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001
N&uactuemero de Expediente: 01
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 9.78 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 29/01/2014

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

BOLIGRAFOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
TONY TIENDAS SA DE CV
Fecha de la Junta P&uactueblica : 29/01/2014
Asistentes:
TONY TIENDAS SA DE CV
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 9.78 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 9.78 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: TONY TIENDAS SA DE CV
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
N/A
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCION GENERAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: N/A
Fecha del Contrato: 29/01/2014
Monto del Contrato: $295.80
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONTADO
Objeto del contrato:
BOLIGRAFOS
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 06/04/2015

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002
N&uactuemero de Expediente: 2
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 9.78 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 28/01/2014

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

BARRA DE COMPRESION, TORNILLO HEXAGONAL 5/8x5, TUERCA STD 5/8, RONDANA PLANA 5/8
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV
Fecha de la Junta P&uactueblica : 28/01/2014
Asistentes:
EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 9.78 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 9.78 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
N/A
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: N/A
Fecha del Contrato: 28/01/2014
Monto del Contrato: $993.58
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONTADO
Objeto del contrato:
BARRA DE COMPRESION, TORNILLO HEXAGONAL 5/8x5, TUERCA STD 5/8, RONDANA PLANA 5/8
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 9.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 07/04/2015

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003
N&uactuemero de Expediente: 3
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 9.78 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 29/01/2014

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

TONER
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
CONSORCIO PAPELERO RIME SA DE CV
Fecha de la Junta P&uactueblica : 29/01/2014
Asistentes:
CONSORCIO PAPELERO RIME SA DE CV
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 9.78 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 9.78 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: CONSORCIO PAPELERO RIME SA DE CV
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
N/A
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 3
Fecha del Contrato: 29/01/2014
Monto del Contrato: $1,315.44
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONTADO
Objeto del contrato:
TONER
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 9.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 07/04/2015

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004
N&uactuemero de Expediente: 4
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 9.78 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 29/01/2014

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SPRAY SUPER 77 3MADHESIVO 305 G, ROLLO CONTACT TRANPARENT NAVITEC 45X20
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
CONSORCIO PAPELERO RIME SA DE CV
Fecha de la Junta P&uactueblica : 29/01/2014
Asistentes:
CONSORCIO PAPELERO RIME SA DE CV
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 9.78 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 9.78 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: CONSORCIO PAPELERO RIME SA DE CV
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
N/A
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 4
Fecha del Contrato: 29/01/2014
Monto del Contrato: $2,352.48
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONTADO
Objeto del contrato:
SPRAY SUPER 77 3MADHESIVO 305 G, ROLLO CONTACT TRANPARENT NAVITEC 45X20
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 9.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 07/04/2015

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005
N&uactuemero de Expediente: 5
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 9.78 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 15/01/2014

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
WOODS COCINA-HOGAR-RESTAURANTE
Fecha de la Junta P&uactueblica : 15/01/2014
Asistentes:
WOODS COCINA-HOGAR-RESTAURANTE
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 9.78 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 9.78 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: WOODS COCINA-HOGAR-RESTAURANTE
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
N/A
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: N/A
Fecha del Contrato: 15/01/2014
Monto del Contrato: $62,737.44
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONTADO
Objeto del contrato:
SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 9.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 07/04/2015

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006
N&uactuemero de Expediente: 6
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 9.78 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 29/01/2014

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

BOLIGRAFO SARASA NEGRO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
TONY TIENDAS SA DE CV
Fecha de la Junta P&uactueblica : 29/01/2014
Asistentes:
TONY TIENDAS SA DE CV
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 9.78 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 9.78 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: TONY TIENDAS SA DE CV
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
N/A
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 6
Fecha del Contrato: 29/01/2014
Monto del Contrato: $127.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONTADO
Objeto del contrato:
BOLIGRAFO SARASA NEGR
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 9.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 08/04/2015

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007
N&uactuemero de Expediente: 7
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 9.78 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 31/01/2014

