Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca
ARTíCULO 92 Fracciones I - XI
- Rubros Aplicables Al Sujeto Obligado
- Marco Normativo
- Estructura Orgánica
- Facultades De Cada Área
- Metas Y Objetivos De Las Áreas
- Indicadores Con Temas De Interés Público O Trascendencia Social
- Indicadores De Rendición De Cuentas, Objetivos Y Resultados.
- Directorio De Servidores Públicos
- Remuneración De Todos Los Servidores Públicos
- Viáticos
- Gastos De Representación
- Total De Plazas Vacantes Y Ocupadas Del Personal De Base Y Confianza
- Plazas Vacantes Del Personal De Base Y Confianza
- Contrataciones De Servicios Profesionales Por Honorarios
ARTíCULO 92 Fracciones XII - XXIII
- Perfil De Los Puestos De Servidores Públicos
- Declaraciones Patrimoniales De Los Servidores Públicos Que Así Lo Determinen
- Programas De Subsidios, Estímulos Y Apoyos
- Padron De Beneficiarios
- Agenda De Reuniones
- Domicilio De La Unidad De Transparencia
- Dirección Electrónica Donde Podrán Recibir Solicitudes, Así Como Las Solicitudes Recibidas Y Atendidas.
- Concursos, Convocatorias, Invitaciones Y/o Avisos Para Ocupar Cargos Públicos
- Índices De Información Reservada
- Normatividad Laboral
- Recursos Públicos Que Entregó A Sindicatos
- Información Curricular Y Sanciones Administrativas
- Servidores Públicos Con Sanciones Administrativas Definitivas
- Servicios Requisitos Para Acceder A Ellos
ARTíCULO 92 Fracciones XXIV - XXXII
- Trámites, Requisitos Y Formatos Que Ofrecen
- Información Financiera De (presupuesto Asignado Anual)
- Información Financiera (informes Trimestrales De Gasto)
- Información Financiera De La Cuenta Pública
- Deuda Pública
- Programa Anual De Comunicación Social O Equivalente
- Erogación De Recursos Por Contratación De Servicios De Impresión, Difusión Y Publicidad
- Utilización De Los Tiempos Oficiales
- Resultados De Auditorías Realizadas
- Procesos De Licitación Y Contratación
- Resultados De Procedimientos De Adjudicación Directa
- Resultado De Dictaminación De Los Estados Financieros
- Personas Físicas O Morales A Quienes El Sujeto Obligado Asigna O Permite Usar Recursos Públicos
- Expedientes Concluidos De Autorizaciones, Permisos, Licencias, Certificaciones Y Concesiones
ARTíCULO 92 Fracciones XXXIII - XXXIX b
- Informes Anuales De Actividades
- Estadísticas Que Generen En Cumplimiento De Sus Facultades
- Informe De Avances Programáticos Y/o Presupuestales, Balances Generales Y Su Estado Financiero
- Padrón De Proveedores Y Contratistas
- Convenios De Coordinación, De Concertación Con El Sector Social O Privado
- Inventario De Bienes Muebles
- Inventario De Altas Practicadas A Bienes Muebles
- Inventario De Bajas Practicadas A Bienes Muebles
- Inventario De Bienes Inmuebles
- Inventario De Altas Practicadas A Bienes Inmuebles
- Inventario De Bajas Practicadas A Bienes Inmuebles
- Inventario De Bienes Muebles E Inmuebles Donados
- De Las Recomendaciones Emitidas Por La Comisión Nacional De Derechos Humanos U Organismo Público De Derechos Humanos
- Casos Especiales Emitidos Por La Cndh U Otros Organismos De Protección De Derechos Humanos
ARTíCULO 92 Fracciones XXXIX c - XLV c
- Recomendaciones Emitidas Por Organismos Internacionales
- Resoluciones Y Laudos Seguidos En Forma De Juicio
- Mecanismos De Participación Ciudadana
- Programas Sobre La Población
- Trámites Para La Población
- Resoluciones De Ampliación De Plazo, Acceso Restringido Reservada, Acceso Restringido Confidencial, Inexistencia De Información, Incompetencia, Ampliación De Plazo Reserva
- Informe De Resoluciones Del Comité De Transparencia
- Integrantes Del Comité De Transparencia
- Calendario De Sesiones Ordinarias Del Comité De Transparencia
- Evaluaciones A Programas Financiados Con Recursos Públicos
- Encuestas A Programas Financiados Con Recursos Públicos
- Catálogo 1. Estudios Realizados Por El Sujeto Obligado, Incluyendo Aquellos Derivados De La Colaboración Con Instituciones U Organismos Públicos, En Su Caso
- Catálogo 2. Estudios Elaborados En Colaboración Con Organizaciones De Los Sectores Social Y Privado, Así Como Con Personas Físicas
- Catálogo 3. Estudios Para Cuya Elaboración El Sujeto Obligado Haya Contratado A Organizaciones Pertenecientes A Los Sectores Social Y Privado, Instituciones U Organismos Públicos, O Personas Físicas
ARTíCULO 92 Fracciones XLV d - LII c
- Casos En Que Los Estudios, Investigaciones O Análisis Elaborados Fueron Financiados Por Otras Instituciones De Carácter Público, Las Cuales Le Solicitaron Su Elaboración
- Jubilados Y Pensionados
- Ingresos Recibidos
- Responsables De Recibir, Administrar Y Ejercer Los Ingresos
- Donaciones En Dinero Realizadas
- Donaciones En Especie Realizadas
- Catálogo De Disposición Y Guía De Archivo Documental
- Actas Del Consejo Consultivo
- Opiniones Y Recomendaciones Del Consejo Consultivo
- Solicitudes De Intervención De Comunicaciones
- Solicitudes De Registro De Comunicaciones Y De Registro De Localización Geográfica
- Otra Información De Interés Público
- Información De Interés Público
- Preguntas Frecuentes
ARTíCULO 92 Fracciones LII d - I h
- Transparencia Proactiva
- Plan Estatal De Desarrollo Y Plan De Desarrollo Municipal
- Presupuesto De Egresos Y Las Fórmulas De Distribución De Los Recursos Otorgados
- Expropiaciones Decretadas Y Ejecutadas
- Contribuyentes A Los Que Se Les Hubiera Cancelado O Condonado Algún Crédito Fiscal
- Información Estadística Sobre Las Exenciones Previstas
- Personas A Quienes Se Les Habilitó Para Ejercer Como Notarios Públicos
- Sanciones Que Se Les Hubieran Aplicado
- Planes De Desarrollo Urbano
- Tipos De Uso De Suelo
- Licencias De Uso De Suelo
- Licencias De Construcción
- Disposiciones Administrativas, Directamente O A Través De La Autoridad Competente
- Dirección General Del Registro Civil Del Estado De México
ARTíCULO 94 Fracciones I j - II d
- Atlas De Riesgos
- Gacetas Municipales, Las Cuales Deberán Comprender Los Resolutivos Y Acuerdos Aprobados Por Los Ayuntamientos
- Calendario De Sesiones Del Cabildo
- Sesiones Celebradas Del Cabildo
- Participaciones Y Aportaciones Derivadas De La Ley De Coordinación Fiscal
- Recursos Federales Establecidos En El Título Segundo
ARTíCULO 103 Fracciones a - d
- Listado Con La Información Que Consideren De Interés Público Los Sujetos
- Revisión Por Sujeto Obligado De Cada Listado Con Información De Interés Público
- Catálogos De Información Por Sujeto Obligado
- Información De Interés Público Del Sujeto Obligado De Conformidad Con El Catalogo Determinado Por Infoem
Resultados de procedimientos de adjudicación directa
Fracción XXIX b
del 2016
Fracción XXIX b
del 2016
|
Registro: 181
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 768
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PRUEBAS Y CONSUMIBLES SIAMAS CERRILLO VISTA HERMOSA Y SEMINARIO MES DE JUNIO
Nombre completo de los participantes : DRIFA SA DE CV, GRUPO FICSE EMPRESARIAL SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 51285.13
Nombre completo y razón social del ganador : CRESCENCIANO OSCAR JARDON RUIZ
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 180
Fecha del contrato : 08/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 44211.32
Monto del contrato con impuestos incluidos : 51285.13
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : PRUEBAS Y CONSUMIBLES SIAMAS CERRILLO VISTA HERMOSA Y SEMINARIO MES DE JUNIO
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 08/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 13/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE180.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 11:55:45
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Nota :
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 768
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PRUEBAS Y CONSUMIBLES SIAMAS CERRILLO VISTA HERMOSA Y SEMINARIO MES DE JUNIO
Nombre completo de los participantes : DRIFA SA DE CV, GRUPO FICSE EMPRESARIAL SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 51285.13
Nombre completo y razón social del ganador : CRESCENCIANO OSCAR JARDON RUIZ
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 180
Fecha del contrato : 08/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 44211.32
Monto del contrato con impuestos incluidos : 51285.13
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : PRUEBAS Y CONSUMIBLES SIAMAS CERRILLO VISTA HERMOSA Y SEMINARIO MES DE JUNIO
