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001
N&uactuemero de Expediente: CP-002-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA NUESTRA INSTITUCIÓN.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: NELLY BERTHA GARNICA DOMINGUEZ Monto: La cantidad mfnima en $93,103.45 (Noventa y tres mil ciento tres pesos 45/100 M.N.) y la cantidad máxima en $155,172.42 (Ciento cincuenta y cinco mil ciento setenta y dos pesos 42/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: NELLY BERTHA GARNICA DOMINGUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-002-2016
Fecha del Contrato: 05/02/2016
Monto del Contrato: $155,172.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
Mantener en optimas condiciones los equipos electromecanicos destinados al mantenimiento de las áreas verdes de la nuestra institución .
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DLA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Documento Completo del Contrato: PDF 808.84 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/06/2016

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002
N&uactuemero de Expediente: CP-003-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATO REFERENTE A LA PÓLIZA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS MARCA XEROX Y DUPLICADORES DE LA MARCA RICOH, PROPIEDAD DE NUESTRA INSTITUCIÓN.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: 1.- CATECNIS, S.A. DE C.v. 2.- SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGfA DE COMUNICACiÓN E IMAGEN, S.A. DE C.v. Monto: 1.- $ 91,803.03 (Noventa y un mil ochocientos tres pesos 03/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado. 2.- $ 90,000.00 (Noventa mil pesos 00/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: 1.- C. Rogelio Guadarrama Salgado 2.- Ing. Carlos Juárez Arzate
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Derivado de la alta demanda de impresiones en el boletín y en las áreas administrativas, se solicita la renovación del contrato referente a la póliza anual de mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadoras marca Xerox y duplicadores de la marca Ricoh, propiedad de nuestra institución, lo anterior con la finalidad de mantenerlos en condiciones óptimas de funcionamiento.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-003-2016
Fecha del Contrato: 15/01/2016
Monto del Contrato: $181,803.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Se liquidará en dos exhibiciones: la primera dentro de los veinte días hábiles contados a partir de la fecha de fallo por parte de. "El Cliente" y la segunda dentro de los seis meses posteriores y en ambos casos deberá presentar la factura a entera satisfacción del Poder Judicial del Estado de México. No se aplicarán intereses.
Objeto del contrato:
Derivado de la alta demanda de impresiones en el boletín y en las áreas administrativas, se solicita la renovación del contrato referente a la póliza anual de mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadoras marca Xerox y duplicadores de la marca Ricoh, propiedad de nuestra institución, lo anterior con la finalidad de mantenerlos en condiciones óptimas de funcionamiento.
Plazo de Entrega de los Bienes: La realización del seNicio se llevara a cabo como a continuación se menciona: Para los equipos de fotocopiado maraca Xerox, la póliza de mantenimiento será mensual. En cuanto a los duplicadores marca Ricoh, la póliza de mantenimiento será bimestral.
Documento Completo del Contrato: PDF 600.02 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/06/2016

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003
N&uactuemero de Expediente: CP-004-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATO PARA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TINACOS Y CISTERNAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS EDIFICIOS DE JUZGADOS, CENTRO DE CONVIVENCIA, ESCUELA JUDICIAL, ASÍ COMO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS PERTENECIENTES A NUESTRA INSTITUCIÓN, QUE SE UBICAN EN LAS TRES REGIONES JUDICIALES, TOLUCA, TLALNEPANTLA Y TEXCOCO, EN EL ESTADO DE MÉXICO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: VllAGE CONSTRUCCIONES y SERVICIOS, S.A. DE C.v. Monto: $429,313.65 (CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 65/10) SIN IV.A.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: María de Lourdes Ca macho Salmón
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Lavado y desinfección de tinacos y cisternas que se encuentran en los edificios de juzgados, centro de convivencia, escuela judicial, así como edificios administrativos pertenecientes a nuestra institución, que se ubican en las tres regiones judiciales, Toluca, Tlalnepantla y Texcoco, en el Estado de México, mismos que se llevarán a cabo durante el ejercicio fiscal 2016.
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: PJEDOMEX
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-004/2016
Fecha del Contrato: 09/02/2016
Monto del Contrato: $429,314.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Se liquidará dentro de los veinte dias hábiles contados a partir de la entrega parcial de los servicios, así como la presentación de la factura a entera satisfacción del "El Cliente". No se aplicarán intereses ni se otorgaran anticipos.
Objeto del contrato:
Lavado y desinfección de tinacos y cisternas que se encuentran en los edificios de juzgados, centro de convivencia, escuela judicial, así como edificios administrativos pertenecientes a nuestra institución, que se ubican en las tres regiones judiciales, Toluca, Tlalnepantla y Texcoco, en el Estado de México, mismos que se llevarán a cabo durante el ejercicio fiscal 2016.
Plazo de Entrega de los Bienes: Los servicios de lavado y desinfección de cisternas y tinacos se llevarán a cabo conforme al ANEXO NÚMERO UNO Y DOS, donde se establece el número de servicios que se llevarán a cabo én cada uno de los Órganos Jurisdiccionales y Unidades Administrativas.
Documento Completo del Contrato: PDF 831.63 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/06/2016

