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001
N&uactuemero de Expediente: IR/004/2013
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 620.99 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 23/08/2013

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Insumos para habilitar pupitres en general.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
Equipo de Oficina RAE S.A de C.V. Multicomercial Duavila S.A. de C.V. Bicopa Grupo Comercial SA. de C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 30/08/2013
Asistentes:
Multicomercial Duavila S.A. de C.V. Bicopa Grupo Comercial SA. de C.V.
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 580.44 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 1.04 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: Bicopa Grupo Comercial SA. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Presento toda la Documentación Completa como lo Establecen las Bases
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: Federal
N&uactuemero del Contrato: 05-2013
Fecha del Contrato: 30/08/2013
Monto del Contrato: $343,070.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque/Transferencia
Objeto del contrato:
Insumos para Habilitar Pupitres en General.
Plazo de Entrega de los Bienes: 7 Días Hábiles
Documento Completo del Contrato: PDF 3.07 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 03/12/2015

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002
N&uactuemero de Expediente: IR/002/2013
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 1.70 MB
Fecha de la convocatoria o invitación: 18/06/2013

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Adquisición de Material de Limpieza
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
IP Gomez Comercio S.A. DE C.V. Enra Comercializadora Integral S.A. DE C.V. Selene Karina Loza García
Fecha de la Junta P&uactueblica : 24/06/2013
Asistentes:
IP Gomez Comercio S.A. DE C.V. Enra Comercializadora Integral S.A. DE C.V. Selene Karina Loza García
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 2.54 MB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 2.20 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: Enra Comercializadora Integral S.A. DE C.V. y IP Gomez Comercio S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Enra Comercializadora Integral S.A. DE C.V. se adjunta a las partidas 1 y 2 IP Gomez Comercio S.A. DE C.V. se adjunta a las partidas 3,4,5,6 y 7
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: Federal
N&uactuemero del Contrato: 02-2013 y 03-2013
Fecha del Contrato: 26/06/2013
Monto del Contrato: $243,006.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque y/o Transferencia
Objeto del contrato:
Adquisición de Material de Limpieza
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 Días hábiles a partir del la firma de contrato
Documento Completo del Contrato: PDF 6.09 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 03/12/2015

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003
N&uactuemero de Expediente: IR/005/13
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 550.53 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 29/10/2013

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Señalización Grupo Vulnerables
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
Style Sing S.A. DE C.V. Syscom Azrek Ingeniería Técnica de Seguridad Industrial
Fecha de la Junta P&uactueblica : 29/10/2013
Asistentes:
Style Sing S.A. DE C.V. Syscom Azrek Ingeniería Técnica de Seguridad Industrial
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 2.54 MB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 2.62 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: Ingeniería Técnica de Seguridad Industrial
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Cumple con lo que se Requiere
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: Federal
N&uactuemero del Contrato: 06-2013
Fecha del Contrato: 30/08/2013
Monto del Contrato: $449,282.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque/Transferencia
Objeto del contrato:
Señalización Grupos Vulnerables
Plazo de Entrega de los Bienes: 30 Días Hábiles para Lote 1 y 15 Días Hábiles para Lote 2
Documento Completo del Contrato: PDF 2.65 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 03/12/2015

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Procesos de Licitación y Contratación del 2013
Fracción X