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 08/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 13/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE180.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 11:55:45
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 182
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 769
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PRUEBAS Y CONSUMIBLES
Nombre completo de los participantes : DRIFA SA DE CV, GRUPO FICSE EMPRESARIAL SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 74072.02
Nombre completo y razón social del ganador : CRESCENCIANO OSCAR JARDON RUIZ
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 181
Fecha del contrato : 08/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 63855.19
Monto del contrato con impuestos incluidos : 74072.02
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : PRUEBAS Y CONSUMIBLES DE LABORATORIOS EN SEMINARIO Y OCHO CEDROS
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 08/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 13/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE181.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 11:57:57
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Nota :
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 769
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PRUEBAS Y CONSUMIBLES
Nombre completo de los participantes : DRIFA SA DE CV, GRUPO FICSE EMPRESARIAL SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 74072.02
Nombre completo y razón social del ganador : CRESCENCIANO OSCAR JARDON RUIZ
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 181
Fecha del contrato : 08/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 63855.19
Monto del contrato con impuestos incluidos : 74072.02
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : PRUEBAS Y CONSUMIBLES DE LABORATORIOS EN SEMINARIO Y OCHO CEDROS
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 08/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 13/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE181.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 11:57:57
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 183
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 770
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE LLANTA, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y ACUMULADOR PARA LOS VEHICULOS, JETTA, UNIDAD MOVIL, POINTER, DE LAS AREAS DE ORENTACION FAMILIAR, SALUD, NUTRICIONALES, Y SUBDIR DE INTEGRACION FAMILIAR
Nombre completo de los participantes : SOLUCIONES INTEGRALES Y STOCK SA DE CV, SURTIDOR EMPRESARIAL DE TOLUCA SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 9903.11
Nombre completo y razón social del ganador : SURTIDOR EMPRESARIAL DE TOLUCA SA DE CV
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Orientación Familiar
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 182
Fecha del contrato : 17/06/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 8537.16
Monto del contrato con impuestos incluidos : 9903.11
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE LLANTA, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y ACUMULADOR PARA LOS VEHICULOS, JETTA, UNIDAD MOVIL, POINTER, DE LAS AREAS DE ORENTACION FAMILIAR, SALUD, NUTRICIONALES, Y SUBDIR DE INTEGRACION FAMILIAR
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 17/06/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 22/06/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE182.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 11:59:34
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Nota :
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 770
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE LLANTA, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y ACUMULADOR PARA LOS VEHICULOS, JETTA, UNIDAD MOVIL, POINTER, DE LAS AREAS DE ORENTACION FAMILIAR, SALUD, NUTRICIONALES, Y SUBDIR DE INTEGRACION FAMILIAR
Nombre completo de los participantes : SOLUCIONES INTEGRALES Y STOCK SA DE CV, SURTIDOR EMPRESARIAL DE TOLUCA SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 9903.11
Nombre completo y razón social del ganador : SURTIDOR EMPRESARIAL DE TOLUCA SA DE CV
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Orientación Familiar
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 182
Fecha del contrato : 17/06/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 8537.16
Monto del contrato con impuestos incluidos : 9903.11
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE LLANTA, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y ACUMULADOR PARA LOS VEHICULOS, JETTA, UNIDAD MOVIL, POINTER, DE LAS AREAS DE ORENTACION FAMILIAR, SALUD, NUTRICIONALES, Y SUBDIR DE INTEGRACION FAMILIAR
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 17/06/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 22/06/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE182.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 11:59:34
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 184
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Arrendamientos
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 771
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR SERVICIO DE MASTOGRAFIA EN EL SIAMAS DE LA COL UNION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
Nombre completo de los participantes : JOSE ALVAREZ GARCIA, ROSA ARIZA SANCHEZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 155843.7
Nombre completo y razón social del ganador : JOSÉ ALVAREZ GARCÍA
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 183
Fecha del contrato : 27/06/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 134348.02
Monto del contrato con impuestos incluidos : 155843.7
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Objeto del contrato : PAGO POR SERVICIO DE MASTOGRAFIA EN EL SIAMAS DE LA COL UNION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 27/06/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 02/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE183.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 12:01:09
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Nota :
Categoría : Arrendamientos
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 771
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR SERVICIO DE MASTOGRAFIA EN EL SIAMAS DE LA COL UNION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
Nombre completo de los participantes : JOSE ALVAREZ GARCIA, ROSA ARIZA SANCHEZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 155843.7
Nombre completo y razón social del ganador : JOSÉ ALVAREZ GARCÍA
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 183
Fecha del contrato : 27/06/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 134348.02
Monto del contrato con impuestos incluidos : 155843.7
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Objeto del contrato : PAGO POR SERVICIO DE MASTOGRAFIA EN EL SIAMAS DE LA COL UNION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 27/06/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 02/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE183.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 12:01:09
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 185
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Arrendamientos
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 772
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR SERVICIO DE MASTOGRAFIA EN EL SIAMAS DE SAN PEDRO TOTOLTEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
Nombre completo de los participantes : JOSE ALVAREZ GARCIA, ROSA ARIZA SANCHEZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 155843.7
Nombre completo y razón social del ganador : JOSÉ ALVAREZ GARCÍA
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 184
Fecha del contrato : 27/08/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 134348.02
Monto del contrato con impuestos incluidos : 155843.7
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Objeto del contrato : PAGO POR SERVICIO DE MASTOGRAFIA EN EL SIAMAS DE SAN PEDRO TOTOLTEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 27/08/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 01/09/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE184.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 12:07:07
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Nota :
Categoría : Arrendamientos
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 772
