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001
Periodo auditado: julio – septiembre 2014
Rubro auditado: Administrativo, Financiero
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AE/ICAR/08/14
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: C.P. Antonio Hernández López, Director de Auditoría a Administración Central
Fecha de auditoría: 30/09/2014

Rubros a auditar :

1. Formato de Gastos a Comprobar 2. Formato de Control Presupuestal 3. Formato de Control de Recursos Etiquetados 4. Formato de Control de Personal 5. Formato de Control de Bienes Patrimoniales

Descripción de observaciones :

1. Formato de Gastos a Comprobar 2. Formato de Control de Personal
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: DR. EN C. GABINO NAVA BERNAL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RARALES DE LA UAEM PRESENTE Oficio 118/2016 Toluca Méx. a 2 de febrero de 2016 Auditoría: CU/AE/ICAR/08/14 Anticipándole un cordial saludo y en relación al oficio No. GCG270116/001, signado por la T.L. Graciela Campuzano González, Subdirectora Administrativa y turnado por la dependencia a su digno cargo, mediante el cual da respuesta a las observaciones emitidas en el resultado de la Auditoría Específica en Línea No. CU/AE/ICAR/08/14, realizada a la Dependencia a su digno cargo, en el periodo comprendido del 1º. de julio al 30 de septiembre de 2014, con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 145 fracciones I, V, XIV y XVII y 148 párrafos primero, segundo y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso b), 141 y 142 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero de 2009 y demás relativos y aplicables en la normatividad universitaria, nos permitimos informar a usted el seguimiento de las mismas, correspondiente al 2 del mes y año en curso: Observaciones Emitidas: 2 Observaciones Solventadas: 2 Observaciones Pendientes de Solventar: 0 Por lo anterior, se le informa que el proceso de solventación de observaciones ha quedado totalmente concluido. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. A T E N T A M E N T E PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2016, Año del 60 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad C.P. Antonio Hernández López Director de Auditoría a Administración Central c.c.p. Archivo.
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 24/02/2016

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002
Periodo auditado: noviembre – diciembre 2015
Rubro auditado: Administrativo, Financiero
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: CU/AAF/DVU/09/15
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: C.P. Antonio Hernández López, Director de Auditoría a Administración Central
Fecha de auditoría: 04/12/2015

Rubros a auditar :

1. Fondo Estratégico de Operación 2. Ingresos Extraordinarios 3. Gastos a Comprobar 4. Control Presupuestal 5. Convenios, Acuerdos, Contratos y Mandatos 6. Manual de Organización 7. Estructura Orgánica 8. Manual de Procedimientos 9. Inventario de Bienes Muebles 10. Inventario de Patrimonio Cultural y Artístico 11. Equipo de Comunicación 12. Inventario de Artículos Normalizados 13. Vales de Gasolina 14. Acervo Bibliográfico 15. Plan Rector de Desarrollo Institucional y Programa Operativo Anual 16. Proyectos de Investigación 17. Nómina 18. Control Asistencial 19. Protección Civil 20. Publicaciones y Revistas 21. Formatos de Control Interno

Descripción de observaciones :

Resultado Satisfactorio.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Resultado Satisfactorio.
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 24/02/2016

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003
Periodo auditado: Octubre 2015-febrero 2016
Rubro auditado: Proceso de admisión a la Licenciatura de Enfermería modalidad a Distancia de la Facultad de Enfermería y Obstetricia
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: CU/AA/PD/ALED/FEO/18/15
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M.E.S. Alicia Maldonado Farrera Lic. en Psic. Irma Alejandra Bautista Delgado
Fecha de auditoría: 03/02/2016

Rubros a auditar :

Revisión del proceso de admisión para estudios profesionales de la Licenciatura en Enfermería modalidad a distancia de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, periodo primavera 2016.

Descripción de observaciones :

Sin observaciones
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Sin observaciones

Archivo de observaciones:

PDF 618.97 KB

Archivo de acreditación:

PDF 618.97 KB
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 07/03/2016

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004
Periodo auditado: Ciclo Escolar 2014-2015
Rubro auditado: Procesos Académicos
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: CU/DAA/MAT/ANUAL/05/16
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORÍA UNIVERSITARIA
Nombre del auditor: M.E.S. ALICIA MALDONADO FARRERA
Fecha de auditoría: 16/02/2016

Rubros a auditar :

1.Duplicidad de alumnos: nivel medio superior, licenciatura y posgrado. 2. Resumen de matrícula.

