Junta Local de Conciliación y Arbitraje Valle Cuautitlán-Texcoco
Fr. años 2011-2015                           Fr. 2018 y posteriores
LISTADO DE FRACCIONES
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
del 2017
No existen registros

Registro: 001

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : TRIMESTRAL
Periodo auditado : 26/01/2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA INTERNA
Tipo de auditoría : DE DESEMPEÑO
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 4
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA JURIDICA INTERNA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 400H/JLCAVCT/C.J.I./1/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 400H/JLCAVCT/C.J.I./1/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL PERSONAL JURIDICO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO
Rubros sujetos a revisión : ASISTENCIA
ATENCIÓN AL PÚBLICO
VOCEO DE AUDIENCIAS EN TIEMPO Y FORMA
SUPERVISAR EFICIENCIA, HONRADEZ E IMPARCIALIDAD
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ART. 66 FRACCIONES XXXIII, XXXIV, XXXV Y XXXVI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : AL CONCLUIR LA INSPECCIÓN NO EXISTE OBSERVACIÓN ALGUNA
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : N/A
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: acta de inspección 4.PDF
Fecha de actualización : 2017-09-05 10:08:19
Fecha de validación : 2017-09-05 10:11:12
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA JURIDICA INTERNA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 002

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : TRIMESTRAL
Periodo auditado : 20/02/2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA INTERNA
Tipo de auditoría : DE DESEMPEÑO
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 5
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA JURIDICA INTERNA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 400H/JLCAVCT/C.J.I./4/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 400H/JLCAVCT/C.J.I./4/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL PERSONAL JURIDICO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO
Rubros sujetos a revisión : ASISTENCIA
ATENCIÓN AL PÚBLICO
VOCEO DE AUDIENCIAS EN TIEMPO Y FORMA
SUPERVISAR EFICIENCIA, HONRADEZ E IMPARCIALIDAD
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ART. 66 FRACCIONES XXXIII, XXXIV, XXXV Y XXXVI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : AL CONCLUIR LA INSPECCIÓN NO EXISTE OBSERVACIÓN ALGUNA
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : N
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: acta de inspección 5.PDF
Fecha de actualización : 2017-09-05 10:08:38
Fecha de validación : 2017-09-05 10:11:12
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA JURIDICA INTERNA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 003

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : TRIMESTRAL
Periodo auditado : 06/03/2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA INTERNA
Tipo de auditoría : DE DESEMPEÑO
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 6
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA JURIDICA INTERNA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION YARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 400H/JLCAVCT/C.J.I./7/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 400H/JLCAVCT/C.J.I./7/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL PERSONAL JURIDICO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO
Rubros sujetos a revisión : ASISTENCIA
ATENCIÓN AL PÚBLICO
VOCEO DE AUDIENCIAS EN TIEMPO Y FORMA
SUPERVISAR EFICIENCIA, HONRADEZ E IMPARCIALIDAD
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ART. 66 FRACCIONES XXXIII, XXXIV, XXXV Y XXXVI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : AL CONCLUIR LA INSPECCIÓN NO EXISTE OBSERVACIÓN ALGUNA
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : N/A
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO BIS
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: acta de inspección 6.PDF
Fecha de actualización : 2017-09-05 10:08:57
Fecha de validación : 2017-09-05 10:11:12
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA JURIDICA INTERNA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 004

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : TRIMESTRAL
Periodo auditado : 19/04/2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA INTERNA
Tipo de auditoría : DE DESEMPEÑO
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 7
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA JURIDICA INTERNA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 400H/JLCAVCT/C.J.I./15/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 400H/JLCAVCT/C.J.I./15/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL PERSONAL JURIDICO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO
Rubros sujetos a revisión : ASISTENCIA
ATENCIÓN AL PÚBLICO
VOCEO DE AUDIENCIAS EN TIEMPO Y FORMA
SUPERVISAR EFICIENCIA, HONRADEZ E IMPARCIALIDAD
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ART. 66 FRACCIONES XXXIII, XXXIV, XXXV Y XXXVI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : AL CONCLUIR LA INSPECCIÓN NO EXISTE OBSERVACIÓN ALGUNA
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : N/A
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: acta de inspección 7.PDF
Fecha de actualización : 2017-09-05 10:09:26
Fecha de validación : 2017-09-05 10:11:12
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA JURIDICA INTERNA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 005