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR SERVICIO DE MASTOGRAFIA EN EL SIAMAS DE SAN PEDRO TOTOLTEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
Nombre completo de los participantes : JOSE ALVAREZ GARCIA, ROSA ARIZA SANCHEZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 155843.7
Nombre completo y razón social del ganador : JOSÉ ALVAREZ GARCÍA
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 184
Fecha del contrato : 27/08/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 134348.02
Monto del contrato con impuestos incluidos : 155843.7
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Objeto del contrato : PAGO POR SERVICIO DE MASTOGRAFIA EN EL SIAMAS DE SAN PEDRO TOTOLTEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 27/08/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 01/09/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE184.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 12:07:07
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 186
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 787
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : ADQUISICIÓN DE PERECEDEROS Y ABARROTES PARA LAS 7 ESTANCIAS INFANTILES DEL 18 AL 29 DE MAYO
Nombre completo de los participantes : XIMENA GONZALEZ ESPINOZA, SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV, GRUPO YSYX SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 69131.19
Nombre completo y razón social del ganador : XIMENA GONZALEZ ESPINOZA
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios Educativos
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 185
Fecha del contrato : 01/06/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 69131.19
Monto del contrato con impuestos incluidos : 69131.19
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : ADQUISICIÓN DE PERECEDEROS Y ABARROTES PARA LAS 7 ESTANCIAS INFANTILES DEL 18 AL 29 DE MAYO
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 01/06/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 06/06/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE_185_2016.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-05-02 11:06:55
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Nota :
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 787
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : ADQUISICIÓN DE PERECEDEROS Y ABARROTES PARA LAS 7 ESTANCIAS INFANTILES DEL 18 AL 29 DE MAYO
Nombre completo de los participantes : XIMENA GONZALEZ ESPINOZA, SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV, GRUPO YSYX SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 69131.19
Nombre completo y razón social del ganador : XIMENA GONZALEZ ESPINOZA
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios Educativos
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 185
Fecha del contrato : 01/06/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 69131.19
Monto del contrato con impuestos incluidos : 69131.19
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : ADQUISICIÓN DE PERECEDEROS Y ABARROTES PARA LAS 7 ESTANCIAS INFANTILES DEL 18 AL 29 DE MAYO
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 01/06/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 06/06/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE_185_2016.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-05-02 11:06:55
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 187
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 793
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR MENTENIMIENTO CORRECTIVO A REFRIGERADOR BIOLOGICO
Nombre completo de los participantes : GRUPO EMPRESARIAL INDESIME SA DE CV, ARTICULOS Y EQUIPOS EMPRESARIALES SA DE CV,
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 17226
Nombre completo y razón social del ganador : GRUPO EMPRESARIAL INDESIME SA DE CV
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 186
Fecha del contrato : 07/06/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 14850
Monto del contrato con impuestos incluidos : 17226
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO POR MENTENIMIENTO CORRECTIVO A REFRIGERADOR BIOLOGICOY AUTOCABLE
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 07/06/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 12/06/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE186.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 12:10:57
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Nota :
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 793
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR MENTENIMIENTO CORRECTIVO A REFRIGERADOR BIOLOGICO
Nombre completo de los participantes : GRUPO EMPRESARIAL INDESIME SA DE CV, ARTICULOS Y EQUIPOS EMPRESARIALES SA DE CV,
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 17226
Nombre completo y razón social del ganador : GRUPO EMPRESARIAL INDESIME SA DE CV
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 186
Fecha del contrato : 07/06/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 14850
Monto del contrato con impuestos incluidos : 17226
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO POR MENTENIMIENTO CORRECTIVO A REFRIGERADOR BIOLOGICOY AUTOCABLE
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 07/06/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 12/06/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE186.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 12:10:57
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 188
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 796
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR CONSUMIBLES DE LABORATORIO DEL SIAMAS DE SAN PEDRO TOTOLTEPEC Y SAN PABLO AUTOPAN MES DE JUNIO
Nombre completo de los participantes : DRIFA SA DE CV, GRUPO FICSE EMPRESARIAL SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 73313.75
Nombre completo y razón social del ganador : CRESCENCIANO OSCAR JARDON RUIZ
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 187
Fecha del contrato : 08/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 63201.51
Monto del contrato con impuestos incluidos : 73313.75
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO POR CONSUMIBLES DE LABORATORIO DEL SIAMAS DE SAN PEDRO TOTOLTEPEC Y SAN PABLO AUTOPAN MES DE JUNIO
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 08/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 13/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE187.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 12:12:24
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Nota :
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 796
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR CONSUMIBLES DE LABORATORIO DEL SIAMAS DE SAN PEDRO TOTOLTEPEC Y SAN PABLO AUTOPAN MES DE JUNIO
Nombre completo de los participantes : DRIFA SA DE CV, GRUPO FICSE EMPRESARIAL SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 73313.75
Nombre completo y razón social del ganador : CRESCENCIANO OSCAR JARDON RUIZ
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 187
Fecha del contrato : 08/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 63201.51
Monto del contrato con impuestos incluidos : 73313.75
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO POR CONSUMIBLES DE LABORATORIO DEL SIAMAS DE SAN PEDRO TOTOLTEPEC Y SAN PABLO AUTOPAN MES DE JUNIO
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 08/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 13/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE187.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 12:12:24
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 189
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 797
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR PRUEBAS Y CONSUMIBLES DE SIAMAS SAN PEDRO TOTOLTEPEC Y SAN PABLO AUTOPAN CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO
Nombre completo de los participantes : DRIFA SA DE CV, GRUPO FICSE EMPRESARIAL SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 74393.87
Nombre completo y razón social del ganador : CRESCENCIANO OSCAR JARDON RUIZ
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 188
Fecha del contrato : 08/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 64132.65
Monto del contrato con impuestos incluidos : 74393.87
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO POR PRUEBAS Y CONSUMIBLES DE SIAMAS SAN PEDRO TOTOLTEPEC Y SAN PABLO AUTOPAN CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 08/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 13/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE188.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 12:13:37
