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001
Periodo auditado: Marzo 2012 a febrero 2013
Rubro auditado: ? Académico, Administrativo, Financiero, Informático, De legalidad
Tipo de auditoría: Integral
N&uactuemero de auditoría: CU/AIP/FacTuGa/04/13
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 06/02/2013

Rubros a auditar :

NUM RUBRO 1. Oferta educativa y matrícula 2. Documentación del ingreso, promoción y egreso de alumnos 3. Evaluación del aprendizaje 4. Asentamiento y corrección de calificaciones 5. Servicio Social y Prácticas Profesionales 6. Eficiencia terminal (ingreso-egreso y egreso - titulación) 7. Titulación 8. Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 9. Programas de estudio por competencias: existencia y actualización 10. Acreditación de programas educativos 11. Proceso de selección y distribución del personal académico 12. Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 13. Tutoría académica 14. Laboratorios y talleres 15. Biblioteca 16. Recursos etiquetados 17. Salas de cómputo 18. Proyectos de investigación 19. Apoyos académicos 20. Diplomados de tipo superior aprobados por la SIyEA 21. Convenios vigentes 23. Becas 24. Protección civil y Seguridad Institucional 25. Planes y programas de Educación continua y a distancia 26. Afiliación de alumnos al sistema de salud IMSS 27. Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 28. Control Asistencial 29. Guardias 30. Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 31. Fondo revolvente 32. Bancos 33. Gastos a comprobar 34. Ingresos extraordinarios 35. Espacios concesionados por FONDICT y participación por fotocopiado 36. Sistemas de información adicionales 37. Programa Operativo Anual 38. Manuales Administrativos 39. Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia 40. Reglamentación interna

Descripción de observaciones :

No. observación OBSERVACIÓN 1 Documentación del ingreso, promoción y egresos del alumno 2 Asentamiento y corrección de calificaciones 3 Asentamiento y corrección de calificaciones 4 Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 5 Tutoría Académica 6 Biblioteca 7 Biblioteca 8 Recursos Etiquetados 9 Recursos Etiquetados 10 Salas de cómputo 11 Proyectos de Investigación
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Oficio No. 340/2014 Toluca, México; a 10 de abril de 2014 Folio: CU/AIP/FacTuGa/04/13 M. EN A. ELIZABETH LÓPEZ CARRÉ DIRECTORA DE LA FACULTAD DE TURISMO Y GASTRONOMÍA DE LA UAEM P R E S E N T E Por este conducto reciba un cordial saludo y a la vez hacemos de su conocimiento que con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, derivado del seguimiento de Auditoría Integral Programada realizada a la Facultad de Turismo y Gastronomía de la UAEM del 6 al 14 de febrero de 2013, se determinaron 11 observaciones. Como resultado de la atención a las mismas por parte del Espacio Académico que dignamente dirige y posterior análisis a la información y documentación proporcionadas para su solventación, se determina dar por cerrada dicha auditoría. Por lo que le expresamos nuestro reconocimiento por las acciones implementadas conjuntamente con el personal de su administración para atender las observaciones. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. A T E N T A M E N T E "PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO" “2014, 70 Aniversario de la Autonomía ICLA - UAEM” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva Directora de Auditoría a Espacios Académicos c.c.p. Dr. en D. Jorge Olvera García. Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario.

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 24/04/2014

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002
Periodo auditado: 2012
Rubro auditado: Docencia, investigación, difusión de la cultura y Gestión Institucional
Tipo de auditoría: De desempeño
N&uactuemero de auditoría: CU/AD/FacCoAd/14/13
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 04/04/2013

Rubros a auditar :

NUM RUBRO 1. Cumplimiento de metas 2. Cobertura de la Facultad 3. Requisitos de ingreso a licenciatura 4. Ingreso a licenciatura de la Facultad 5. Ingreso a posgrado 6. Indice de eficiencia terminal por cohorte generacional de licenciatura 7. Índices de reprobación y aprobación 8. Índice de titulación 9. Programas Institucional de Tutoría 10. Programas educativos evaluados por los Comités Interinstitucionales para la evaluación de la Educación Superior (CIEES) y acreditados por el Consejo para la Acreditación denla Educación Superior (COPAES) 11. Programas educativos de estudios avanzados registrados en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) 12. Pertinencia Social (percepción de estudiantes) 13. Competencia. Evolución de la habilitación de la planta académica de la Facultad 14. Apoyo al estudiante 15. Eficacia en la consolidación de los Cuerpos Académicos (CA) 16. Evolución del grado académico de los investigadores 17. Participación e incremento de los investigadores de la Facultad en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 18. Proyectos de investigación 19. Proyectos relacionados con el sector productivo y social 20. Proyectos de investigación aplicada, tecnológica y básica 21. Publicación de artículos científicos en revistas de arbitraje nacional e internacional 22. Eventos culturales 23. Participación de alumnos en talleres culturales 24. Otorgamiento de becas 25. Convenios celebrados 26. Emisión de la normativa Institucional 27. Recursos Materiales 28. Programa de estímulos al desempeño del personal docente (PROED) 29. Capacitación del personal académico 30. Contraloría promotora de una mejor gestión 31. Ingresos extraordinarios

Descripción de observaciones :

No. OBSERVACIÓN 1 Cumplimiento de metas 2 Cobertura de la Facultad 3 Índice de eficiencia terminal por cohorte generacional de licenciatura 4 Pertinencia social (percepción de estudiantes) 5 Pertinencia social (percepción de estudiantes) 6 Proyectos de investigación 7 Recursos materiales
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Toluca, México; a 21 de marzo de 2014 Oficio No. 257/2014 Folio: CU/AD/FacCoAd/14/13 M. EN AUD. ALEJANDRO HERNÁNDEZ SUÁREZ DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA UAEM P R E S E N T E Por este conducto reciba un cordial saludo y a la vez hacemos de su conocimiento que con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso b) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico-Funcional de la Universidad Autónoma del Estado de México, vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos aplicables, de la normatividad universitaria, derivado del Seguimiento de Auditoría de Desempeño realizada a la Facultad de Contaduría y Administración de la UAEM del 04 al 12 de abril de 2013, se determinaron 7 observaciones. Como resultado de la atención a las mismas por parte de la Facultad que dignamente dirige y previo análisis a la información y documentación proporcionadas para su solventación, se determina dar por cerrada dicha auditoría. Por lo que le expresamos nuestro reconocimiento por las acciones implementadas conjuntamente con el personal de su administración para atender las observaciones. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. A T E N T A M E N T E PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2014, 70 Aniversario de la Autonomía ICLA UAEM” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contr Contralor de la Universidad M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva Direc Directora de Auditoría a Espacios Académicos c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoria a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario.

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 24/04/2014

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003
Periodo auditado: Mayo 2010 a abril 2013
Rubro auditado: ? Académico, Administrativo, Financiero, Informático ,De legalidad
Tipo de auditoría: Integral
N&uactuemero de auditoría: CU/AIP/FacCCon/17/13
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 07/05/2013

Rubros a auditar :

NUM RUBRO 1. Oferta educativa y matrícula 2. Documentación del ingreso, promoción y egreso de alumnos 3. Evaluación del aprendizaje 4. Asentamiento y corrección de calificaciones 5. Servicio social y Prácticas Profesionales 6. Eficiencia terminal (ingreso-egreso y egreso-titulación) 7. Titulación 8. Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 9. Programas de estudio por competencias: existencia y actualización 10. Acreditación de programas educativos 11. Proceso de selección y distribución del personal académico 12. Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 13. Tutoría académica 14. Laboratorios y talleres 15. Biblioteca 16. Recursos etiquetados 17. Salas de cómputo 18. Proyectos de investigación 19. Apoyos académicos 20. Diplomados de tipo superior aprobados por la SIyEA 21. Convenios vigentes 22. Publicaciones 23. Becas 24. Protección civil y Seguridad institucional 25. Planes y programas de Educación continua y a distancia 26. Afiliación de alumnos al sistema de salud IMSS 27. Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 28. Control Asistencial 29. Guardias 30. Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 31. Fondo revolvente 32. Bancos 33. Gastos a comprobar 34. Ingresos extraordinarios 35. Espacios concesionados por FONDICT 36. Sistemas de información adicionales 37. Programa Operativo Anual 38. Manuales Administrativos 39. Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia 40. Reglamentación interna

Descripción de observaciones :

No. observación OBSERVACIÓN 1 Asentamiento y corrección de calificaciones 2 Asentamiento y corrección de calificaciones 3 Servicio social y prácticas profesionales 4 Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 5 Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 6 Programas de estudios por competencias: existencia y actualización 7 Programas de estudios por competencias: existencia y actualización 8 Proceso de selección y distribución del personal académico 9 Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 10 Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 11 Tutoría Académica 12 Tutoría Académica 13 Biblioteca 14 Biblioteca 15 Biblioteca 16 Recursos Etiquetados 17 Recursos Etiquetados 18 Proyectos de Investigación 19 Proyectos de Investigación 20 Proyectos de Investigación 21 Convenios vigentes 22 Publicaciones 23 Becas 24 Planes y programas de educación continua y a distancia 25 Planes y programas de educación continua y a distancia 26 Planes y programas de educación continua y a distancia 27 Control asistencial 28 Control asistencial 29 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 30 Gastos a comprobar 31 Ingresos extraordinarios 32 Ingresos extraordinarios 33 Espacios concesionados por FONDICT 34 Acuerdos de los H.H. Consejos y áreas de docencia
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: M. EN P.E.E.S. JAVIER M. SERRANO GARCÍA DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA DE LA UAEM P R E S E N T E Con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009 y demás relativos y aplicables, hago de su conocimiento que el alcance de la Auditoría Integral Programada que se realizará en el Espacio Académico a su digno cargo con número de folio CU/AIP/FacCCon/05/14, incluye los rubros de: proyectos de investigación, inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico e ingresos extraordinarios, mismos que fueron analizados en la Auditoría Integral Programada realizada a la Facultad en el mes de mayo de 2013. Por lo anterior, informo a usted que las 4 observaciones pendientes de atención presentadas en el informe de auditoría anterior serán incluidas en el nuevo informe de auditoría integral, dándose en este momento por cerrada la auditoría con No. de folio CU/AIP/FacCCon/17/13. Sin otro particular por el momento, le reitero mi compromiso Institucional. A T E N T A M E N T E "PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO" “2014, 70 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM” M. EN A. IGNACIO GUTIÉRREZ PADILLA CONTRALOR DE LA UNIVERSIDAD c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 24/04/2014

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004
Periodo auditado: 18 de octubre al 15 de Noviembre de 2013
Rubro auditado: Control Asistencial
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AE/PlaALM/39/13
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 18/10/2013

Rubros a auditar :

1. Control Asistencial

Descripción de observaciones :

NO. OBSERVACIÓN 1 Control Asistencial 2 Control Asistencial
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Toluca, México; a 17 de enero de 2014 Oficio No. 038/2014 Folio: CU/AE/PlaALM/39/14 DR. EN C. JUAN CUENCA DÍAZ DIRECTOR DEL PLANTEL “ADOLFO LÓPEZ MATEOS” DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA UAEM P R E S E N T E Por este conducto reciba un cordial saludo y a la vez hacemos de su conocimiento que con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso b) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico-Funcional de la Universidad Autónoma del Estado de México, vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos aplicables, de la normatividad universitaria, derivado del Seguimiento de Auditoría específica al control asistencial del personal académico y administrativo realizada al Plantel “Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria de la UAEM del 18 de octubre al 15 de noviembre de 2013, se determinaron 2 observaciones. Como resultado de la atención a las mismas por parte del Plantel que dignamente dirige y previo análisis a la información y documentación proporcionadas para su solventación, se determina dar por cerrada dicha auditoría. Por lo que le expresamos nuestro reconocimiento por las acciones implementadas conjuntamente con el personal de su administración para atender las observaciones. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. A T E N T A M E N T E PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2014, 70 Aniversario de la Autonomía ICLA UAEM” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contr Contralor de la Universidad M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva Direc Directora de Auditoría a Espacios Académicos c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoria a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario.

