Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza
Fr. años 2011-2015                           Fr. 2018 y posteriores
LISTADO DE FRACCIONES
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
del 2015
No existen registros

Registro: 001

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : ENERO A DICIEMBRE
Periodo auditado : 2014
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : GASTO/ADQUISISCIÓN DE BIENES MUEBLES
Tipo de auditoría : Financieras
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAF/AF/01-2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : SUBCONTRALORIA DEAUDITORIA FINANCIERA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CIM/SAF/36/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CIM/SAF/36/2015
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : AUDITORIA A LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES
Rubros sujetos a revisión : GASTOS EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS 123, 125 Y 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 104, 110, 111 Y 112 FRACCIONES III, V, VIII, XI, XIII Y XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO,47, 52, 53 Y 56 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, 114 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, 31 DEL BANDO MUNICIPAL, 27 Y 28 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): BIENES MUEBLES 2015.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : GASTOS DE REPARACIONES NO JUSTIFICADAS
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: BIENES MUEBLES 2015.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: BIENES MUEBLES 2015.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : ACLARE, JUSTIFIQUE Y SOLVENTE LAS OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 5
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NO APLICA, NO SE GENERO INFORME DE ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO A LAS ACCIONES PROMOVIDAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL FISCALIZADOR.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2018-12-03 12:43:27
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : No se genero Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice

Registro: 002

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014
Periodo auditado : ENERO A OCTUBRE
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : GASTO/REPARACION Y MANTENIMIENTO
Tipo de auditoría : Financieras
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAF/AF/02-2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA FINANCIERA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CIM/SAF/38/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CIM/SAF/38/2015
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : AUDITORIA AL GASTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR
Rubros sujetos a revisión : GASTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS 123, 125 Y 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 104, 110, 111 Y 112 FRACCIONES III, V, VIII, XI, XIII Y XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO,47, 52, 53 Y 56 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, 114 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, 31 DEL BANDO MUNICIPAL, 27 Y 28 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): REPARACION Y MANTENIMIENTO 2015.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : INCUMPLIMIENTO A LA GACETA DE GOBIERNO No. 9 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2013, DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIO
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: REPARACION Y MANTENIMIENTO 2015.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: REPARACION Y MANTENIMIENTO 2015.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : JUSTIFICACIÓN A OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 5
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NO APLICA, NO SE GENERO INFORME DE ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO A LAS ACCIONES PROMOVIDAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL FISCALIZADOR.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2018-12-03 12:45:18
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : No se genero Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice


Registro: 003

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014
Periodo auditado : 21 DE ENERO AL 03 DE FEBERO
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : REENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
Tipo de auditoría : INSPECCIÓN A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ÚNICO DE OBRA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CIM/SO/001/OP/2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA DE OBRAS
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CIM/SO/001/OP/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CIM/SO/79/2015.
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR LA CORRECTA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE.
Rubros sujetos a revisión : OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS 127 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO; 110 Y 112 FRACCIONES I, II, III, XI, XVII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, Y A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 4/2002 “BASES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS E INSPECCIONES” PUBLICADA EN LA GACETA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA CON FECHA 1º. DE JULIO DEL 2002, LOS ARTÍCULOS 12.1, 12.2, 12.65 Y 12.66; DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; ARTÍCULOS 1, 274, 276, 277 Y 278 DE SU REGLAMENTO.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): CED. OBS. CIM-SO-001-OP-15.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : CON BASE A LA OCUMENTACION ANALIZADA, PODEMOS DETERMINAR QUE LOS OBJETIVOS FUERON ALCANZADOS
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: CED. OBS. CIM-SO-001-OP-15.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: INF. FIN. CIM-SO-001-OP-15.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : VERIFICAR LA CORRECTA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : ING. NINA HERMOSILLO MIRANDA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 9 SOLVENTACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : DOPYDU/SCN/01658/2015.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: PROGRAMA DE AUDITORIAS E INSPECCIONES 2015.xls
Fecha de actualización : 2018-01-31 09:47:42
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA DE OBRA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 004

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014
Periodo auditado : 21 DE ENERO AL 03 DE FEBERO
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : PAVIMENTACIÓN.
Tipo de auditoría : INSPECCIÓN A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ÚNICO DE OBRA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CIM/SO/002/OP/2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA DE OBRAS
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CIM/SO/002/OP/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CIM/SO/82/2015.
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR LA CORRECTA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE.
Rubros sujetos a revisión : OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS 127 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO; 110 Y 112 FRACCIONES I, II, III, XI, XVII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, Y A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 4/2002 “BASES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS E INSPECCIONES” PUBLICADA EN LA GACETA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA CON FECHA 1º. DE JULIO DEL 2002, LOS ARTÍCULOS 12.1, 12.2, 12.65 Y 12.66; DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; ARTÍCULOS 1, 274, 276, 277 Y 278 DE SU REGLAMENTO.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): CED. OBS. CIM-SO-002-OP-2015.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : CON BASE A LA DOCUMENTACION ANALIZADA,PODEMOS DETERMINAR QUE LOS OBJETIVOS FUERON ALCANZADOS
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: CED. OBS. CIM-SO-002-OP-2015.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: INF. FIN. CIM-SO-002-OP-15.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : VERIFICAR LA CORRECTA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : ING. NINA HERMOSILLO MIRANDA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 24 SOLVENTACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : DOPYDU/SCN/1452/2015.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: PROGRAMA DE AUDITORIAS E INSPECCIONES 2015.xls
Fecha de actualización : 2018-01-31 10:03:53
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA DE OBRA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 005