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Nota :
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 797
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR PRUEBAS Y CONSUMIBLES DE SIAMAS SAN PEDRO TOTOLTEPEC Y SAN PABLO AUTOPAN CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO
Nombre completo de los participantes : DRIFA SA DE CV, GRUPO FICSE EMPRESARIAL SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 74393.87
Nombre completo y razón social del ganador : CRESCENCIANO OSCAR JARDON RUIZ
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 188
Fecha del contrato : 08/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 64132.65
Monto del contrato con impuestos incluidos : 74393.87
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO POR PRUEBAS Y CONSUMIBLES DE SIAMAS SAN PEDRO TOTOLTEPEC Y SAN PABLO AUTOPAN CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 08/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 13/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE188.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 12:13:37
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 190
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 798
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE BOTAS Y ZAPATOS PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA
Nombre completo de los participantes : CALZADO VAN VIEN SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 61328.04
Nombre completo y razón social del ganador : CALZADO VAN VIEN SA DE CV
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Personal
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 189
Fecha del contrato : 15/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 52869
Monto del contrato con impuestos incluidos : 61328.04
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Objeto del contrato : COMPRA DE BOTAS Y ZAPATOS PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 15/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 20/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE189.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 12:16:11
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Nota :
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 798
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE BOTAS Y ZAPATOS PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA
Nombre completo de los participantes : CALZADO VAN VIEN SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 61328.04
Nombre completo y razón social del ganador : CALZADO VAN VIEN SA DE CV
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Personal
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 189
Fecha del contrato : 15/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 52869
Monto del contrato con impuestos incluidos : 61328.04
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Objeto del contrato : COMPRA DE BOTAS Y ZAPATOS PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 15/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 20/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE189.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 12:16:11
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 191
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 799
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE 30 PARES DE ZAPATOS DE ENFERMERIA
Nombre completo de los participantes : HECTOR HERNANDEZ HERAS
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 8700
Nombre completo y razón social del ganador : HECTOR HERNANDEZ HERAS
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Personal
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 190
Fecha del contrato : 15/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 7500
Monto del contrato con impuestos incluidos : 8700
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE 30 PARES DE ZAPATOS DE ENFERMERIA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 15/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 20/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE190.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 12:20:04
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Nota :
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 799
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE 30 PARES DE ZAPATOS DE ENFERMERIA
Nombre completo de los participantes : HECTOR HERNANDEZ HERAS
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 8700
Nombre completo y razón social del ganador : HECTOR HERNANDEZ HERAS
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Personal
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 190
Fecha del contrato : 15/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 7500
Monto del contrato con impuestos incluidos : 8700
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE 30 PARES DE ZAPATOS DE ENFERMERIA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 15/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 20/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE190.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 12:20:04
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 192
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 813
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE MOBILIARIO , CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL AREA DE NUTRICIONALES, SALUD, PRESIDENCIA Y FINANZAS
Nombre completo de los participantes : ABACOMEX ABASTECEDORA COMERCIAL MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 69451.92
Nombre completo y razón social del ganador : ABACOMEX ABASTECEDORA COMERCIAL MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante : Subdirección de Administración y Tesorería
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 191
Fecha del contrato : 07/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 59872.34
Monto del contrato con impuestos incluidos : 69451.92
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE MOBILIARIO , CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL AREA DE NUTRICIONALES, SALUD, PRESIDENCIA Y FINANZAS
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 07/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 12/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE191.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 12:22:50
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Nota :
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 813
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE MOBILIARIO , CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL AREA DE NUTRICIONALES, SALUD, PRESIDENCIA Y FINANZAS
Nombre completo de los participantes : ABACOMEX ABASTECEDORA COMERCIAL MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 69451.92
Nombre completo y razón social del ganador : ABACOMEX ABASTECEDORA COMERCIAL MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante : Subdirección de Administración y Tesorería
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 191
Fecha del contrato : 07/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 59872.34
Monto del contrato con impuestos incluidos : 69451.92
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE MOBILIARIO , CONSUMIBLES DE COMPUTO DEL AREA DE NUTRICIONALES, SALUD, PRESIDENCIA Y FINANZAS
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 07/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 12/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE191.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 12:22:50
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 193
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 816
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE PERECEDEROS Y ABARROTES PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES DE LA SEMANA DEL 25/07/2016 AL 29/07/2016
Nombre completo de los participantes : XIMENA GONZALEZ ESPINOZA, SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV, GRUPO YSYX SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 29630.45
Nombre completo y razón social del ganador : XIMENA GONZALEZ ESPINOZA
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios Educativos
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 192
Fecha del contrato : 15/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 29630.45
Monto del contrato con impuestos incluidos : 29630.45