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004
N&uactuemero de Expediente: CP-005-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATO ANUAL PARA LA DESINFECCIÓN PATÓGENA Y CONTROL SANITARIO DE PLAGAS EN LOS DIFERENTES INMUEBLES TANTO EN ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: JORGE ANTONIO GÓMEZ LUNA Monto: $301,936.36 (TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N.) SIN I.V.A
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JORGE ANTONIO GÓMEZ LUNA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Prevención, desinfección patógena y control sanitario de plagas en los diferentes inmuebles tanto en Órganos Jurisdiccionales y Unidades Administrativas de la Institución.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-005-2016
Fecha del Contrato: 29/01/2016
Monto del Contrato: $301,936.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Se liquidará dentro de los veinte dias hábiles contados a partir de la entrega parcial de los servicios, así como la presentación de la factura a entera satisfacción del "El Cliente". No se aplicarán intereses ni se otorgaran anticipos.
Objeto del contrato:
Prevención, desinfección patógena y control sanitario de plagas en los diferentes inmuebles tanto en Órganos Jurisdiccionales y Unidades Administrativas de la Institución.
Plazo de Entrega de los Bienes: Los servicios de fumigación se llevarán a cabo conforme al programa establecido en el ANEXO NÚMERO UNO, donde se establece la ubicación fisica, así como el número de servicios que se llevarán a cabo en cada uno de los Órganos Jurisdiccionales y Unidades Administrativas.
Documento Completo del Contrato: PDF 749.94 KB
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Fecha Actualización: 01/06/2016

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005
N&uactuemero de Expediente: CP-006-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PREVENCIÓN, FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LOS DIFERENTES INMUEBLES TANTO EN ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: JORGE ANTONIO GÓMEZ LUNA Monto: $297,201.57 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS UN PESOS 57/100 M.N.) SIN IV.A.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JORGE ANTONIO GÓMEZ LUNA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Prevención, fumigación, desratización y control de plagas en los diferentes inmuebles tanto en Órganos Jurisdiccionales y Unidades Administrativas de la Institución.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-006-2016
Fecha del Contrato: 29/01/2016
Monto del Contrato: $297,202.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Se liquidará dentro de los veinte días hábiles contados a partir de la entrega parcial de los servicios, así como la presentación de la factura a entera satisfacción del "El Cliente". No se aplicarán intereses ni se otorgaran anticipos.
Objeto del contrato:
Prevención, fumigación, desratización y control de plagas en los diferentes inmuebles tanto en Órganos Jurisdiccionales y Unidades Administrativas de la Institución.
Plazo de Entrega de los Bienes: Los servicios de fumigación se llevarán a cabo conforme al programa establecido en el ANEXO NÚMERO UNO, donde se establece la ubicación fisica, así como el número de servicios que se llevará!,! a cabo en cada uno de los Órganos Jurisdiccionales y Unidades ft:dministrativas.
Documento Completo del Contrato: PDF 756.04 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 31/05/2016

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006
N&uactuemero de Expediente: CP-007-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y FORMAS IMPRESAS PARA EL EJERCICIO 2016 DE PRESIDENCIA, CONSEJO DE LA JUDICATURA Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GARPIEL, SA DE C.V. Monto: Máximo de $86,206.90 (OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 90/100 M.N.) Mlnimo de $ 51,724.14 (CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 14/100 M.N.)
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Lic. Antonio Benito Garduño Juárez
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Suministro de papelería y formas impresas para el ejercicio 2016 de Presidencia, Consejo de la Judicatura y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-007-2016
Fecha del Contrato: 29/01/2016
Monto del Contrato: $86,207.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Se liquidará dentro de los veinte días hábiles contados a partir de la entrega total de los bienes y servicios, así cOmo la presentación de la factura a entera satisfacción del Poder Judicial del Estado de México. No se aplicarán intereses ni se otorga
Objeto del contrato:
Suministro de papelería y formas impresas para el ejercicio 2016 de Presidencia, Consejo de la Judicatura y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
Plazo de Entrega de los Bienes: Dentro de los 5 días hábiles después de la fecha de dictamen de fallo de la Institución.
Documento Completo del Contrato: PDF 547.22 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 31/05/2016