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014
Periodo auditado : 20 DE FEBRERO AL 08 DE ABRIL DE 2015
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESCUELA PÚBLICA.
Tipo de auditoría : TÉCNICO-FINANCIERO
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CIM/SO/003/OP/2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUNCONTRALORIA DE OBRAS
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CIM/SO/452/2015.
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CIM/SO/453/2015.
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR LA CORRECTA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE.
Rubros sujetos a revisión : OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS 127 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO; 110 Y 112 FRACCIONES I, II, III, XI, XVII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, Y A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 4/2002 “BASES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS E INSPECCIONES” PUBLICADA EN LA GACETA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA CON FECHA 1º. DE JULIO DEL 2002, LOS ARTÍCULOS 12.1, 12.2, 12.65 Y 12.66; 274, 276, 277 Y 278 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, TÍTULO PRIMERO, ARTÍCULO 1, DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL 2015.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): CED. OBS. CIM-SO-003-OP-15.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : CON BASE A LA DOCUMENTACION ANALIZADA,PODEMOS DETERMINAR QUE LOS OBJETIVOS FUERON ALCANZADOS
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: CED. OBS. CIM-SO-003-OP-15.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: INF. FIN. CIM-SO-003-OP-15.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : ING. NINA HERMOSILLO MIRANDA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 8 SOLVENTACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : DOPYDU/SCN/2897/2015.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: PROGRAMA DE AUDITORIAS E INSPECCIONES 2015.xls
Fecha de actualización : 2018-01-31 10:14:54
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA DE OBRA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 006

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014
Periodo auditado : 20 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DE 2015
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
Tipo de auditoría : TÉCNICO-FINANCIERO.
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CIM/SO/005/OP/2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA DE OBRAS
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CIM/SO/1043/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CIM/SO/1142/2015
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR LA CORRECTA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE.
Rubros sujetos a revisión : OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS 96 BIS, 110 Y 112 FRACCIONES I, II, III, XI, XVII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL; 127 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO; 12.1, 12.2, 12.65 Y 12.66, DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO;1, 274, 276, 277 Y 278 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL 2015 Y A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 4/2002 “BASES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS E INSPECCIONES” PUBLICADA EN LA GACETA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA CON FECHA 1º. DE JULIO DEL 2002NÚMERO DE OFICIO O NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS: CIM/SO/1575/2015.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : CON BASE A LA DOCUMENTACION ANALIZADA,PODEMOS DETERMINAR QUE LOS OBJETIVOS FUERON ALCANZADOS
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: CED. OBS. CIM-SO-005-OP-15.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: CIM-SO-005-OP-2015.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : ING. NINA HERMOSILLO MIRANDA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 9 SOLVENTACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : DOPYDU/SCN/2106/2015.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 9 SOLVENTACIONES
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: PROGRAMA DE AUDITORIAS E INSPECCIONES 2015.xls
Fecha de actualización : 2018-01-31 12:21:15
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA DE OBRA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 007

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2013
Periodo auditado : 27 DE JULIO DE 2015 AL 24 DE FEBRERO DE 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
Tipo de auditoría : TÉCNICO-FINANCIERO
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CIM/SO/006/OP/2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA DE OBRAS
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CIM/SO/006/OP/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CIM/SO/2095/2015
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR LA CORRECTA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE.
Rubros sujetos a revisión : OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS 96 BIS, 110 Y 112 FRACCIONES I, II, III, XI, XVII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL; 127 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO; 12.1, 12.2, 12.65 Y 12.66, DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO;1, 274, 276, 277 Y 278 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL 2015 Y A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 4/2002 “BASES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS E INSPECCIONES” PUBLICADA EN LA GACETA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA CON FECHA 1º. DE JULIO DEL 2002
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): CED. OBS. CIM-SO-006-OP-15.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : CON BASE A LA DOCUMENTACION ANALIZADA, PODEMOS DETERMINAR QUE LOS OBJETIVOS FUERON ALCANZADOS
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: CED. OBS. CIM-SO-006-OP-15.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: CED. OBS. CIM-SO-006-OP-15.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : ING. NINA HERMOSILLO MIRANDA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 24 SOLVENTACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : DOPYDU/SCN/556/2015
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: PROGRAMA DE AUDITORIAS E INSPECCIONES 2015.xls
Fecha de actualización : 2018-01-31 12:37:46
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA DE OBRA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 008