Descripción de observaciones :

Duplicidad de alumnos: 2
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: No aplica

Archivo de observaciones:

PDF 4.63 KB

Archivo de acreditación:

PDF 425.83 KB
Informes de Resultados: No aplica
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 17/05/2016

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005
Periodo auditado: Agosto 2015- febrero 2016
Rubro auditado: Procesos Académicos
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: CU/AA/PD/ETAD01/19/15
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORÍA UNIVERSITARIA
Nombre del auditor: M.E.S. ALICIA MALDONADO FARRERA
Fecha de auditoría: 16/10/2015

Rubros a auditar :

1. Publicación de la Convocatoria 2. Revisión de Expedientes 3. Revisión del perfil de pares académicos 4. Instalación de pares académicos y entrega de resultados

Descripción de observaciones :

Sin observaciones
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: No aplica

Archivo de observaciones:

PDF 79.01 KB
Informes de Resultados: No aplica
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 17/05/2016

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006
Periodo auditado: Octubre-Diciembre 2015
Rubro auditado: Procesos Académicos
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: CU/AA/MAT/T04/21/15
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORÍA UNIVERSITARIA
Nombre del auditor: M.E.S. ALICIA MALDONADO FARRERA
Fecha de auditoría: 08/12/2015

Rubros a auditar :

1. Concordancia entre las cifras del informe SEP con la base de datos de la Dirección de Control Escolar y de la nomenclatura en ambos documentos 2. Análisis de duplicidad en alumnos registrados 3. Resumen de matrícula con fecha de corte al 11 de diciembre de 2015.

Descripción de observaciones :

Sin observaciones
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: No aplica

Archivo de observaciones:

PDF 283.45 KB
Informes de Resultados: No aplica
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 18/05/2016

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007
Periodo auditado: julio 2015 a septiembre 2015
Rubro auditado: Administrativo/Financiero
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AEL/DODA/12/15
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: L. en C.P. y A.P. José Enrique Olguín Endañu
Fecha de auditoría: 01/07/2015

Rubros a auditar :

1. Formato de Gastos a Comprobar 2. Formato de Control Presupuestal 3. Formato de Control de Recursos Etiquetados 4. Formato de Control de Personal 5. Formato de Control de Bienes Patrimoniales

Descripción de observaciones :

1. Formato de Gastos a Comprobar 2. Formato de Control de Recursos Etiquetados 3. Formato de Control de Personal
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: M.A.E. MA. TERESA AGUILERA ORTEGA DIRECTORA DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA UAEM PRESENTE Oficio 236/2016 Toluca Méx. a 09 de marzo de 2016 Auditoría: CU/AEL/DODA/12/15 Anticipándole un cordial saludo y en relación al oficio No. DODA/0035/16, remitido por la dependencia a su digno cargo, mediante el cual da respuesta a las observaciones emitidas como resultado de la Auditoría Específica en Línea No. CU/AEL/DODA/12/15, realizada a la Dirección a su digno cargo, en el periodo comprendido del 1º. de julio al 30 de septiembre de 2015, con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 145 fracciones I, V, XIV y XVII, 148 párrafos primero, segundo y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso b), 141 y 142 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009 y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, nos permitimos informar a usted el seguimiento de las mismas, correspondiente al 08 de marzo del año en curso, en razón de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017 y en los ejes transversales 3.3 y 3.7 se informa lo siguiente: Observaciones Emitidas: 3 Observaciones Solventadas: 3 Observaciones Pendientes de Solventar: 0 Por lo anterior, se le informa que el proceso de solventación de observaciones ha quedado totalmente concluido. Sin otro particular y esperando contar con su valiosa colaboración, reciba un cordial saludo. A T E N T A M E N T E PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2016, Año del 60 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad C.P. Antonio Hernández López Director de Auditoría a Administración Central c.c.p. M. en E. Javier González Martínez. Secretario de Administración de la UAEM. c.c.p. Archivo.
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 18/05/2016

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008
Periodo auditado: enero 2011 a diciembre 2012
Rubro auditado: Administrativo/Financiero
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AE/DEA/03/12
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: L. en C.P. y A.P. José Enrique Olguín Endañu
Fecha de auditoría: 19/12/2012

Rubros a auditar :

1. Convocatorias para el Otorgamiento de las Becas 2. Selección de Aspirantes de Becas 3. Becarios

Descripción de observaciones :

1. Convocatorias para el Otorgamiento de las Becas 2. Becarios
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: DRA. EN EST. LAT. ÁNGELES MARÍA DEL ROSARIO PÉREZ BERNAL SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS DE LA UAEM PRESENTE Oficio 107/2016 Toluca Méx. a 28 de enero de 2016 Auditoría: CU/AE/DEA/03/12 Anticipándole un cordial saludo y en relación al oficio No. DEA/637/2013, turnado por la dependencia a su digno cargo, mediante el cual da respuesta a las observaciones emitidas en el resultado de la Auditoría Específica No. CU/AE/DEA/03/12, realizada a la Secretaría a su digno cargo, en el periodo comprendido del 14 de agosto al 19 de diciembre de 2012, con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 145 fracciones I, V, XIV y XVII, 148 párrafos primero, segundo y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México y demás relativos y aplicables en la normatividad universitaria, nos permitimos informar a usted el seguimiento de las mismas, correspondiente al 26 del mes y año en curso: Observaciones Emitidas: 5 Observaciones Solventadas: 5 Observaciones Pendientes de Solventar: 0 Por lo anterior, se le informa que el proceso de solventación de observaciones ha quedado totalmente concluido. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. A T E N T A M E N T E PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2016, Año del 60 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad C.P. Antonio Hernández López Director de Auditoría a Administración Central c.c.p. Archivo.