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

VINIL NEGRO 6 AÑOS CALAND.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
GRUPO LOZANO HERMANOS
Fecha de la Junta P&uactueblica : 31/01/2014
Asistentes:
GRUPO LOZANO HERMANOS
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 9.78 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 9.78 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO LOZANO HERMANOS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
N/A
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 7
Fecha del Contrato: 31/01/2014
Monto del Contrato: $2,733.34
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONTADO
Objeto del contrato:
VINIL NEGRO 6 AÑOS CALAND.
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 9.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: ICAMEX
Fecha Actualización: 07/04/2015

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008
N&uactuemero de Expediente: 8
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 9.78 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 31/01/2014

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LLANTA CARRETILLA REFORZADA, CAMARA P/CARRETILLA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
PRODUCTORES AGROFERRETEROS FLORES SA DE CV
Fecha de la Junta P&uactueblica : 31/01/2014
Asistentes:
PRODUCTORES AGROFERRETEROS FLORES SA DE CV
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 9.78 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 9.78 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: PRODUCTORES AGROFERRETEROS FLORES SA DE CV
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
N/A
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 8
Fecha del Contrato: 31/01/2014
Monto del Contrato: $352.01
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONTADO
Objeto del contrato:
LLANTA CARRETILLA REFORZADA, CAMARA P/CARRETILLA
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 9.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 07/04/2015

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009
N&uactuemero de Expediente: 9
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 9.78 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 27/01/2014

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PACK CAJA ZAPATERA, PRENSA DE HIERRRO NODULAR, DISCO DELGADO, LENTE SEGU, ABRAZADERA, ACERO INOX., GUANTE CARNAZA, GUANTE TEJIDO ALGODON,
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 27/01/2014
Asistentes:
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L DE C.V.
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 9.78 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 9.78 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
N/A
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 9
Fecha del Contrato: 27/01/2014
Monto del Contrato: $846.24
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONTADO
Objeto del contrato:
PACK CAJA ZAPATERA, PRENSA DE HIERRRO NODULAR, DISCO DELGADO, LENTE SEGU, ABRAZADERA, ACERO INOX., GUANTE CARNAZA, GUANTE TEJIDO ALGODON,
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 9.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 07/04/2015

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10
N&uactuemero de Expediente: 10
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 9.78 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 28/01/2014

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

GUANTE ALGODON REFORZADA CARNAZA, CAJA ZAPATERA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 28/01/2014
Asistentes:
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 9.78 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 9.78 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
N/A
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 10
Fecha del Contrato: 28/01/2014
Monto del Contrato: $168.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONTADO
Objeto del contrato:
GUANTE ALGODON REFORZADA CARNAZA, CAJA ZAPATERA
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 9.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 07/04/2015

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011
N&uactuemero de Expediente: 11
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 9.78 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 30/01/2014

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MAMISAN, LIGAS PARA CASTRAR, GUANTES DE NITRILO, GUANTES DESECHABLES, AGUJA DESECHABLES, JERINGA DESECHABLES, DYSCURAL RUM,. BOVIMUNE, GORBAZOO, ARETE SHEEP
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA SA DE CV
Fecha de la Junta P&uactueblica : 30/01/2014
Asistentes:
DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERUIBARUA SA DE CV
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 9.78 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 9.78 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA SA DE CV
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
N/A
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 11
Fecha del Contrato: 31/01/2014
Monto del Contrato: $6,013.31
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONTADO
Objeto del contrato:
MAMISAN, LIGAS PARA CASTRAR, GUANTES DE NITRILO, GUANTES DESECHABLES, AGUJA DESECHABLES, JERINGA DESECHABLES, DYSCURAL RUM,. BOVIMUNE, GORBAZOO, ARETE SHEEP
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 9.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 07/04/2015

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012
N&uactuemero de Expediente: 12
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 9.78 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 30/01/2014

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

TIGENT, FIORI ESTREPO, TERRAM, HISTAFIN, PIRODEX, FIBRO RESS, CALCIPROTEIN, STOP, TOMO, CLOSANTIL, PANACUR, IVOMEC, RUMENADE, VIT. B, PROMOFER, HERIZUL, HIERRROX, MUSE, HEPATONIC, BETALFINA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA SA DE CV
Fecha de la Junta P&uactueblica : 30/01/2014
Asistentes:
DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA SA DE CV
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 9.78 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 9.78 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA SA DE CV
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
N/A
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 12
Fecha del Contrato: 31/01/2014
Monto del Contrato: $11,723.48
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONTADO
Objeto del contrato:
IGENT, FIORI ESTREPO, TERRAM, HISTAFIN, PIRODEX, FIBRO RESS, CALCIPROTEIN, STOP, TOMO, CLOSANTIL, PANACUR, IVOMEC, RUMENADE, VIT. B, PROMOFER, HERIZUL, HIERRROX, MUSE, HEPATONIC, BETALFINA
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 9.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 07/04/2015

