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001
Periodo auditado: 2016A
Rubro auditado: Académico
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AC/FacArt/36/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 07/11/2016

Rubros a auditar :

Entrega de calificaciones por parte de los profesores

Descripción de observaciones :

No. Observación 1 Entrega de calificaciones por parte de los profesores
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: M. EN A.V. JANITZIO ALATRISTE TOBILLA DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UAEM PRESENTE Oficio No. 207/2017 Toluca, México; a 15 de febrero de 2017 Folio: CU/AC/FacArt/36/16 En referencia al oficio S. Acad. 28/2017 de fecha 10 de febrero de año en curso, mediante el cual se recibieron los soportes documentales en este Órgano de Control, con el fin de dar atención a las observaciones de la Auditoría Continua a la Entrega de calificaciones por parte de los profesores de la Facultad, realizada al Espacio a su digno cargo, con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México; 61, 63 fracción I y 64 fracción I del Reglamento de la Administración Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, se informa lo siguiente: Observaciones emitidas: 1 Observaciones solventadas 1 Observaciones pendientes: 0 Anexo al presente encontrará la relación de la observación solventada. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. ATENTAMENTE PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 23/02/2017

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002
Periodo auditado: 2016A
Rubro auditado: Académico
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AC/FacAnt/37/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 07/11/2016

Rubros a auditar :

Entrega de calificaciones por parte de los profesores

Descripción de observaciones :

No. Observación 1 Entrega de calificaciones por parte de los profesores
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: M.A.S. JOSÉ CONCEPCIÓN ARZATE SALVADOR DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA DE LA UAEM PRESENTE Oficio No. 92/2017 Toluca, México; a 19 de enero de 2017 Folio: CU/AC/FacAnt/37/16 En referencia al oficio DFA. No. 019/2017 de fecha 16 de enero del mismo año, mediante el cual se recibieron los soportes documentales en este Órgano de Control, con el fin de dar atención a las observaciones de la Auditoría Continua a la Entrega de calificaciones por parte de los profesores de la Facultad, realizada al Espacio a su digno cargo, con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México; 61, 63 fracción I y 64 fracción I del Reglamento de la Administración Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, se informa lo siguiente: Observaciones emitidas: 1 Observaciones solventadas 1 Observaciones pendientes: 0 Anexo al presente encontrará la relación de la observación solventada. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. ATENTAMENTE PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario

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003
Periodo auditado: 2016A
Rubro auditado: Académico
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AE/FacArqD/38/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 07/11/2016

Rubros a auditar :

Entrega de calificaciones por parte de los profesores

Descripción de observaciones :

No. Observación 1 Entrega de calificaciones por parte de los profesores
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: M. EN EST. U.R. MARCO ANTONIO LUNA PICHARDO DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DE LA UAEM PRESENTE Oficio No. 67/2017 Toluca, México; a 23 de enero de 2017 Folio: CU/AC/FacArqD/38/16 En referencia al oficio DIR/0019/2017 de fecha 16 de enero del mismo año, mediante el cual se recibieron los soportes documentales en este Órgano de Control, con el fin de dar atención a las observaciones de la Auditoría Continua a la Entrega de calificaciones por parte de los profesores de la Facultad, realizada al Espacio a su digno cargo, con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México; 61, 63 fracción I y 64 fracción I del Reglamento de la Administración Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, se informa lo siguiente: Observaciones emitidas: 1 Observaciones solventadas 1 Observaciones pendientes: 0 Anexo al presente encontrará la relación de la observación solventada. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. ATENTAMENTE PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario

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004
Periodo auditado: 2016A
Rubro auditado: Académico
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AC/FacCPyS/43/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 07/11/2016

Rubros a auditar :

Entrega de calificaciones por parte de los profesores

Descripción de observaciones :

No. Observación 1 Entrega de calificaciones por parte de los profesores
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: M. EN A.P. MARCO AURELIO CIENFUEGOS TERRÓN DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES DE LA UAEM PRESENTE Oficio No. 209/2017 Toluca, México; a 15 de febrero de 2017 Folio: CU/AC/FacCPyS/43/16 En referencia al oficio DIR/141/2017 de fecha 13 de febrero de año en curso, mediante el cual se recibieron los soportes documentales en este Órgano de Control, con el fin de dar atención a las observaciones de la Auditoría Continua a la Entrega de calificaciones por parte de los profesores de la Facultad, realizada al Espacio a su digno cargo, con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México; 61, 63 fracción I y 64 fracción I del Reglamento de la Administración Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, se informa lo siguiente: Observaciones emitidas: 1 Observaciones solventadas 1 Observaciones pendientes: 0 Anexo al presente encontrará la relación de la observación solventada. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. ATENTAMENTE PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario

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005
Periodo auditado: 2016A
Rubro auditado: Académico
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AC/FacDer/44/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 07/11/2016

Rubros a auditar :

Entrega de calificaciones por parte de los profesores

Descripción de observaciones :

No. Observación 1 Entrega de calificaciones por parte de los profesores
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: DRA. EN D. INOCENTA PEÑA ORTÍZ DIRECTORA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UAEM PRESENTE Oficio No. 180/2017 Toluca, México; a 10 de febrero de 2017 Folio: CU/AC/FacDer/44/16 En referencia al oficio DIR/054/2017 de fecha 8 de febrero del mismo año, mediante el cual se recibieron los soportes documentales en este Órgano de Control, con el fin de dar atención a las observaciones de la Auditoría Continua a la Entrega de calificaciones por parte de los profesores de la Facultad, realizada al Espacio a su digno cargo, con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México; 61, 63 fracción I y 64 fracción I del Reglamento de la Administración Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, se informa lo siguiente: Observaciones emitidas: 1 Observaciones solventadas 1 Observaciones pendientes: 0 Anexo al presente encontrará la relación de la observación solventada. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. ATENTAMENTE PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario

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006
Periodo auditado: 2016A
Rubro auditado: Académico
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AC/FacEco/45/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 07/11/2016

Rubros a auditar :

Entrega de calificaciones por parte de los profesores

Descripción de observaciones :

No. Observación 1 Entrega de calificaciones por parte de los profesores
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: DRA. EN E. REYNA VERGARA GONZÁLEZ DIRECTORA DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA UAEM PRESENTE Oficio No. 188/2017 Toluca, México; a 14 de febrero de 2017 Folio: CU/AC/FacEco/45/16 En referencia al oficio 145/2017 de fecha 10 de enero del mismo año, mediante el cual se recibieron los soportes documentales en este Órgano de Control, con el fin de dar atención a las observaciones de la Auditoría Continua a la Entrega de calificaciones por parte de los profesores de la Facultad, realizada al Espacio a su digno cargo, con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México; 61, 63 fracción I y 64 fracción I del Reglamento de la Administración Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, se informa lo siguiente: Observaciones emitidas: 1 Observaciones solventadas 1 Observaciones pendientes: 0 Anexo al presente encontrará la relación de la observación solventada. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. ATENTAMENTE PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario

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Fecha Actualización: 23/02/2017

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007
Periodo auditado: 2016A
Rubro auditado: Académico
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AC/FacGeo/47/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 07/11/2016

Rubros a auditar :

Entrega de calificaciones por parte de los profesores

Descripción de observaciones :

No. Observación 1 Entrega de calificaciones por parte de los profesores
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: M. EN C. A. FRANCISCO ZEPEDA MONDRAGÓN DIRECTOR DE LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA DE LA UAEM PRESENTE Oficio No. 81/2017 Toluca, México; a 24 de enero de 2017 Folio: CU/AC/FacGeo/47/16 En referencia al oficio DIR-056/2017 de fecha 23 de enero del mismo año, mediante el cual se recibieron los soportes documentales en este Órgano de Control, con el fin de dar atención a las observaciones de la Auditoría Continua a la Entrega de calificaciones por parte de los profesores de la Facultad, realizada al Espacio a su digno cargo, con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México; 61, 63 fracción I y 64 fracción I del Reglamento de la Administración Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, se informa lo siguiente: Observaciones emitidas: 1 Observaciones solventadas 1 Observaciones pendientes: 0 Anexo al presente encontrará la relación de la observación solventada. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. ATENTAMENTE PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 23/02/2017

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008
Periodo auditado: 2016A
Rubro auditado: Académico
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AE/FacHum/48/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 07/11/2016

Rubros a auditar :

Entrega de calificaciones por parte de los profesores

Descripción de observaciones :