Archivo de acreditación:

PDF 333.25 KB
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 18/05/2016

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009
Periodo auditado: enero 2013 a marzo 2014
Rubro auditado: Administrativo/Financiero
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AE/DSU/04/14
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: L. en C.P. y A.P. José Enrique Olguín Endañu
Fecha de auditoría: 20/05/2014

Rubros a auditar :

1. Fondo Revolvente 2. Formatos de Control Interno 3. Formato de Control de Conciliaciones Bancarias 4. Formato de Control de Bienes Patrimoniales 5. Formato de Convenios Vigentes 6. Formato de Gastos a Comprobar 7. Formato de Control de Ingresos Extraordinarios 8. Formato de Control de Personal 9. Formato de Control Presupuestal 10. Formato de Control de Proyectos de Investigación 11. Formato de Control de Recursos Etiquetados 12. Formato de Control de Requisiciones Pendientes por Atender 13. Procedimientos

Descripción de observaciones :

1. Fondo Revolvente 2. Formatos de Control Interno 3. Formato de Control de Bienes Patrimoniales 4. Formato de Convenios Vigentes 5. Formato de Control de Ingresos Extraordinarios 6. Formato de Control de Personal 7. Formato de Control Presupuestal 8. Procedimientos
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: L. EN C.P. Y A.P. MARIANA LÓPEZ CASADO DIRECTORA DE SERVICIOS AL UNIVERSITARIO DE LA UAEM P R E S E N T E Oficio 142 /2016 Toluca Méx., a 05 de febrero de 2016 Auditoría No. CU/AE/DSU/04/14 Con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafos primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero de 2009 y demás relativos y aplicables, me permito hacer de su conocimiento que en alcance a la Auditoría Administrativa Financiera con número CU/AAF/DSU/01/16 que se realiza a la Dirección de Servicios al Universitario a su digno cargo, en la que incluye el rubro de Convenios, Acuerdos, Contratos y Mandatos, el cual fue analizado en la Auditoría Específica No. CU/AE/DSU/04/14 realizada a la Dependencia que dignamente dirige, de la cual prevalece 1 observación que a la fecha no ha sido atendida en su totalidad Por lo anterior, informo a usted que la observación será presentada en el Informe de la Auditoría Administrativa Financiera No. CU/AAF/DSU/01/16 que se realiza actualmente. Dándose en este momento por cerrada la Auditoría Específica con número CU/AE/DSU/04/14. Sin otro particular por el momento, le reitero mi compromiso institucional. A T E N T A M E N T E PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2016, Año del 60 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México” M. EN A. IGNACIO GUTIÉRREZ PADILLA CONTRALOR UNIVERSITARIO c.c.p. Dr. en D. Jorge Olvera García. Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. c.c.p M. en C. Ed. Fam. María de los Ángeles Bernal García. Secretaria de Extensión y Vinculación de la UAEM. c.c.p. Archivo.
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 18/05/2016

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10
Periodo auditado: enero 2014 a noviembre 2014
Rubro auditado: Administrativo/Financiero
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: CU/AAF/CCUCD/10/14
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: L. en C.P. y A.P. José Enrique Olguín Endañu
Fecha de auditoría: 10/11/2014

Rubros a auditar :

1. Fondo Revolvente 2. Ingresos 3. Gastos Comprobar 4. Control Presupuestal 5. Convenio, Acuerdos, Contratos y Mandatos 6. Manual de Organización 7. Estructura Orgánica 8. Manuales de Procedimientos 9. Inventario de Bienes Muebles 10. Inventario de Patrimonio Cultural y Artístico 11. Equipo de Comunicación 12. Inventario de Artículos Normalizados 13. Vales de Gasolina 14. Acervo Bibliográfico 15. Plan Rector de Desarrollo Institucional y Programa Operativo Anual 16. Proyectos de Investigación 17. Nómina 18. Control Asistencial 19. Protección Civil 20. Publicaciones y Revistas 21. Formatos de Control Interno 22. Control Interno

Descripción de observaciones :