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE PERECEDEROS Y ABARROTES PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES DE LA SEMANA DEL 25/07/2016 AL 29/07/2016
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 15/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 20/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE192.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 12:24:20
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Nota :
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 816
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE PERECEDEROS Y ABARROTES PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES DE LA SEMANA DEL 25/07/2016 AL 29/07/2016
Nombre completo de los participantes : XIMENA GONZALEZ ESPINOZA, SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV, GRUPO YSYX SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 29630.45
Nombre completo y razón social del ganador : XIMENA GONZALEZ ESPINOZA
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios Educativos
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 192
Fecha del contrato : 15/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 29630.45
Monto del contrato con impuestos incluidos : 29630.45
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE PERECEDEROS Y ABARROTES PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES DE LA SEMANA DEL 25/07/2016 AL 29/07/2016
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 15/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 20/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE192.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 12:24:20
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 194
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 817
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE CONSUMIBLES Y EQUIPOS PARA DIVERSAS AREAS DEL SISTEMA
Nombre completo de los participantes : ABACOMEX ABASTECEDORA COMERCIAL MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 69042.74
Nombre completo y razón social del ganador : ABACOMEX ABASTECEDORA COMERCIAL MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante : Subdirección de Administración y Tesorería
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 193
Fecha del contrato : 07/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 59519.6
Monto del contrato con impuestos incluidos : 69042.74
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE CONSUMIBLES Y EQUIPOS PARA DIVERSAS AREAS DEL SISTEMA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 07/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 12/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE193.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 12:26:02
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Nota :
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 817
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE CONSUMIBLES Y EQUIPOS PARA DIVERSAS AREAS DEL SISTEMA
Nombre completo de los participantes : ABACOMEX ABASTECEDORA COMERCIAL MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 69042.74
Nombre completo y razón social del ganador : ABACOMEX ABASTECEDORA COMERCIAL MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante : Subdirección de Administración y Tesorería
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 193
Fecha del contrato : 07/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 59519.6
Monto del contrato con impuestos incluidos : 69042.74
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE CONSUMIBLES Y EQUIPOS PARA DIVERSAS AREAS DEL SISTEMA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 07/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 12/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE193.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 12:26:02
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 195
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 818
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA EL SIAMAS CARMEN CARDOZO DE VILLADA
Nombre completo de los participantes : CECILIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ARTURO BOBADILLA MARTINEZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 44046.52
Nombre completo y razón social del ganador : CECILIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 194
Fecha del contrato : 13/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 37971.14
Monto del contrato con impuestos incluidos : 44046.52
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA EL SIAMAS CARMEN CARDOZO DE VILLADA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 13/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 18/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE194.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 12:27:52
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Nota :
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 818
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA EL SIAMAS CARMEN CARDOZO DE VILLADA
Nombre completo de los participantes : CECILIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ARTURO BOBADILLA MARTINEZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 44046.52
Nombre completo y razón social del ganador : CECILIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 194
Fecha del contrato : 13/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 37971.14
Monto del contrato con impuestos incluidos : 44046.52
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA EL SIAMAS CARMEN CARDOZO DE VILLADA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 13/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 18/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE194.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 12:27:52
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 196
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 819
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA EL SIAMAS CARMEN CARDOZO DE VILLADA
Nombre completo de los participantes : CECILIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ARTURO BOBADILLA MARTINEZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 66574.41
Nombre completo y razón social del ganador : CECILIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 195
Fecha del contrato : 13/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 57391.73
Monto del contrato con impuestos incluidos : 66574.41
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA EL SIAMAS CARMEN CARDOZO DE VILLADA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 13/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 18/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE195.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 12:29:10
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Nota :
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 819
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA EL SIAMAS CARMEN CARDOZO DE VILLADA
Nombre completo de los participantes : CECILIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ARTURO BOBADILLA MARTINEZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 66574.41
Nombre completo y razón social del ganador : CECILIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 195
Fecha del contrato : 13/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 57391.73
Monto del contrato con impuestos incluidos : 66574.41
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA EL SIAMAS CARMEN CARDOZO DE VILLADA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 13/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 18/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE195.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 12:29:10
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 197
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 820
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA LOS SIAMAS DE SAUCES, SEMINARIO Y COL UNION
Nombre completo de los participantes : CECILIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ARTURO BOBADILLA MARTINEZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 68753.63
Nombre completo y razón social del ganador : CECILIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 196
Fecha del contrato : 13/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 59270.37
Monto del contrato con impuestos incluidos : 68753.63
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA LOS SIAMAS MARTHA PATREICIA MONTEMAYOR, MIGUEL LERDO DE TEJADA Y MARIANO RIVA PALACIO.