No. Observación 1 Entrega de calificaciones por parte de los profesores
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: MTRA. EN EST. LIT. HILDA ÁNGELA FERNÁNDEZ ROJAS DIRECTORA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UAEM PRESENTE Oficio No. 60/2017 Toluca, México; a 19 de enero de 2017 Folio: CU/AC/FacHum/48/16 En referencia al oficio D/017/2017 de fecha 16 de enero del mismo año, mediante el cual se recibieron los soportes documentales en este Órgano de Control, con el fin de dar atención a las observaciones de la Auditoría Continua a la Entrega de calificaciones por parte de los profesores de la Facultad, realizada al Espacio a su digno cargo, con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México; 61, 63 fracción I y 64 fracción I del Reglamento de la Administración Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, se informa lo siguiente: Observaciones emitidas: 1 Observaciones solventadas 1 Observaciones pendientes: 0 Anexo al presente encontrará la relación de la observación solventada. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. ATENTAMENTE PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 23/02/2017

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009
Periodo auditado: 2016A
Rubro auditado: Académico
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AC/ FacMVZ/52/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 07/11/2016

Rubros a auditar :

Entrega de calificaciones por parte de los profesores

Descripción de observaciones :

No. Observación 1 Entrega de calificaciones por parte de los profesores
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: DR. EN C. ROBERTO MONTES DE OCA JIMÉNEZ DIRECTOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UAEM PRESENTE Oficio No. 190/2017 Toluca, México; a 14 de febrero de 2017 Folio: CU/AC/ FacMVZ/52/16 En referencia al oficio 075/2017 de fecha 10 de febrero del mismo año, mediante el cual se recibieron los soportes documentales en este Órgano de Control, con el fin de dar atención a las observaciones de la Auditoría Continua a la Entrega de calificaciones por parte de los profesores de la Facultad, realizada al Espacio a su digno cargo, con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México; 61, 63 fracción I y 64 fracción I del Reglamento de la Administración Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, se informa lo siguiente: Observaciones emitidas: 1 Observaciones solventadas 1 Observaciones pendientes: 0 Anexo al presente encontrará la relación de la observación solventada. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. ATENTAMENTE PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 23/02/2017

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10
Periodo auditado: 2016A
Rubro auditado: Académico
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AC/FacPUR/54/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 07/11/2016

Rubros a auditar :

Entrega de calificaciones por parte de los profesores

Descripción de observaciones :

No. Observación 1 Entrega de calificaciones por parte de los profesores
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: DR.EN U. JUAN ROBERTO CALDERÓN MAYA DIRECTOR DE LA FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL DE LA UAEM PRESENTE Oficio No. 62/2017 Toluca, México; a 19 de enero de 2017 Folio: CU/AC/FacPUR/54/16 En referencia al oficio 033/2017 de fecha 13 de enero del mismo año, mediante el cual se recibieron los soportes documentales en este Órgano de Control, con el fin de dar atención a las observaciones de la Auditoría Continua a la Entrega de calificaciones por parte de los profesores de la Facultad, realizada al Espacio a su digno cargo, con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México; 61, 63 fracción I y 64 fracción I del Reglamento de la Administración Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, se informa lo siguiente: Observaciones emitidas: 1 Observaciones solventadas 1 Observaciones pendientes: 0 Anexo al presente encontrará la relación de la observación solventada. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. ATENTAMENTE PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 23/02/2017

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011
Periodo auditado: 2016A
Rubro auditado: Académico
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AE/FacQui/55/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 07/11/2016

Rubros a auditar :

Entrega de calificaciones por parte de los profesores

Descripción de observaciones :

No. Observación 1 Entrega de calificaciones por parte de los profesores
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: DR. EN I. CARLOS EDUARDO BARRERA DÍAZ DIRECTOR DE LA FACULTAD DE QUÍMICA DE LA UAEM PRESENTE Oficio No. 69/2017 Toluca, México; a 23 de enero de 2017 Folio: CU/AC/FacQui/55/16 En referencia al oficio 004/2017 de fecha 17 de enero del mismo año, mediante el cual se recibieron los soportes documentales en este Órgano de Control, con el fin de dar atención a las observaciones de la Auditoría Continua a la Entrega de calificaciones por parte de los profesores de la Facultad, realizada al Espacio a su digno cargo, con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México; 61, 63 fracción I y 64 fracción I del Reglamento de la Administración Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, se informa lo siguiente: Observaciones emitidas: 1 Observaciones solventadas 1 Observaciones pendientes: 0 Anexo al presente encontrará la relación de la observación solventada. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. ATENTAMENTE PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 23/02/2017

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012
Periodo auditado: 2016A
Rubro auditado: Académico
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AC/FacTuGa/56/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 07/11/2016

Rubros a auditar :

Entrega de calificaciones por parte de los profesores

Descripción de observaciones :