1. Fondo Revolvente 2. Ingresos 3. Gastos Comprobar 4. Manuales de Procedimientos 5. Inventario de Bienes Muebles 6. Equipo de Comunicación 7. Inventario de Artículos Normalizados 8. Acervo Bibliográfico 9. Nómina 10. Control Asistencial 11. Protección Civil 12. Formatos de Control Interno 13. Control Interno
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: ARQ. URIEL DOMÍNGUEZ CONTRERAS DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO “CASA DE LAS DILIGENCIAS” DE LA UAEM P R E S E N T E Oficio 299/2016 Toluca Méx., a 30 de marzo de 2016 Auditoría No. CU/AAF/CCUCD/10/14 Con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafos primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero de 2009 y demás relativos y aplicables, me permito hacer de su conocimiento que en alcance a la Auditoría Administrativa Financiera con número CU/AAF/CCUCD/04/16 que se realizará a la Dirección del Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias” a su digno cargo, en la que incluye los rubros de Ingresos, Becas, Manual de Procedimientos, Inventario de Bienes Muebles, Equipo de Comunicación, Acervo Bibliográfico, Nómina, Inventario de Artículos Normalizados, Control Asistencial y Protección Civil, mismos que fueron analizados en la Auditoría Administrativa Financiera No. CU/AAF/CCUCD/10/14 realizada a la Dirección del Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”, de los cuales prevalecen 10 observaciones que a la fecha no han sido atendidas en su totalidad. Por lo anterior, informo a usted que las observaciones serán presentadas en el Informe de la Auditoría Administrativa Financiera No. CU/AAF/CCUCD/04/16 que se realiza actualmente. Dándose en este momento por cerrada la Auditoría Administrativa Financiera con número CU/AAF/CCUCD/10/14. Sin otro particular por el momento, le reitero mi compromiso institucional. A T E N T A M E N T E PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2016, Año del 60 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México” M. EN A. IGNACIO GUTIÉRREZ PADILLA CONTRALOR UNIVERSITARIO c.c.p. Dr. en D. Jorge Olvera García. Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. c.c.p. Mtra. en E.P.D. Ivett Tinoco García. Secretaria de Difusión Cultural de la UAEM. c.c.p. Archivo.
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 18/05/2016

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011
Periodo auditado: 2015A y 2015B
Rubro auditado: Académico, Administrativo, Financiero, Informático y De legalidad
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AE/FacArqD/09/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 14/03/2016

Rubros a auditar :

Asentamiento y corrección de calificaciones

Descripción de observaciones :

No. OBSERVACIÓN 1 Asentamiento y corrección de calificaciones 2 Asentamiento y corrección de calificaciones 3 Asentamiento y corrección de calificaciones
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Oficio No. 615/2016 Toluca, México; a 22 de junio de 2016 Folio: CU/AE/FacArqD/09/16 M. EN EST. U.R. MARCO ANTONIO LUNA PICHARDO DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DE LA UAEM PRESENTE En referencia al oficio DIR/069/2016 del 8 de junio del mismo año, mediante el cual se recibieron los soportes documentales en este Órgano de Control, con el fin de dar atención a las observaciones de la Auditoría Específica para verificar el rubro de Asentamiento y corrección de calificaciones realizada al Espacio a su digno cargo, con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México; 61, 63 fracción I y 64 fracción I del Reglamento de la Administración Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, se informa lo siguiente: Observaciones emitidas: 3 Observaciones solventadas 3 Observaciones pendientes: 0 Anexo al presente encontrará la relación de las observaciones solventadas. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. ATENTAMENTE PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2016, Año del 60 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México" “2016, Año de Leopoldo Flores Valdés” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva Directora de Auditoría a Espacios Académicos c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario.
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 23/08/2016

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012
Periodo auditado: Enero-Junio 2016
Rubro auditado: Procesos Académicos
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: CU/DAA/MAT/S01/10/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M.E.S. Alicia Maldonado Farrera
Fecha de auditoría: 03/06/2016

Rubros a auditar :

1. Soporte de aspirantes a la Institución. 2. Análisis de duplicidad de alumnos registrados en la base de datos. 3. Concordia entre las cifras del Informe DGESU-SEP y la base de datos de la Dirección de Control Escolar. 4. Concordia entre las cifras de género del Informe DGESU-SEP y la base de datos de la Dirección de Control Escolar. 5. Concordancia entre las cifras del Informe DGESU-SEP y la Estadística 911. 6. Concordancia entre las cifras de género (hombre/mujer) del Informe DGESU-SEP y la Estadística 911. 7. Revisión de expedientes de alumnos registrados. 8. Resumen de matrícula. 9. Variación de la matrícula.

Descripción de observaciones :

Sin observaciones
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: No aplica

Archivo de observaciones:

PDF 340.12 KB
Informes de Resultados: No aplica
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 26/08/2016

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013
Periodo auditado: 04 de febrero 2015 a 04 de febrero 2016
Rubro auditado: Procesos Académicos
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: CU/DAA/PD/EAC/01/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M.E.S. Alicia Maldonado Farrera
Fecha de auditoría: 15/01/2016

Rubros a auditar :

1. Publicación de la convocatoria. 2. Revisión de expedientes. 3. Revisión del perfil de pares académicos. 4. Instalación de pares académicos y entrega de resultados. 5. Seguimiento del otorgamiento y pago del estímulo.

