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001
N&uactuemero de Expediente: 104
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Suministro de Materiales y fabricación de charola en vaporera (cafetería)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Equipo Corporativo S.C. Monto: $16, 704.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Equipo Corporativo S.C.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Cotizó con menor costo
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 07/03/2014
Monto del Contrato: $16,704.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Transferencia
Objeto del contrato:
Suministro de Materiales y fabricación de charola en vaporera (cafetería)
Plazo de Entrega de los Bienes: Inmediato
Documento Completo del Contrato: PDF 508.70 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 01/12/2015

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002
N&uactuemero de Expediente: 123-1
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Inscripción a Evento VEX
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Innovación Tecnológica en educación SAPI de C.V. Monto: $63,500.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Innovación Tecnológica en educación SAPI de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Único proveedor
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 04/04/2014
Monto del Contrato: $63,500.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Transferencia
Objeto del contrato:
Inscripción a Evento VEX
Plazo de Entrega de los Bienes: Inmediato
Documento Completo del Contrato: PDF 435.73 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 01/12/2015

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003
N&uactuemero de Expediente: 146
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Adquisición de Enseres de Oficina y y Útiles para Procesamiento de Datos
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: IP Gomez Comercio S.A. de C.V. Monto:48389.4
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: IP Gomez Comercio S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Cotizo con menor costo
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 20/03/2014
Monto del Contrato: $48,389.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Transferencia
Objeto del contrato:
Adquisición de Enseres de Oficina y y Útiles para Procesamiento de Datos
Plazo de Entrega de los Bienes: Inmediato
Documento Completo del Contrato: PDF 540.12 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 01/12/2015

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004
N&uactuemero de Expediente: 120
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Adquisición de Material para mantenimiento
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Venancio Santiago Martínez Monto: $125,741.52
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Venancio Santiago Martínez
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Selección dentro del catálogo de proveedores por Buen Punta je
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 07/03/2014
Monto del Contrato: $125,742.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Transferencia
Objeto del contrato:
Adquisición de Material para Mantenimiento
Plazo de Entrega de los Bienes: Inmediato
Documento Completo del Contrato: PDF 828.03 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 01/12/2015

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005
N&uactuemero de Expediente: 127
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Póliza De Seguro De Protección Múltiple Empresarial (Bienes Inmuebles)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Mapfre Tepeyac S.A. de C.V. $150,941.05 La Latino Seguros $243,145.18 Aseguradora Interacciones $201,315.37
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Mapfre Tepeyac S.A. de C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio mas Bajo
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 09/04/2014
Monto del Contrato: $150,941.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque
Objeto del contrato:
Adquisición de Póliza de Seguros De Protección Múltiple Empresarial (Bienes Inmuebles)
Plazo de Entrega de los Bienes: Inmediato
Documento Completo del Contrato: PDF 436.89 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 01/12/2015

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006
N&uactuemero de Expediente: 137
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Adquisición de Papel Oficial
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Grabados Fernando Fernández, S.A. DE C.V. Monto:$156,194
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Grabados Fernando Fernández, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Exclusividad
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 18/02/2014
Monto del Contrato: $156,194.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Transferencia
Objeto del contrato:
Adquisición de Papel Oficial
Plazo de Entrega de los Bienes: de 8 a 9 semanas
Documento Completo del Contrato: PDF 490.90 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 01/12/2015

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007
N&uactuemero de Expediente: 160
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Materiales Estructurales y de Construcción
Cotizaciones consideradas:
Grupo Constructor AntaraS.A. de C.V. $121,452.00 Constructora CYGSA S.A. de C.V. $126,880.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Grupo Constructor AntaraS.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Cotizo a menor costo
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 30/04/2014
Monto del Contrato: $121,452.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque
Objeto del contrato:
Material de Construcción y Material Complementario
Plazo de Entrega de los Bienes: Inmediato
Documento Completo del Contrato: PDF 577.62 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 01/12/2015