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014
Periodo auditado : 31 DE JULIO AL 2414 DE AGOSTO DE 2015
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : CONSTRUCCIÓN DE LECHERÍA
Tipo de auditoría : INSPECCIÓN A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ÚNICO DE OBRA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CIM/SO/007/OP/2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA DE OBRAS
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CIM/SO/007/OP/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CIM/SO/2141/2015
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR LA CORRECTA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE LA OBRA EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE
Rubros sujetos a revisión : OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS 127 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO; 110 Y 112 FRACCIONES I, II, III, XI, XVII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, Y A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 4/2002 “BASES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS E INSPECCIONES” PUBLICADA EN LA GACETA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA CON FECHA 1º. DE JULIO DEL 2002, LOS ARTÍCULOS 12.1, 12.2, 12.65 Y 12.66; DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; ARTÍCULOS 1, 274, 276, 277 Y 278 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL 2015.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): CED. OBS. CIM-SO-007-OP-15.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : CON BASE A LA DOCUMENTACION ANALIZADA, PODEMOS DETERMINAR QUE LOS OBJETIVOS FUERON ALCANZADOS
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: CIM-SO-007-OP-2015.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: CED. OBS. CIM-SO-007-OP-15.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : ING. NINA HERMOSILLO MIRANDA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 15 SOLVENTACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : DOPYDU/SCN/2897/2015 Y DOPyDU/SCN/3294/2015
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: PROGRAMA DE AUDITORIAS E INSPECCIONES 2015.xls
Fecha de actualización : 2018-01-31 12:46:30
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA DE OBRA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 009

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014
Periodo auditado : 27 DE JULIO DE 2015 AL 24 DE FEBRERO DE 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
Tipo de auditoría : De obras públicasINSPECCIÓN A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ÚNICO DE OBRA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CIM/SO/008/OP/2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA DE OBRAS
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CIM/SO/2198/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CIM/SO/2200/2015
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR LA CORRECTA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE LA OBRA EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE.
Rubros sujetos a revisión : OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS 127 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO; 110 Y 112 FRACCIONES I, II, III, XI, XVII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, Y A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 4/2002 “BASES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS E INSPECCIONES” PUBLICADA EN LA GACETA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA CON FECHA 1º. DE JULIO DEL 2002, LOS ARTÍCULOS 12.1, 12.2, 12.65 Y 12.66; DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; ARTÍCULOS 1, 274, 276, 277 Y 278 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL 2015.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): CED. OBS. CM-SO-008-OP-15.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : CON BASE A LA DOCUMENTACION ANALIZDA, PODEMOS DETERMINAR QUE LOS OBJETIVOS FUERON ALCANZADOS
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: CIM-SO-008-2015.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: INF. FIN. CM-SO-008-OP-15.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : ING. NINA HERMOSILLO MIRANDA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 10 SOLVENTACIONES.
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : DOPYDU/SCN/3276/2015
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 10 SOLVENTACIONES
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: PROGRAMA DE AUDITORIAS E INSPECCIONES 2015.xls
Fecha de actualización : 2018-01-31 12:55:04
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA DE OBRA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 10

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014
Periodo auditado : 14 DE OCTUBRE DE 2015 AL 24 DE FEBRERO DE 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
Tipo de auditoría : TÉCNICO-FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CIM/SO/009/OP/2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA DE OBRAS
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CIM/SO/009/OP/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CIM/SO/2914/2015
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR LA CORRECTA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE. .
Rubros sujetos a revisión : OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS 96 BIS, 110 Y 112 FRACCIONES I, II, III, XI, XVII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL; 127 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO; 12.1, 12.2, 12.65 Y 12.66, DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO;1, 274, 276, 277 Y 278 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL DOS MIL QUINCE Y A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 4/2002 “BASES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS E INSPECCIONES” PUBLICADA EN LA GACETA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA CON FECHA PRIMERO DE JULIO DEL DOS MIL DOS.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): CED. OBS. CM-SO-009-OP-15.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : CON BASE A LA DOCUMENTACION ANALIZADA, PODEMOS DETERMINAR QUE LOS OBJETIVOS FUERON ALCANZADOS
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: CIM-SO-009-OP-2015.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: INF. FIN. CM-SO-009-OP-15.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : ING. NINA HERMOSILLO MIRANDA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 9 SOLVENTACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : DOPYOP/SC/COC/1444/2016
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: PROGRAMA DE AUDITORIAS E INSPECCIONES 2015.xls
Fecha de actualización : 2018-01-31 13:21:05
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : 0