Descripción de observaciones :

Sin observaciones
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: No aplica

Archivo de observaciones:

PDF 330.74 KB
Informes de Resultados: No aplica
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 26/08/2016

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014
Periodo auditado: 15 de abril al 23 de junio de 2015
Rubro auditado: Procesos Académicos
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: CU/DAA/PI/PROINV/08/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M.E.S. Alicia Maldonado Farrera
Fecha de auditoría: 11/04/2016

Rubros a auditar :

1. Expedientes. 2. Titular de Administración Central. 3. Titular de Espacios Académicos. 4. CVU. 5. Constancias. 6. Registro en Google Scholar. 7. Profesor de Tiempo Completo

Descripción de observaciones :

Sin observaciones
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: No aplica

Archivo de observaciones:

PDF 341.16 KB
Informes de Resultados: No aplica
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 26/08/2016

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015
Periodo auditado: Enero-Diciembre 2015
Rubro auditado: Procesos Académicos
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: CU/DAA/PI/IEA/04/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M.E.S. Alicia Maldonado Farrera
Fecha de auditoría: 15/02/2016

Rubros a auditar :

1. Convocatorias 2. Requisitos de Ingreso en las Convocatorias y los Planes de Estudio. 3. Programas de Estudio Avanzados que registraron nuevos ingresos durante el 2015.

Descripción de observaciones :

Sin observaciones
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: No aplica

Archivo de observaciones:

PDF 333.57 KB
Informes de Resultados: No aplica
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 26/08/2016

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016
Periodo auditado: Abril-Junio 2016
Rubro auditado: Procesos Académicos
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: CU/DAA/MAT/T02/11/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M.E.S. Alicia Maldonado Farrera
Fecha de auditoría: 01/07/2016

Rubros a auditar :

1. Concordancia entre las cifras del Informe DGESU-SEP y la Base de Datos de la Dirección de Control Escolar. 2. Análisis de duplicidad en alumnos registrados. 3. Resumen de matrícula con fecha de corte al 30 de junio de 2016.

Descripción de observaciones :

Sin observaciones
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: No aplica

Archivo de observaciones:

PDF 340.41 KB
Informes de Resultados: No aplica
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 23/11/2016

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017
Periodo auditado: Enero-Diciembre 2015
Rubro auditado: Procesos Académicos
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: CU/DAA/PDC/DC/12/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M.E.S. Alicia Maldonado Farrera
Fecha de auditoría: 12/09/2016

Rubros a auditar :

1. Funciones del Departamento de Divulgación de la Ciencia y Desarrollo Cultural. 2. Cumplimiento de metas establecidas en el PRDI para el 2015 relacionadas con la divulgación científica.

Descripción de observaciones :

Sin observaciones
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: No aplica

Archivo de observaciones:

PDF 339.88 KB
Informes de Resultados: No aplica
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 23/11/2016

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018
Periodo auditado: Agosto-Octubre 2016
Rubro auditado: Procesos Académicos
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: CU/DAA/MAT/T03/13/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M.E.S. Alicia Maldonado Farrera
Fecha de auditoría: 13/09/2016

Rubros a auditar :

1. Soporte aspirantes a la institución. 2. Análisis de duplicidad de alumnos registrados en la base de datos. 3. Concordancia entre las cifras del Informe DGESU-SEP y la base de datos de Servicios Escolares. 4. Concordancia entre las cifras del Informe DGESU-SEP y la Estadística 911. 5. Resumen de matrícula.

Descripción de observaciones :

Sin observaciones
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: No aplica

Archivo de observaciones:

PDF 340.34 KB
Informes de Resultados: No aplica
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 23/11/2016

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019
Periodo auditado: Septiembre-Noviembre 2016
Rubro auditado: Procesos Académicos
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: CU/DAA/MAT/S02/17/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M.E.S. Alicia Maldonado Farrera
Fecha de auditoría: 26/10/2016

Rubros a auditar :

1. Soporte aspirantes a la institución. 2. Análisis de duplicidad de alumnos registrados en la base de datos. 3. Concordancia entre las cifras del Informe DGESU-SEP y la base de datos de Servicios Escolares. 4. Concordancia entre las cifras del Informe DGESU-SEP y la Estadística 911. 5. Revisión de expedientes de alumnos registrados. 6. Resumen de matrícula. 7. Variación de la matrícula.