Archivo de observaciones:

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 24/04/2014

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005
Periodo auditado: Marzo 2010 a mayo 2013
Rubro auditado: ? Académico, Administrativo, Financiero, Informático ,De legalidad
Tipo de auditoría: Integral
N&uactuemero de auditoría: CU/AIP/FacCAgri/19/13
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 27/05/2013

Rubros a auditar :

NUM RUBRO 1. Oferta educativa y matrícula 2. Documentación del ingreso, promoción y egreso de alumnos 3. Evaluación del aprendizaje 4. Asentamiento y corrección de calificaciones 5. Servicio Social y Prácticas Profesionales 6. Eficiencia terminal (ingreso-egreso y egreso - titulación) 7. Titulación 8. Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 9. Programas de estudios por competencias: existencia y actualización 10. Acreditación de programas educativos 11. Proceso de selección y distribución del personal académico 12. Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 13. Tutoría académica 14. Laboratorios y talleres 15. Biblioteca 16. Recursos etiquetados 17. Salas de cómputo 18. Proyectos de investigación 19. Apoyos académicos 20. Diplomados de Tipo Superior aprobados por la SIyEA 21. Convenios vigentes 22. Publicaciones 23. Becas 24. Protección civil y Seguridad Institucional 25. Planes y programas de Educación continua y a distancia 26. Afiliación de alumnos al sistema de salud IMSS 27. Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 28. Control Asistencial 29. Guardias 30. Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 31. Fondo revolvente 32. Bancos 33. Gastos a comprobar 34. Ingresos extraordinarios 35. Espacios concesionados por el FONDICT 36. Sistemas de información adicionales 37. Programa Operativo Anual 38. Manuales Administrativos 39. Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia 40. Reglamentación interna

Descripción de observaciones :

No. observación OBSERVACIÓN 1 Asentamiento y corrección de calificaciones 2 Titulación 3 Programas de estudios por competencias: existencia y actualización 4 Proceso de selección y distribución del personal académico 5 Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 6 Tutoría Académica 7 Tutoría Académica 8 Tutoría Académica 9 Laboratorios y talleres 10 Biblioteca 11 Recursos Etiquetados 12 Recursos Etiquetados 13 Proyectos de Investigación 14 Proyectos de Investigación 15 Convenios vigentes 16 Convenios vigentes 17 Becas 18 Protección Civil y Seguridad Institucional 19 Protección Civil y Seguridad Institucional 20 Planes y programas de educación continua y a distancia 21 Control asistencial 22 Guardias 23 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 24 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 25 Gastos a comprobar 26 Ingresos extraordinarios 27 Espacios concesionados por FONDICT
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: M. EN FIT. ARTEMIO BALBUENA MELGAREJO DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS DE LA UAEM P R E S E N T E Con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009 y demás relativos y aplicables, hago de su conocimiento que el alcance de la Auditoría Integral Programada que se realizará en el Espacio Académico a su digno cargo con número de folio CU/AIP/FacCAgr/03/14, incluye los rubros de: asentamiento y corrección de calificaciones, programas de estudio por competencias: existencia y actualización, proceso de selección y distribución del personal académico, tutoría académica, laboratorios y talleres, biblioteca, recursos etiquetados, proyectos de investigación, convenios vigentes, protección civil y seguridad institucional, control asistencial, guardias, e inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico, mismos que fueron analizados en la Auditoría Integral Programada realizada a la Facultad en el mes de mayo de 2013. Por lo anterior, informo a usted que las 18 observaciones pendientes de atención presentadas en el informe de auditoría anterior serán incluidas en el nuevo informe de auditoría integral, dándose en este momento por cerrada la auditoría con No. de folio CU/AIP/FacCAgr/19/13. Sin otro particular por el momento, le reitero mi compromiso Institucional. A T E N T A M E N T E "PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO" “2014, 70 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM” M. EN A. IGNACIO GUTIÉRREZ PADILLA CONTRALOR DE LA UNIVERSIDAD c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario.

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 24/04/2014

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006
Periodo auditado: 2012
Rubro auditado: Docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión y gestión institucional
Tipo de auditoría: De desempeño
N&uactuemero de auditoría: CU/AD/FacCiCo/18/13
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 07/05/2013

Rubros a auditar :

NUM RUBRO 1. Cumplimiento de metas 2. Cobertura de la Facultad 3. Requisitos de ingreso a licenciatura 4. Ingreso a licenciatura de la Facultad 5. Ingreso a posgrado 6. Índice de eficiencia terminal por cohorte generacional de licenciatura 7. Índices de reprobación y aprobación 8. Índice de titulación 9. Programas Institucional de Tutoría 10. Programas educativos evaluados por los Comités Interinstitucionales para la evaluación de la Educación Superior (CIEES) y acreditados por el Consejo para la Acreditación denla Educación Superior (COPAES) 11. Programas educativos de estudios avanzados registrados en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) 12. Pertinencia Social (percepción de estudiantes) 13. Competencia. Evolución de la habilitación de la planta académica de la Facultad 14. Apoyo al estudiante 15. Eficacia en la consolidación de los Cuerpos Académicos (CA) 16. Evolución del grado académico de los investigadores 17. Participación e incremento de los investigadores de la Facultad en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 18. Proyectos de investigación 19. Proyectos relacionados con el sector productivo y social 20. Proyectos de investigación aplicada, tecnológica y básica 21. Publicación de artículos científicos en revistas de arbitraje nacional e internacional 22. Eventos culturales 23. Participación de alumnos en talleres culturales 24. Otorgamiento de becas 25. Convenios celebrados 26. Emisión de la normativa Institucional 27. Recursos Materiales 28. Programa de estímulos al desempeño del personal docente (PROED) 29. Capacitación del personal académico 30. Contraloría promotora de una mejor gestión 31. Ingresos extraordinarios

Descripción de observaciones :

Núm. Rubro 1 Cumplimiento de metas 2 Índice de eficiencia terminal por cohorte generacional de licenciatura 3 Índices de reprobación y aprobación 4 Programas educativos de estudios avanzados registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) Pertinencia social (percepción de estudiantes) 6 Competencia. Evolución de la habilitación de la planta académica de la Facultad 7 Participación e incremento de los investigadores de la Facultad en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 8 Proyectos de investigación 9 Proyectos de investigación aplicada, tecnológica y básica 10 Otorgamiento de becas 11 Emisión de la normativa Institucional 12 Ingresos extraordinarios
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Toluca, México; a 01 de abril de 2014 Oficio No. 299/2014 Folio: CU/AD/FacCiCo/18/13 M. EN P.E.E.S. JAVIER M. SERRANO GARCÍA DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA DE LA UAEM P R E S E N T E Por este conducto reciba un cordial saludo y a la vez hacemos de su conocimiento que con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso b) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico-Funcional de la Universidad Autónoma del Estado de México, vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos aplicables, de la normatividad universitaria, derivado del Seguimiento de Auditoría de Desempeño realizada a la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAEM del 07 al 20 de mayo de 2013, se determinaron 12 efectos esperados. Como resultado de la atención a los mismos por parte de la Facultad que dignamente dirige y previo análisis a la información y documentación proporcionadas para su solventación, se determina dar por cerrada dicha auditoría. Por lo que le expresamos nuestro reconocimiento por las acciones implementadas conjuntamente con el personal de su administración para atender los efectos esperados. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. A T E N T A M E N T E PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2014, 70 Aniversario de la Autonomía ICLA UAEM” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contr Contralor de la Universidad M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva Direc Directora de Auditoría a Espacios Académicos c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoria a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario.

Archivo de observaciones:

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Archivo de acreditación:

PDF 171.59 KB
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 24/04/2014

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007
Periodo auditado: 2012
Rubro auditado: Docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión y gestión institucional
Tipo de auditoría: De desempeño
N&uactuemero de auditoría: CU/AD/FacArt/33/13
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 12/09/2013

Rubros a auditar :

NUM RUBRO 1. Cumplimiento de metas 2. Cobertura de la Facultad 3. Requisitos de ingreso a licenciatura 4. Ingreso a licenciatura de la Facultad 5. Ingreso a posgrado 6. Índice de eficiencia terminal por cohorte generacional de licenciatura 7. Índices de reprobación y aprobación 8. Índice de titulación 9. Programas Institucional de Tutoría 10. Programas educativos evaluados por los Comités Interinstitucionales para la evaluación de la Educación Superior (CIEES) y acreditados por el Consejo para la Acreditación denla Educación Superior (COPAES) 11. Programas educativos de estudios avanzados registrados en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) 12. Pertinencia Social (percepción de estudiantes) 13. Competencia. Evolución de la habilitación de la planta académica de la Facultad 14. Apoyo al estudiante 15. Eficacia en la consolidación de los Cuerpos Académicos (CA) 16. Evolución del grado académico de los investigadores 17. Participación e incremento de los investigadores de la Facultad en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 18. Proyectos de investigación 19. Proyectos relacionados con el sector productivo y social 20. Proyectos de investigación aplicada, tecnológica y básica 21. Publicación de artículos científicos en revistas de arbitraje nacional e internacional 22. Eventos culturales 23. Participación de alumnos en talleres culturales 24. Otorgamiento de becas 25. Convenios celebrados 26. Emisión de la normativa Institucional 27. Recursos Materiales 28. Programa de estímulos al desempeño del personal docente (PROED) 29. Capacitación del personal académico 30. Contraloría promotora de una mejor gestión 31. Ingresos extraordinarios

Descripción de observaciones :

No. OBSERVACIÓN 1 Cumplimiento de metas 2 Índice de eficiencia terminal por cohorte generacional de licenciatura 3 Índices de titulación 4 Competencia. Evolución de la habilitación de la planta académica de la Facultad 5 Apoyo al estudiante (Volumen por volumen) 6 Participación e incremento de los investigadores de la Facultad en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 7 Otorgamiento de becas 8 Recursos Materiales 9 Programa de estímulos al desempeño del personal docente (PROED) 10 Capacitación del personal académico
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Toluca, México; a 17 de enero de 2014 Oficio No. 040/2014 Folio: CU/AD/FacArt/33/13 M. EN A.V. JANITZIO ALATRISTE TOBILLA DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UAEM P R E S E N T E Por este conducto reciba un cordial saludo y a la vez hacemos de su conocimiento que con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso b) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico-Funcional de la Universidad Autónoma del Estado de México, vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos aplicables, de la normatividad universitaria, derivado del Seguimiento de Auditoría de Desempeño realizada a la Facultad de Artes de la UAEM del 12 al 24 de septiembre de 2013, se determinaron 10 observaciones. Como resultado de la atención a las mismas por parte de la Facultad que dignamente dirige y previo análisis a la información y documentación proporcionadas para su solventación, se determina dar por cerrada dicha auditoría. Por lo que le expresamos nuestro reconocimiento por las acciones implementadas conjuntamente con el personal de su administración para atender las observaciones. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. A T E N T A M E N T E PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2014, 70 Aniversario de la Autonomía ICLA UAEM” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contr Contralor de la Universidad M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva Direc Directora de Auditoría a Espacios Académicos c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoria a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario.