No. Observación 1 Entrega de calificaciones por parte de los profesores
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: M. EN A. ELIZABETH LÓPEZ CARRÉ DIRECTORA DE LA FACULTAD DE TURISMO Y GASTRONOMÍA DE LA UAEM PRESENTE Oficio No. 73/2017 Toluca, México; a 23 de enero de 2017 Folio: CU/AC/FacTuGa/56/16 En referencia al oficio 032/2017 de fecha 19 de enero del mismo año, mediante el cual se recibieron los soportes documentales en este Órgano de Control, con el fin de dar atención a las observaciones de la Auditoría Continua a la Entrega de calificaciones por parte de los profesores de la Facultad, realizada al Espacio a su digno cargo, con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México; 61, 63 fracción I y 64 fracción I del Reglamento de la Administración Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, se informa lo siguiente: Observaciones emitidas: 1 Observaciones solventadas 1 Observaciones pendientes: 0 Anexo al presente encontrará la relación de la observación solventada. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. ATENTAMENTE PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 23/02/2017

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013
Periodo auditado: 2016A
Rubro auditado: Académico
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AC/FacAgri/40/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 07/11/2016

Rubros a auditar :

Entrega de calificaciones por parte de los profesores

Descripción de observaciones :

No. Observación 1 Entrega de calificaciones por parte de los profesores
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: DR. EDGAR JESÚS MORALES ROSALES DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS DE LA UAEM PRESENTE Oficio No. 218/2017 Toluca, México; a 16 de febrero de 2017 Folio: CU/AC/FacCAgr/40/16 En referencia al oficio 030/2017 de fecha 14 de febrero del mismo año, mediante el cual se recibieron los soportes documentales en este Órgano de Control, con el fin de dar atención a las observaciones de la Auditoría Continua a la Entrega de calificaciones por parte de los profesores de la Facultad, realizada al Espacio a su digno cargo, con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México; 61, 63 fracción I y 64 fracción I del Reglamento de la Administración Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, se informa lo siguiente: Observaciones emitidas: 1 Observaciones solventadas 1 Observaciones pendientes: 0 Anexo al presente encontrará la relación de la observación solventada. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. ATENTAMENTE PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 23/02/2017

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014
Periodo auditado: 17 al 23 de Febrero de 2016
Rubro auditado: Administrativo
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AE/FacTuGa/05/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 17/02/2016

Rubros a auditar :

Control asistencial y guardias

Descripción de observaciones :

No. Observación 1 Control asistencial 2 Control asistencial
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 202.60 KB

Archivo de acreditación:

PDF 335.96 KB
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 23/02/2017

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015
Periodo auditado: Ejercicio 2013 y enero 2014
Rubro auditado: Administrativo/Financiero
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: CU/AAF/DTIC/01/14
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: L. en C.P. y A.P. José Enrique Olguín Endañu
Fecha de auditoría: 09/01/2014

Rubros a auditar :

1. Fondo Revolvente 2. Ingresos 3. Comprobantes de pago 4. Gastos Comprobar 5. Control Presupuestal 6. Proyectos de Investigación 7. Publicaciones y Revistas 8. Convenio, Acuerdos, Contratos y Mandatos 9. Manual de Organización 10. Estructura Orgánica 11. Manual de Políticas y Procedimientos 12. Control Asistencial 13. Nómina 14. Inventario de Bienes Muebles 15. Acervo Bibliográfico 16. Inventario de Patrimonio Cultural y Artístico 17. Parque Vehicular 18. Vales de Gasolina 19. Equipo de Comunicación 20. Inventario de Artículos Normalizados 21. Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) y Programa Operativo Anual POA) 22. Formatos de Control Interno 23. Protección Civil

Descripción de observaciones :