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013
N&uactuemero de Expediente: 13
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 9.78 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 17/01/2014

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PIMIENTO CANNON, PEPINO CONSUL, PIMIENTO ARISTOTLE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
AGROINSUMOS EL FIEL S DE RL DE CV
Fecha de la Junta P&uactueblica : 17/01/2014
Asistentes:
AGROINSUMOS EL FIEL S DE RL DE CV
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 9.78 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 9.78 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: AGROINSUMOS EL FIEL S DE RL DE CV
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
N/A
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: ICAMEX
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 13
Fecha del Contrato: 17/01/2014
Monto del Contrato: $12,739.97
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONTADO
Objeto del contrato:
PIMIENTO CANNON, PEPINO CONSUL, PIMIENTO ARISTOTLE
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 9.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 07/04/2015

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014
N&uactuemero de Expediente: 14
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 9.78 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 27/01/2014

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

BATERIA CON CARGA JD
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV
Fecha de la Junta P&uactueblica : 27/01/2014
Asistentes:
EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 9.78 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 9.78 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
N/A
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 14
Fecha del Contrato: 27/01/2014
Monto del Contrato: $1,800.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONTADO
Objeto del contrato:
BATERIA CON CARGA JD
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 9.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 07/04/2015

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015
N&uactuemero de Expediente: 15
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 9.78 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 29/01/2014

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

TONER, CARTUCHO, TORRE CD SONI, MEMORIA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
CONSORCIO PAPELERO RIME SA DE CV
Fecha de la Junta P&uactueblica : 29/01/2014
Asistentes:
CONSORCIO PAPELERO RIME SA DE CV
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 9.78 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 9.78 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: CONSORCIO PAPELERO RIME SA DE CV
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
N/A
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 15
Fecha del Contrato: 29/01/2014
Monto del Contrato: $25,136.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONTADO
Objeto del contrato:
CONSUMIBLES DE COMPUTO
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 9.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 07/04/2015

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016
N&uactuemero de Expediente: 16
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 9.78 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 29/01/2014

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

TONER, CARTUCHO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
CONSORCIO PAPELERO RIME SA DE CV
Fecha de la Junta P&uactueblica : 29/01/2014
Asistentes:
CONSORCIO PAPELERO RIME SA DE CV
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 9.78 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 9.78 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: CONSORCIO PAPELERO RIME SA DE CV
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
N/A
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: N/A
Fecha del Contrato: 29/01/2014
Monto del Contrato: $14,956.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONTADO
Objeto del contrato:
CONSUMIBLES DE COMPUTO
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 9.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 07/04/2015

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017
N&uactuemero de Expediente: 17
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 9.78 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 30/01/2014

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CAJA ARCHIVO MUERTO, CUADERNOS, CARPETAS, SOBRE BOLSA, PAPEL OPALINA, CAJA DE PAPEL OFICIO, CARTA, SEPARADOR, CAJA DE BICOLOR, CAJA DE PLUMAS BIC, CLIP REDONDO, CLIP MARIPOSA, DESENGRAPADORA, ENGRAPADORA, ETIQUETA PARA COLGAR, SOBRE BOLSA, GRAPA PILOTY, PAQUETE DE LAPICES, MARCADOR CERA, MARCADOR ESTERBROKK
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
CONSORCIO PAPELERO RIME
Fecha de la Junta P&uactueblica : 30/01/2014
Asistentes:
CONSORCIO PAPELERO RIME SA DE CV
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 9.78 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 9.78 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: CONSORCIO PAPELERO RIME SA DE CV
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
N/A
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 17
Fecha del Contrato: 30/01/2014
Monto del Contrato: $36,265.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONTADO
Objeto del contrato:
COMPRA DE PAPELERIA
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 9.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 07/04/2015