Descripción de observaciones :

Sin observaciones
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: No aplica

Archivo de observaciones:

PDF 340.10 KB
Informes de Resultados: No aplica
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 23/11/2016

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020
Periodo auditado: Junio 2015-Mayo 2016
Rubro auditado: Procesos Académicos
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: CU/DAA/PD/NL/06/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M.E.S. Alicia Maldonado Farrera
Fecha de auditoría: 18/02/2016

Rubros a auditar :

1. Publicación de la Convocatoria 2. Revisión de Expedientes

Descripción de observaciones :

Sin observaciones
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: No aplica

Archivo de observaciones:

PDF 330.71 KB
Informes de Resultados: No aplica
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 23/11/2016

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021
Periodo auditado: 1 de Marzo 2014 a 29 de Febrero 2016
Rubro auditado: Procesos Académicos
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: CU/DAA/PD/PROED/02/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M.E.S. Alicia Maldonado Farrera
Fecha de auditoría: 18/01/2016

Rubros a auditar :

Evaluación de expedientes

Descripción de observaciones :

Sin observaciones
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: No aplica

Archivo de observaciones:

PDF 329.57 KB
Informes de Resultados: No aplica
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 23/11/2016

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022
Periodo auditado: 2015
Rubro auditado: Docencia, Investigación, Difusión de la Cultura y Gestión Institucional
Tipo de auditoría: De desempeño
N&uactuemero de auditoría: CU/AD/FacHum/07/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 01/03/2016

Rubros a auditar :

No. RUBRO 1. Cumplimiento de metas 2. Cobertura de la Facultad 3. Requisitos de ingreso a licenciatura 4. Ingreso a licenciatura de la Facultad 5. Ingreso a Posgrado 6. Índice de eficiencia terminal por cohorte generacional de licenciatura 7. Índices de reprobación y aprobación 8. Índice de titulación 9. Programa Institucional de Tutoría 10. Programas educativos evaluados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y acreditados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) 11. Programas educativos de estudios avanzados registrados en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) 12. Pertinencia Social (percepción de estudiantes) 13. Competencia. Evolución de la habilitación de la planta académica de la Facultad 14. Apoyo al estudiante (Volúmenes y computadoras por alumno) 15. Eficacia en la consolidación de los Cuerpos Académicos (CA) 16. Evolución del grado académico de los investigadores 17. Participación e incremento de los investigadores de la Facultad en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 18. Proyectos de investigación 19. Proyectos relacionados con el sector productivo y social 20. Proyectos de investigación aplicada, tecnológica y básica 21. Publicación de artículos científicos en revistas de arbitraje nacional e internacional 22. Eventos culturales 23. Participación de alumnos en talleres culturales 24. Otorgamiento de becas 25. Convenios celebrados 26. Emisión de la normatividad Institucional 27. Recursos Materiales 28. Programa de estímulos al desempeño del personal docente (PROED) 29. Capacitación del personal académico y administrativo 30. Contraloría promotora de una mejor gestión 31. Ingresos extraordinarios

Descripción de observaciones :

No. OBSERVACIÓN 1 Requisitos de ingreso a licenciatura 2 Emisión de la normatividad Institucional
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Oficio No. 1268/2016 Toluca, México; a 11 de noviembre 2016 Folio: CU/ AD/FacHum/07/16 M. EN EST. LIT. HILDA ÁNGELA FERNÁNDEZ ROJAS DIRECTORA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UAEM PRESENTE En referencia a los oficios D/726 y 727/2016 del 19 de octubre del mismo año, mediante el cual se recibieron los soportes documentales en este Órgano de Control, con el fin de dar atención a las observaciones de la Auditoría de Desempeño, realizada al Espacio a su digno cargo, con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México; 61, 63 fracción I y 64 fracción I del Reglamento de la Administración Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, se informa lo siguiente: Observaciones emitidas: 2 Observaciones solventadas 2 Observaciones pendientes: 0 Anexo al presente encontrará la relación de las observaciones solventadas. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. ATENTAMENTE PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2016, Año del 60 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México" “2016, Año de Leopoldo Flores Valdés” c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario

Archivo de observaciones:

PDF 434.99 KB

Archivo de acreditación:

PDF 227.83 KB
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 24/11/2016

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023
Periodo auditado: Septiembre de 2016
Rubro auditado: Administrativo
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AE/CICBA/29/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 13/09/2016

Rubros a auditar :

Organización

Descripción de observaciones :

SIN OBSERVACIONES
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: SIN OBSERVACIONES

Archivo de observaciones:

PDF 227.24 KB

Archivo de acreditación:

PDF 200.61 KB
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 24/11/2016

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024
Periodo auditado: Marzo a diciembre de 2015
Rubro auditado: Académico
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AE/FacAnt/02/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 18/01/2016

Rubros a auditar :

Evaluación Profesional

Descripción de observaciones :

No. Observación 1 Evaluación Profesional 2 Evaluación Profesional
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Oficio No. 1178/2016 Toluca, México; a 18 de octubre de 2016 Folio: CU/AE/FacAnt/02/16 M. EN A.S. JOSÉ CONCEPCIÓN ARZATE SALVADOR DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA DE LA UAEM P R E S E N T E En referencia al oficio No. 619/16 de fecha 10 de octubre de 2016; mediante el cual se recibieron los soportes documentales en este Órgano de Control, con el fin de dar atención a las observaciones de la Auditoría Específica al rubro de Evaluación Profesional y de Grado, realizada al Espacio su digno cargo, con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 61,63 fracción I y 64 fracción I del Reglamento de la Administración Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, se informa lo siguiente: Observaciones emitidas: 2 Observaciones solventadas: 2 Observaciones pendientes: 0 Anexo al presente encontrará la relación de las observaciones solventadas. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. ATENTAMENTE PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2016, Año del 60 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México" “2016, Año de Leopoldo Flores Valdés” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva Directora de Auditoría a Espacios Académicos c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario.