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 13/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 18/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE196.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 12:31:46
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Nota :
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 820
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA LOS SIAMAS DE SAUCES, SEMINARIO Y COL UNION
Nombre completo de los participantes : CECILIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ARTURO BOBADILLA MARTINEZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 68753.63
Nombre completo y razón social del ganador : CECILIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 196
Fecha del contrato : 13/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 59270.37
Monto del contrato con impuestos incluidos : 68753.63
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA LOS SIAMAS MARTHA PATREICIA MONTEMAYOR, MIGUEL LERDO DE TEJADA Y MARIANO RIVA PALACIO.
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 13/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 18/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE196.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 12:31:46
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 198
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 821
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA EL SIAMAS ANGEL MARIA GARIBAY MONTANA
Nombre completo de los participantes : CECILIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ARTURO BOBADILLA MARTINEZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 58020.9
Nombre completo y razón social del ganador : CECILIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 197
Fecha del contrato : 13/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 50018.02
Monto del contrato con impuestos incluidos : 58020.9
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA EL SIAMAS DE CACALOMACAN
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 13/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 18/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE197.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 13:02:45
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Nota :
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 821
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA EL SIAMAS ANGEL MARIA GARIBAY MONTANA
Nombre completo de los participantes : CECILIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ARTURO BOBADILLA MARTINEZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 58020.9
Nombre completo y razón social del ganador : CECILIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 197
Fecha del contrato : 13/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 50018.02
Monto del contrato con impuestos incluidos : 58020.9
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA EL SIAMAS DE CACALOMACAN
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 13/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 18/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE197.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 13:02:45
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 199
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 822
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA EL SIAMAS JUAN FERNANDEZ ALBARRAN
Nombre completo de los participantes : CECILIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ARTURO BOBADILLA MARTINEZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 50822.24
Nombre completo y razón social del ganador : CECILIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 198
Fecha del contrato : 13/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 43812.28
Monto del contrato con impuestos incluidos : 50822.24
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA EL SIAMAS DE SAN PABLO AUTOPAN
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 13/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 18/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 13:20:29
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Nota :
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 822
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA EL SIAMAS JUAN FERNANDEZ ALBARRAN
Nombre completo de los participantes : CECILIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ARTURO BOBADILLA MARTINEZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 50822.24
Nombre completo y razón social del ganador : CECILIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 198
Fecha del contrato : 13/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 43812.28
Monto del contrato con impuestos incluidos : 50822.24
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA EL SIAMAS DE SAN PABLO AUTOPAN
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 13/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 18/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 13:20:29
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 200
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 823
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS EN EL SISTEMA
Nombre completo de los participantes : JOSÉ ALBERTO FIGUEROA DÁVILA
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 59304.82
Nombre completo y razón social del ganador : JOSÉ ALBERTO FIGUEROA DÁVILA
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 199
Fecha del contrato : 25/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 51124.84
Monto del contrato con impuestos incluidos : 59304.82
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS EN EL SISTEMA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 25/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 30/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE199.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 13:24:02
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Nota :
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 823
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS EN EL SISTEMA
Nombre completo de los participantes : JOSÉ ALBERTO FIGUEROA DÁVILA
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 59304.82
Nombre completo y razón social del ganador : JOSÉ ALBERTO FIGUEROA DÁVILA
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 199
Fecha del contrato : 25/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 51124.84
Monto del contrato con impuestos incluidos : 59304.82
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS EN EL SISTEMA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 25/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 30/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE199.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 13:24:02
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 201
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 830
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA
Nombre completo de los participantes : ZAIRA LÓPEZ SÁNCHEZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 42941.4
Nombre completo y razón social del ganador : ZAIRA LÓPEZ SÁNCHEZ
Unidad administrativa solicitante : Subdirección de Administración y Tesorería
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 200
Fecha del contrato : 27/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 37018.45
Monto del contrato con impuestos incluidos : 42941.4
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 27/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 01/08/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE200.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 13:29:20
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Nota :
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 830
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA
Nombre completo de los participantes : ZAIRA LÓPEZ SÁNCHEZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 42941.4
Nombre completo y razón social del ganador : ZAIRA LÓPEZ SÁNCHEZ
Unidad administrativa solicitante : Subdirección de Administración y Tesorería
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 200
Fecha del contrato : 27/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 37018.45
Monto del contrato con impuestos incluidos : 42941.4
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 27/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 01/08/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE200.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 13:29:20
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 202
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 831
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR IMPRESIÓN DE TARJETAS PARA CHECADOR DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y VINILONA PARA EL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Nombre completo de los participantes : ZENIL SA DE CV, ESTRATEGIA Y ARTE SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 2208.06
Nombre completo y razón social del ganador : LUIS ANTONIO DÍAZ DÍAZ
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Personal
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 201
Fecha del contrato : 29/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 1903.5
Monto del contrato con impuestos incluidos : 2208.06
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Objeto del contrato : PAGO POR IMPRESIÓN DE TARJETAS PARA CHECADOR DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y VINILONA PARA EL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 29/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 03/08/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE201.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 13:31:33
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Nota :
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 831
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR IMPRESIÓN DE TARJETAS PARA CHECADOR DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y VINILONA PARA EL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Nombre completo de los participantes : ZENIL SA DE CV, ESTRATEGIA Y ARTE SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 2208.06
Nombre completo y razón social del ganador : LUIS ANTONIO DÍAZ DÍAZ
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Personal
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 201
Fecha del contrato : 29/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 1903.5
Monto del contrato con impuestos incluidos : 2208.06
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Objeto del contrato : PAGO POR IMPRESIÓN DE TARJETAS PARA CHECADOR DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y VINILONA PARA EL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 29/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 03/08/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE201.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 13:31:33
