Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec
Fr. años 2011-2015                           Fr. 2018 y posteriores
LISTADO DE FRACCIONES
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
del 2015
No existen registros

Registro: 001

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : 2014
Ejercicio(s) auditado(s) :
Periodo auditado :
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : ACTIVO FIJO
Tipo de auditoría : Financieras
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 2101A0000/415/2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Auditor Externo
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión :
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada :
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
Rubros sujetos a revisión : Contabilidad
SICOPA

Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) :
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : De la diferencia que se encontró en el activo fijo entre los sistemas de contabilidad y SICOPA
POR $ 4,646,891.71 ya se identificó y registró la cantidad de $ 1,401,337.16 la cual es de bienes dados de baja en SICOPA estando en proceso el registro de alta de bienes en el SICOPA por importe de $ 2,343,054.55

Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: SEGUIMIENTO DE SALVEDADES Y SUGERENCIAS.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador :
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados :
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas :
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : Febrero 2016
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador :
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2016-01-29 10:04:38
Fecha de validación : 2016-01-29 10:04:38
Área o unidad administrativa responsable de la información : 0

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 002

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : Enero a Diciembre de 2015
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoria Externa
Tipo de auditoría : Auditoria Estados Financieros
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 2101A0000/415/2015 de fecha del 01 de septiembre de 2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Auditor Externo: Segura y Sánchez Contadores y Auditores SC
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 2101A0000/415/2015 de fecha del 01 de septiembre d
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 2101A0000/415/2015 de fecha del 01 de septiembre d
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Revisión a los Estados Financieros
Rubros sujetos a revisión : Efectivo, Bancos y Tesorería, Inversiones Financieras, Cuentas por Cobrar, Otros derechos a recibir o equivalente, Terrenos, Bienes Inmuebles, Bienes Muebles, Equipo e Instrumental Médico, Equipo de Transporte, Depreciación, Proveedores, Retenciones y Contribuciones por Pagar, Otras Cuentas por Pagar, Patrimonio, Resultado de Ejercicios Anteriores, Ingresos de Gestión, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Otros, Gastos de funcionamiento, Transferencias, Asignaciones, y subsidios y otras ayudas y otros, Personal y Nóminas (Servicios Personales), Revisión del Ejercicio Presupuestal, Hacienda Pública-Patrimonio, Revisión y Análisis de conciliación Contable-Presupuestal, Revisión de Impuestos
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio 2015, El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, para el ejercicio 2015, La Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Ley de Contratación Pública del estado de México y Municipios y su Reglamento, el Codigo Financiero del Estado de México y Municipios, Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del estado de México, El Plan de Austeridad al Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de México para el ejercicio fiscal 2015, El acuerdo por el que se establecen las Normas Administrativas para la asignación y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal, vigentes y el Acuerdo por el que se establecen las Políticas, bases y Lineamientos, en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios de las Dependencias, organismos Auxiliares y Tribunales Administrativos del Poder Ejectivo del estado de México.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 0
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): No aplica
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : Ninguna
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Dirección de Administración y Finanzas
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : No aplica
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-05-01 15:18:53
Fecha de validación : 2017-05-03 18:57:36
Área o unidad administrativa responsable de la información : Dirección de Administración y Finanzas

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

No existen registros
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
Ultima actualización
lunes 16 de abril de 2018 16:54, horas
Miguel Enrique Martínez Ramos OA-R4 A


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