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Fecha Actualización: 24/04/2014

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008
Periodo auditado: 2012, Enero - Octubre 2013
Rubro auditado: Administrativo Financiero
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: CU/AAF/DDU/08/13
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: C.P. Antonio Hernández López, Director de Auditoría a Administración Central
Fecha de auditoría: 10/10/2013

Rubros a auditar :

1. Fondo Revolvente 2. Ingresos 3. Gastos a Comprobar 4. Control Presupuestal 5. Proyectos de Investigación 6. Publicaciones y Revistas 7. Convenios, Acuerdos, Contratos y Mandatos 8. Manual de Organización y Manual de Políticas y Procedimientos 9. Estructura Orgánica 10. Control Asistencial 11 Nómina 12. Inventario de Bienes Muebles 13. Acervo Bibliográfico 14. Inventario de Patrimonio Cultural y Artístico 15. Parque Vehicular 16. Vales de Gasolina 17. Equipo de Comunicación 18. Inventario de Artículos Normalizados 19. Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) Y Programa Operativo Anual (POA) 20. Formatos de Control Interno 21. Protección Civil

Descripción de observaciones :

1. Control Asistencial 2. Nómina 3. Inventario de Bienes Muebles
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Oficio 126/2014 Toluca Méx. A 21 de febrero de 2014 Auditoría: CU/AAF/DDU/08/13 M. EN D. J. DOLORES ALANÍS TAVIRA DEFENSOR TITULAR DE LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS PRESENTE Anticipándole un cordial saludo y en relación a sus oficios No. DDU/408/2013; DDU/52/2014, de fechas 18 de Diciembre de 2013 y 27 de Enero de 2014, turnados por la dependencia a su digno cargo, mediante el cual da respuesta a las observaciones derivadas de la Auditoría Administrativa Financiera realizada en el periodo comprendido del 10 al 18 Octubre del 2013, con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 145 fracción I,V,XIV y XVII, 148 párrafo primero, segundo y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso b), 141 y 142 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, se informa lo siguiente: Observaciones Emitidas: 03 Observaciones Solventadas: 03 Observaciones Pendientes de Solventar: 0 Por lo anterior, se le informa que el proceso de solventación de observaciones ha quedado totalmente concluido. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. A T E N T A M E N T E PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2014, 70 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad C. P. Antonio Hernández López Director de Auditoría a Administración Central c.c.p L.A.E. María Elena Domínguez Núñez.- Directora de Responsabilidades de la Contraloría de la UAEM. c.c.p. Archivo.

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Fecha Actualización: 25/04/2014

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009
Periodo auditado: Diciembre 2013
Rubro auditado: Administrativo Financiero
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AE/DPC/07/13
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: C.P. Antonio Hernández López Director de Auditoría a Administración Central
Fecha de auditoría: 10/09/2013

Rubros a auditar :

1. Inventario Físico al Acervo Cultural 2. Procedimientos de la Dirección de Patrimonio Cultural 3. Procedimiento del Control de Inventario de Patrimonio Cultural y Artístico 4. Colección Arqueológica del INAH 5. Etiquetación 6. Resguardo 7. Condiciones Físicas de Bodegas para el Resguardo y Almacenamiento de la Obra Plástica y Escultórica.

Descripción de observaciones :

1. Etiquetación. 2. Condiciones Físicas de Bodegas para el Resguardo y Almacenamiento de la Obra Plástica y Escultórica.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Oficio 228/2014 Toluca Méx. A 11 de marzo de 2014 Auditoría: CU/AE/DPC/07/13 DR. EN H.A. JUAN ARTURO OCAÑA PONCE DIRECTOR DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA UAEM PRESENTE Anticipándole un cordial saludo y en relación al oficio No. PC/249/13, de fecha 14 de noviembre de 2013, turnado por la dependencia a su digno cargo, mediante el cual da respuesta a las observaciones derivadas de la Auditoría Específica realizada en el periodo comprendido del 10 al 13 de septiembre del 2013, con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 145 fracción I, V, XIV y XVII, 148 párrafo primero, segundo y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso b), 141 y 142 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, se informa lo siguiente: Observaciones Emitidas: 02 Observaciones Solventadas: 02 Observaciones Pendientes de Solventar: 00 Por lo anterior, se le informa que el proceso de solventación de observaciones ha quedado totalmente concluido. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. A T E N T A M E N T E PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2014, 70 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad C. P. Antonio Hernández López Director de Auditoría a Administración Central c.c.p. M. en E.P.D. Ivett Tinoco García. Secretaria e Difusión Cultural de la UAEM. c.c.p. Archivo.

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10
Periodo auditado: 2012, Enero - Julio 2013
Rubro auditado: Administrativo Financiero
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: CU/AAF/DAOC/07/13
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: C.P. Antonio Hernández López, Director de Auditoría a Administración Central
Fecha de auditoría: 16/08/2013

Rubros a auditar :

1. Fondo Revolvente 2. Ingresos 3. Gastos a Comprobar 4. Control Presupuestal 5. Proyectos de Investigación 6. Publicaciones y Revistas 7. Convenios, Acuerdos, Contratos y Mandatos 8. Manual de Organización 9. Estructura Orgánica 10. Manual de Políticas y Procedimientos 11. Control Asistencial 12. Nómina 13. Inventario de Bienes Muebles 14. Acervo Bibliográfico 15. Inventario de Patrimonio Cultural y Artístico 16. Parque Vehicular 17. Vales de Gasolina 18. Equipo de Comunicación 19. Inventario de Artículos Normalizados 20. Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) y Programa Operativo Anual (POA) 21. Formatos de Control Interno 22. Protección Civil

Descripción de observaciones :

1. Control Asistencial 2. Inventario de Bienes Muebles 3. Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) y Programa Operativo Anual (POA)
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Oficio 204/2014 Toluca Méx. A 07 de marzo de 2014 Auditoría: CU/AAF/DAOC/07/13 M. EN D. LUIS ENRIQUE PARRA ALVA DIRECTOR DE APOYO A ÓRGANOS COLEGIADOS DE LA UAEM. PRESENTE Anticipándole un cordial saludo y en relación al oficio No. 081/2014, de fecha 4 de marzo de 2014, turnado por la dependencia a su digno cargo, mediante el cual da respuesta a las observaciones derivadas de la Auditoría Administrativa Financiera No. CU/AAF/DAOC/07/13 realizada en el periodo comprendido del 16 al 23 de agosto de 2013, con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 145 fracción I, V, XIV y XVII, 148 párrafo primero, segundo y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso b), 141 y 142 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, se informa lo siguiente: Observaciones Emitidas: 03 Observaciones Solventadas: 03 Observaciones Pendientes de Solventar: 00 Por lo anterior, se le informa que el proceso de solventación de observaciones ha quedado totalmente concluido. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. A T E N T A M E N T E PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2014, 70 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad C. P. Antonio Hernández López Director de Auditoría a Administración Central c.c.p. Archivo.

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Fecha Actualización: 25/04/2014

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011
Periodo auditado: Diciembre de 2010 al 11 de septiembre de 2013
Rubro auditado: Académico, Administrativo, Financiero, Informático y de legalidad
Tipo de auditoría: Integral
N&uactuemero de auditoría: CU/AIP/CUTen/30/13
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 26/08/2013

Rubros a auditar :

NUM RUBRO 1. Oferta educativa y matrícula 2. Documentación del ingreso, promoción y egreso de alumnos 3. Evaluación del aprendizaje 4. Asentamiento y corrección de calificaciones 5. Servicio Social y Prácticas Profesionales 6. Eficiencia terminal (ingreso-egreso y egreso – titulación) 7. Titulación 8. Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 9. Programas de estudio: existencia y actualización 10. Acreditación de programas educativos 11. Proceso de selección y distribución del personal académico 12. Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 13. Tutoría académica 14. Laboratorios y talleres 15. Biblioteca 16. Recursos etiquetados 17. Salas de cómputo 18. Proyectos de investigación 19. Apoyos académicos 20. Diplomados de Tipo Superior aprobados por la SIyEA 21. Convenios vigentes 22. Publicaciones 23. Becas 24. Protección Civil y Seguridad Institucional 25. Planes y programas de Educación continua y a distancia 26. Afiliación de alumnos al sistema de salud IMSS 27. Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 28. Control Asistencial 29. Guardias 30. Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 31. Fondo revolvente 32. Bancos 33. Gastos a comprobar 34. Ingresos extraordinarios 35. Espacios concesionados por FONDICT y participación por fotocopiado 36. Sistemas de información adicionales 37. Programa Operativo Anual 38. Manuales Administrativos 39. Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia 40. Reglamentación interna

Descripción de observaciones :

No. OBSERVACIÓN 1 Asentamiento y corrección de calificaciones 2 Asentamiento y corrección de calificaciones 3 Servicio social y prácticas profesionales 4 Titulación 5 Titulación 6 Programas de estudio: existencia y actualización 7 Proceso de selección y distribución del personal académico 8 Tutoría Académica 9 Tutoría Académica 10 Laboratorios y talleres 11 Laboratorios y talleres 12 Biblioteca 13 Recursos etiquetados 14 Recursos etiquetados 15 Recursos etiquetados 16 Recursos etiquetados 17 Recursos etiquetados 18 Proyectos de Investigación 19 Proyectos de Investigación 20 Proyectos de Investigación 21 Convenios 22 Protección Civil y Seguridad Institucional 23 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 24 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 25 Fondo revolvente 26 Gastos a comprobar 27 Ingresos extraordinarios 28 Ingresos extraordinarios 29 Programa Operativo Anual 30 Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Oficio No. 701/2014 Toluca, Méx., a 03 de julio de 2014 M. EN M. MARÍA ELENA DELGADO AYALA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM TENANCINGO P R E S E N T E Con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009 y demás relativos y aplicables, hago de su conocimiento que el alcance de la Auditoría Integral Programada que se realizará en el Espacio Académico a su digno cargo con número de folio CU/AIP/CUTen/25/14, incluye los rubros de: asentamiento y corrección de calificaciones, servicio social y prácticas profesionales, programas de estudio: existencia y actualización, tutoría académica, laboratorios y talleres, recursos etiquetados, proyectos de investigación, protección civil y seguridad institucional, inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico, gastos a comprobar, ingresos extraordinarios, programa operativo anual y acuerdos de los H.H. Consejos y de las áreas de docencia, mismos que fueron analizados en la Auditoría Integral Programada realizada al Centro Universitario en el mes de agosto de 2013. Por lo anterior, informo a usted que las 19 observaciones pendientes de atención presentadas en el informe de auditoría anterior serán incluidas en el nuevo informe de auditoría integral, dándose en este momento por cerrada la auditoría con No. de folio CU/AIP/CUTen/30/13. Sin otro particular por el momento, le reitero mi compromiso Institucional. A T E N T A M E N T E "PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO" “2014, 70 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM” M. EN A. IGNACIO GUTIÉRREZ PADILLA CONTRALOR DE LA UNIVERSIDAD c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario.