1. Fondo Revolvente 2. Ingresos 3. Control Presupuestal 4. Convenio, Acuerdos, Contratos y Mandatos 5. Control Asistencial 6. Nómina 7. Inventario de Bienes Muebles 8. Inventario de Patrimonio Cultural y Artístico 9. Inventario de Artículos Normalizados 10. Formatos de Control Interno 11. Protección Civil
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: M. EN T.E. ALBERTO TORRES GUTIÉRREZ DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA UAEM P R E S E N T E Oficio 1298/2016 Toluca, México; a 20 de diciembre de 2016 Auditoría No. CU/AAF/DTIC/01/14 Anticipándole un cordial saludo y en relación al oficio No. 799/2016 de fecha 13 de octubre del 2016 turnado por la dependencia a su digno cargo, mediante el cual da respuesta a las observaciones derivadas de la Auditoría Administrativa Financiera No. CU/AAF/DTIC/01/14 realizada en el periodo comprendido del 09 al 29 de enero de 2014, con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 145 fracciones I, V, XIV y XVII, 148 párrafos primero, segundo y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 61, 62, 63 fracción II y 64 fracción II del Reglamento de la Administración Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, nos permitimos informar a usted el seguimiento de las mismas, correspondiente al 16 del mes y año en curso: Observaciones Emitidas: 15 Observaciones Solventadas: 15 Observaciones Pendientes de Solventar: 0 Por lo anterior, se le informa que el proceso de solventación de observaciones ha quedado totalmente concluido. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. A T E N T A M E N T E PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2016, Año del 60 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México” “2016, Año de Leopoldo Flores Valdés” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad L.C.P. y A.P. José Enrique Olguín Endañu Director de Auditoría a Administración Central c.c.p. M. en E. Javier González Martínez. Secretario de Administración de la UAEM. c.c.p. Archivo.

Archivo de observaciones:

PDF 439.32 KB

Archivo de acreditación:

PDF 291.06 KB
Informes de Resultados: n/a
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 24/02/2017

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016
Periodo auditado: Octubre, noviembre y diciembre 2015
Rubro auditado: Administrativo/Financiero
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AEL/DPC/03/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: L. en C.P. y A.P. José Enrique Olguín Endañu
Fecha de auditoría: 06/06/2016

Rubros a auditar :

1. Formato de Control Interno en Línea de Gastos a Comprobar 2. Formato de Control Interno en Línea del Control Presupuestal 3. Formato de Control Interno en Línea de Recursos Etiquetados 4. Formato de Control Interno en Línea del Control de Personal 5. Formato de Control Interno en Línea de Bienes Patrimoniales

Descripción de observaciones :

1. Formato de Control Interno en Línea de Gastos a Comprobar 2. Formato de Control Interno en Línea del Control Presupuestal 3. Formato de Control Interno en Línea del Control de Personal
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: ARQ. URIEL DOMÍNGUEZ CONTRERAS DIRECTOR DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA UAEM PRESENTE Oficio 1296/2016 Toluca Méx. a 20 de diciembre de 2016 Auditoría: CU/AEL/DPC/03/16 Anticipándole un cordial saludo y en relación al oficio No. PC/142/16 de fecha 18 de octubre de 2016, turnado por la dependencia a su digno cargo, mediante el cual da respuesta a las observaciones derivadas de la Auditoría Específica en Línea No. CU/AEL/DPC/03/16 realizada en el periodo comprendido del 6 al 10 de junio del presente año, con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 145 fracciones I, V, XIV y XVII, 148 párrafos primero, segundo y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 61, 62, 63 fracción II y 64 fracción II del Reglamento de la Administración Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, nos permitimos informar a usted el seguimiento de las mismas, correspondiente al 16 del mes del año en curso, en razón de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017 y en los ejes transversales 3.3 y 3.7 se informa lo siguiente: Observaciones Emitidas: 4 Observaciones Solventadas: 4 Observaciones Pendientes de Solventar: 0 Por lo anterior, se le informa que el proceso de solventación de observaciones ha quedado totalmente concluido. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. A T E N T A M E N T E PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2016, Año del 60 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México” “2016, Año de Leopoldo Flores Valdés” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad L.C.P. y A.P. José Enrique Olguín Endañu Director de Auditoría a Administración Central c.c.p. Dra. en D. María de Lourdes Morales Reynoso. Secretaria de Difusión Cultural. c.c.p. Archivo.

Archivo de observaciones:

PDF 520.91 KB

Archivo de acreditación:

PDF 290.70 KB
Informes de Resultados: n/a
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 24/02/2017

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017
Periodo auditado: octubre 2015-febrero 2016
Rubro auditado: Procesos Académicos
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: CU/AA/PD/AFI/17/15
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M.E.S. Alicia Maldonado Farrera
Fecha de auditoría: 14/10/2015

Rubros a auditar :

1. Publicación de convocatoria 2. Preinscripiciones 3. Aplicación de exámenes de admisión 4. Cortes de aceptación

Descripción de observaciones :

Aplicación de exámenes de admisión: 2
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: No aplica

Archivo de observaciones:

PDF 368.75 KB

Archivo de acreditación:

PDF 428.64 KB
Informes de Resultados: No aplica
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 28/02/2017

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Informe de resultados de auditorías del 2016
Fracción XVII