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018
N&uactuemero de Expediente: 18
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 9.78 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 29/01/2014

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

BOTAS VAN VIEN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
ROMSAMEX SA DE CV
Fecha de la Junta P&uactueblica : 29/01/2014
Asistentes:
ROMSAMEX SA DE CV
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 9.78 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 9.78 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: ROMSAMEX SA DE CV
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
N/A
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 18
Fecha del Contrato: 29/01/2014
Monto del Contrato: $5,225.80
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONTADO
Objeto del contrato:
BOTAS VAN VIEN
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 9.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 08/04/2015

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019
N&uactuemero de Expediente: 19
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 9.78 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 28/01/2014

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

BLOCK GANADERO, SAL MINERAL OVINO, HI-BLOOM 20 KG
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA SA DE CV
Fecha de la Junta P&uactueblica : 28/01/2014
Asistentes:
DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA SA DE CV
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 9.78 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 9.78 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA SA DE CV
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEDICAMENTOS
Unidad Administrativa Solicitante: ICAMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: ICAMEX
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA
Fecha del Contrato: 28/01/2014
Monto del Contrato: $7,297.50
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONTADO
Objeto del contrato:
MEDICAMENTOS
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 9.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 08/04/2015

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020
N&uactuemero de Expediente: 20
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 9.78 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 29/01/2014

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

BOTAS JARDINERAS, MASCARILLA CABEL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
PROTEC SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV
Fecha de la Junta P&uactueblica : 29/01/2014
Asistentes:
PROTEC SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 9.78 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 9.78 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: PROTEC SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
N/A
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 20
Fecha del Contrato: 29/01/2014
Monto del Contrato: $3,114.50
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONTADO
Objeto del contrato:
COMPRA DE BOTAS
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 9.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 08/04/2015

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021
N&uactuemero de Expediente: 21
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 9.78 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 29/01/2014

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CARRETILLA, AZADON, RASTRILLO, PALA, MACHETE, HOCES, TAMBO, GATO HIDRAULICO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
FERRETERIA MODELO MEXICO SA DE CV
Fecha de la Junta P&uactueblica : 29/01/2014
Asistentes:
FERRETERIA MODELO MEXICO SA DE CV
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 9.78 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 9.78 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: FERRETERIA MODELO MEXICO SA DE CV
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
N/A
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 21
Fecha del Contrato: 29/01/2014
Monto del Contrato: $7,695.15
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONTADO
Objeto del contrato:
CARRETILLA, AZADON, RASTRILLO, PALA, MACHETE, HOCES, TAMBO, GATO HIDRAULICO
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 9.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 08/04/2015

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022
N&uactuemero de Expediente: 22
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 9.78 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 30/01/2014

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ASPERSORA EXPO DE 15 LITROS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV
Fecha de la Junta P&uactueblica : 30/01/2014
Asistentes:
EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 9.78 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 9.78 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
N/A
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 22
Fecha del Contrato: 30/01/2014
Monto del Contrato: $3,920.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONTADO
Objeto del contrato:
ASPERSORA EXPOD E 15 LITROS
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 9.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 08/04/2015

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023
N&uactuemero de Expediente: 23
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 9.78 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 30/01/2014

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

POLVOMEL, PASTA DE SOYA, MELAZA, SUSTITUTO DE LEHE, CONCENTRADO DE GANADO, PROTIMEL, BICARBONATO DE SODIO GANADERO, FOSFORYSAL, GRASA DE SOBREPASO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
LIDIA NOLASCO VELAZQUEZ
Fecha de la Junta P&uactueblica : 30/01/2014
Asistentes:
LIDIA NOLASCO VELAZQUEZ
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 9.78 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 9.78 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: LIDIA NOLASCO VAZQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
N/A
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 23
Fecha del Contrato: 30/01/2014
Monto del Contrato: $47,525.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONTADO
Objeto del contrato:
MEDICAMENTOS VETERINARIOS
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 9.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 08/04/2015

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024
N&uactuemero de Expediente: 24
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 9.78 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 29/01/2014