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008
N&uactuemero de Expediente: 164
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Materiales de manufacturas para mejora, conservación y mantenimiento de las puertas automáticas ubicadas en los edificios de la Universidad Politécnica del Valle de México
Cotizaciones consideradas:
Grupo Comercial DIRSA, S.A. DE C.V. $97,194.42 LEJSA Distribuciones S.A. de C.V $101,092.49 Comercializa dora Industrial IBUSINESS SUPPLIES $102,248.64
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Grupo Comercial DIRSA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio mas bajo
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 30/04/2014
Monto del Contrato: $97,194.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque
Objeto del contrato:
Material para dar mantenimiento a puertas eléctricas de entrada de los edificios de la UPVM.
Plazo de Entrega de los Bienes: 30 días
Documento Completo del Contrato: PDF 675.07 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 01/12/2015

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009
N&uactuemero de Expediente: 165
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Materiales y suministros para la rehabilitación del mobiliario de pupitres y butacas de la UPVM
Cotizaciones consideradas:
Selene Karina Loza García $104,690.29 Lejsa Distribuciones S.A. de C.V. $102,637.51 Constructora Bouer Groep Arquitectos, S.A. De C.V. $97,750.0
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Constructora Bouer Groep Arquitectos, S.A. De C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Cotizo con menor costo
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 28/04/2014
Monto del Contrato: $97,750.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque
Objeto del contrato:
Adquisición de material para acondicionamiento de mobiliario y de oficinas administrativas de la UPVM
Plazo de Entrega de los Bienes: 20 días hábiles
Documento Completo del Contrato: PDF 655.55 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 01/12/2015

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10
N&uactuemero de Expediente: 173
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Insumos para pupitres
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Bicopa Grupo Comercial S.A. de C.V. Monto: $99,420.89
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Bicopa grupo Comercial S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Por necesidades de material en la Universidad y por tiempo
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 28/04/2014
Monto del Contrato: $99,421.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque
Objeto del contrato:
Adquisición de insumos para la habilitación de pupitres
Plazo de Entrega de los Bienes: Inmediato
Documento Completo del Contrato: PDF 511.15 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 01/12/2015

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011
N&uactuemero de Expediente: 267
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Solución de almacenamiento NAS Normas: Norma de seguridad: NOM-001-SCFI-1993. Norma de calidad: NMX-CC-9001-IMNC: 2000 o equivalente ISO-9001:2000 o ISO-9001:2008, el certificado debe amparar la totalidad del proceso productivo desde el diseño.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO ANVIFRA, S.A. DE C.V. Monto:$139,789.89 EARTH CONNECTION S.A. de C.V. $152,371.00 ROBERTO BARRIOS FLORES $159,989.45
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO ANVIFRA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio mas Bajo
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 24/06/2014
Monto del Contrato: $139,790.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque
Objeto del contrato:
Adquisición de Solución de Almacenamiento y Fuente de Energía
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 semana
Documento Completo del Contrato: PDF 567.65 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 01/12/2015

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012
N&uactuemero de Expediente: 294
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Adquisición de artículos de papelería
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Julia Esther Bustos Vallejo Monto:$134,670.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Julia esther Bustos Vallejo
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Por necesidades de material en la Universidad y tiempo
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 06/07/2014
Monto del Contrato: $134,670.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Transferencia
Objeto del contrato:
Adquisición de Material para la Célula de Producción
Plazo de Entrega de los Bienes: Inmediato
Documento Completo del Contrato: PDF 530.82 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 01/12/2015

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013
N&uactuemero de Expediente: 395
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Material electrónico para el proyecto del PTC Doctor Miguel Ángel Trujano Cabrera
Cotizaciones consideradas:
National Instruments de México, S.A. de C.V. $141,670.80 Dispositivos Electrónicos y de Control S.A. de C.V. $264,426.93
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: National Instruments de México, S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Cotizo con precios de menor costo
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 09/09/2014
Monto del Contrato: $141,671.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Transferencia
Objeto del contrato:
Adquisición de Material Electrónico
Plazo de Entrega de los Bienes: de 20 a 30 días
Documento Completo del Contrato: PDF 499.95 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 01/12/2015

