Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1120
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PLLOMERIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES INMUEBLES
Nombre completo de los participantes : JOSÉ ALBERTO FIGUEROA DÁVILA
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 10076.56
Nombre completo y razón social del ganador : JOSÉ ALBERTO FIGUEROA DÁVILA
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios Jurídicos y Proteccion de la Defensa del Menor
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 276
Fecha del contrato : 03/10/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 8686.69
Monto del contrato con impuestos incluidos : 10076.56
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PLOMERIA Y PINTYRA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES INMUEBLES
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 03/10/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 08/10/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE276.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:41
Fecha de validación : 2017-04-19 17:48:25
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1126
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES , DESECHABLES Y DIFERENTES MATERIALES PARA EL AREA DE DIRECCION GRAL Y DISCAPACIDAD
Nombre completo de los participantes : CARLOS JESÚS FIGUEROA DÁVILA, PRICE CLUB SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 33655.18
Nombre completo y razón social del ganador : CARLOS JESÚS FIGUEROA DÁVILA
Unidad administrativa solicitante : Subdirección de Administración y Tesorería
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 277
Fecha del contrato : 17/10/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 29013.10
Monto del contrato con impuestos incluidos : 33655.20
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES , DESECHABLES Y DIFERENTES MATERIALES PARA EL AREA DE DIRECCION GRAL Y ORIENTACION FAMILIAR
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 17/10/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 22/10/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE277.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:41
Fecha de validación : 2017-04-19 17:54:48
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1127
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DE CURACION Y MEDICINAS PARA LOS DIFERENTES SIAMAS DEL SISTEMA
Nombre completo de los participantes : JULIO RICARDO BERNAL NIETO, PROBIEN SA DE CV, VANTAGE FARMACIAS
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 29782.25
Nombre completo y razón social del ganador : JULIO RICARDO BERNAL NIETO
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 278
Fecha del contrato : 22/08/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 25674.35
Monto del contrato con impuestos incluidos : 29782.25
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DE CURACION Y MEDICINAS PARA LOS DIFERENTES SIAMAS DEL SISTEMA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 22/08/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 27/08/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE278.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:41
Fecha de validación : 2017-04-19 17:56:36
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1135
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESINFECCCION PATOLOGICA EN LAS INSTALACIONES DE ALMACEN DEL DEPTO DE SERV NUTRICIONALES Y LAS 7 ESTANCIAS INFANTILES
Nombre completo de los participantes : LUIS OSCAR ZERMEÑO HERRERA, OZ FUMIGACION , ECONTROL FUMIGA
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 10498
Nombre completo y razón social del ganador : LUIS OSCAR ZERMEÑO HERRERA
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios Educativos
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 279
Fecha del contrato : 24/10/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 9050
Monto del contrato con impuestos incluidos : 10498
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESINFECCCION PATOLOGICA EN LAS INSTALACIONES DE ALMACEN DEL DEPTO DE SERV NUTRICIONALES Y LAS 7 ESTANCIAS INFANTILES
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 24/10/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 29/10/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE279.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:41
Fecha de validación : 2017-04-19 17:57:58
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1156
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR IMPRESIÓN DE BANNERS, Y PROSENIO DE EVENTOS DE PRESIDENCIA, METRUM Y APOYO A LA GESTION SOCIAL
Nombre completo de los participantes : ZENIL SA DE CV, ESTRATEGIA Y ARTE SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 2410.48
Nombre completo y razón social del ganador : LUIS ANTONIO DÍAZ DÍAZ
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Apoyo a la Gestión Social y Procuración de Fondos
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 280
Fecha del contrato : 24/10/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 2078
Monto del contrato con impuestos incluidos : 2410.48
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Objeto del contrato : PAGO POR IMPRESIÓN DE BANNERS, Y PROSENIO DE EVENTOS DE PRESIDENCIA, METRUM Y APOYO A LA GESTION SOCIAL
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 24/10/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 29/10/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE280.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:41
Fecha de validación : 2017-04-19 17:59:44
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1157