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Fecha Actualización: 28/08/2014

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012
Periodo auditado: 05 al 15 de noviembre de 2013
Rubro auditado: Control asistencial
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AE/PlaCua/42/13
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 05/11/2013

Rubros a auditar :

Control asistencial

Descripción de observaciones :

NO. OBSERVACIÓN 1 Control Asistencial
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Oficio No. 690/2014 Toluca, México, a 2 de julio de 2014 Folio: CU/AE/PlaCua/42/13 M. EN D. WERTHER JUÁREZ TOLEDO DIRECTOR DEL PLANTEL "CUAUHTÉMOC" DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA UAEM P R E S E N T E Por este conducto reciba un cordial saludo y a la vez hacemos de su conocimiento que con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso b) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico-Funcional de la Universidad Autónoma del Estado de México, vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos aplicables, de la normatividad universitaria, derivado del Seguimiento de Auditoría específica al control asistencial del personal académico y administrativo, así como guardias realizadas por el personal administrativo sindicalizado; realizada al Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria de la UAEM los días del 5 al 15 de noviembre 2013, se determinó 1 observación. Como resultado de la atención a las mismas por parte del Plantel que dignamente dirige y previo análisis a la información y documentación proporcionadas para su solventación, se determina dar por cerrada dicha auditoría. Por lo que le expresamos nuestro reconocimiento por las acciones implementadas conjuntamente con el personal de su administración para atender las observaciones. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. A T E N T A M E N T E PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2014, 70 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva Directora de Auditoría a Espacios Académicos c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 29/08/2014

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013
Periodo auditado: Mayo 2011 al 24 de septiembre de 2013
Rubro auditado: ? Académico, Administrativo, Financiero, Informático , De legalidad
Tipo de auditoría: Integral
N&uactuemero de auditoría: CU/AIP/FacArt/32/13
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 12/09/2013

Rubros a auditar :

NUM RUBRO 1. Oferta educativa y matrícula 2. Documentación del ingreso, promoción y egreso de alumnos 3. Evaluación del aprendizaje 4. Asentamiento y corrección de calificaciones 5. Servicio Social y Prácticas Profesionales 6. Eficiencia terminal (ingreso-egreso y egreso-titulación) 7. Titulación 8. Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 9. Programas de estudio: existencia y actualización 10. Acreditación de programas educativos 11. Proceso de selección y distribución del personal académico 12. Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 13. Tutoría académica 14. Laboratorios y talleres 15. Biblioteca 16. Recursos etiquetados 17. Salas de cómputo 18. Proyectos de investigación 19. Apoyos académicos 20. Diplomados de tipo superior aprobados por la SIyEA 21. Convenios 22. Publicaciones 23. Becas 24. Protección civil y Seguridad institucional 25. Planes y programas de Educación continua y a distancia 26. Afiliación de alumnos al sistema de salud IMSS 27. Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 28. Control Asistencial 29. Guardias 30. Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 31. Fondo revolvente 32. Bancos 33. Gastos a comprobar 34. Ingresos extraordinarios 35. Espacios concesionados por FONDICT 36. Sistemas de información adicionales 37. Programa Operativo Anual 38. Manuales Administrativos 39. Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia 40. Reglamentación interna

Descripción de observaciones :

No. observación OBSERVACIÓN 1 Asentamiento y corrección de calificaciones 2 Servicio social y prácticas profesionales 3 Servicio social y prácticas profesionales 4 Programas de estudio: existencia y actualización 5 Tutoría Académica 6 Tutoría Académica 7 Tutoría Académica 8 Recursos etiquetados 9 Recursos etiquetados 10 Proyectos de Investigación 11 Convenios 12 Becas 13 Becas 14 Becas 15 Protección Civil y Seguridad Institucional 16 Protección Civil y Seguridad Institucional 17 Protección Civil y Seguridad Institucional 18 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 19 Ingresos extraordinarios 20 Programa Operativo Anual 21 Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Oficio No. 583/2014 Toluca, México; a 06 de junio de 2014 Folio: CU/AIP/FacArt/32/13 M. EN A.V. JANITZIO ALATRISTE TOBILLA DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UAEM P R E S E N T E Por este conducto reciba un cordial saludo y a la vez hacemos de su conocimiento que con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, derivado del seguimiento de Auditoría Integral Programada realizada a la Facultad de Artes de la UAEM del 12 al 24 de septiembre de 2013, se determinaron 21 observaciones. Como resultado de la atención a las mismas por parte del Espacio Académico que dignamente dirige y posterior análisis a la información y documentación proporcionadas para su solventación, se determina dar por cerrada dicha auditoría. Por lo que le expresamos nuestro reconocimiento por las acciones implementadas conjuntamente con el personal de su administración para atender las observaciones. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. A T E N T A M E N T E "PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO" “2014, 70 Aniversario de la Autonomía ICLA - UAEM” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva Directora de Auditoría a Espacios Académicos c.c.p. Dr. en D. Jorge Olvera García. Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario.

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 29/08/2014

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014
Periodo auditado: Junio de 2012 a abril de 2013
Rubro auditado: ? Académico, Administrativo, Financiero, Informático, De legalidad
Tipo de auditoría: Integral
N&uactuemero de auditoría: CU/AIP/FacCoAd/13/13
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 04/04/2013

Rubros a auditar :

NUM RUBRO 1. Oferta educativa y matrícula 2. Documentación del ingreso, promoción y egreso de alumnos 3. Evaluación del aprendizaje 4. Asentamiento y corrección de calificaciones 5. Servicio Social y Prácticas Profesionales 6. Eficiencia terminal (ingreso-egreso y egreso - titulación) 7. Titulación 8. Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 9. Programas de estudio por competencias: existencia y actualización 10. Acreditación de programas educativos 11. Proceso de selección y distribución del personal académico 12. Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 13. Tutoría académica 14. Laboratorios y talleres 15. Biblioteca 16. Recursos etiquetados 17. Salas de cómputo 18. Proyectos de investigación 19. Apoyos académicos 20. Diplomados de tipo superior aprobados por la SIyEA 21. Convenios vigentes 22. Publicaciones 23. Becas 24. Protección civil y Seguridad Institucional 25. Planes y programas de Educación continua y a distancia 26. Afiliación de alumnos al sistema de salud IMSS 27. Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 28. Control Asistencial 29. Guardias 30. Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 31. Fondo revolvente 32. Bancos 33. Gastos a comprobar 34. Ingresos extraordinarios 35. Espacios concesionados por FONDICT 36. Sistemas de información adicionales 37. Programa Operativo Anual 38. Manuales Administrativos 39. Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia 40. Reglamentación interna

Descripción de observaciones :

No. observación OBSERVACIÓN 1 Asentamiento y corrección de calificaciones 2 Recursos etiquetados 3 Recursos etiquetados 4 Apoyos Académicos 5 Apoyos Académicos 6 Protección Civil y Seguridad Institucional 7 Planes y programas de educación continua y a distancia 8 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 9 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 10 Gastos a comprobar 11 Ingresos extraordinarios 12 Ingresos extraordinarios 13 Ingresos extraordinarios 14 Ingresos extraordinarios 15 Espacios concesionados por FONDICT
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Oficio No. 534/2014 Toluca, México; a 28 de mayo de 2014 Folio: CU/AIP/FacCoAd/13/13 M. EN AUD. ALEJANDRO HERNÁNDEZ SUÁREZ DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA UAEM P R E S E N T E Por este conducto reciba un cordial saludo y a la vez hacemos de su conocimiento que con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, derivado del seguimiento de Auditoría Integral Programada realizada a la Facultad de Contaduría y Administración de la UAEM del 4 al 16 de abril del 2013, se determinaron 15 observaciones. Como resultado de la atención a las mismas por parte del Espacio Académico que dignamente dirige y posterior análisis a la información y documentación proporcionadas para su solventación, se determina dar por cerrada dicha auditoría. Por lo que le expresamos nuestro reconocimiento por las acciones implementadas conjuntamente con el personal de su administración para atender las observaciones. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. A T E N T A M E N T E "PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO" “2014, 70 Aniversario de la Autonomía ICLA - UAEM” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva Directora de Auditoría a Espacios Académicos c.c.p. Dr. en D. Jorge Olvera García. Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario.

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 29/08/2014

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015
Periodo auditado: 21 al 23 de agosto de 2013
Rubro auditado: Inventario de bienes muebles, acervo cultural y artístico y parque vehicular
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AE/UAPHue/29/13
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 21/08/2013

Rubros a auditar :

nventario de bienes muebles, acervo cultural y artístico y parque vehicular

Descripción de observaciones :

SIN OBSERVACIONES
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: SIN OBSERVACIONES

Archivo de observaciones:

PDF 163.58 KB

Archivo de acreditación:

PDF 200.72 KB
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 29/08/2014

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016
Periodo auditado: Enero de 2010 a octubre de 2013
Rubro auditado: ? Académico, Administrativo, Financiero, Informático, De legalidad
Tipo de auditoría: Integral
N&uactuemero de auditoría: CU/AIP/FacHum/38/13
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 23/10/2013

Rubros a auditar :

NUM RUBRO 1. Oferta educativa y matrícula 2. Documentación del ingreso, promoción y egreso de alumnos 3. Evaluación del aprendizaje 4. Asentamiento y corrección de calificaciones 5. Servicio Social y Prácticas Profesionales 6. Eficiencia terminal (ingreso-egreso y egreso - titulación) 7. Titulación 8. Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 9. Programas de estudios: existencia y actualización 10. Acreditación de programas educativos 11. Proceso de selección y distribución del personal académico 12. Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 13. Tutoría académica 14. Laboratorios y talleres 15. Biblioteca 16. Recursos etiquetados 17. Salas de cómputo 18. Proyectos de investigación 19. Apoyos académicos 20. Diplomados de Tipo Superior aprobados por la SIyEA 21. Convenios 22. Publicaciones 23. Becas 24. Protección civil y Seguridad Institucional 25. Planes y programas de Educación continua y a distancia 26. Afiliación de alumnos al sistema de salud IMSS 27. Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 28. Control Asistencial 29. Guardias 30. Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 31. Fondo revolvente 32. Bancos 33. Gastos a comprobar 34. Ingresos extraordinarios 35. Espacios concesionados por FONDICT 36. Sistemas de información adicionales 37. Programa Operativo Anual 38. Manuales Administrativos 39. Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia 40. Reglamentación interna

Descripción de observaciones :

No. observación OBSERVACIÓN 1 Asentamiento y corrección de calificaciones 2 Asentamiento y corrección de calificaciones 3 Asentamiento y corrección de calificaciones 4 Titulación 5 Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 6 Programas de estudio: existencia y actualización 7 Programas de estudio: existencia y actualización 8 Tutoría Académica 9 Biblioteca 10 Proyectos de Investigación 11 Proyectos de Investigación 12 Proyectos de Investigación 13 Becas 14 Protección Civil y Seguridad Institucional 15 Protección Civil y Seguridad Institucional 16 Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 17 Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 18 Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 19 Control asistencial 20 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 21 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 22 Gastos a comprobar 23 Ingresos extraordinarios 24 Ingresos extraordinarios
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Oficio No. 726/2014 Toluca, México; a 8 de julio de 2014 Folio: CU/AIP/FacHum/38/13 M. EN EST. LIT. HILDA ÁNGELA FERNÁNDEZ ROJAS DIRECTORA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UAEM P R E S E N T E Por este conducto reciba un cordial saludo y a la vez hacemos de su conocimiento que con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, derivado del seguimiento de Auditoría Integral Programada realizada a la Facultad de Humanidades de la UAEM del 23 de octubre al 5 de noviembre de 2013, se determinaron 24 observaciones. Como resultado de la atención a las mismas por parte del Espacio Académico que dignamente dirige y posterior análisis a la información y documentación proporcionadas para su solventación, se determina dar por cerrada dicha auditoría. Por lo que le expresamos nuestro reconocimiento por las acciones implementadas conjuntamente con el personal de su administración para atender las observaciones. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. A T E N T A M E N T E "PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO" “2014, 70 Aniversario de la Autonomía ICLA - UAEM” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva Directora de Auditoría a Espacios Académicos c.c.p. Dr. en D. Jorge Olvera García. Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario.

