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001
N&uactuemero de Expediente: 144
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Adquisición de Fluxómetros
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Lejsa Distribuciones S.A de C.V. Monto: $160,563.72 Enra Comercializadora Integral Mexicana S.A. de C.V. Monto: $133,046.06 Proservice $152,366.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Enra Comercializadora Integral Mexicana S.A. de C.V. $133,046.06
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Cotizó con Menor Costo
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 08/04/2013
Monto del Contrato: $133,046.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque
Objeto del contrato:
Adquisición de Fluxómetros
Plazo de Entrega de los Bienes: N/A
Documento Completo del Contrato: PDF 564.52 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 03/12/2015

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002
N&uactuemero de Expediente: 224
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

20 Balones de Futbol Femenil #4 20 Balones de Futbol Soccer #5 20 Balones de Voleibol 8 Barra para Disco Mancuerna 10 Gasa Esteril 2.5 Cm 4 Postes para Voleibol 4 Pomada Voltaren 5 Cinta Type 15 Vendas de 5 Cm 15 Vendas de 10 Cm
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Fractal Monto: $86,713.02 Elite SPRTS Monto:$146,856.00 Deportes Cuitlahuac Monto:$46,870.08
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Fractal
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Cotizó Todas las Partidas en Menor Costo
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 17/05/2013
Monto del Contrato: $86,713.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Transferencia
Objeto del contrato:
Adquisición de Equipo Deportivo
Plazo de Entrega de los Bienes: Inmediato
Documento Completo del Contrato: PDF 584.73 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 03/12/2015

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003
N&uactuemero de Expediente: 470
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Adquisición de Torniquetes, Impresora Fargo y Tarjetas de PVC
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Integradora Alfa S.A. de C.V. Monto: $988,778.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Integradora Alfa S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Cotizo con menor costo
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 23/10/2013
Monto del Contrato: $988,778.00
Monto del Anticipo: $165,810.00
Forma de Pago: Transferencia
Objeto del contrato:
Adquisición de Torniquetes, Impresora Fargo y Tarjetas de PVC
Plazo de Entrega de los Bienes: Inmediato
Documento Completo del Contrato: PDF 733.85 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 03/12/2015

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004
N&uactuemero de Expediente: 527
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Material para Cableado Estructurado
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ECOSA, Earth Connection, S.A. de C.V. Monto: $97, 432.83
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ECOSA, Earth Connection, S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Cotizo con menor costo
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 30/10/2013
Monto del Contrato: $97,433.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Transferencia
Objeto del contrato:
Material para Cableado Estructurado
Plazo de Entrega de los Bienes: Inmediata
Documento Completo del Contrato: PDF 520.04 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 03/12/2015

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005
N&uactuemero de Expediente: 512
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Material para Reparación de Marquesina y Mano de Obra para Reparación de Marquesina; Muebles de Edificio A
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Selene Karina Loza García Monto:$85,252.00 Grupo Comercial Dirsa S.A. de C.V. $88,967.78 Nullam Elit Arquitectos $91,323.46
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Selene Karina Loza García
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio más Bajo
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 30/10/2013
Monto del Contrato: $85,252.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque
Objeto del contrato:
Material para Reparación de Marquesina y Mano de Obra para Reparación de Marquesina; Muebles de Edificio A
Plazo de Entrega de los Bienes: Inmediato
Documento Completo del Contrato: PDF 1.11 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 03/12/2015

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006
N&uactuemero de Expediente: 537
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

1 Jetta Clásico CL TEAM STD Blanco 1 Jetta Clásico CL TEAM STD Gris Platino 1 Gol Sedan CON AA Rojo
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SURMAN DAS, S.A. DE C.V. Monto: $491,205.00 CENTAURO AUTOMOTRIZ S.A. DE C,V, $501,300.00 SAM MOTORS DE TORREON S.A. DE C.V. $501,300.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SURMAN DAS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Cotizo con menor costo
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: C-UPVM-008-13
Fecha del Contrato: 29/10/2013
Monto del Contrato: $491,205.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Objeto del contrato:
Adquisición de Vehículos Nuevos.
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 Días Habiles a Partir de la Fecha del Pago
Documento Completo del Contrato: PDF 3.29 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 03/12/2015

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007
N&uactuemero de Expediente: 576
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Alumbrado de Fachada e Instalación Eléctrica en Cuarto de Cómputo
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Soluciones Estratégicas Integrales FVGS DE R.L DE C.V. Monto: $113,793.68 Jesús Martinez Ibarra $92,220.00 Grupo Constructor Antara $ 81, 617.98
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Grupo Constructor Antara
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Cotizo con menor costo.
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 29/10/2013
Monto del Contrato: $81,618.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Transferencia.
Objeto del contrato:
Alumbrado de fachada e Instalación Eléctrica en Cuarto de Cómputo
Plazo de Entrega de los Bienes: Diciembre
Documento Completo del Contrato: PDF 586.96 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 03/12/2015