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 203
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 832
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE REBOZOS PARA EVENTO ADULTO MAYOR
Nombre completo de los participantes : CARLOS JESÚS FIGUEROA DÁVILA, PRICE CLUB SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 16240
Nombre completo y razón social del ganador : CARLOS JESÚS FIGUEROA DÁVILA
Unidad administrativa solicitante : Subdirección de Administración y Tesorería
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 202
Fecha del contrato : 04/08/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 14000
Monto del contrato con impuestos incluidos : 16240
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE REBOZOS PARA EVENTO ADULTO MAYOR
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 04/08/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 09/08/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE202.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 13:33:54
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Nota :
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 832
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE REBOZOS PARA EVENTO ADULTO MAYOR
Nombre completo de los participantes : CARLOS JESÚS FIGUEROA DÁVILA, PRICE CLUB SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 16240
Nombre completo y razón social del ganador : CARLOS JESÚS FIGUEROA DÁVILA
Unidad administrativa solicitante : Subdirección de Administración y Tesorería
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 202
Fecha del contrato : 04/08/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 14000
Monto del contrato con impuestos incluidos : 16240
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE REBOZOS PARA EVENTO ADULTO MAYOR
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 04/08/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 09/08/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE202.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 13:33:54
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 204
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 835
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA
Nombre completo de los participantes : GRUPO EGGAMEX S.A. DE C.V, RIEK COMERCIALIZADORA SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 27354.31
Nombre completo y razón social del ganador : GRUPO EGGAMEX, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante : Subdirección de Administración y Tesorería
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 203
Fecha del contrato : 15/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 23581.3
Monto del contrato con impuestos incluidos : 27354.31
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA URIS GREGORIO MELERO Y PIÑA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 15/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 20/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE203.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 13:36:39
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Nota :
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 835
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA
Nombre completo de los participantes : GRUPO EGGAMEX S.A. DE C.V, RIEK COMERCIALIZADORA SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 27354.31
Nombre completo y razón social del ganador : GRUPO EGGAMEX, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante : Subdirección de Administración y Tesorería
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 203
Fecha del contrato : 15/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 23581.3
Monto del contrato con impuestos incluidos : 27354.31
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA URIS GREGORIO MELERO Y PIÑA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 15/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 20/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE203.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 13:36:39
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 205
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 848
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE MATERIAL PARA DINAMICA DE SENSIBILIZACION, MATERIAL PARA TERAPIA FISICA Y UNIDADES MOVILES
Nombre completo de los participantes : MONTE PRIFAAC, S.A. DE C.V.
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 46466.41
Nombre completo y razón social del ganador : MONTE PRIFAAC, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Atencion a la Discapacidad
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 204
Fecha del contrato : 09/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 40057.25
Monto del contrato con impuestos incluidos : 46466.41
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE MATERIAL PARA DINAMICA DE SENSIBILIZACION, MATERIAL PARA TERAPIA FISICA Y UNIDADES MOVILES
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 09/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 14/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE204.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 13:41:02
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Nota :
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 848
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE MATERIAL PARA DINAMICA DE SENSIBILIZACION, MATERIAL PARA TERAPIA FISICA Y UNIDADES MOVILES
Nombre completo de los participantes : MONTE PRIFAAC, S.A. DE C.V.
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 46466.41
Nombre completo y razón social del ganador : MONTE PRIFAAC, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Atencion a la Discapacidad
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 204
Fecha del contrato : 09/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 40057.25
Monto del contrato con impuestos incluidos : 46466.41
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE MATERIAL PARA DINAMICA DE SENSIBILIZACION, MATERIAL PARA TERAPIA FISICA Y UNIDADES MOVILES
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 09/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 14/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE204.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 13:41:02
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 206
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 855
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO DE BOCADILLOS EVENTO DIA 22/08/16
Nombre completo de los participantes : ADONAI PASTELERIA, FERVIC PASTELERIA
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 5568
Nombre completo y razón social del ganador : LUCIO ARTURO GLORIAS PRATS
Unidad administrativa solicitante : Dirección del Sistema Municipal DIF de Toluca
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 205
Fecha del contrato : 06/08/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 4800
Monto del contrato con impuestos incluidos : 5568
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Objeto del contrato : PAGO DE BOCADILLOS EVENTO DIA 22/08/16
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 06/08/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 11/08/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE205.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 14:03:34
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Nota :
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 855
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO DE BOCADILLOS EVENTO DIA 22/08/16
Nombre completo de los participantes : ADONAI PASTELERIA, FERVIC PASTELERIA
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 5568
Nombre completo y razón social del ganador : LUCIO ARTURO GLORIAS PRATS
Unidad administrativa solicitante : Dirección del Sistema Municipal DIF de Toluca
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 205
Fecha del contrato : 06/08/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 4800
Monto del contrato con impuestos incluidos : 5568
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Objeto del contrato : PAGO DE BOCADILLOS EVENTO DIA 22/08/16
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 06/08/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 11/08/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE205.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 14:03:34
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 207
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 856
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE 1000 TIMBRES PARA EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Nombre completo de los participantes : AIIA DISTRIBUIDORA SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 5800
Nombre completo y razón social del ganador : AIIA DISTRIBUIDORA SA DE CV
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Personal
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 206
Fecha del contrato : 11/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 5000
Monto del contrato con impuestos incluidos : 5800
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Objeto del contrato : COMPRA DE 1000 TIMBRES PARA EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL PARA TIMBRADO DE NOMINA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 11/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 16/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE206.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 14:05:49
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Nota :
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 856
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE 1000 TIMBRES PARA EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Nombre completo de los participantes : AIIA DISTRIBUIDORA SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 5800
Nombre completo y razón social del ganador : AIIA DISTRIBUIDORA SA DE CV
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Personal
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 206
Fecha del contrato : 11/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 5000
Monto del contrato con impuestos incluidos : 5800
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Objeto del contrato : COMPRA DE 1000 TIMBRES PARA EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL PARA TIMBRADO DE NOMINA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 11/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 16/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE206.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 14:05:49
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 208
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 858
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR SUMINISTRO DE GAS LP EN ESTANCIAS INFANTILES, TALLERES DE PANADERIA DEL PROGRAMA METRUM
Nombre completo de los participantes : GAS IMPERIAL, S.A. DE C.V.