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

POLIDUCTO C-40
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
REX IRRIGACION TOLUCA SA DE CV
Fecha de la Junta P&uactueblica : 29/01/2014
Asistentes:
REX IRRIGACION TOLUCA SA DE CV
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 9.78 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 9.78 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: REX IRRIGACION TOLUCA SA DE CV
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
N/A
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 23
Fecha del Contrato: 29/01/2014
Monto del Contrato: $4,341.30
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONTADO
Objeto del contrato:
POLIDUCTO C-40
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 9.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 08/04/2015

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025
N&uactuemero de Expediente: 25
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 9.78 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 24/01/2014

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
RENE SALOMON NUÑEZ HERNANDEZ
Fecha de la Junta P&uactueblica : 24/01/2014
Asistentes:
RENE SALOMON NUÑEZ HERNANDEZ
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 9.78 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 9.78 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: RENE SALOMON NUÑEZ HERNANDEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
N/A
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 25
Fecha del Contrato: 24/01/2014
Monto del Contrato: $1,020.80
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONTADO
Objeto del contrato:
REPARACION DE BOMBA DE AGUA
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 9.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 08/04/2015

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026
N&uactuemero de Expediente: 26
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 9.78 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 28/01/2014

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

AGENDA PROFESIONAL DIARIA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
OFFICE DEPOT
Fecha de la Junta P&uactueblica : 28/01/2014
Asistentes:
OFFICE DEPOT
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 9.78 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 9.78 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: OFFICE DEPOT
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
N/A
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 26
Fecha del Contrato: 28/01/2014
Monto del Contrato: $269.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONTADO
Objeto del contrato:
AGENDA PROF. DIARIA
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 9.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 09/04/2015

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027
N&uactuemero de Expediente: 27
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 9.78 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 24/01/2014

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CREDENCIALES EN PVC IMPRESAS A COLOR POR AMBOS LADOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
CONSORCIO NORTSOLUTIONS SA DE CV
Fecha de la Junta P&uactueblica : 24/01/2014
Asistentes:
CONSORCIO NORTSOLUTIONS SA DE CV
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 9.78 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 9.78 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: CONSORCIO NORTSOLUTIONS SA DE CV
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CREDENCIALES EN PVC IMPRESAS A COLOR POR AMBOS LADOS
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 27
Fecha del Contrato: 24/01/2014
Monto del Contrato: $5,066.88
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONTADO
Objeto del contrato:
CREDENCIALES EN PVC IMPRESAS A COLOR POR AMBOS LADOS
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 9.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 09/04/2015

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028
N&uactuemero de Expediente: 28
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 9.78 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 22/01/2014

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SWITCH FAST ETHERNET
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
ELECTRONICA DE TOLUCA SA DE CV
Fecha de la Junta P&uactueblica : 22/01/2014
Asistentes:
ELECTRONICA DE TOLUCA SA DE CV
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 9.78 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 9.78 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: ELECTRONICA DE TOLUCA SA DE CV
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
N/A
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 28
Fecha del Contrato: 22/01/2014
Monto del Contrato: $430.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONTADO
Objeto del contrato:
SWITCH FAST ETHERNET
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 9.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 09/04/2015

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029
N&uactuemero de Expediente: 29
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 9.78 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 20/01/2014

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SOBRE CARTA CIB ADHESIVO, PROTECTOR MATE, LIBRO DE ACTAS 200 H
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
Fecha de la Junta P&uactueblica : 20/01/2014
Asistentes:
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 9.78 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 9.78 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
N/A
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 29
Fecha del Contrato: 20/01/2014
Monto del Contrato: $406.06
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONTADO
Objeto del contrato:
COMPRA DE PAPELERIA
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 9.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 09/04/2015

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030
N&uactuemero de Expediente: 30
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 9.78 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 18/01/2014

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

FOTOCOPIADO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
DISTRIBUIDORA TELLES SA DE CV
Fecha de la Junta P&uactueblica : 18/01/2014
Asistentes:
DISTRIBUIDORA TELLES SA DE CV
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 9.78 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 9.78 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: DISTRIBUIDORA TELLES SA DE CV
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
n/a
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 30
Fecha del Contrato: 18/01/2014
Monto del Contrato: $1,157.01
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONTADO
Objeto del contrato:
FOTOCOPIADO
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 9.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 09/04/2015

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Procesos de Licitación y Contratación del 2014
Fracción X