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : TRIMESTRAL
Periodo auditado : 27/04/2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA INTERNA
Tipo de auditoría : DE DESEMPEÑO
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 8
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA JURIDICA INTERNA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 400H/JLCAVCT/C.J.I./21/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 400H/JLCAVCT/C.J.I./21/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL PERSONAL JURIDICO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO
Rubros sujetos a revisión : ASISTENCIA
ATENCIÓN AL PÚBLICO
VOCEO DE AUDIENCIAS EN TIEMPO Y FORMA
SUPERVISAR EFICIENCIA, HONRADEZ E IMPARCIALIDAD
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ART. 66 FRACCIONES XXXIII, XXXIV, XXXV Y XXXVI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : AL CONCLUIR LA INSPECCIÓN NO EXISTE OBSERVACIÓN ALGUNA
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : N/A
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: acta de inspección 8.PDF
Fecha de actualización : 2017-09-05 10:09:53
Fecha de validación : 2017-09-05 10:11:12
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA JURIDICA INTERNA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 006

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : TRIMESTRAL
Periodo auditado : 06/07/2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA INTERNA
Tipo de auditoría : DE DESEMPEÑO
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 9
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA JURIDICA INTERNA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 400H/JLCAVCT/C.J.I./43/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 400H/JLCAVCT/C.J.I./43/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL PERSONAL JURIDICO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO
Rubros sujetos a revisión : ASISTENCIA
ATENCIÓN AL PÚBLICO
VOCEO DE AUDIENCIAS EN TIEMPO Y FORMA
SUPERVISAR EFICIENCIA, HONRADEZ E IMPARCIALIDAD
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ART. 66 FRACCIONES XXXIII, XXXIV, XXXV Y XXXVI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : AL CONCLUIR LA INSPECCIÓN NO EXISTE OBSERVACIÓN ALGUNA
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : N/A
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO BIS
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: acta de inspección 9.PDF
Fecha de actualización : 2017-09-05 10:10:20
Fecha de validación : 2017-09-05 10:11:12
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA JURIDICA INTERNA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 007

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : Trimestral
Periodo auditado : 09/11/2017 al 09/11/2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoría Interna
Tipo de auditoría : Inspección Vehicular
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : S/N
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloría Jurídica Interna
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : S/N
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : S/N
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar el buen estado físico del vehículo, documentación respectiva en regla, tal como verificación, póliza de seguro vigente y tarjeta de circulación.
Rubros sujetos a revisión : N/A
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículo 66 fracciones XXXIII, XXXIV, XXXV y XXXVI del Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): INSPECCION CUAUTITLAN.PDF
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : Ninguno
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : N/A
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Unidad de Apoyo Administrativo
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : N/A
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : N/A
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : N/A
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): N/A
Fecha de actualización : 2018-02-23 10:51:57
Fecha de validación : 2018-02-28 13:50:32
Área o unidad administrativa responsable de la información : Contraloría Jurídica Interna

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 008

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : Trimestral
Periodo auditado : 26/10/2017 al 26/10/2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoría Interna
Tipo de auditoría : Inspección Vehicular
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : S/N
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloría Jurídica Interna
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : S/N
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : S/N
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar el buen estado físico del vehículo, documentación respectiva en regla, tal como verificación, póliza de seguro vigente y tarjeta de circulación,
Rubros sujetos a revisión : N/A
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículo 66 fracciones XXXIII, XXXIV, XXXV y XXXVI del Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): INSPECCION TLALNEPANTLA 26 OCT.PDF
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : Ninguno
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : N/A
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Unidad de Apoyo Administrativo
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : N/A
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : N/A
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : N/a
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2018-02-23 12:38:35
Fecha de validación : 2018-02-28 13:50:32
Área o unidad administrativa responsable de la información : Contraloría Jurídica Interna

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 009

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : Trimestral
Periodo auditado : 09/10/2017 al 09/10/2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoría Interna
Tipo de auditoría : Inspección Vehicular
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : S/N
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloría Jurídica Interna
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : N/A
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : N/A
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar el buen estado físico del vehículo, documentación respectiva en regla, tal como verificación, póliza de seguro vigente y tarjeta de circulación.
Rubros sujetos a revisión : N/A
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículo 66 fracciones XXXIII, XXXIV, XXXV y XXXVI del Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): INSPECCION TLALNEPANTLA 9 OCT..PDF
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : N/A
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : N/A
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : N/A
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : N/A
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : N/A
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : N/A
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2018-02-23 12:49:21
Fecha de validación : 2018-02-28 13:50:32
Área o unidad administrativa responsable de la información : Contraloría Jurídica Interna

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :
No existen registros
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
Ultima actualización
viernes 23 de febrero de 2018 12:49, horas
MARIA ISABEL GAMA RODRIGUEZ 400H13000


Calle de Nezahualcoyotl S/N Col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150 Calle de Pino Suárez sin n&uactuemero, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166 Tel: 01 (722) 226 1980
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