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE TIRAS REACTIVAS Y MATERIAL MEDICO PARA LA BRIGADA MEDICA DEL 26 DE 10 DE 2016
Nombre completo de los participantes : JULIO RICARDO BERNAL NIETO, PROBIEN SA DE CV, VANTAGE FARMACIAS
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 33096.89
Nombre completo y razón social del ganador : JULIO RICARDO BERNAL NIETO
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 281
Fecha del contrato : 23/10/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 28531.8
Monto del contrato con impuestos incluidos : 33096.89
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE TIRAS REACTIVAS Y MATERIAL DE CURACION PARA LA BRIGADA MEDICA DEL 26 DE 10 DE 2016
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 23/10/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 28/10/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE281.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:41
Fecha de validación : 2017-04-19 18:01:26
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Arrendamientos
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1159
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : RENTA DE AUTOBUS PARA PERSONAS DE LA 3ERA EDAD DEL 20 DEL 10 DE 2016
Nombre completo de los participantes : CINDY ROSA CAMPIRAN GONZALEZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 2900
Nombre completo y razón social del ganador : CINDY ROSA CAMPIRAN GONZALEZ
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Casas de Día Y Clubs del Adulto Mayor
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 282
Fecha del contrato : 19/10/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 2500
Monto del contrato con impuestos incluidos : 2900
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : RENTA DE AUTOBUS PARA PERSONAS DE LA 3ERA EDAD DEL 20 DEL 10 DE 2016
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 19/10/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 24/10/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE282.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:41
Fecha de validación : 2017-04-19 18:03:04
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1080
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE TENNIS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA
Nombre completo de los participantes : PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 22343.2
Nombre completo y razón social del ganador : PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Personal
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 283
Fecha del contrato : 19/10/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 19261.38
Monto del contrato con impuestos incluidos : 22343.2
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Objeto del contrato : COMPRA DE TENNIS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA CON MOTIVO DEL DIA 1 DE MAYO
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 19/10/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 24/10/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE283.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:41
Fecha de validación : 2017-04-19 18:04:58
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1173
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR IMPRESIÓN DE VINILONAS, RECIBOS, TABLOIDES Y BOLIGRAFOS
Nombre completo de los participantes : ZENIL SA DE CV, ESTRATEGIA Y ARTE SA DE CV, GARPIEL SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 9377.15
Nombre completo y razón social del ganador : GARPIEL SA DE CV
Unidad administrativa solicitante : Dirección del Sistema Municipal DIF de Toluca
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 284
Fecha del contrato : 28/10/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 8083.75
Monto del contrato con impuestos incluidos : 9377.15
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Objeto del contrato : PAGO POR IMPRESIÓN DE VINILONAS, RECIBOS, TABLOIDES Y BOLIGRAFOS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS PARA EL AREA DE DIRECCION GENERAL Y NUTRICIONALES
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 28/11/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 03/12/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE284.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:41
Fecha de validación : 2017-04-19 18:08:53
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1176
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA, PASTEL, BOLSAS DE PLASTICO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL SISTEMA
Nombre completo de los participantes : CARLOS JESÚS FIGUEROA DÁVILA, PRICE CLUB SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 29507.03
Nombre completo y razón social del ganador : CARLOS JESÚS FIGUEROA DÁVILA
Unidad administrativa solicitante : Subdirección de Administración y Tesorería
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 286
Fecha del contrato : 03/11/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 25437.09
Monto del contrato con impuestos incluidos : 29507.03
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA, PASTEL, PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL SISTEMA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 03/11/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 08/11/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE286.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:41
Fecha de validación : 2017-04-19 18:13:16
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1177
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR SUMINISTRO DE GAS LP A 6 ESTANCIAS INFANTILES DEL SISTEMA
Nombre completo de los participantes : GAS IMPERIAL, S.A. DE C.V.