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014
N&uactuemero de Expediente: 402
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Materiales y Suministros para la Reparación de Sanitarios de la UPVM
Cotizaciones consideradas:
Clas Soltura en Diseño, S.A. de C.V. $111,824.00 Alejandro Chaparro Dueñas $144,478.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Clas Soltura en Diseño, S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Cotizo el Menor Costo
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 027
Fecha del Contrato: 24/09/2014
Monto del Contrato: $111,824.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque o Transferencia Bancaria
Objeto del contrato:
Materiales y Suministros para la Reparación de Sanitarios de la UPVM
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 Días hábiles a partir del la firma de contrato
Documento Completo del Contrato: PDF 2.10 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 02/02/2016

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015
N&uactuemero de Expediente: 439
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Adquisición de contenedores, características: 2 Piezas de suministro y colocación de contenedor de 3x2x(1.5 y 1.7) m con bastidor de ángulo de 1 1/4"x 1 1/4"x 3/16" con lámina galvanizada cal 16 de fondo y en perímetro con tapa cal 18 o 20, con base de soporte de ptr de 2 1/2"x 2 1/2" con contraventeos de 1 1/4" incluye escalera de ángulos de 1 1/4" con peldaños de cuadrado de 1/2" de 70 cm de ancho, con guillotina en parte frontal y tapa en parte superior.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Clas Soltura en Diseño, S.A. de C.V. Monto: $96,280.00 Proveedor: Venancio Santiago Martinez Monto: $ 130,848.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Clas Soltura en Diseño, S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio más bajo
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 028
Fecha del Contrato: 17/10/2014
Monto del Contrato: $96,280.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Transferencia
Objeto del contrato:
Adquisición de Contenedores
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 Días Hábiles
Documento Completo del Contrato: PDF 2.06 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 02/02/2016

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016
N&uactuemero de Expediente: 498
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

2 Servidores HP Proliant dl360p con Accesorios Hadwer Internos
Cotizaciones consideradas:
Roberto Antonio de Jesús Guadarrama Durán $519,258.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Roberto Antonio de Jesús Guadarrama Durán
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Es el Único Proveedor que cuenta con este Material
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 009
Fecha del Contrato: 19/11/2014
Monto del Contrato: $519,258.00
Monto del Anticipo: $207,703.20
Forma de Pago: Cheque/Transferencia
Objeto del contrato:
Adquisición de Servidores informaticos derivados al Programa PIFI
Plazo de Entrega de los Bienes: 19/11/2014
Documento Completo del Contrato: PDF 2.42 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 03/12/2015

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017
N&uactuemero de Expediente: 523
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Adquisición de 20 Piezas de archiveros metálicos.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LEJSA Distribuciones S.A. DE C.V. Monto: $176,088.00 Proveedor: Selene Karina Loza García Monto: $183,512.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LEJSA Distribuciones S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio mas Bajo
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 029
Fecha del Contrato: 05/11/2014
Monto del Contrato: $176,088.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Transferencia
Objeto del contrato:
Adquisición de Archiveros
Plazo de Entrega de los Bienes: 30 Días hábiles
Documento Completo del Contrato: PDF 2.11 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 05/02/2016

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018
N&uactuemero de Expediente: 571
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Adquisición de Sofware para diseño adobe CS Master Collection en español, cuatro piezas y Software paquete Microsoft Office Business en español, cuatro piezas
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Karla Yuridia Olivares Velazquez Monto:$112,288.00 BICOPA Grupo Comercial $131,608.96
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Karla Yuridia Olivares Velazquez
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio más bajo
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 031
Fecha del Contrato: 28/11/2014
Monto del Contrato: $112,288.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque o Transferencia Bancaria
Objeto del contrato:
Adquisición de Sofware para diseño adobe CS Master Collection en español, cuatro piezas y Software paquete Microsoft Office Business en español, cuatro piezas
Plazo de Entrega de los Bienes: 30 Días hábiles a partir de la firma del Contrato
Documento Completo del Contrato: PDF 1.94 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 18/02/2016