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 011

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2013
Periodo auditado : ENERO A DICIEMBRE
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA AL CUMPLIMIENTO DE LOS PBRM DEL EJERCICIO 2014 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOIAL
Tipo de auditoría : Administrativas
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAF/AA/03-2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL/CONTROL DE AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : DE//362/2014
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : DE//362/2014
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR EL CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Rubros sujetos a revisión : AUDITORIA AL CUMPLIMIENTO DE LOS PBRM DEL EJERCICIO 2014 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS 123, 125 Y 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 104, 110, 111 Y 112 FRACCIONES III, V, VIII, XI, XIII Y XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO,47, 52, 53 Y 56 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, 114 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, 31 DEL BANDO MUNICIPAL, 27 Y 28 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): SAF-AA-03-2015.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO NO CUENTA CON FONDO FIJO ASIGNAO PARA EL AÑO 2014,ASI COMO A LA FECHA NO SE HA COMPROBANDO UN GASTO POR COMPROBAR DE $10,000.00(DIEZ MIL PESOS)
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: SAF-AA-03-2015.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: SAF-AA-03-2015.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : JUSTIFICACIÓN A OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2018-12-01 19:19:20
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 012

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 04/03/2015
Periodo auditado : 2014
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA AL CUMPLIMIENTO DE LOS PBRM, DEL EJERCICIO2014 DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
Tipo de auditoría : Administrativas
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAF/AA/05-2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL/CONTROL DE AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS 2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : SAF/AA/05/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : SAF/AA/05/2015
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : EVALUAR EL SOPORTE DOCUMENTAL Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PROGRAMADAS CONTENIDAS EN EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Rubros sujetos a revisión : AUDITORIA AL CUMPLIMIENTO DE LOS PBRM, DEL EJERCICIO 2014 DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS 123, 125 Y 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 104, 110, 111 Y 112 FRACCIONES III, V, VIII, XI, XIII Y XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO,47, 52, 53 Y 56 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, 114 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, 31 DEL BANDO MUNICIPAL, 27 Y 28 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): SAF-AA-05-2015.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : EL SOPORTE DOCUMENTAL DE LOS PBRM DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERCHOS HUMANOS CORRESPONDIENTES A LA MUESTRA TRIMESTRAL ALEATORIA, PARCIALMENTE SE ENCUENTRAINCOMPLETO , SE CUENTA CON DEMASIA EN LAS CANTIDADES DE LAS ACIONES DE ACUEDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: SAF-AA-05-2015.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: SAF-AA-05-2015.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : ADMINISTRATIVO
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 1
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NO APLICA, NO SE GENERO INFORME SOBRE AS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2018-12-03 12:48:18
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : No se genero Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice


Registro: 013

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : 2015
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA ALOS PROCEDIMIENTOS DE VINCULACION CIUDADANA
Tipo de auditoría : Administrativas
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAF/AA/06-2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL/CONTROL DE AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS 2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CIM/SAF/1252/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : SAF/AA/06/2015
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CIUDADANA.
Rubros sujetos a revisión : AUDITORIA A LOS PROCEDIMIENTOS DE VINCULACION CIUDADANA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS 123, 125 Y 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 104, 110, 111 Y 112 FRACCIONES III, V, VIII, XI, XIII Y XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO,47, 52, 53 Y 56 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, 114 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, 31 DEL BANDO MUNICIPAL, 27 Y 28 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : LA ESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE VINCULACION CIUDADANA, DENOTA UN DEFICIENTE CONTROL INTERNO YA QUE NO SE ENCUENTRA APEGADA AL REGLAMENTO ORGANICO MUNICIPAL
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: SAF-AA-06-2015.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: SAF-AA-06-2015.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : ADMINISTRATIVO
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : CONTRALOR MUNICIPAL
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 1
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NO APLICA, NO SE GENERO EL INFORME DE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO A LAS ACCIONES PROMOVIDAS.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2018-12-03 12:48:41
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : No se genero Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice


Registro: 014

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2013 A 2015
Periodo auditado : 2013 A 2015
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA A LA INTEGRAION DE EXPEDIENTES DE ENTREGA-RECEPCION
Tipo de auditoría : Administrativas
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAF/AA/07-2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL/ CONTROL DE AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CIM/SAF/1629/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : SAF/AA/07/2015
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR Y EVALUAR EL CONTROL INTERNO
Rubros sujetos a revisión : AUDITORIA A LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE ENTREGA-RECEPCION , CONTENIDAS EN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL 2013 AL 2015.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS 123, 125 Y 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 104, 110, 111 Y 112 FRACCIONES III, V, VIII, XI, XIII Y XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO,47, 52, 53 Y 56 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, 114 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, 31 DEL BANDO MUNICIPAL, 27 Y 28 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): SAF-AA-07-2015.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y SUPERVISION DE LA SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL, LLEVARA A CABO LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES DE ENTREGA - RECEPCION, DE ACUERDO A LOS ALINEAMIENTOS PARA LA ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: SAF-AA-07-2015.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: SAF-AA-07-2015.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : ADMINISTRATIVO
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : CONTRALOR MUNICIPAL
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 1
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NO APLICA, NO SE GENERO INFORME DE ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO A LAS ACCIONES PROMOVIDAS POR EL ORGANO FISCALIZADOR.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2018-12-03 12:49:07
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : No se genero Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice