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 13992.93
Nombre completo y razón social del ganador : GAS IMPERIAL, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios Jurídicos y Proteccion de la Defensa del Menor
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 287
Fecha del contrato : 09/11/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 12062.87
Monto del contrato con impuestos incluidos : 13992.93
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO POR SUMINISTRO DE GAS LP A 6 ESTANCIAS INFANTILES DEL SISTEMA MES DE NOVIEMBRE 2016
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 09/11/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 14/11/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE287.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:41
Fecha de validación : 2017-04-19 18:14:54
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1186
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACION GRABADAS EN BRAILLE , CONSTANCIAS Y BANNERS
Nombre completo de los participantes : JOSE ANTONIO TURRAL, IDEA PUBLICIDAD SA DE CV, GABRIELA CASTILLO ESTRADA
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 5382.4
Nombre completo y razón social del ganador : GABRIELA CASTILLO ESTRADA
Unidad administrativa solicitante : Presidencia del Sistema Municipal DIF Toluca
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 288
Fecha del contrato : 14/10/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 4640
Monto del contrato con impuestos incluidos : 5382.4
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO POR IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACION GRABADAS EN BRAILLE , CONSTANCIAS Y BANNERS
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 14/10/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 19/10/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE288.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:41
Fecha de validación : 2017-04-19 18:17:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1188
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR ALIMENTO, HERRAJE, DESPARACITACION, VACUNAS PARA LOS 7 CABALLOS DEL AREA DE EQUINOTERAPIA DEL MES DE NOVIEMBRE
Nombre completo de los participantes : JOSE MANUEL RAMIREZ URIBE, FORRAJERIA LOS ESTRIBOS, BEATRIZ ADRIANA GARCÍA CRUZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 35623.6
Nombre completo y razón social del ganador : BEATRIZ ADRIANA GARCÍA CRUZ
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Atencion a la Discapacidad
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 289
Fecha del contrato : 03/11/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 30710
Monto del contrato con impuestos incluidos : 35623.6
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO POR ALIMENTO PARA LOS 7 CABALLOS DEL AREA DE EQUINOTERAPIA DEL MES DE NOVIEMBRE
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 03/11/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 08/11/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE289.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:41
Fecha de validación : 2017-04-19 18:20:50
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1189
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE INSUMOS PARA LAS OFRENDAS DEL DEPTO DE ADULTO MAYOR Y ESTANCIAS INFANTILES
Nombre completo de los participantes : XIMENA GONZALEZ ESPINOZA, SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV, GRUPO YSYX SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 21278.94
Nombre completo y razón social del ganador : XIMENA GONZALEZ ESPINOZA
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios Educativos
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 290
Fecha del contrato : 24/10/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 21278.94
Monto del contrato con impuestos incluidos : 21278.94
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE INSUMOS PARA LAS OFRENDAS DEL DEPTO DE ADULTO MAYOR Y 7 ESTANCIAS INFANTILES
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 24/10/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 29/10/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE290.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:41
Fecha de validación : 2017-04-19 18:22:27
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1207
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR ENERGIZADOR, CERCA ELECTRIFICADA DE LA PLAZA COMUNITARIA DE SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN
Nombre completo de los participantes : ENRIQUE TREJO OCHOA, EUR SYSTEMS, COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INTEGRADOS
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 13050
Nombre completo y razón social del ganador : ENRIQUE TREJO OCHOA
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Adquisiciones
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 291
Fecha del contrato : 17/11/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 11250
Monto del contrato con impuestos incluidos : 13050
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO POR ENERGIZADOR, CERCA ELECTRIFICADA DE LA PLAZA COMUNITARIA DE SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 17/11/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 22/11/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE291.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:41
Fecha de validación : 2017-04-19 18:23:56
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1209
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR COLOCACION DE ESTACIONES DE CONTROL PARA ROEDORES EN URIS DE SAN PABLO AUTOPAN
Nombre completo de los participantes : LUIS OSCAR ZERMEÑO HERRERA, OZ FUMIGACION , ECONTROL FUMIGA
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 1890.6
Nombre completo y razón social del ganador : LUIS OSCAR ZERMEÑO HERRERA
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 292
Fecha del contrato : 17/11/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 1559.48
Monto del contrato con impuestos incluidos : 1809
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO POR COLOCACION DE ESTACIONES DE CONTROL PARA ROEDORES EN URIS DE SAN PABLO AUTOPAN
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 17/11/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 22/11/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE292.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:41
Fecha de validación : 2017-04-19 18:26:54
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1218
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA Y ESMALTE PARA LOS TALLERES DE CACALOMACAN Y CERRILLO
Nombre completo de los participantes : JOSÉ ALBERTO FIGUEROA DÁVILA
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 14297.8
Nombre completo y razón social del ganador : JOSÉ ALBERTO FIGUEROA DÁVILA
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios Jurídicos y Proteccion de la Defensa del Menor
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 293
Fecha del contrato : 15/11/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 12325.69
Monto del contrato con impuestos incluidos : 14297.8
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA Y ESMALTE PARA LOS TALLERES DE CACALOMACAN Y CERRILLO
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 15/11/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 20/11/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE293.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:41
Fecha de validación : 2017-04-19 18:29:22
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1219
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE ATAUDES PARA EL VELATORIO DEL SISTEMA
Nombre completo de los participantes : ANTONIA SANCHEZ LOPEZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 21905.44
Nombre completo y razón social del ganador : ANTONIA SÁNCHEZ LÓPEZ
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Desarrollo Comunitario
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 294
Fecha del contrato : 25/11/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 18884
Monto del contrato con impuestos incluidos : 21905.44