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Archivo de acreditación:

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 29/08/2014

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017
Periodo auditado: Febrero 2011 a enero 2013
Rubro auditado: Ingresos extraordinarios
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AE/FacMVZ/03/13
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 28/01/2013

Rubros a auditar :

NUM RUBRO 1 Ingresos extraordinarios

Descripción de observaciones :

No. OBSERVACIÓN 1 Ingresos extraordinarios 2 Ingresos extraordinarios 3 Ingresos extraordinarios 4 Ingresos extraordinarios 5 Ingresos extraordinarios 6 Ingresos extraordinarios 7 Ingresos extraordinarios
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Oficio No.911/2014 Toluca, México; a 17 de septiembre 2014 Folio: CU/AE/FacMVZ/03/13 DR. JOSÉ MAURO VICTORIA MORA DIRECTOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UAEM P R E S E N T E Por este conducto reciba un cordial saludo y a la vez hacemos de su conocimiento que con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso b) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico-Funcional de la Universidad Autónoma del Estado de México, vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos aplicables, de la normatividad universitaria, derivado del Seguimiento de Auditoría específica de Ingresos Extraordinarios realizada a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM del 28 de enero al 06 de febrero de 2013, se determinaron 7 observaciones. Como resultado de la atención a las mismas por parte de la Facultad que dignamente dirige y previo análisis a la información y documentación proporcionadas para su solventación, se determina dar por cerrada dicha auditoría. Por lo que le expresamos nuestro reconocimiento por las acciones implementadas conjuntamente con el personal de su administración para atender las observaciones. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2014, 70 Aniversario de la Autonomía ICLA UAEM” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contr Contralor de la Universidad M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva Direc Directora de Auditoría a Espacios Académicos c.c.p. Dr. en D. Jorge Olvera García. Rector de la UAEM. c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario.

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 21/11/2014

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018
Periodo auditado: Febrero 2012 a junio 2013
Rubro auditado: Académico, Administrativo, Financiero, Informático y de legalidad
Tipo de auditoría: Integral
N&uactuemero de auditoría: CU/AIP/FacOdo/20/13
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 10/06/2013

Rubros a auditar :

NÚM RUBRO 1. Oferta educativa y matrícula 2. Documentación del ingreso, promoción y egresos de alumnos 3. Evaluación del aprendizaje 4. Asentamiento y corrección de calificaciones 5. Servicio Social y Prácticas Profesionales 6. Eficiencia terminal (ingreso-egreso y egreso – titulación) 7. Titulación 8. Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 9. Programas de estudio por competencias: existencia y actualización 10. Acreditación de programas educativos 11. Proceso de selección y distribución del personal académico 12. Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 13. Tutoría académica 14. Laboratorios y talleres 15. Biblioteca 16. Recursos etiquetados 17. Salas de cómputo 18. Proyectos de investigación 19. Apoyos académicos 20. Diplomados de tipo Superior aprobados por la SIyEA 21. Convenios vigentes 22. Publicaciones 23. Becas 24. Protección civil y Seguridad Institucional 25. Planes y programas de Educación continua y a distancia 26. Afiliación de alumnos al sistema de salud IMSS 27. Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 28. Control Asistencial 29. Guardias 30. Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 31. Fondo revolvente 32. Bancos 33. Gastos a comprobar 34. Ingresos extraordinarios 35. Espacios concesionados por FONDICT 36. Sistemas de información adicionales 37. Programa Operativo Anual 38. Manuales Administrativos 39. Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia 40. Reglamentación interna

Descripción de observaciones :

No. OBSERVACIÓN 1 Asentamiento y corrección de calificaciones 2 Asentamiento y corrección de calificaciones 3 Proceso de selección y distribución del personal académico 4 Tutoría académica 5 Recursos etiquetados 6 Salas de cómputo 7 Proyectos de investigación 8 Diplomado de tipo superior aprobado por la SIyEA 9 Becas 10 Protección civil y seguridad institucional 11 Control asistencial 12 Inventario de bienes inmuebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 13 Inventario de bienes inmuebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 14 Inventario de bienes inmuebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 15 Gastos a comprobar 16 Ingresos extraordinarios 17 Ingresos extraordinarios 18 Ingresos extraordinarios 19 Ingresos extraordinarios 20 Acuerdos de loa H.H Consejos y Áreas de Docencia
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: M. EN C.S. JULIO B. ROBLES NAVARRO DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UAEM PRESENTE Toluca, México; a 23 de septiembre de 2014 Oficio No. 926/2014 Folio: CU/AIP/FacOdo/20/13 Con base en el oficio No. 897/2014 de fecha 11 de septiembre de 2014, mediante el cual la Contraloría Universitaria determino dar por cerrado el folio CU/AE/FacOdo/32/12, correspondiente a la Auditoría Específica al Inventario de bienes muebles, acervo cultural y artístico y parque vehicular, realizada en el mes de junio de 2012 al Espacio Académico a su digno cargo, se da por solventada la observación núm. 12 referente a dicho rubro, correspondiente a la Auditoría Integral Programada realizada a la Facultad de Odontología en el mes de junio de 2013; con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, se informa lo siguiente: Observaciones emitidas: 20 Observaciones solventadas: 20 Observaciones pendientes: 0 Anexo al presente encontrará el estatus final de las observaciones solventadas. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2014, 70 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva Directora de Auditoría a Espacios Académicos c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario. M. EN C.S. JULIO B. ROBLES NAVARRO DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UAEM PRESENTE Toluca, México; a 23 de septiembre de 2014 Oficio No. 927/2014 Folio: CU/AIP/FacOdo/20/13 M. EN C.S. JULIO B. ROBLES NAVARRO DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UAEM PRESENTE Con base en el oficio No. 897/2014 de fecha 11 de septiembre de 2014, mediante el cual la Contraloría Universitaria determino dar por cerrado el folio CU/AE/FacOdo/32/12, correspondiente a la Auditoría Específica al Inventario de bienes muebles, acervo cultural y artístico y parque vehicular, realizada en el mes de junio de 2012 al Espacio Académico a su digno cargo, se da por solventada la observación núm. 12 referente a dicho rubro, correspondiente a la Auditoría Integral Programada realizada a la Facultad de Odontología en el mes de junio de 2013; con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, se informa lo siguiente: Observaciones emitidas: 20 Observaciones solventadas: 20 Observaciones pendientes: 0 Anexo al presente encontrará el estatus final de las observaciones solventadas. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2014, 70 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva Directora de Auditoría a Espacios Académicos c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario.

Archivo de observaciones:

PDF 196.00 KB

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PDF 198.89 KB
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 21/11/2014

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019
Periodo auditado: Marzo de 2012 a octubre de 2013
Rubro auditado: Académico, Administrativo, Financiero, Informático, De legalidad
Tipo de auditoría: Integral
N&uactuemero de auditoría: CU/AIP/CUAme/37/13
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 07/10/2013

Rubros a auditar :

NÚM RUBRO 1 Oferta educativa y matrícula 2 Documentación del ingreso, promoción y egresos de alumnos 3 Evaluación del aprendizaje 4 Asentamiento y corrección de calificaciones 5 Servicio Social y Prácticas Profesionales 6 Eficiencia terminal (ingreso-egreso y egreso – titulación) 7 Titulación 8 Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 9 Programas de estudio: existencia y actualización 10 Acreditación de programas educativos 11 Proceso de selección y distribución del personal académico 12 Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 13 Tutoría académica 14 Laboratorios y talleres 15 Biblioteca 16 Recursos etiquetados 17 Salas de cómputo 18 Proyectos de investigación 19 Apoyos académicos 20 Diplomados de tipo Superior aprobados por la SIyEA 21 Convenios Vigentes 22 Publicaciones 23 Becas 24 Protección civil y Seguridad Institucional 25 Planes y programas de Educación continua y a distancia 26 Afiliación de alumnos al sistema de salud IMSS 27 Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 28 Control Asistencial 29 Guardias 30 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 31 Fondo revolvente 32 Bancos 33 Gastos a comprobar 34 Ingresos extraordinarios 35 Espacios concesionados por FONDICT 36 Sistemas de información adicionales 37 Programa Operativo Anual 38 Manuales Administrativos 39 Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia 40 Reglamentación interna

Descripción de observaciones :

No. observación OBSERVACIÓN 1 Asentamiento y corrección de calificaciones 2 Asentamiento y corrección de calificaciones 3 Asentamiento y corrección de calificaciones 4 Titulación 5 Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 6 Tutoría académica 7 Laboratorios y talleres 8 Biblioteca 9 Recursos etiquetados 10 Recursos etiquetados 11 Proyectos de investigación 12 Proyectos de investigación 13 Proyectos de investigación 14 Becas 15 Becas 16 Protección civil y seguridad institucional 17 Protección civil y seguridad institucional 18 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 19 Gastos a comprobar 20 Ingresos extraordinarios 21 Ingresos extraordinarios 22 Espacios concesionados por FONDICT 23 Acuerdo de los H.H Consejos de Áreas de Docencia
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: DR. EN S.C. y POL. RANULFO PÉREZ GARCÉS Oficio No.1141 /2014 DIRECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO Toluca, México; a 13 de noviembre del 2014 UAEM AMECAMECA Folio: CU/AIP/CUAme/37/13 P R E S E N T E Por este conducto reciba un cordial saludo y a la vez hacemos de su conocimiento que con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, derivado del seguimiento de Auditoría Integral Programada realizada al Centro Universitario Amecameca de la UAEM del 7 al 11 de octubre del 2013, se determinaron 23 observaciones. Como resultado de la atención a las mismas por parte del Espacio Académico que dignamente dirige y posterior análisis a la información y documentación proporcionadas para su solventación, se determina dar por cerrada dicha auditoría. Por lo que le expresamos nuestro reconocimiento por las acciones implementadas conjuntamente con el personal de su administración para atender las observaciones. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. "PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO" “2014, 70 Aniversario de la Autonomía ICLA - UAEM” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva Directora de Auditoría a Espacios Académicos c.c.p. Dr. en D. Jorge Olvera García. Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario.

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 21/11/2014

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020
Periodo auditado: 2012
Rubro auditado: Docencia, Investigación, Difusión de la Cultura y Gestión Institucional
Tipo de auditoría: De desempeño
N&uactuemero de auditoría: CU/AD/CUAtl/25/13
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 08/07/2013

Rubros a auditar :

1. Cumplimiento de metas 2. Cobertura del Centro Universitario 3. Requisitos de ingreso a licenciatura 4. Ingreso a licenciatura del Centro Universitario 5. Ingreso a posgrado 6. Índice de eficiencia terminal por cohorte generacional de licenciatura 7. Índices de reprobación y aprobación 8. Índice de titulación 9. Programa Institucional de Tutoría 10. Programas educativos evaluados por los Comités Interinstitucionales para la evaluación de la Educación Superior (CIEES) y acreditados por el Consejo para la Acreditación denla Educación Superior (COPAES) 11. Programas educativos de estudios avanzados registrados en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) 12. Pertinencia Social (percepción de estudiantes) 13. Competencia. Evolución de la habilitación de la planta académica del Centro Universitario UAEM Atlacomulco 14. Apoyo al estudiante (Volúmenes por alumno) 15. Eficacia en la consolidación de los Cuerpos Académicos (CA) 16. Evolución del grado académico de los investigadores 17. Participación e incremento de los investigadores de la UAP en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 18. Proyectos de investigación 19. Proyectos relacionados con el sector productivo y social 20. Proyectos de investigación aplicada, tecnológica y básica 21. Publicación de artículos científicos en revistas de arbitraje nacional e internacional 22. Eventos culturales 23. Participación de alumnos en talleres culturales 24. Otorgamiento de becas 25. Convenios celebrados 26. Emisión de la normativa Institucional 27. Recursos Materiales 28. Programa de estímulos al desempeño del personal docente (PROED) 29. Capacitación del personal académico 30. Contraloría promotora de una mejor gestión 31. Ingresos extraordinarios

Descripción de observaciones :