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008
N&uactuemero de Expediente: 255
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Instalación Eléctrica para UPS (Servidor)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Grupo Comercial Dirsa S.A. DE C.V. Monto: $49,503.00 Comercializadora Protto Total Providers $50,988.09 Comercializadora e Importadora Dallomel S.A. de C.V. $50,493.06
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Grupo Comercial Dirsa S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Cotizo con Menor Costo.
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 11/06/2013
Monto del Contrato: $49,503.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque
Objeto del contrato:
Instalación Eléctrica para UPS.
Plazo de Entrega de los Bienes: N/A
Documento Completo del Contrato: PDF 545.82 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 03/12/2015

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009
N&uactuemero de Expediente: 278
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Horno de Crisol Electrónico de 60 X 60 cm con Piro-metro e Indicador de Temperatura
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MEDILECTUS, S.A. DE C.V. Monto:$44,436.93 MARSHALL CO SOLUTIONS S.A. DE C.V. $64,105.95 LOBO HI $NO COTIZO
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MEDILECTUS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Cotizó con Menor Costo
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 08/05/2013
Monto del Contrato: $44,437.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
Horno de Crisol Electrónico de 60 X 60 cm con Piro-metro e Indicador de Temperatura
Plazo de Entrega de los Bienes: N/A
Documento Completo del Contrato: PDF 474.50 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 03/12/2015

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10
N&uactuemero de Expediente: 346
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Pintura y mano de obra para mantenimiento y ventanas de aluminio tipo guillotina
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Venancio Santiago Martínez Monto:$63,800.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Venancio Santiago Martínez
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Es el único que cotizo a tiempo
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 20/08/2013
Monto del Contrato: $63,800.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque
Objeto del contrato:
Pintura y mano de obra para mantenimiento y ventanas de aluminio tipo guillotina
Plazo de Entrega de los Bienes: N/A
Documento Completo del Contrato: PDF 455.99 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 03/12/2015

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011
N&uactuemero de Expediente: 168
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

90 Piezas de Pega Azulejo 90 Piezas de Loseta de 33 X 33 en color beige similar 90 Piezas de Juntas de color de 5 mm loseta.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Clas Soltura en Diseño S.A. DE C.V. Monto:$53,661.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Clas Soltura en Diseño S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Es el único que presento cotización
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 30/04/2013
Monto del Contrato: $53,662.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque
Objeto del contrato:
Suministro de Loseta y Pega Azulejo en Edificio "C" de la UPVM
Plazo de Entrega de los Bienes: Inmediato
Documento Completo del Contrato: PDF 451.75 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 03/12/2015

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012
N&uactuemero de Expediente: 198
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Adquisición de Estructuras para Mantenimientos a las Instalaciones Internas
Cotizaciones consideradas:
Karla Yuridia Olivarez Velazquez (Integradora ALFA) $57,582.40 BICOPA Grupo Comercial, S.A. DE C.V. $63,716.48
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Karla Yuridia Olivarez Velazquez (Integradora ALFA)
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio mas bajo
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 30/04/2013
Monto del Contrato: $57,582.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque
Objeto del contrato:
Adquisición de Estructuras para Mantenimientos a las Instalaciones Internas
Plazo de Entrega de los Bienes: N/A
Documento Completo del Contrato: PDF 489.37 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 03/12/2015

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013
N&uactuemero de Expediente: 210
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Servicio de Extintores
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: INGENIERÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Monto:$35,710.60 EXTINTORES GEMINIS $38,372.80 TÉCNICOS ESPECIALISTAS CONTRA INCENDIOS $38,129.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: INGENIERÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio mas bajo
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 23/04/2013
Monto del Contrato: $35,711.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque
Objeto del contrato:
Servicio de Extintores
Plazo de Entrega de los Bienes: Pago Contra Entrega
Documento Completo del Contrato: PDF 487.20 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 03/12/2015