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019
N&uactuemero de Expediente: 570
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Equipo de Cómputo y Bienes Informáticos para Docentes
Cotizaciones consideradas:
Maria Teresa Muñoz Copado $425,958.50 Equipos de Oficina RAE $440,690.00 BICOPA Grupo Comercial S.A. de C.V. $464,116.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Maria Teresa Muñoz Copado
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio mas bajo
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 032
Fecha del Contrato: 03/12/2014
Monto del Contrato: $425,958.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque o transferencia
Objeto del contrato:
Equipo de Cómputo y Bienes Informáticos para Docentes
Plazo de Entrega de los Bienes: 30 Días hábiles
Documento Completo del Contrato: PDF 2.12 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 27/01/2016

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020
N&uactuemero de Expediente: 539
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Adquisición de un Reloj Checador Biométrico Handpunch 4000
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Ernesto Raciel Ahumada Lopez Monto:$175,489.44
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Ernesto Raciel Ahumada Lopez
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio más bajo
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 030
Fecha del Contrato: 20/11/2014
Monto del Contrato: $175,489.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque o Transferencia
Objeto del contrato:
Adquisición de Reloj Checador
Plazo de Entrega de los Bienes: 60 días hábiles a partir de la firma de contrato y la toma de tallas
Documento Completo del Contrato: PDF 2.06 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 27/01/2016

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021
N&uactuemero de Expediente: 534
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Adquisición de Equipo de Gimnasio
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:Jorge León Bustos Monto: $399.620.00 Body Factory Fitness Club $452,516.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Jorge León Bustos
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio mas bajo
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 014
Fecha del Contrato: 10/12/2014
Monto del Contrato: $399,620.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque o Transferencia Bancaria
Objeto del contrato:
Adquisición de equipo de gimnasio
Plazo de Entrega de los Bienes: 20 Días Hábiles
Documento Completo del Contrato: PDF 3.37 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 29/01/2016

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022
N&uactuemero de Expediente: 551
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

1 Pieza Duster Expression T/M color rojo
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Motor France, S.A. DE C.V. Monto:$229,000.00 Renaul Drive The Change Monto:$229,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Motor France, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
El Proveedor Adjudicado tenia en existencia la unidad.
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 17/12/2014
Monto del Contrato: $229,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Transferencia.
Objeto del contrato:
Adquisición de Vehículo oficial.
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 días hábiles
Documento Completo del Contrato: PDF 449.93 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 01/12/2015

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023
N&uactuemero de Expediente: 541
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Adquisición de Estructura Tubular para Bicicletas y Material para Torniquetes
Cotizaciones consideradas:
Grupo Constructor ANTARA S.A. DE C.V. $356,781.20 Constructora CYGSA S.A de C.V $416,788.00 Construcciones Antonio Heredia $382,599.98
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Grupo Constructor ANTARA S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio mas bajo
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 07/11/2014
Monto del Contrato: $356,781.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque
Objeto del contrato:
Suministro y Colocación de Estructura Tubular para Bicicletas y Material para Torniquetes
Plazo de Entrega de los Bienes: 2 Semanas a partir del pedido
Documento Completo del Contrato: PDF 720.57 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 01/12/2015

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024
N&uactuemero de Expediente: 075
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Adquisición de Consumibles, como son credenciales y tinta para Impresora de Credencialización: 8 Piezas de Fargo Ribbon YMCK: Color Ribbon con resina negra (500 imágenes) 4 Piezas de Película HDP (1500 laminaciones)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Karla Yuridia Olivares Velazquez (Integradora ALFA) Monto: $89,255.04 Proveedor: Servicios Comerciales Terra Nova Monto: $101,152.00 Proveedor: Equipos de Oficina RAE Monto: $102,103.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Karla Yuridia Olivares Velazquez (Integradora ALFA)
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Cotizo con precio más bajo
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 28/02/2014
Monto del Contrato: $89,255.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Transferencia
Objeto del contrato:
Adquisición de Consumibles, como son credenciales y tinta para Impresora de Credencialización
Plazo de Entrega de los Bienes: Inmediato
Documento Completo del Contrato: PDF 501.70 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 01/12/2015