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE ATAUDES PARA EL VELATORIO DEL SISTEMA MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 25/11/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 30/11/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE294.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:41
Fecha de validación : 2017-04-19 18:33:32
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1221
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2016
Nombre completo de los participantes : DTIA INTELLIGENT CONSULTORES SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 8004
Nombre completo y razón social del ganador : DTIA INTELLIGENT CONSULTORES SA DE CV
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Finanzas
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 295
Fecha del contrato : 03/11/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 6900
Monto del contrato con impuestos incluidos : 8004
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Objeto del contrato : PAGO POR EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2016
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 03/11/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 08/11/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE295.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:41
Fecha de validación : 2017-04-19 18:35:46
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1223
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTOS DEL SISTEMA
Nombre completo de los participantes : RAQUEL LUCILA VELAZQUEZ, JORGE GARCIA GARCIA, ELIA ALUBA CALDERON
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 34626
Nombre completo y razón social del ganador : RAQUEL LUCILA VELAZQUEZ CERVANTES
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Finanzas
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 296
Fecha del contrato : 22/11/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 29850
Monto del contrato con impuestos incluidos : 34626
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTOS DEL SISTEMA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 22/11/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 27/11/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE296.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:41
Fecha de validación : 2017-04-20 09:18:28
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1229
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA ESTANCIAS INFANTILES, VELATORIO Y ORIENTACION FAMILIAR
Nombre completo de los participantes : MONTE PRIFAAC, S.A. DE C.V.
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 30649.25
Nombre completo y razón social del ganador : MONTE PRIFAAC, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios Educativos
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 297
Fecha del contrato : 09/11/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 26421.77
Monto del contrato con impuestos incluidos : 30649.25
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA ESTANCIAS INFANTILES, VELATORIO Y ORIENTACION FAMILIAR
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 09/11/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 14/11/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE297.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:41
Fecha de validación : 2017-04-20 09:20:27
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1249
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA LOS SIAMAS DEL SISTEMA
Nombre completo de los participantes : MONTE PRIFAAC, S.A. DE C.V.
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 53625.2
Nombre completo y razón social del ganador : MONTE PRIFAAC, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 298
Fecha del contrato : 07/11/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 46228.62
Monto del contrato con impuestos incluidos : 53625.2
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA LOS SIAMAS DEL SISTEMA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 07/11/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 12/11/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE298.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:41
Fecha de validación : 2017-04-20 09:22:13
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1250
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES MOVILES DEL AREA DE SALUD
Nombre completo de los participantes : PROVEEDORA DE HOSPITALES DEL VALLE DE TOLUCA SA DE CV, JOSE ARMANDO GARCIA GUTIERREZ, GRUPO SIG
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 14307.4
Nombre completo y razón social del ganador : PROVEEDORA DE HOSPITALES DEL VALLE DE TOLUCA SA DE CV
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 299
Fecha del contrato : 17/12/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 12333.97
Monto del contrato con impuestos incluidos : 14307.4
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES MOVILES DEL AREA DE SALUD
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 17/12/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 22/12/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE299.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:41
Fecha de validación : 2017-04-20 09:29:08
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1261
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : ARREGLO FLORAL NATURAL LOGO DEL DIF
Nombre completo de los participantes : MARIA DEL ROSARIO NAVA ROMANIZ, MIRIAM GONZALEZ ARREOLA, ANI FLOR
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 17400
Nombre completo y razón social del ganador : MARIA DEL ROSARIO NAVA ROMANIZ
Unidad administrativa solicitante : Secretaria Particular de Presidencia
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 300
Fecha del contrato : 07/12/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 15000
Monto del contrato con impuestos incluidos : 17400
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Objeto del contrato : ARREGLO FLORAL NATURAL LOGO DEL DIF
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 07/12/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 12/12/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE300.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:41
Fecha de validación : 2017-04-20 09:31:13
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1269
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : MATERIAL SOLICITADO POR PROTECCION CIVIL PARA LAS AREAS DEL SISTEMA
Nombre completo de los participantes : DSI SERVICIOS, SECOM EQUIPO CONTRA INCENDIOS, MARIANO DE LEON Y ZEPEDA
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 19014.8
Nombre completo y razón social del ganador : MARIANO DE LEON Y ZEPEDA
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Personal
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 301
Fecha del contrato : 03/11/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 16392.07
Monto del contrato con impuestos incluidos : 19014.8
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : MATERIAL SOLICITADO POR PROTECCION CIVIL PARA LAS AREAS DEL SISTEMA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 03/11/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 08/11/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE301.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:41
Fecha de validación : 2017-04-20 09:33:14
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1270
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL SISTEMA, SOLICITADO POR TALLERES
Nombre completo de los participantes : SOLUCIONES INTEGRALES Y STOCK SA DE CV, SURTIDOR EMPRESARIAL DE TOLUCA SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 25833.25
Nombre completo y razón social del ganador : SURTIDOR EMPRESARIAL DE TOLUCA SA DE CV
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Talleres
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 302
Fecha del contrato : 15/11/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 22070.04
Monto del contrato con impuestos incluidos : 25833.25
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE PARILLA DE TRES QUEMADORES SHAMPOO Y REPELENTE PARA CABALLOS ETC.