Registro: 015

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : PRIMER TRIMESTRE
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA AL CUMPLIMIENTO DE LOS PBRM, DEL EJERCICIO 2014 DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Tipo de auditoría : Administrativas
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAF/AA/08-2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL/CONTROL DE AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CIM/SAF/2434/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : SAF/AA/08/2015
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PBRM ASI COMO EL SOPORTE DOCUMENTAL RESPECTIVO
Rubros sujetos a revisión : AUDITORIA AL CUMPLIMIENTO DE LOS PBRM, DEL EJERCICIO 2014 DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS 123, 125 Y 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 104, 110, 111 Y 112 FRACCIONES III, V, VIII, XI, XIII Y XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO,47, 52, 53 Y 56 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, 114 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, 31 DEL BANDO MUNICIPAL, 27 Y 28 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : EL SOPORTE DOUMENTAL DE LOS PBRM REPORTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 SE ENCUENTRA PARCIALMENTE INCOMPLETO Y EXISTEN INCONSISTENCIAS EN CUANTO A LA FORMA DE CUANTIFICAR LOS DATOS PARA LOS INFORMES TRIMESTRALES
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: SAF-AA-08-2015.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: SAF-AA-08-2015.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : ADMINISTRATIVO
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 1
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NO APLICA, NO SE GENERO INFORME DE ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO A LAS ACCIONES PROMOVIDAS POR EL ORGANO FISCALIZADOR
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2018-12-03 12:49:29
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : No se genero Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice


Registro: 016

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : PRIMER TRIMESTRE
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA AL CUMPLIMIENTO DE LOS PBRM, DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2015
Tipo de auditoría : Administrativas
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAF/AA/09-2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL/ONTROL DE AUDITORIAS ADMINISTRATRIVAS
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CIM/SAF/2435/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : SAF/AA/09/2015
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR EL SOPORTE DOCUMENTAL Y CUMPLIMIENTO DE LOS PBRM DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015, EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL AUTOTRANSPORTE
Rubros sujetos a revisión : AUDITORIA AL CUMPLIMIENTO DE LOS PBRM, DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS 123, 125 Y 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 104, 110, 111 Y 112 FRACCIONES III, V, VIII, XI, XIII Y XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO,47, 52, 53 Y 56 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, 114 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, 31 DEL BANDO MUNICIPAL, 27 Y 28 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): SAF-AA-09-2015.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : EL SOPORTE DOCUMENTAL DE LOS PBRM DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL AUTOTRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 PARCIALMENTE SE ENCUENTRA INCOMPLETO, ASI COMO EL CONTROL DEL MISMO REQUIERE APLICAR LAS RECOMENDACIONES PARA QUE SE LLEGUE A CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS O QUE EN CASO NO SE REBASE
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: SAF-AA-09-2015.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: SAF-AA-09-2015.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : ADMINISTRATIVO
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL AUTOTRANSPORTE
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 1
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NO APLICA, NO SE GENERO INFORME SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO A LAS ACCIONES PROMOVIDAS POR EL ORGANO FISCALIZADOR.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2018-12-03 12:49:43
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : No se genero Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice


Registro: 017

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : ANUAL
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA A LOS EXPEDIENTES DE VISTOS BUENOS DE PROTECCION CIVIL
Tipo de auditoría : Administrativas
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAF/AA/10-2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL/CONTROL DE AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CIM/SAF/2759/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : SAF/AA/10/2015
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LOS VISTOS BUENOS DE PROTECCIÓN CIVIL, LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN APEGADOS A LA NORMATIVIDAD, ASI COMO LOS CONTROLES INTERNOS SEAN APLICADOS EN SU TOTALIDAD
Rubros sujetos a revisión : AUDITORIA A LOS EXPEDIENTES DE VISTOS BUENOS DE PROTECION CIVIL
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS 123, 125 Y 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 104, 110, 111 Y 112 FRACCIONES III, V, VIII, XI, XIII Y XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO,47, 52, 53 Y 56 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, 114 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, 31 DEL BANDO MUNICIPAL, 27 Y 28 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): SAF-AA-10-2015.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : LOS EXPEDIENTES DE VISTOS BUENOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE INTEGRADOS CON LOS REQUISITOS PARA LA EXPEDICION DE VISTOS BUENOS DE PROTECCION CIVIL, ASI COMO HAY INCONSISTENCIA EN EL PLAZO DE EMISION DE LOS MISMOS
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: SAF-AA-10-2015.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: SAF-AA-10-2015.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : ADMINISTRATIVO
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCION DE PROTECCION CIVIL
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 1
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NO APLICA, NO SE GENERO INFORME SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO A LAS ACCIONES PROMOVIDAS POR EL ORGANO FISCALIZADOR
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2018-12-03 12:50:31
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : No se genero Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice


Registro: 018

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : ANUAL
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : GASTO
Tipo de auditoría : Financieras
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAF/AF/02-2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CIM/SAF/MEMORANDUM/26/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CIM/SAF/MEMORANDUM/26/2015
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE EL GASTO EJERCIDO EN EL RUBRO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL, HAYA SIDO APEGADO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y CUENTE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SUFICIENTE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
Rubros sujetos a revisión : GASTO DE SERVICIO INFORMATICO
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS 123, 125 Y 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 104, 110, 111 Y 112 FRACCIONES III, V, VIII, XI, XIII Y XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO,47, 52, 53 Y 56 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, 114 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, 31 DEL BANDO MUNICIPAL, 27 Y 28 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20160725131028824.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : INCUMPLIMIENTO A LA GASETA DE GOBIERNO N° 9 DE VEHCA 11 DE JULIO DE 2013, DE LOS LINEAMINTOS PARAEL REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIO.
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 20160725131028824.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20160725131028824.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : ADMINISTRATIVO
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 1
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NO APLICA, NO SE GENERO INFORME DE ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO A LAS ACCIONES PROMOVIDAS POR EL ORGANO FISCALIZADOR
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: 20181203104759224.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-03 12:54:11
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :


Registro: 019

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014
Periodo auditado : ANUAL
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : gasto
Tipo de auditoría : Financieras
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAF/AF/03-2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CIM/SAF/2577/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CIM/SAF/2577/2015
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE EL GASTO DE SERVICIOS INFORMATICOS POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, HAYA SIDO APEGADO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO, EN CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, NORMATIVIDAD VIGENTE.
Rubros sujetos a revisión : GASTO DE SERVICIO INFORMATICO
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS 123, 125 Y 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 104, 110, 111 Y 112 FRACCIONES III, V, VIII, XI, XIII Y XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO,47, 52, 53 Y 56 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, 114 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, 31 DEL BANDO MUNICIPAL, 27 Y 28 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20160725131249531.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : SIN OBSERVACION
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 20160725131249531.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20160725131249531.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : NO APLICA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NO APLICA, NO SE GENERO INFORME SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR LE SUJETO OBLIGADO A LAS ACCIONES PROMOVIDAS POR EL ORGANO FISCALIZADOR
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: 20181203104759224.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-03 12:54:45
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 020

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014
Periodo auditado : ANUAL
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : GASTO
Tipo de auditoría : Financieras
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAF/AF/04-2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CIM/SAF/AF704/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CIM/SAF/AF/04/2015
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE EL GASTO DE SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE POR EL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, HAYA SIDO APEGADO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EN CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVIDAD APLICABLE.
Rubros sujetos a revisión : GASTO DE SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS 123, 125 Y 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 104, 110, 111 Y 112 FRACCIONES III, V, VIII, XI, XIII Y XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO,47, 52, 53 Y 56 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, 114 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, 31 DEL BANDO MUNICIPAL, 27 Y 28 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20160725131408443.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : SIN OBSERVACION
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 20160725131408443.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20160725131408443.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : NO APLICA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NO APLICA, NO SE GENERO INFORME DE ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADOO A LAS ACCIONES PROMOVIDAS POR EL ORGANO FISCALIZADOR
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2018-12-01 20:24:40
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 021

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014
Periodo auditado : ANUAL
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : GASTO
Tipo de auditoría : Financieras
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAF/AF/05-2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : SAF/AA/05/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : SAF/AA/05/2015
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICACIÓN AL GASTO DE ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES, HAYA SIDO APEGADO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO, CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVIDAD APLICABLE
Rubros sujetos a revisión : GASTO DE ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS 123, 125 Y 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 104, 110, 111 Y 112 FRACCIONES III, V, VIII, XI, XIII Y XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO,47, 52, 53 Y 56 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, 114 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, 31 DEL BANDO MUNICIPAL, 27 Y 28 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20160801110705965.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : SIN OBSERVACION
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 20160801110705965.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20160801110705965.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : NO APLICA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : TESORERIA MUNICIPAL
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NO APLICA, NO SE GENERO INFORME SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR LE SUJETO OBLIGADO A LAS ACCIONES PROMOVIDAS POR EL ORGANO FICALIZADOR
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: 20181203104759224.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-03 12:55:04
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 022

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014
Periodo auditado : ANUAL
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : GASTO
Tipo de auditoría : Financieras
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAF/AF/06-2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : SAF/AA/06/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : SAF/AA/06/2015
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE EL GASTO DE COOPERACIONES Y AYUDAS POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, HAYA SIDO APEGADO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS APLICABLES Y NORMATIVIDAD APLICABLE.
Rubros sujetos a revisión : GASTO DE COOPERACIONES Y AYUDAS
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS 123, 125 Y 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 104, 110, 111 Y 112 FRACCIONES III, V, VIII, XI, XIII Y XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO,47, 52, 53 Y 56 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, 114 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, 31 DEL BANDO MUNICIPAL, 27 Y 28 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20160801111746223.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : SIN OBSERVACION
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 20160801111746223.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20160801111746223.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : NO APLICA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : TESORERIA MUNICIPAL
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NO APLICA, NO SE GENERO INFORMES DE ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO A LAS ACCIONES PROMOVIDAS POR EL ORGANO FISCALIZADOR
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: 20181203104759224.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-03 12:55:45
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 023