Archivo de observaciones:

PDF 462.28 KB

Archivo de acreditación:

PDF 236.46 KB
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 24/11/2016

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025
Periodo auditado: Enero a octubre 2012
Rubro auditado: Administrativo/Financiero
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: CU/AAF/ICAR/04/12
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: L. en C.P. y A.P. José Enrique Olguín Endañu
Fecha de auditoría: 10/10/2012

Rubros a auditar :

1. Fondo Revolvente 2. Ingresos 3. Gastos Comprobar 4. Control Presupuestal 5. Proyectos de Investigación 6. Publicaciones 7. Convenio, Acuerdos, Contratos y Mandatos 8. Manual de Organización 9. Estructura Orgánica 10. Control Asistencial 11. Nómina 12. Inventario de Bienes Muebles 13. Acervo Bibliográfico 14. Inventario de Patrimonio Cultural y Artístico 15. Parque Vehicular 16. Vales de Gasolina 17. Equipo de Comunicación 18. Protección Civil 19. Inventario de Artículos Normalizados 20. Programa Operativo Anual 21. Formatos de Control Interno

Descripción de observaciones :

1. Gastos a Comprobar 2. Proyectos de Investigación 3. Publicaciones 4. Manual de Organización 5. Estructura Orgánica 6. Control Asistencial 7. Inventario de Bienes Muebles 8. Vales de Gasolina 9. Protección Civil 10. Inventario de Artículos Normalizados 11. Formatos de Control Interno
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: DR. EN C.A. EUFEMIO GABINO NAVA BERNAL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RURALES DE LA UAEM P R E S E N T E Oficio 1169/2016 Toluca Méx., a 17 de octubre de 2016 Auditoría No. CU/AAF/ICAR/09/16 Con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafos primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero de 2009 y demás relativos y aplicables, me permito hacer de su conocimiento que en alcance a la Auditoría Administrativa Financiera con número CU/AAF/ICAR/09/16 que se realizará al Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR) a su digno cargo, en la que incluye los rubros de Proyectos de Investigación y Publicaciones, mismos que fueron analizados en la Auditoría Administrativa Financiera No. CU/AAF/ICAR/04/12 realizada al Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la UAEM, de los cuales prevalecen 3 observaciones que a la fecha no han sido atendidas en su totalidad. Dándose en este momento por cerrada la Auditoría Administrativa Financiera con número CU/AAF/ICAR/04/12. Sin otro particular por el momento, le reitero mi compromiso institucional. A T E N T A M E N T E PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2016, Año del 60 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México” “2016, Año de Leopoldo Flores Valdés” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor Universitario c.c.p. Dr. en D. Jorge Olvera García. Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. c.c.p. Archivo.

Archivo de observaciones:

PDF 183.47 KB

Archivo de acreditación:

PDF 289.0 KB
Informes de Resultados: n/a
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 25/11/2016

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026
Periodo auditado: Octubre – diciembre 2015
Rubro auditado: Administrativo/Financiero
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AEL/DIDEPA/05/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: L. en C.P. y A.P. José Enrique Olguín Endañu
Fecha de auditoría: 16/06/2016

Rubros a auditar :

1. Formato de Control Interno en Línea de Gastos a Comprobar 2. Formato de Control Interno en Línea del Control Presupuestal 3. Formato de Control Interno en Línea de Recursos Etiquetados 4. Formato de Control Interno en Línea del Control de Personal 5. Formato de Control Interno en Línea de Bienes Patrimoniales

Descripción de observaciones :