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014
N&uactuemero de Expediente: 317
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Suministro de Materiales y Firme de Concreto en Área de Rejilla para dar Pendientes a Descarga de Agua, Incluye Picado de Pisos y Adhesivos para Concreto en Patio. Suministro y Colocación de Tubo de OVC de 4 para Descarga de Aguas Sanitarias en Baños. Des-azolve y Limpieza de Tubería y Basura en Caracamos, así como retiro de Material de Desperdicio Fuera de Obra. Suministro de Materiales para Conectar Descarga de Tubería de 4 Hidráulico de PVC de Registros Existentes a Registros de Calle. Incluye Excavación.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: PROSERVICE, APLICACIÓN GARANTIZADA Monto:$42,340.00 ROGELIO ROMERO CORDOVA $64,762.80 ACABADOS NOLASCO $48,047.20 TEDEISA, TECNOLOGÍA DINÁMICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS S.A. DE C.V. $63,150.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PROSERVICE
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio Más Bajo
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 15/07/2013
Monto del Contrato: $42,340.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque
Objeto del contrato:
Suministro de Materiales y Firme de Concreto en Área de Rejilla para dar Pendientes a Descarga de Agua, Incluye Picado de Pisos y Adhesivos para Concreto en Patio. Suministro y Colocación de Tubo de OVC de 4 para Descarga de Aguas Sanitarias en Baños. Des-azolve y Limpieza de Tubería y Basura en Caracamos, así como retiro de Material de Desperdicio Fuera de Obra. Suministro de Materiales para Conectar Descarga de Tubería de 4 Hidráulico de PVC de Registros Existentes a Registros de Calle. Incluye Excavación.
Plazo de Entrega de los Bienes: Pago Contra Entrega
Documento Completo del Contrato: PDF 488.58 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 03/12/2015

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015
N&uactuemero de Expediente: 338
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Adquisición de Pintura y Thiner para Mantenimiento de Sillas, Rejillas y Señalamiento
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: VENANCIO SANTIAGO MARTINEZ Monto:$32,062.40 THE HOME DEPOT $36,429.80 PINTURAS BEREL $32,002.13
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: VENANCIO SANTIAGO MARTINEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio mas bajo
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 12/08/2013
Monto del Contrato: $32,062.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque
Objeto del contrato:
Adquisición de Pintura y Thiner para Mantenimiento de Sillas, Rejillas y Señalamiento
Plazo de Entrega de los Bienes: N/A
Documento Completo del Contrato: PDF 469.50 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 03/12/2015

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016
N&uactuemero de Expediente: 368
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Adquisición de Insumos para la Habitación de Pupitres en General
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: BICOPA GRUPO COMERCIAL S.A. DE C.V. Monto:$68,614.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BICOPA GRUPO COMERCIAL S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Es el único proveedor que presento cotización
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 30/08/2013
Monto del Contrato: $68,614.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Transferencia
Objeto del contrato:
Adquisición de Insumos para la Habitación de Pupitres en General
Plazo de Entrega de los Bienes: Inmediato
Documento Completo del Contrato: PDF 544.18 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 03/12/2015

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017
N&uactuemero de Expediente: 471
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Elaboración y Desarrollo del Programa Especifico de Protección Civil
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: INGENIERÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ITSI Monto:$39,440.00 DECOIN DISTRIBUIDORA DE EQUIPO CONTRA INCENDIO $42,920.00 TECNICOS ESPECIALISTAS CONTRA INCENDIOS $40,600.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: INGENIERÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ITSI
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio mas bajo
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 03/09/2013
Monto del Contrato: $39,440.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Transferencia
Objeto del contrato:
Elaboración y Desarrollo del Programa Especifico de Protección Civil
Plazo de Entrega de los Bienes: Inmediato
Documento Completo del Contrato: PDF 486.93 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 03/12/2015

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018
N&uactuemero de Expediente: 517
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Adquisición de Equipo y Herramientas de Evacuación; Extintores y Señalización
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: INGENIERÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ITSI Monto:$83,458.06 TÉCNICOS ESPECIALISTAS CONTRA INCENDIOS $85,149.80 DECOIN DISTRIBUIDORA DE EQUIPO CONTRA INCENDIO $157,754.57
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: INGENIERÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ITSI
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio mas bajo
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 30/09/2013
Monto del Contrato: $83,458.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Transferencia
Objeto del contrato:
Adquisición de Equipo y Herramientas de Evacuación; Extintores y Señalización
Plazo de Entrega de los Bienes: N/A
Documento Completo del Contrato: PDF 674.00 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 03/12/2015

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019
N&uactuemero de Expediente: 540
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Adquisición de Stand de 2x2, Elaborados y Estructurados con Sistema Octanorm y Mampara de 3mm, Marquesinas al Frente, Langyero de 3mm, Montaje y Desmontaje
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO FLORES Monto:$52,200.00 EXHIBITS $50,000.00 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS $47,500.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO FLORES
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio mas bajo (cotizo todo)
Unidad Administrativa Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 000
Fecha del Contrato: 29/10/2013
Monto del Contrato: $52,200.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Transferencia
Objeto del contrato:
Adquisición de Stand de 2x2, Elaborados y Estructurados con Sistema Octanorm y Mampara de 3mm, Marquesinas al Frente, Langyero de 3mm, Montaje y Desmontaje
Plazo de Entrega de los Bienes: Diciembre
Documento Completo del Contrato: PDF 481.49 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Actualización: 03/12/2015

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Procesos de Licitación y Contratación del 2013
Fracción X