No. observación OBSERVACIÓN 1 Cumplimiento de metas 2 Ingreso a posgrado 3 Competencia. Evolución de la habilitación de la planta académica 4 Evolución del grado académico de los investigadores 5 Proyectos relacionados con el sector productivo y social 6 Participación de alumnos en talleres culturales 7 Otorgamiento de becas 8 Emisión de la normativa Institucional 9 Capacitación del personal académico y administrativo
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: M. R. S. ANTONIO SÁMANO ÁNGELES DIRECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM ATLACOMULCO P R E S E N T E Por este conducto reciba un cordial saludo y a la vez hacemos de su conocimiento que con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso b) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos y aplicables, derivado del seguimiento de Auditoría de Desempeño realizada al Centro Universitario UAEM Atlacomulco, los días del 08 al 16 de julio de 2013, se determinaron 9 observaciones. Como resultado de la atención a las mismas por parte del Centro Universitario que dignamente dirige y posterior análisis a la información y documentación proporcionadas para su solventación, se determina dar por cerrada dicha auditoría. Por lo que le expresamos nuestro reconocimiento por las acciones implementadas conjuntamente con el personal de su administración para atender las observaciones. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva Directora de Auditoría a Espacios Académicos “2015, Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón” c.c.p. Dr. en D. Jorge Olvera García. Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario

Archivo de observaciones:

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Archivo de acreditación:

PDF 163.89 KB
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 23/04/2015

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021
Periodo auditado: Marzo 2011 diciembre 2012
Rubro auditado: Académico, Administrativo, Financiero, Informático y De legalidad
Tipo de auditoría: Integral
N&uactuemero de auditoría: CU/AIP/FacAnt/01/13
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 11/01/2013

Rubros a auditar :

1. Oferta educativa y matrícula 2. Documentación del ingreso, promoción y egreso de alumnos 3. Evaluación del aprendizaje 4. Asentamiento y corrección de calificaciones 5. Servicio Social y Prácticas Profesionales 6. Eficiencia terminal (ingreso-egreso y egreso - titulación) 7. Titulación 8. Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 9. Programas de estudios por competencias: existencia y actualización 10. Acreditación de programas educativos 11. Proceso de selección y distribución del personal académico 12. Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 13. Tutoría académica 14. Laboratorios y talleres 15. Biblioteca 16. Recursos etiquetados 17. Salas de cómputo 18. Proyectos de investigación 19. Apoyos académicos 20. Diplomados de Tipo Superior aprobados por la SIyEA 21. Convenios vigentes 22. Publicaciones 23. Becas 24. Protección civil y Seguridad Institucional 25. Planes y programas de Educación continua y a distancia 26. Afiliación de alumnos al sistema de salud IMSS 27. Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 28. Control Asistencial 29. Guardias 30. Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 31. Fondo revolvente 32. Bancos 33. Gastos a comprobar 34. Ingresos extraordinarios 35. Espacios concesionados por el FONDICT y participación por fotocopiado 36. Sistemas de información adicionales 37. Programa Operativo Anual 38. Manuales Administrativos 39. Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia 40. Reglamentación interna

Descripción de observaciones :

No. observación OBSERVACIÓN 1 Asentamiento y corrección de calificaciones 2 Asentamiento y corrección de calificaciones 3 Servicio Social y Prácticas Profesionales 4 Servicio Social y Prácticas Profesionales 5 Titulación 6 Titulación 7 Programas de estudio por competencias: existencia y actualización 8 Proceso de selección y distribución del personal académico 9 Proceso de selección y distribución del personal académico 10 Laboratorios y Talleres 11 Biblioteca 12 Recursos Etiquetados 13 Recursos Etiquetados 14 Recursos Etiquetados 15 Recursos Etiquetados 16 Recursos Etiquetados 17 Proyectos de investigación 18 Proyectos de investigación 19 Becas 20 Becas 21 Protección civil y seguridad institucional 22 Protección civil y seguridad institucional 23 Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 24 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 25 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 26 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 27 Gastos a comprobar 28 Acuerdos de los H.H. Consejos y de las Academias Disciplinarias
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: M.A.S. JOSÉ CONCEPCIÓN ARZATE SALVADOR DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA DE LA UAEM PRESENTE Oficio No. 269/2015 Toluca, México; a 13 de marzo de 2015 Con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009 y demás relativos y aplicables, hago de su conocimiento que el alcance de la Auditoría Integral Programada que se realizará en el Espacio Académico a su digno cargo con número de folio CU/AIP/FacAnt/14/15, incluye el rubro de inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico; mismo que fue analizado en la Auditoría Integral Programada realizada a la Facultad de Antropología en el mes de enero de 2013. Por lo anterior, informo a usted que las 2 observaciones pendientes de atención presentadas en el informe de auditoría anterior serán incluidas en el nuevo informe de auditoría integral, dándose en este momento por cerrada la auditoría con No. de folio CU/AIP/FacAnt/01/13. Sin otro particular por el momento, le reitero mi compromiso Institucional. A T E N T A M E N TE PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2015, Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario.

Archivo de observaciones:

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Archivo de acreditación:

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 23/04/2015

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022
Periodo auditado: enero – diciembre de 2012
Rubro auditado: ingresos extraordinarios.
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AE/FacCPyS/11/13
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 14/03/2013

Rubros a auditar :

ingresos extraordinarios.

Descripción de observaciones :

No. observación OBSERVACIÓN 1 Ingresos extraordinarios 2 Ingresos extraordinarios 3 Ingresos extraordinarios 4 Ingresos extraordinarios 5 Ingresos extraordinarios 6 Ingresos extraordinarios 7 Ingresos extraordinarios 8 Ingresos extraordinarios 9 Ingresos extraordinarios 10 Ingresos extraordinarios 11 Ingresos extraordinarios 12 Ingresos extraordinarios 13 Ingresos extraordinarios 14 Ingresos extraordinarios 15 Ingresos extraordinarios 16 Ingresos extraordinarios 17 Ingresos extraordinarios 18 Ingresos extraordinarios
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: MTRA. EN COM. JANNET VALERO VILCHIS DIRECTORA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA UAEM PRESENTE Oficio No. 20/2015 Toluca, México; a 09 de enero de 2015 Con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009 y demás relativos y aplicables, hago de su conocimiento que el alcance de la Auditoría Integral Programada que se realizará en el Espacio Académico a su digno cargo con número de folio CU/AIP/FacCPyS/01/15, incluye los rubros de: convenios e ingresos extraordinarios, mismos que fueron analizados en la Auditoría Específica al rubro de ingresos extraordinarios, realizada a la Facultad en los meses de marzo – abril de 2013. Por lo anterior, informo a usted que las 10 observaciones pendientes de atención presentadas en el informe de Auditoría Específica anterior serán incluidas en el nuevo informe de auditoría integral, dándose en este momento por cerrada la auditoría con No. de folio CU/AE/FacCPyS/11/13. Sin otro particular por el momento, le reitero mi compromiso Institucional. PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2015, Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario.

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 23/04/2015

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023
Periodo auditado: Enero – diciembre de 2013
Rubro auditado: Académico, Administrativo, Financiero, Informático y De legalidad
Tipo de auditoría: Integral
N&uactuemero de auditoría: CU/AE/PlaCua/43/13
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 28/11/2013

Rubros a auditar :

NUM RUBRO 1. Oferta educativa y matrícula 2. Documentación del ingreso, promoción y egreso de alumnos 3. Evaluación del aprendizaje 4. Asentamiento y corrección de calificaciones 5. Eficiencia terminal (ingreso-egreso) 6. Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 7. Programas de estudio: existencia y actualización 8. Acreditación de programas educativos 9. Proceso de selección y distribución del personal académico 10. Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 11. Tutoría académica 12. Laboratorios y talleres 13. Biblioteca 14. Recursos etiquetados 15. Salas de cómputo 16. Proyectos de investigación 17. Apoyos académicos 18. Convenios 19. Publicaciones 20. Becas 21. Protección civil y Seguridad Institucional 22. Planes y programas de Educación continua y a distancia 23. Afiliación de alumnos al sistema de salud IMSS 24. Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 25. Control Asistencial 26. Guardias 27. Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 28. Fondo revolvente 29. Bancos 30. Gastos a comprobar 31. Ingresos extraordinarios 32. Espacios concesionados por FONDICT 33. Sistemas de información adicionales 34. Programa Operativo Anual 35. Manuales Administrativos 36. Acuerdos de los H.H. Consejos y de las Academias Disciplinarias 37. Reglamentación interna

Descripción de observaciones :

No. obs. OBSERVACIÓN 1 Asentamiento y corrección de calificaciones 2 Proceso de selección y distribución del personal académico 3 Proceso de selección y distribución del personal académico 4 Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 5 Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 6 Tutoría académica 7 Laboratorios y talleres 8 Laboratorios y talleres 9 Laboratorios y talleres 10 Laboratorios y talleres 11 Biblioteca 12 Salas de cómputo 13 Proyectos de Investigación 14 Publicaciones 15 Protección civil y Seguridad Institucional 16 Control Asistencial 17 Control Asistencial 18 Control Asistencial 19 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 20 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 21 Fondo revolvente 22 Gastos a comprobar 23 Ingresos extraordinarios 24 Espacios concesionados por FONDICT 25 Programa Operativo Anual 26 Acuerdos de los H.H. Consejos y de las Academias Disciplinarias 27 Acuerdos de los H.H. Consejos y de las Academias Disciplinarias
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: DRA. EN ED. MARÍA DE LOS ÁNGELES MANZUR QUIROGA DIRECTORA DEL PLANTEL “CUAUHTÉMOC” DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA UAEM P R E S E N T E Oficio No. 856/2015 Toluca, México; a 10 de septiembre de 2015 Con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009 y demás relativos y aplicables, hago de su conocimiento que el alcance de la Auditoría Integral Programada que se realizará en el Espacio Académico a su digno cargo con número de folio CU/AIP/PlaCua/33/15, incluye los rubros de: Tutoría Académica, Biblioteca e Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico; mismos que fueron analizados en la Auditoría Integral Programada y realizada al Plantel de la Escuela Preparatoria “Cuauhtémoc” de la UAEM en el mes de diciembre 2013. Por lo anterior, informo a usted que las 3 observaciones pendientes de atención presentadas en el informe de auditoría anterior serán incluidas en el nuevo informe de auditoría integral, dándose en este momento por cerrada la auditoría con No. de folio CU/AIP/PlaCua/43/13. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. ATENTAMENTE PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2015, Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad c.c.p. Dr. en D. Jorge Olvera García. Rector de la UAEM. c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario.