1. Formato de Control Interno en Línea de Control Presupuestal 2. Formato de Control Interno en Línea del Control de Personal
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: M. EN PSIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES ARAUJO GONZÁLEZ DIRECTORA DE DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UAEM PRESENTE Oficio 955/2016 Toluca Méx. a 8 de septiembre de 2016 Auditoría: CU/AEL/DIDEPA/05/16 Anticipándole un cordial saludo y en relación al oficio No. 588/16 de fecha 31 de agosto de 2016, turnado por la dependencia a su digno cargo, mediante el cual da respuesta a las observaciones derivadas de la Auditoría Específica en Línea No. CU/AEL/DIDEPA/05/16 realizada en el periodo comprendido del 20 al 27 de junio del presente año, con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 145 fracciones I, V, XIV y XVII, 148 párrafos primero, segundo y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 61, 62, 63 fracción II y 64 fracción II del Reglamento de la Administración Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, nos permitimos informar a usted el seguimiento de las mismas, correspondiente al 8 de septiembre del año en curso, en razón de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017 y en los ejes transversales 3.3 y 3.7 se informa lo siguiente: Observaciones Emitidas: 2 Observaciones Solventadas: 2 Observaciones Pendientes de Solventar: 0 Por lo anterior, se le informa que el proceso de solventación de observaciones ha quedado totalmente concluido. Sin otro particular y esperando contar con su valiosa colaboración, reciba un cordial saludo. M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad L. en C.P. y A.P. José Enrique Olguín Endañu Director de Auditoría a Administración Central A T E N T A M E N T E PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2016, Año del 60 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México” “2016, Año de Leopoldo Flores Valdés” c.c.p. Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca. Secretario de Docencia de la UAEM. c.c.p. Archivo.

Archivo de observaciones:

PDF 50.62 KB

Archivo de acreditación:

PDF 289.13 KB
Informes de Resultados: n/a
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 24/02/2017

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027
Periodo auditado: agosto 2015-agosto 2016
Rubro auditado: Procesos Académicos
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: CU/DAA/AEyT/14/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M.E.S. Alicia Maldonado Farrera
Fecha de auditoría: 13/09/2016

Rubros a auditar :

1. Soportes escaneados de validaciones de la Dirección de Control Escolar 2. Congruencia entre la estadística 911 y las validaciones de la Dirección de Control Escolar y el informe DGESU-SEP

Descripción de observaciones :

Corrección de datos en el Sistema de la Estadística 911: Dos observaciones. CD que contiene lo soportes de la Estadística 911: Una observación.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: No aplica

Archivo de observaciones:

PDF 922.13 KB

Archivo de acreditación:

PDF 184.13 KB
Informes de Resultados: No aplica
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 22/02/2017

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028
Periodo auditado: Noviembre 2015-Noviembre 2016
Rubro auditado: Procesos Académicos
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: CU/DAA/PD/APL/15/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M.E.S. Alicia Maldonado Farrera
Fecha de auditoría: 22/09/2016

Rubros a auditar :

1. Constancias de acreditación 2. Página Web COPAES 3. Papeles de Trabajo

Descripción de observaciones :

Ninguna
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: No aplica

Archivo de observaciones:

PDF 176.75 KB
Informes de Resultados: No aplica
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 22/02/2017

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029
Periodo auditado: Enero-diciembre 2015
Rubro auditado: Procesos Académicos
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: CU/DAA-DAAC/ADI/19/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M.E.S. Alicia Maldonado Farrera
Fecha de auditoría: 08/11/2016

Rubros a auditar :

Cumplimiento de las metas 2015 del Plan Rector de Desarrollo Institucional de las siguientes dependencias: • Secretaría de Docencia • Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados • Secretaría de Rectoría • Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional • Secretaría de Difusión Cultural • Secretaría de Extensión y Vinculación • Secretaría de Administración • Secretaría de Cooperación Internacional • Abogado General • Dirección General de Comunicación Universitaria • Contraloría Universitaria • REDALyC

Descripción de observaciones :

Secretaría de Docencia: 2 Secretaría de Rectoría: 2
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: No aplica

Archivo de observaciones:

PDF 78.69 KB

Archivo de acreditación:

PDF 1.32 MB
Informes de Resultados: No aplica
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 22/02/2017

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030
Periodo auditado: 2016A
Rubro auditado: Académico
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AC/EscArtEsc/35/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 07/11/2016

Rubros a auditar :

Entrega de calificaciones por parte de los profesores

Descripción de observaciones :

No. Observación 1 Entrega de calificaciones por parte de los profesores
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: DR. EN A. JOSÉ EDGAR MIRANDA ORTÍZ DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS DE LA UAEM PRESENTE Oficio No. 192/2017 Toluca, México; a 14 de febrero de 2017 Folio: CU/AC/EscArtEsc/35/16 En referencia al oficio EAE0015/2017 de fecha 10 de febrero del mismo año, mediante el cual se recibieron los soportes documentales en este Órgano de Control, con el fin de dar atención a las observaciones de la Auditoría Continua a la Entrega de calificaciones por parte de los profesores de la Facultad, realizada al Espacio a su digno cargo, con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México; 61, 63 fracción I y 64 fracción I del Reglamento de la Administración Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, se informa lo siguiente: Observaciones emitidas: 1 Observaciones solventadas 1 Observaciones pendientes: 0 Anexo al presente encontrará la relación de la observación solventada. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. ATENTAMENTE PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario

Archivo de observaciones:

PDF 200.59 KB

Archivo de acreditación:

PDF 386.47 KB
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 23/02/2017

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Informe de resultados de auditorías del 2016
Fracción XVII