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014
Periodo auditado : ANUAL
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : GASTO
Tipo de auditoría : Financieras
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAF/AF/07-2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : SAF/AA/07/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : SAF/AA/07/2015
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR EL GASTO EJERCIDO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN EL RUBRO DE OTROS ENSERES POR EL PERIODO 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014, HAYA SIDO APEGADO A PRESUPUESTO AUTORIZADO, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE.
Rubros sujetos a revisión : GASTO DE OTROS ENSERES
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS 123, 125 Y 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 104, 110, 111 Y 112 FRACCIONES III, V, VIII, XI, XIII Y XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO,47, 52, 53 Y 56 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, 114 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, 31 DEL BANDO MUNICIPAL, 27 Y 28 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20160725131623468.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : SIN OBSERVACION
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 20160725131623468.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20160725131623468.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : NO APLICA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : TESORERIA MUNICIPAL
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NO APLICA, NO SE GENERO INFORMACIÓN DE INFORME DE ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO A LAS ACCIONES PROMOVIDAS POR EL ORGANO FISCALIZADOR.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: 20181203104759224.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-03 12:56:10
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 024

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014
Periodo auditado : ANUAL
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : GASTO
Tipo de auditoría : Financieras
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAF/AF/08-2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : SAF/AA/08/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : SAF/AA/08/2015
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE EL GASTO DE ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS, QUE SE HAYA APEGADO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE
Rubros sujetos a revisión : GASTO DE ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS 123, 125 Y 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 104, 110, 111 Y 112 FRACCIONES III, V, VIII, XI, XIII Y XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO,47, 52, 53 Y 56 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, 114 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, 31 DEL BANDO MUNICIPAL, 27 Y 28 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20160725131746245.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : SIN OBSERVACION
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 20160725131746245.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20160725131746245.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : NO APLICA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : TESORERIA MUNICIPAL
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NO APLICA, NO SE GENERO INFORME DE ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SIJETO OBLIGADO A AS ACCIONES PROMOVIDAS POR EL ORGANO FISCALIZADOR
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2018-12-03 12:56:30
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : No se genero Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice


Registro: 025

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014
Periodo auditado : ANUAL
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : ARQUEO CAJA RECAUDADORA
Tipo de auditoría : Financieras
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAF/I-ACR-01-2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CIM/SAF/160/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CIM/SAF/160/2015
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL GASTO DE RECAUDACION, SE HAYA APEGADO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS APLICABLES Y NORMATIVIDAD VIGENTE
Rubros sujetos a revisión : CAJA RECAUDADORA JINETES
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS 123, 125 Y 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 104, 110, 111 Y 112 FRACCIONES III, V, VIII, XI, XIII Y XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO,47, 52, 53 Y 56 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, 114 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, 31 DEL BANDO MUNICIPAL, 27 Y 28 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20160801131433461.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : SIN OBSERVACION
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 20160801131433461.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20160801131433461.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : NO APLICA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : TESORERIA MUNICIPAL
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NO APLICA, NO SE GENERO EL INFORME DE ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO A LAS ACCIONES PROMOVIDAS POR EL ORGANO FISCALIZADOR
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2018-12-03 12:57:05
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : No se genero Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice


Registro: 026

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014
Periodo auditado : ANUAL
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : ARQUEO CAJA RECAUDADORA
Tipo de auditoría : Financieras
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAF/I-ACR-02-2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CIM/SAF/160/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CIM/SAF/160/2015
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CAJA RECAUDADORA DE VILLAS DE LA HACIENDA.
Rubros sujetos a revisión : CAJA RECAUDADORA DE VILLAS DE LA HACIENDA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS 123, 125 Y 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 104, 110, 111 Y 112 FRACCIONES III, V, VIII, XI, XIII Y XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO,47, 52, 53 Y 56 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, 114 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, 31 DEL BANDO MUNICIPAL, 27 Y 28 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20160801131433461.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : SIN OBSERVACIONES
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 20160801131433461.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20160801131433461.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : NO APLICA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : TESORERIA MUNICIPAL
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NO APLICA, NO SE GENERA INFORME DE ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO A LAS ACCIONES PROMOVIDAS POR EL ORGANO FISCALIZADOR
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2018-12-01 22:27:07
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 027

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : MENSUAL
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : ARQUEO DE CAJA RECAUDADORA
Tipo de auditoría : Financieras
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAF/I-ACR-10-2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CIM/SAF/1443/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CIM/SAF/1443/2015
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR EL MANEJO ADECUADO DE LAS CAJAS DE TESORERIA MUNICIPAL
Rubros sujetos a revisión : CAJAS RECAUDADORAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTICULO 112 FRACCIONES II, V,XI,XIV Y XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, 31 DEL BANDO MUNICIPAL; 27 Y 28 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 4/2002 BASES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS E INSPECCONES.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20160725132022648.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : SIN OBSERVACION
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 20160725132022648.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20160725132022648.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SIN JUSTIFICAR
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : TESORERO MUNICIPAL
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NO APLICA, NO SE GENERO INFORME DE ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO A LAS ACCIONES PROMOVIDAS POR EL ORGANO DE CONTROL FISCALIZADOR.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): NO APLICA
Fecha de actualización : 2018-12-03 12:57:37
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : No se genero Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice


Registro: 028

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : MENSUAL
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : ARQUEO DE CAJA RECAUDADORA
Tipo de auditoría : Financieras
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAF/I-ACR-20-2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CIM/SAF/2666/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CIM/SAF/2666/2015
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR EL MANEJO ADECUADO DE LAS CAJAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL.
Rubros sujetos a revisión : CAJA RECAUDADORA DE VILLAS DE LA HACIENDA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTICULO 112 FRACCIONES II, V, XI, XIV Y XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, 31 DEL BANDO MUNICIPAL; 27 Y 28 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 4/2002 BASES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS E INSPECCIONES.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20160725132125231.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : SIN OBSERVACION
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 20160725132125231.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20160725132125231.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SIN JUSTIFICACIÓN A OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : TESORERO MUNICIPAL
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NO APLICA, NO SE GENERO INFORME DE ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO A LAS ACCIONES PROMOVIDAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL FISCALIZADOR.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): NO APLICA
Fecha de actualización : 2018-12-03 12:58:00
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : No se genero Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice


Registro: 029

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : MENSUAL
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : ATENCION CIUDADANA
Tipo de auditoría : Financieras
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAF/I-RE-01-2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CIM/SAF/MEMORANDUM/14/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CIM/SAF/MEMORANDUM/14/2015
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERFICAR MEDIANTE INSPECCIÓN FISICA LA ATENCIÓN QUE SE LE DA A LA CIUDADANIA AL ACUDIR A LA TESORERIA MUNICIPAL A REALIZAR TRÁMITES A LAS ÁREAS DE NORMATIVIDAD, CATASTRO Y TRASLADO DE DOMINIO.
Rubros sujetos a revisión : ATENCION A LA CIUDADANIA / TESORERIA MUNICIPAL
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTICULOS 123, 125 Y 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 104, 110, 129 Y 112 FRACCIONES II, III, VI, VIII, IX, XI, XIII, XIV, XV LEY ORGANICA DEL ESTADO DE MEXICO, 327-B Y 344 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, 1.6, 13.76 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, 114 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, 17 DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, 47, 52, 53 Y 56 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, 41 Y 62 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MÉXICO, 31 DEL BANDO MUNICIPAL, 27, 28 Y 29 DEL REGLAMENTO ORGANICO MUNICIPAL DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20160725132952634.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : EXISTEN QUEJAS POR PARTE DE LA CIUDADANIA QUE SE TARDAN MUCHO EN LOS TRAMITES Y SERVICIOS ASI COMO LA INFORMALIDAD DE LOS PROCESOS
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 20160725132952634.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20160725132952634.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : TESORERO MUNICIPAL
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NO APLICA, NO SE GENERO INFORME DE ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO A LAS ACCIONES PROMOVIDAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL FISCALIZADOR.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2018-12-03 12:58:21
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : No se genero Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice


Registro: 030

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : MENSUAL
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Baja y desechos de refacciones usadas
Tipo de auditoría : Financieras
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAF/I-RE-02-2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : SAF/I-RE-02-2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : SAF/I-RE-02-2015
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR MEDIANTE INSPECCIÓN FÍSICA LA BAJA Y DESECHAMIENTO DE REFACCIONES USADAS DEL PARQUE VEHICULAR, QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALMACÉN, ASÍ COMO EL CONTROL DEL MISMO.
Rubros sujetos a revisión : ALMACEN GENERAL (ADMINISTRACION)
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTICULOS 123, 125 Y 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 104, 110, 129 Y 112 FRACCIONES II, III, VI, VIII, IX, XI, XIII, XIV, XV LEY ORGANICA DEL ESTADO DE MEXICO, 327-B Y 344 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, 1.6, 13.76 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, 114 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, 17 DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, 47, 52, 53 Y 56 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, 41 Y 62 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MÉXICO, 31 DEL BANDO MUNICIPAL, 27, 28 Y 29 DEL REGLAMENTO ORGANICO MUNICIPAL DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20160725133124199.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : NO EXISTE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA Y DESECHO DE REFACCIONES USADAS DEL PARQUE VEHICULAR
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 20160725133124199.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20160725133124199.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : ADMINISTRATIVO
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 1
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NO APLICA, NO SE GENERO INFORME DE ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO A LAS ACCIONES PROMOVIDAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL FISCALIZADOR.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2018-12-03 12:59:17
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : No se genero Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice


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Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
Ultima actualización
jueves 06 de diciembre de 2018 17:23, horas
ARTURO MILLAN OLIVARES CONTRALOR MUNICIPAL


Calle de Nezahualcoyotl S/N Col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150 Calle de Pino Suárez sin n&uactuemero, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166 Tel: 01 (722) 226 1980
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