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 15/11/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 20/11/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE302.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:41
Fecha de validación : 2017-04-20 09:36:35
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1272
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO DE CAMAS, ALIMENTO PARA 7 CABALLOS DEL AREA DE EQUINOTERAPIA
Nombre completo de los participantes : JOSE MANUEL RAMIREZ URIBE, FORRAJERIA LOS ESTRIBOS, BEATRIZ ADRIANA GARCÍA CRUZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 29696
Nombre completo y razón social del ganador : BEATRIZ ADRIANA GARCÍA CRUZ
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Atencion a la Discapacidad
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 303
Fecha del contrato : 02/12/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 25600
Monto del contrato con impuestos incluidos : 29696
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago :
Objeto del contrato : PAGO DE CAMAS, ALIMENTO PARA 7 CABALLOS DEL AREA DE EQUINOTERAPIA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 02/12/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 07/12/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE303.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:41
Fecha de validación : 2017-04-20 09:39:36
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1273
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR IMPRESIÓN DE PROSCENIO, BOTONES, BANERS Y PORTA BANERS
Nombre completo de los participantes : ZENIL SA DE CV, ESTRATEGIA Y ARTE SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 10455.08
Nombre completo y razón social del ganador : LUIS ANTONIO DÍAZ DÍAZ
Unidad administrativa solicitante : Dirección del Sistema Municipal DIF de Toluca
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 304
Fecha del contrato : 22/11/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 9013
Monto del contrato con impuestos incluidos : 10455.08
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Objeto del contrato : PAGO POR IMPRESIÓN DE VINILONAS, BANNERS Y BOTONES
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 22/11/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 27/11/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE304.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:41
Fecha de validación : 2017-04-20 09:42:28
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1279
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR EVALUACION DE DISEÑO PROGRAMATICO DEL SISTEMA 2015
Nombre completo de los participantes : CENTRO DE INVESTIGACION DOCENCIA EVALUACION ESTUDIOS Y PROSPECTIVA SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 60320
Nombre completo y razón social del ganador : CENTRO DE INVESTIGACION DOCENCIA EVALUACION ESTUDIOS Y PROSPECTIVA SA DE CV
Unidad administrativa solicitante : Unidad de Informacion, Planeacion, Programacion y Evaluacion
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Unidad de Informacion, Planeacion, Programacion y Evaluacion
Número que identifique al contrato : 305
Fecha del contrato : 15/11/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 52000
Monto del contrato con impuestos incluidos : 60320
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Objeto del contrato : PAGO POR EVALUACION DE DISEÑO PROGRAMATICO DEL SISTEMA 2015
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 15/11/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 20/11/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE305.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:41
Fecha de validación : 2017-04-20 09:50:44
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : ADJUDICACIÓN DIRECTA
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2016
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1281
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ARTICULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS Y EL ART 92 DE SU REGLAMENTO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE ARREGLO FLORAL Y JARDINERAS EN TONOS PASTEL
Nombre completo de los participantes : EDGAR RAFAEL REZA MIRANDA, ANI FLOR, FLORES Y REGALOS CLEO
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 8120
Nombre completo y razón social del ganador : EDGAR RAFAEL REZA MIRANDA
Unidad administrativa solicitante : Dirección del Sistema Municipal DIF de Toluca
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 306
Fecha del contrato : 09/12/2016
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 7000
Monto del contrato con impuestos incluidos : 8120
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DEL PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE ARREGLO FLORAL Y JARDINERAS EN TONOS PASTEL PARA 1ER INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TOLUCA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 09/12/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 14/12/2016
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CASAE306.PDF
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:38:41
Fecha de validación : 2017-04-21 12:02:59
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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