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 17/11/2015

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024
Periodo auditado: 2012
Rubro auditado: Docencia, Investigación, Difusión de la Cultura y Gestión Institucional
Tipo de auditoría: De desempeño
N&uactuemero de auditoría: CU/AD/PlaCua/44/13
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 28/11/2013

Rubros a auditar :

No.M RUBRO 1. Cumplimiento de metas 2. Cobertura del Plantel de la Escuela Preparatoria 3. Requisitos de ingreso a licenciatura 4. Ingreso a licenciatura del Plantel de la Escuela Preparatoria 5. Índice de eficiencia terminal por cohorte generacional de bachillerato 6. Índices de reprobación y aprobación 7. Programa Institucional de Tutoría 8. Programas educativos evaluados por el Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior A.C. (COPEEMS) y registrados en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) 9. Pertinencia Social (percepción de estudiantes) 10. Competencia. Evolución de la habilitación de la planta académica del Plantel de la Escuela Preparatoria 11. Apoyo al estudiante (Volúmenes por alumno) 12. Eficacia en la consolidación de los Cuerpos Académicos (CA) 13. Evolución del grado académico de los investigadores 14. Participación e incremento de los investigadores del Plantel de la Escuela Preparatoria en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 15. Proyectos de investigación 16. Proyectos relacionados con el sector productivo y social 17. Proyectos de investigación aplicada, tecnológica y básica 18. Publicación de artículos científicos en revistas de arbitraje nacional e internacional 19. Eventos culturales 20. Participación de alumnos en talleres culturales 21. Otorgamiento de becas 22. Convenios celebrados 23. Emisión de la normatividad Institucional 24. Recursos Materiales 25. Programa de estímulos al desempeño del personal docente (PROED) 26. Capacitación del personal académico y administrativo 27. Contraloría promotora de una mejor gestión 28. Ingresos extraordinarios

Descripción de observaciones :

No. OBSERVACIÓN 1 Cumplimiento de metas 2 Índice de eficiencia terminal por cohorte generacional de bachillerato 3 Competencia. Evolución de la habilitación de la planta académica 4 Apoyo al estudiante (Volúmenes por alumno) 5 Publicación de artículos científicos en revistas de arbitraje nacional e internacional 6 Eventos culturales 7 Participación de alumnos en talleres culturales 8 Recursos Materiales 9 Programa de estímulos al desempeño del personal docente (PROED) 10 Capacitación del personal académico y administrativo 11 Contraloría promotora de una mejor gestión
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: DRA. EN ED. MARÍA DE LOS ÁNGELES MANZUR QUIROGA Oficio No. 857/2015 DIRECTORA DEL PLANTEL “CUAUHTÉMOC” Toluca, México; a 10 de septiembre de 2015 DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA UAEM P R E S E N T E Con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, 144, 145 fracción I, III, IV, V, X, XIV y XVII, 148 párrafo primero y segundo del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso b) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009 y demás relativos y aplicables, hago de su conocimiento que el alcance de la Auditoría de Desempeño que se realizará en el Espacio Académico a su digno cargo con número de folio CU/AD/PlaCua/34/15, incluye los rubros de: Apoyo al estudiante (volúmenes por alumno) y Capacitación del Personal Académico y Administrativo, mismos que fueron analizados en la Auditoría de Desempeño realizada en el Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria en el mes de diciembre de 2013. Por lo anterior, informo a usted que las 2 observaciones pendientes de atención presentadas en el informe de auditoría anterior con No. de folio CU/AD/PlaCua/44/13, serán incluidas en el nuevo informe de auditoría de Desempeño, dándose en este momento por cerrada dichas observaciones. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. ATENTAMENTE PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2015, Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad c.c.p. Dr. en D. Jorge Olvera García. Rector de la UAEM. c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario.

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 17/11/2015

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025
Periodo auditado: 2012
Rubro auditado: Docencia, Investigación, Difusión de la Cultura y Gestión Institucional
Tipo de auditoría: De desempeño
N&uactuemero de auditoría: CU/AD/PlaSIC/07/13
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 28/02/2013

Rubros a auditar :

No.M RUBRO 1. Cumplimiento de metas 2. Cobertura del Plantel de la Escuela Preparatoria 3. Requisitos de ingreso al Bachillerato Universitario 4. Ingreso al Bachillerato Universitario del Plantel de la Escuela Preparatoria 5. Índice de eficiencia terminal por cohorte generacional de bachillerato 6. Índices de reprobación y aprobación 7. Programa Institucional de Tutoría 8. Acreditación de programas educativos (Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior A.C. “COPEEMS”) 9. Pertinencia Social (percepción de estudiantes) 10. Competencia. Evolución de la habilitación de la planta académica del Plantel de la Escuela Preparatoria 11. Apoyo al estudiante (Volúmenes por alumno) 12. Eficacia en la consolidación de los Cuerpos Académicos (CA) 13. Evolución del grado académico de los investigadores 14. Participación e incremento de los investigadores del Plantel de la Escuela Preparatoria en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 15. Proyectos de investigación 16. Proyectos relacionados con el sector productivo y social 17. Proyectos de investigación aplicada, tecnológica y básica 18. Publicación de artículos científicos en revistas de arbitraje nacional e internacional 19. Eventos culturales 20. Participación de alumnos en talleres culturales 21. Otorgamiento de becas 22. Convenios celebrados 23. Emisión de la normatividad Institucional 24. Recursos Materiales 25. Programa de estímulos al desempeño del personal docente (PROED) 26. Capacitación del personal académico 27. Contraloría promotora de una mejor gestión 28. Ingresos extraordinarios

Descripción de observaciones :

No. OBSERVACIÓN 1 Cumplimiento de metas 2 Competencia. Evolución de la habilitación de la planta académica 3 Proyectos de investigación 4 Publicación de artículos científicos en revistas de arbitraje nacional e internacional 5 Participación de alumnos en talleres culturales 6 Otorgamiento de becas 7 Convenios celebrados 8 Programa de estímulos al desempeño del personal docente (PROED) 9 Contraloría promotora de una mejor gestión
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: M. EN E. S. JOSÉ GONZÁLEZ TORICES Toluca, México; a 21 de abril de 2015 DIRECTOR DEL PLANTEL “SOR JUANA INES DE LA CRUZ” Oficio No. 392/2015 DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA UAEM Folio: CU/AD/PlaSIC/07/13 P R E S E N T E En referencia al oficio No. 183/2015 de fecha 16 de abril de 2015, mediante el cual se recibieron los soportes documentales en este Órgano Interno de Control, con el fin de dar atención a las observaciones de la Auditoría al Desempeño realizada al Espacio a su digno cargo, con fundamento en los artículos; 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso b) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos y aplicables de la Normatividad Universitaria, se informa lo siguiente: Observaciones emitidas: 9 Observaciones solventadas: 9 Observaciones pendientes: 0 Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. ATENTAMENTE "PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO" “2015, Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva Directora de Auditoría a Espacios Académicos c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario.

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 17/11/2015

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026
Periodo auditado: 2012
Rubro auditado: Docencia, Investigación, Difusión de la Cultura y Gestión Institucional
Tipo de auditoría: De desempeño
N&uactuemero de auditoría: CU/AD/CUTen/29/13
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 26/08/2013

Rubros a auditar :

No.M RUBRO 1. Cumplimiento de metas 2. Cobertura del Centro Universitario Tenancingo 3. Requisitos de ingreso a licenciatura 4. Ingreso a la licenciatura del Centro Universitario Tenancingo 5. Ingreso a posgrado 6. Índice de eficiencia terminal por cohorte generacional de licenciatura 7. Índices de reprobación y aprobación 8. Índice de titulación 9. Programa Institucional de Tutoría 10. Programas educativos evaluados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y acreditados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) 11. Programas educativos de estudios avanzados registrados en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) 12. Pertinencia social (percepción de estudiantes) 13. Competencia. Evolución de la habilitación de la planta académica del Centro Universitario Tenancingo 14. Apoyo al estudiante (Volúmenes por alumno) 15. Eficacia en la consolidación de los Cuerpos Académicos (CA) 16. Evolución del grado académico de los investigadores 17. Participación e incremento de los investigadores del Centro Universitario Tenancingo en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 18. Proyectos de investigación 19. Proyectos relacionados con el sector productivo y social 20. Proyectos de investigación aplicada, tecnológica y básica 21. Publicación de artículos científicos en revistas de arbitraje nacional e internacional 22. Eventos culturales 23. Participación de alumnos en talleres culturales 24. Otorgamiento de becas 25. Convenios celebrados 26. Emisión de la Normativa Institucional 27. Recursos Materiales 28. Programa de estímulos al desempeño del personal docente (PROED) 29. Capacitación del personal académico 30. Contraloría promotora de una mejor gestión 31. Ingresos Extraordinarios

Descripción de observaciones :

obs. OBSERVACIÓN 1 Cumplimiento de metas 2 Ingreso a posgrado 3 Índice de eficiencia terminal por cohorte generacional de licenciatura 4 Programa Institucional de Tutoría 5 Proyectos relacionados con el sector productivo y social 6 Publicación de artículos científicos en revistas de arbitraje nacional e internacional 7 Eventos culturales 8 Contraloría promotora de una mejor gestión 9 Ingresos Extraordinarios
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: M. Y T.E. IVETTE MICHELLE VALDESPIN VALDÉS DIRECTORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM TENANCINGO P R E S E N T E Oficio No.14/2016 Toluca, México; a 08 de enero de 2016 Folio: CU/AD/CUTen/29/13 Por este conducto reciba un cordial saludo y a la vez hacemos de su conocimiento que con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso b) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos y aplicables, derivado del seguimiento de Auditoría de Desempeño realizada al Centro Universitario UAEM Tenancingo del 26 de agosto al 11 de septiembre de 2013, se determinaron 09 observaciones. Como resultado de la atención a las mismas por parte del Centro Universitario que dignamente dirige y posterior análisis a la información y documentación proporcionadas para su solventación, se determina dar por cerrada dicha auditoría. Por lo que le expresamos nuestro reconocimiento por las acciones implementadas conjuntamente con el personal de su administración para atender las observaciones. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva Directora de Auditoría a Espacios Académicos “2016, Año del 60 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México” c.c.p. Dr. en D. Jorge Olvera García. Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario

Archivo de observaciones:

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 26/02/2016

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027
Periodo auditado: 2012
Rubro auditado: Docencia, Investigación, Difusión de la Cultura y Gestión Institucional
Tipo de auditoría: De desempeño
N&uactuemero de auditoría: CU/AD/UAPNeza/22/13
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 24/06/2013

Rubros a auditar :

No.M RUBRO 1. Cumplimiento de metas 2. Cobertura del Centro Universitario Tenancingo 3. Requisitos de ingreso a licenciatura 4. Ingreso a la licenciatura de la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl 5. Ingreso a posgrado 6. Índice de eficiencia terminal por cohorte generacional de licenciatura 7. Índices de reprobación y aprobación 8. Índice de titulación 9. Programa Institucional de Tutoría 10. Programas educativos evaluados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y acreditados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) 11. Programas educativos de estudios avanzados registrados en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) 12. Pertinencia social (percepción de estudiantes) 13. Competencia. Evolución de la habilitación de la planta académica de la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl 14. Apoyo al estudiante (Volúmenes por alumno) 15. Eficacia en la consolidación de los Cuerpos Académicos (CA) 16. Evolución del grado académico de los investigadores 17. Participación e incremento de los investigadores de la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 18. Proyectos de investigación 19. Proyectos relacionados con el sector productivo y social 20. Proyectos de investigación aplicada, tecnológica y básica 21. Publicación de artículos científicos en revistas de arbitraje nacional e internacional 22. Eventos culturales 23. Participación de alumnos en talleres culturales 24. Otorgamiento de becas 25. Convenios celebrados 26. Emisión de la Normativa Institucional 27. Recursos Materiales 28. Programa de estímulos al desempeño del personal docente (PROED) 29. Capacitación del personal académico 30. Contraloría promotora de una mejor gestión 31. Ingresos Extraordinarios

Descripción de observaciones :

obs. Efecto esperado 1Cumplimiento de metas 2 Ingreso a posgrado 3 Índice de eficiencia terminal por cohorte generacional de licenciatura 4 Índices de reprobación y aprobación 5 Competencia. Evolución de la habilitación de la planta académica de la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl 6 Apoyo al estudiante (Volúmenes por alumno) 7 Evolución del grado académico de los investigadores 8 Participación e incremento de los investigadores de la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 9 Proyectos de investigación 10 Recursos Materiales 11 Programa de estímulos al desempeño del personal docente (PROED) 12 Capacitación del personal académico 13 Capacitación del personal académico 14 Contraloría promotora de una mejor gestión 15 Ingresos Extraordinarios
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: DR. EN C.E. LUIS RAMÓN LÓPEZ GUTIERREZ COORDINADOR DE LA UAP NEZAHUALCÓYOTL DE LA UAEM P R E S E N T E Toluca, México; a 20 de enero de 2016 Oficio No.71/2016 Folio: CU/AD/UAPNez/22/13 Por este conducto reciba un cordial saludo y a la vez hacemos de su conocimiento que con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso b) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos y aplicables, derivado del seguimiento de Auditoría de Desempeño realizada a la Unidad Académica Nezahualcóyotl de la UAEM los días del 24 de junio al 01 de julio de 2013, se determinaron 15 efectos esperados . Como resultado de la atención a los mismos por parte de la Unidad Académica Profesional que dignamente dirige y posterior análisis a la información y documentación proporcionadas para su solventación, se determina dar por cerrada dicha auditoría. Por lo que le expresamos nuestro reconocimiento por las acciones implementadas conjuntamente con el personal de su administración para atender las observaciones. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. ATENTAMENTE PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva Directora de Auditoría a Espacios Académicos “2016, Año del 60 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México” c.c.p. Dr. en D. Jorge Olvera García. Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario.