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 8434
Nombre completo y razón social del ganador : GAS IMPERIAL, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Talleres
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 207
Fecha del contrato : 08/08/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 7270.69
Monto del contrato con impuestos incluidos : 8434
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO POR SUMINISTRO DE GAS LP EN ESTANCIAS INFANTILES, TALLERES DE PANADERIA DEL PROGRAMA METRUM Y SIAMAS
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 08/08/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 13/08/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE207.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 14:08:37
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Nota :
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 858
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR SUMINISTRO DE GAS LP EN ESTANCIAS INFANTILES, TALLERES DE PANADERIA DEL PROGRAMA METRUM
Nombre completo de los participantes : GAS IMPERIAL, S.A. DE C.V.
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 8434
Nombre completo y razón social del ganador : GAS IMPERIAL, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Talleres
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 207
Fecha del contrato : 08/08/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 7270.69
Monto del contrato con impuestos incluidos : 8434
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO POR SUMINISTRO DE GAS LP EN ESTANCIAS INFANTILES, TALLERES DE PANADERIA DEL PROGRAMA METRUM Y SIAMAS
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 08/08/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 13/08/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE207.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 14:08:37
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 209
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 865
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO DE IMPRESIÓN DE VINILONAS, BANNERS PARA EL AREA DE PERSONAL, CASAS DE DIA Y CLUBS DEL ADULTO MAYOR
Nombre completo de los participantes : ZENIL SA DE CV, ESTRATEGIA Y ARTE SA DE CV, GARPIEL SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 5975.83
Nombre completo y razón social del ganador : GARPIEL SA DE CV
Unidad administrativa solicitante : Unidad de Atención al Adulto Mayor
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 208
Fecha del contrato : 08/08/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 5151.58
Monto del contrato con impuestos incluidos : 5975.83
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Objeto del contrato : PAGO DE IMPRESIÓN DE VINILONAS, BANNERS PARA EL AREA DE PERSONAL, ORIENTACION FAMILIAR, CASAS DE DIA Y CLUBS DEL ADULTO MAYOR
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 08/08/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 13/08/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE208.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 14:13:01
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Nota :
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 865
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO DE IMPRESIÓN DE VINILONAS, BANNERS PARA EL AREA DE PERSONAL, CASAS DE DIA Y CLUBS DEL ADULTO MAYOR
Nombre completo de los participantes : ZENIL SA DE CV, ESTRATEGIA Y ARTE SA DE CV, GARPIEL SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 5975.83
Nombre completo y razón social del ganador : GARPIEL SA DE CV
Unidad administrativa solicitante : Unidad de Atención al Adulto Mayor
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 208
Fecha del contrato : 08/08/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 5151.58
Monto del contrato con impuestos incluidos : 5975.83
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Objeto del contrato : PAGO DE IMPRESIÓN DE VINILONAS, BANNERS PARA EL AREA DE PERSONAL, ORIENTACION FAMILIAR, CASAS DE DIA Y CLUBS DEL ADULTO MAYOR
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 08/08/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 13/08/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE208.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 14:13:01
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 210
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 866
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO DE IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS DE ESCUELA DE PADRES, INVITACIONES Y SELLOS
Nombre completo de los participantes : JUAN JOSÉ REZA DÍAZ, IMPRESOS ANTONY-GEO
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 16089.2
Nombre completo y razón social del ganador : JUAN JOSÉ REZA DÍAZ
Unidad administrativa solicitante : Subdirección de Administración y Tesorería
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Orientación Familiar
Número que identifique al contrato : 209
Fecha del contrato : 25/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 13870
Monto del contrato con impuestos incluidos : 16089.2
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO DE IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS DE ESCUELA DE PADRES, INVITACIONES, SELLOS, FORMATOS, VINILONAS PARA LAS ÁREAS DE DISCAPACIDAD, ORIENTACION FAMILIAR, PRESIDENCIA, FINANZAS Y PERSONAL
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 25/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 30/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE209.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 14:17:45
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Nota :
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 866
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO DE IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS DE ESCUELA DE PADRES, INVITACIONES Y SELLOS
Nombre completo de los participantes : JUAN JOSÉ REZA DÍAZ, IMPRESOS ANTONY-GEO
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 16089.2
Nombre completo y razón social del ganador : JUAN JOSÉ REZA DÍAZ
Unidad administrativa solicitante : Subdirección de Administración y Tesorería
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Orientación Familiar
Número que identifique al contrato : 209
Fecha del contrato : 25/07/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 13870
Monto del contrato con impuestos incluidos : 16089.2
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO DE IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS DE ESCUELA DE PADRES, INVITACIONES, SELLOS, FORMATOS, VINILONAS PARA LAS ÁREAS DE DISCAPACIDAD, ORIENTACION FAMILIAR, PRESIDENCIA, FINANZAS Y PERSONAL
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 25/07/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 30/07/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE209.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:37:51
Fecha de validación : 2017-04-19 14:17:45
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
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Resultados de procedimientos de adjudicación directa
Fracción XXIX b
Fracción XXIX b
Ultima actualización
lunes 15 de enero de 2018 13:11, horas
Nefris Patricio Villavicencio Jefa del Departamento de Adquisiciones
LISTADO DE FRACCIONES
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- X a
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- XXVII c
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- XXXIII
- XXXIV
- XXXV
- XXXVI
- XXXVII
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- XXXVIII b
- XXXVIII c
- XXXVIII d
- XXXVIII e
- XXXVIII f
- XXXVIII g
- XXXIX a
- XXXIX b
- XXXIX c
- XL
- XLI
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- XLII b
- XLIII a
- XLIII b
- XLIII c
- XLIII d
- XLIV a
- XLIV b
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- XLV b
- XLV c
- XLV d
- XLVI
- XLVII a
- XLVII b
- XLVIII a
- XLVIII b
- XLIX
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- L b
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- LI b
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- LII b
- LII c
- LII d
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- I b
- I c
- I d1
- I d2
- I e1
- I e2
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- I f2
- I f3
- I f4
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- II b1
- II b2
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Calle de Nezahualcoyotl S/N Col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150
Calle de Pino Suárez sin n&uactuemero, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166 Tel: 01 (722) 226 1980
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