARIAL SA DE CV, CRESCENCIANO OSCAR JARDON RUIZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 152794.07
Nombre completo y razón social del ganador : CRESCENCIANO OSCAR JARDON RUIZ
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 238
Fecha del contrato : 08/08/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 131719.03
Monto del contrato con impuestos incluidos : 152794.07
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO POR PUEBAS Y CONSUMIBLES DE LABORATORIO DEL SIAMAS DE CACALOMACAN, COL UNION, SAN PEDRO TOTOLTEPEC, SAN PABLO AUTOPAN DEL MES DE JULIO
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 08/08/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 13/08/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE238.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:00
Fecha de validación : 2017-04-26 18:53:14
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 980
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR PRUEBAS Y CONSUMIBLES DE LABORATORIO EN SIAMAS DE SAN CRISTOBAL, 8 CEDROS, SAN JUAN TILAPA, SEMINARIO, CERRILLO Y SAUCES, DEL MES DE JULIO
Nombre completo de los participantes : DRIFA SA DE CV, GRUPO FICSE EMPRESARIAL SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 176888.03
Nombre completo y razón social del ganador : CRESCENCIANO OSCAR JARDON RUIZ
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 239
Fecha del contrato : 08/08/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 152489.68
Monto del contrato con impuestos incluidos : 176888.03
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO POR PRUEBAS Y CONSUMIBLES DE LABORATORIO EN SIAMAS DE SAN CRISTOBAL, 8 CEDROS, SAN JUAN TILAPA, SEMINARIO, CERRILLO Y SAUCES, DEL MES DE JULIO
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 08/08/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 13/08/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE239.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:00
Fecha de validación : 2017-04-19 16:14:35
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 982
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO TOTAL POR CAPACITACION AL PERSONAL DEL SISTEMA
Nombre completo de los participantes : ANGELICA CASTAÑEDA MARTINEZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 133560
Nombre completo y razón social del ganador : ANGELICA CASTAÑEDA MARTINEZ
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Personal
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 240
Fecha del contrato : 09/09/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 115137.93
Monto del contrato con impuestos incluidos : 133560
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : TRANFERENCIA ELECTRONICA
Objeto del contrato : PAGO TOTAL POR CAPACITACION AL PERSONAL DEL SISTEMA CODIGO DE ETICA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 09/09/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 31/12/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE240.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:00
Fecha de validación : 2017-05-02 11:25:05
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 983
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, ELECTRICO, PLOMERIA
Nombre completo de los participantes : JOSÉ ALBERTO FIGUEROA DÁVILA, FERRETERIA Y PINTURERIA DEL SUR
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 215573.44
Nombre completo y razón social del ganador : JOSÉ ALBERTO FIGUEROA DÁVILA
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Talleres
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 241
Fecha del contrato : 01/08/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 185839.17
Monto del contrato con impuestos incluidos : 215573.44
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, MADERA Y, PLOMERIA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 09/09/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 14/09/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE241.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:00
Fecha de validación : 2017-04-19 16:52:54
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 984
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS Y CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA
Nombre completo de los participantes : ABACOMEX ABASTECEDORA COMERCIAL MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 205450.78
Nombre completo y razón social del ganador : ABACOMEX ABASTECEDORA COMERCIAL MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante : Subdirección de Administración y Tesorería
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 242
Fecha del contrato : 22/08/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 177112.74
Monto del contrato con impuestos incluidos : 205450.78
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS Y CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 22/08/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 27/08/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE242.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:00
Fecha de validación : 2017-04-19 17:00:02
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 990
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR CONSULTA , ALIMENTO, DESPARACITACION, HERRAJES Y CAMAS DE 7 CABALLOS DEL AREA DE EQUINOTERAPIA
Nombre completo de los participantes : JOSE MANUEL RAMIREZ URIBE, FORRAJERIA LOS ESTRIBOS, BEATRIZ ADRIANA GARCÍA CRUZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 40089.6
Nombre completo y razón social del ganador : BEATRIZ ADRIANA GARCÍA CRUZ
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Atencion a la Discapacidad
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 243
Fecha del contrato : 30/08/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 34560
Monto del contrato con impuestos incluidos : 40089.6
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO POR CONSULTA , ALIMENTO, DESPARACITACION, HERRAJES Y CAMAS DE 7 CABALLOS DEL AREA DE EQUINOTERAPIA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 30/08/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 04/09/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE243.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:00
Fecha de validación : 2017-04-19 17:02:07
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 991
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA COBRO DEL PARQUE COLOSIO
Nombre completo de los participantes : JUAN JOSÉ REZA DÍAZ, IMPRESOS ANTONY-GEO
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 66062
Nombre completo y razón social del ganador : JUAN JOSÉ REZA DÍAZ
Unidad administrativa solicitante : Subdirección de Administración y Tesorería
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Servicios Generales
Número que identifique al contrato : 244
Fecha del contrato : 09/09/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 56950
Monto del contrato con impuestos incluidos : 66062
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO POR IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA COBRO DEL PARQUE COLOSIO
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 09/09/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 14/09/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE244.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:00
Fecha de validación : 2017-04-19 17:26:47
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 998
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA DEL MES DE AGOSTO
Nombre completo de los participantes : GRUPO EGGAMEX S.A. DE C.V, RIEK COMERCIALIZADORA SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 70984.6
Nombre completo y razón social del ganador : GRUPO EGGAMEX, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante : Subdirección de Administración y Tesorería
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 245
Fecha del contrato : 05/09/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 61193.62
Monto del contrato con impuestos incluidos : 70984.6
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA DEL MES DE AGOSTO
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 05/09/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 10/09/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE245.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:00
Fecha de validación : 2017-04-19 17:35:59
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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