Archivo de observaciones:

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Archivo de acreditación:

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 26/02/2016

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028
Periodo auditado: 2013 Enero 2010 – noviembre 2013
Rubro auditado: Académico, Administrativo, Financiero, Informático y De legalidad
Tipo de auditoría: Integral
N&uactuemero de auditoría: CU/AIP/FacLen/40/13
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 19/11/2013

Rubros a auditar :

NUM RUBRO 1. Oferta educativa y matrícula 2. Documentación del ingreso, promoción y egreso de alumnos 3. Evaluación del aprendizaje 4. Asentamiento y corrección de calificaciones 5. Servicio Social y Prácticas Profesionales 6. Eficiencia terminal (ingreso-egreso y egreso - titulación) 7. Titulación 8. Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 9. Programas de estudios: existencia y actualización 10. Acreditación de programas educativos 11. Proceso de selección y distribución del personal académico 12. Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 13. Tutoría académica 14. Laboratorios y talleres 15. Biblioteca 16. Recursos etiquetados 17. Salas de cómputo 18. Proyectos de investigación 19. Apoyos académicos 20. Diplomados de Tipo Superior aprobados por la SIyEA 21. Convenios 22. Publicaciones 23. Becas 24. Protección civil y Seguridad Institucional 25. Planes y programas de Educación continua y a distancia 26. Afiliación de alumnos al sistema de salud IMSS 27. Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 28. Control Asistencial 29. Guardias 30. Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 31. Fondo revolvente 32. Bancos 33. Gastos a comprobar 34. Ingresos extraordinarios 35. Espacios concesionados por FONDICT 36. Sistemas de información adicionales 37. Programa Operativo Anual 38. Manuales Administrativos 39. Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia 40. Reglamentación interna

Descripción de observaciones :

OBSERVACIÓN 1 Asentamiento y corrección de calificaciones 2 Titulación 3 Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 4 Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 5 Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 6 Programas de estudios: existencia y actualización 7 Proceso de selección y distribución del personal académico 8 Tutoría académica 9 Tutoría académica 10 Tutoría académica 11 Laboratorios y talleres 12 Recursos etiquetados 13 Recursos etiquetados 14 Recursos etiquetados 15 Recursos etiquetados 16 Recursos etiquetados 17 Recursos etiquetados 18 Proyectos de investigación 19 Proyectos de investigación 20 Proyectos de investigación 21 Convenios 22 Convenios 23 Publicaciones 24 Becas 25 Becas 26 Protección civil y Seguridad Institucional 27 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 28 Gastos a comprobar 29 Espacios concesionados por FONDICT
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: M. H. E. L. VÍCTOR ALONSO GALEANA ESTRADA DIRECTOR DE LA FACULTAD DE LENGUAS DE LA UAEM P R E S E N T E Oficio No. 30/2016 Toluca, México; a 11 de enero de 2016 Con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009 y demás relativos y aplicables, hago de su conocimiento que el alcance de la Auditoría Integral Programada que se realizará en el Espacio Académico a su digno cargo con número de folio CU/AIP/FacLen/01/16, incluye los rubros de seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios, programas de estudio: existencia y actualización, recursos etiquetados, proyectos de investigación, publicaciones, inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico, gastos a comprobar y espacios concesionados por FONDICT; mismos que fueron analizados en la Auditoría Integral Programada realizada a la Facultad de Lenguas en el mes de noviembre de 2013. Por lo anterior, informo a usted que las 13 observaciones pendientes de atención presentadas en el informe de auditoría anterior serán incluidas en el nuevo informe de auditoría integral, dándose en este momento por cerrada la auditoría con No. de folio CU/AIP/FacLen/40/13. Sin otro particular por el momento, le reitero mi compromiso Institucional. A T E N T A M E N TE PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2016, Año del 60 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario.

Archivo de observaciones:

PDF 329.37 KB

Archivo de acreditación:

PDF 207.23 KB
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 26/02/2016

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029
Periodo auditado: 2012
Rubro auditado: Docencia, Investigación, Difusión de la Cultura y Gestión Institucional
Tipo de auditoría: De desempeño
N&uactuemero de auditoría: CU/AD/FacLen/41/13
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 19/11/2013

Rubros a auditar :

No.M RUBRO 1. Cumplimiento de metas 2. Cobertura de la Facultad de Lenguas 3. Requisitos de ingreso a licenciatura 4. Ingreso a la licenciatura de la Facultad de Lenguas 5. Ingreso a posgrado 6. Índice de eficiencia terminal por cohorte generacional de licenciatura 7. Índices de reprobación y aprobación 8. Índice de titulación 9. Programa Institucional de Tutoría 10. Programas educativos evaluados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y acreditados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) 11. Programas educativos de estudios avanzados registrados en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) 12. Pertinencia social (percepción de estudiantes) 13. Competencia. Evolución de la habilitación de la planta académica de la Facultad de Lenguas 14. Apoyo al estudiante (Volúmenes por alumno) 15. Eficacia en la consolidación de los Cuerpos Académicos (CA) 16. Evolución del grado académico de los investigadores 17. Participación e incremento de los investigadores de la Facultad de Lenguas en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 18. Proyectos de investigación 19. Proyectos relacionados con el sector productivo y social 20. Proyectos de investigación aplicada, tecnológica y básica 21. Publicación de artículos científicos en revistas de arbitraje nacional e internacional 22. Eventos culturales 23. Participación de alumnos en talleres culturales 24. Otorgamiento de becas 25. Convenios celebrados 26. Emisión de la Normativa Institucional 27. Recursos Materiales 28. Programa de estímulos al desempeño del personal docente (PROED) 29. Capacitación del personal académico y administrativo 30. Contraloría promotora de una mejor gestión 31. Ingresos Extraordinarios

Descripción de observaciones :

No. obs. Observación 1 Cumplimiento de metas 2 Ingreso a posgrado 3 Índice de eficiencia terminal por cohorte generacional de licenciatura 4 Competencia. Evolución de la habilitación de la planta académica de la Facultad de Lenguas 5 Apoyo al estudiante (Volúmenes por alumno) 6 Participación e incremento de los investigadores de la Facultad de Lenguas en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 7 Convenios celebrados 8 Capacitación del personal académico y administrativo
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: M. EN H. E. L. VÍCTOR ALONSO GALEANA ESTRADA DIRECTOR DE LA FACULTAD DE LENGUAS DE LA UAEM P R E S E N T E Toluca, México; a 21 de enero de 2016 Oficio No.78/2016 Folio: CU/AD/FacLen/41/13 Por este conducto reciba un cordial saludo y a la vez hacemos de su conocimiento que con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso b) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos y aplicables, derivado del seguimiento de Auditoría de Desempeño realizada a la Facultad de Lenguas de la UAEM los días del 19 de noviembre al 02 de diciembre de 2013, se determinaron 8 observaciones . Como resultado de la atención a las mismos por parte de la Facultad que dignamente dirige y posterior análisis a la información y documentación proporcionadas para su solventación, se determina dar por cerrada dicha auditoría. Por lo que le expresamos nuestro reconocimiento por las acciones implementadas conjuntamente con el personal de su administración para atender las observaciones. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. ATENTAMENTE PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva Directora de Auditoría a Espacios Académicos “2016, Año del 60 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México” c.c.p. Dr. en D. Jorge Olvera García. Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario

Archivo de observaciones:

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Archivo de acreditación:

PDF 243.26 KB
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 26/02/2016

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030
Periodo auditado: Diciembre de 2010 a Junio de 2013
Rubro auditado: Académico, Administrativo, Financiero, Informático y De legalidad
Tipo de auditoría: Integral
N&uactuemero de auditoría: CU/AIP/CUAtl/24/13
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 08/07/2013

Rubros a auditar :

NUM RUBRO 1. Oferta educativa y matrícula 2. Documentación del ingreso, promoción y egreso de alumnos 3. Evaluación del aprendizaje 4. Asentamiento y corrección de calificaciones 5. Servicio Social y Prácticas Profesionales 6. Eficiencia terminal (ingreso-egreso y egreso - titulación) 7. Titulación 8. Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 9. Programas de estudios: existencia y actualización 10. Acreditación de programas educativos 11. Proceso de selección y distribución del personal académico 12. Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 13. Tutoría académica 14. Laboratorios y talleres 15. Biblioteca 16. Recursos etiquetados 17. Salas de cómputo 18. Proyectos de investigación 19. Apoyos académicos 20. Diplomados de Tipo Superior aprobados por la SIyEA 21. Convenios 22. Publicaciones 23. Becas 24. Protección civil y Seguridad Institucional 25. Planes y programas de Educación continua y a distancia 26. Afiliación de alumnos al sistema de salud IMSS 27. Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 28. Control Asistencial 29. Guardias 30. Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 31. Fondo revolvente 32. Bancos 33. Gastos a comprobar 34. Ingresos extraordinarios 35. Espacios concesionados por el FONDICT 36. Sistemas de información adicionales 37. Programa Operativo Anual 38. Manuales Administrativos 39. Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia 40. Reglamentación interna

Descripción de observaciones :

No. OBSERVACIÓN 1 Asentamiento y corrección de calificaciones 2 Asentamiento y corrección de calificaciones 3 Asentamiento y corrección de calificaciones 4 Servicio Social y Prácticas Profesionales 5 Servicio Social y Prácticas Profesionales 6 Proceso de selección y distribución del personal académico 7 Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 8 Tutoría académica 9 Tutoría académica 10 Tutoría académica 11 Recursos etiquetados 12 Recursos etiquetados 13 Recursos etiquetados 14 Recursos etiquetados 15 Recursos etiquetados 16 Proyectos de investigación 17 Convenios 18 Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 19 Control Asistencial 20 Guardias 21 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 22 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 23 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 24 Gastos a comprobar 25 Ingresos extraordinarios 26 Ingresos extraordinarios 27 Ingresos extraordinarios 28 Manuales Administrativos 29 Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Oficio No.277/2016 Toluca, México; a 18 de abril de2016 Folio: CU/AIP/CUATI/24/2013 M. R. S. ANTONIO SÁMANO ÁNGELES DIRECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM ATLACOMULCO PRESENTE En referencia al oficio No. D/088/16 de fecha 15 de marzo de 2016, mediante el cual se recibieron los soportes documentales enviados a este Órgano de Control, con el fin de dar atención a las observaciones de la Auditoría Integral Programada realizada al Espacio su digno cargo, con fundamento los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 61, 63 fracción I y 64 fracción I del Reglamento de la Administración Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria , se informa lo siguiente: Observaciones emitidas: 29 Observaciones solventadas 29 Observaciones pendientes: 0 Anexo al presente encontrará la situación final de las observaciones. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. ATENTAMENTE PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2016, Año del 60 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva Directora de Auditoría a Espacios Académicos c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario

Archivo de observaciones:

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Archivo de acreditación:

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 16/05/2016

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Informe de resultados de auditorías del 2013
Fracción XVII