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025
N&uactuemero de Expediente: 406
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Materiales y refacciones para el sistema el mantenimiento de áreas en la UPVM
Cotizaciones consideradas:
Aurelio Sánchez Salas $46,103.36 Productos y Servicios de Seguridad Integral, S.A. DE C.V $41,240.67
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Aurelio Sánchez Salas
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Cotizo el material completo que se requiere
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 01/09/2014
Monto del Contrato: $46,103.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque
Objeto del contrato:
Adquisición de Material Eléctrico, de Construcción y Complementario
Plazo de Entrega de los Bienes: De 3 a 5 días
Documento Completo del Contrato: PDF 582.93 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 01/12/2015

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026
N&uactuemero de Expediente: 507
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Asesoría a la Revisión del SGC ISO 9001:2008
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Red de Innovacion y Consultoria, S.C. Monto:$55,100.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Red de Innovacion y Consultoria, S.C.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Es el único proveedor que cuenta con este servicio
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 28/11/2014
Monto del Contrato: $55,100.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Transferencia
Objeto del contrato:
Asesoría a la Revisión del SGC ISO 9001:2008
Plazo de Entrega de los Bienes: Inmediato.
Documento Completo del Contrato: PDF 438.29 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 01/12/2015

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027
N&uactuemero de Expediente: 512
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Adquisición de 20 Piezas de Pintarrón blanco de 90cm x 300cm
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Comercializadora AVS Monto: $53,344.96 Proveedor: Productos y Servicios de Seguridad Integral ITSI, S.A. DE C.V. Monto: $63,707.20 Proveedor: UNILE.MX Monto: $71,734.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Comercializadora AVS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio más bajo
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 13/11/2014
Monto del Contrato: $53,345.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Transferencia.
Objeto del contrato:
Adquisición de Pintarrones.
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 Días hábiles
Documento Completo del Contrato: PDF 436.55 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 01/12/2015

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028
N&uactuemero de Expediente: 340
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Servicio de transporte, derivado del Programa DELFÍN, el cual se llevará acabo en Nuevo Vallarta
Cotizaciones consideradas:
Sergio Buenrostro García $51,500.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Sergio Buenrostro García
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Es el único proveedor que cuenta con este servicio
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 15/08/2014
Monto del Contrato: $51,500.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Transferencia
Objeto del contrato:
Servicio de Transporte Terrestre para el traslado de alumnos a Nuevo Vallarta, derivado del Programa Delfín
Plazo de Entrega de los Bienes: Inmediato
Documento Completo del Contrato: PDF 435.32 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 01/12/2015

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029
N&uactuemero de Expediente: 023
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Adquisición de 6 Pólizas de Seguro para Automóvil utilitario
Cotizaciones consideradas:
Mapfre Tepeyac S.A. DE C.V. $48,829.77 Latino Seguros $82,648.17 Aseguradora Interacciones $88,796.92
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Mapfre Tepeyac S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Cotizo con el Menor Costo y Mejores Coberturas en Caso de Siniestro
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 13/01/2014
Monto del Contrato: $48,830.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque
Objeto del contrato:
Adquisición de 6 Pólizas de Seguro para Automóvil utilitario
Plazo de Entrega de los Bienes: Inmediato
Documento Completo del Contrato: PDF 507.21 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 03/12/2015

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030
N&uactuemero de Expediente: 578
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Adquisición de Vehículo Toyota Hiace 15 pasajeros Modelo 2014
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Automoviles Vallejo, S. DE R.L. DE C.V. Monto: $435,300.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Francisco Javier Hernández Hernández
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Adquisición de Vehículo Toyota Hiace 15 pasajeros Modelo 2014
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 019
Fecha del Contrato: 30/12/2014
Monto del Contrato: $435,300.00
Monto del Anticipo: $174,120.00
Forma de Pago: Cheque
Objeto del contrato:
Adquisición de Vehículo Toyota Hiace 15 pasajeros Modelo 2014
Plazo de Entrega de los Bienes: En cuanto se encuentre en existencia modelo 2014 o 2015
Documento Completo del Contrato: PDF 2.11 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 30/11/2015

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Procesos de Licitación y Contratación del 2014
Fracción X