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007
N&uactuemero de Expediente: CP-030-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ARMADO DE GRADERÍA E IMPRESIÓN DE 440 FOTOGRAFÍAS PANORÁMICAS, CON MOTIVO DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO;MAGISTRADO DOCTOR SERGIO JAVIER MEDINA PEÑALOZA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: FOTOPANORAMICAS CHAVEZ ORTIZ, S.A. DE C.v. Monto: $321,000.00 (Trescientos veintiún mil pesos 00/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ING. Carlos Alejandro Chávez Almanza
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Armado de gradería e impresión de 440 fotografías panorámicas, con motivo del Primer Informe de Actividades del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; Magistrado Doctor Sergio Javier Medina Peñaloza.
Unidad Administrativa Solicitante: SECRETARÍA PARTICULAR
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-030-2016
Fecha del Contrato: 18/01/2016
Monto del Contrato: $321,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Se liquidará en dos exhibiciones: la primera dentro de los veinte días hábiles contados a partir de la fecha de fallo por parte de "El Cliente" y la segunda dentro de los veinte días hábiles posteriores a la entrega total de los bienes, en ambos casos deberápresentar la factura a entera satisfacción del Poder Judicial del Estado de México. No se aplicarán intereses.
Objeto del contrato:
Armado de gradería e impresión de 440 fotografías panorámicas, con motivo del Primer Informe de Actividades del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; Magistrado Doctor Sergio Javier Medina Peñaloza.
Plazo de Entrega de los Bienes: La toma de la fotografía se realizará el día 21 de enero del año en curso, y la entrega de la misma se realizará der.ltro de las 48 horas posteriores al visto bueno por parte del Sr. Presidente.
Documento Completo del Contrato: PDF 575.35 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/06/2016

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008
N&uactuemero de Expediente: CP-033-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATO ANUAL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE NUESTRA INSTITUCIÓN; A FIN DE ASEGURAR EL PRONTO Y OPORTUNO SUMINISTRO DE DICHO SERVICIO DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016, ASÍ COMO UNA CALIDAD SATISFACTORIA Y GARANTFA DURANTE EL PERÍODO CONTRATADO.
Cotizaciones consideradas:
PROVEEDOR: ELIA CHÁVEZ HINOJOSA MONTO: LA CANTIDAD MINIMA EN $77,586.20 (SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.) Y LA CANTIDAD MÁXIMA EN $129,310.34 (CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOSDIEZ PESOS 34/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ELIA CHÁVEZ HINOJOSA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONTRATO ANUAL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE NUESTRA INSTITUCIÓN; A FIN DE ASEGURAR EL PRONTO Y OPORTUNO SUMINISTRO DE DICHO SERVICIO DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016, ASÍ COMO UNA CALIDAD SATISFACTORIA Y GARANTÍA DURANTE EL PERÍODO CONTRATADO.
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-033-2016
Fecha del Contrato: 18/01/2016
Monto del Contrato: $129,310.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Se liquidará dentro de los veinte dias hábiles contados a partir de la entrega parcial de los servicios, as[ como la presentación de la factura a entera satisfacción del Poder Judicial del Estado de México. No se aplicarán intereses, ni se otorgarán anticipos.
Objeto del contrato:
Contrato anual correspondiente al servicio de verificación del parque vehicular propiedad de nuestra institución; a fin de asegurar el pronto y oportuno suministro de dicho servicio durante el ejercicio presupuestal 2016, asf como una calidad satisfactoria y garantfa durante el período contratado.
Plazo de Entrega de los Bienes: Se realizará dentro de la fecha programada de acuerdo al programa de verificación vehicular obligatoria, emitido por la Secretaria del Medio Ambiente.
Documento Completo del Contrato: PDF 555.75 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/06/2016

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009
N&uactuemero de Expediente: CP-033-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATO ANUAL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE NUESTRA INSTITUCIÓN; A FIN DE ASEGURAR EL PRONTO Y OPORTUNO SUMINISTRO DE DICHO SERVICIO DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016, ASÍ COMO UNA CALIDAD SATISFACTORIA Y GARANTÍA DURANTE EL PERÍODO CONTRATADO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ELIA CHÁVEZ HINOJOSA Monto: La cantidad minima en $77,586.20 (Setenta y siete mil quinientos ochenta y seis pesos 20/100 M.N.) Y la cantidad máxima en $129,310.34 (Ciento veintinueve mil trescientos diez pesos 34/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ELIA CHÁVEZ HINOJOSA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONTRATO ANUAL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE NUESTRA INSTITUCIÓN; A FIN DE ASEGURAR EL PRONTO Y OPORTUNO SUMINISTRO DE DICHO SERVICIO DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016, ASÍ COMO UNA CALIDAD SATISFACTORIA Y GARANTÍA DURANTE EL PERÍODO CONTRATADO.
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-033-2016
Fecha del Contrato: 18/01/2016
Monto del Contrato: $129,310.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA PARCIAL DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
CONTRATO ANUAL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE NUESTRA INSTITUCIÓN; A FIN DE ASEGURAR EL PRONTO Y OPORTUNO SUMINISTRO DE DICHO SERVICIO DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016, ASÍ COMO UNA CALIDAD SATISFACTORIA Y GARANTÍA DURANTE EL PERÍODO CONTRATADO.
Plazo de Entrega de los Bienes: Se realizará dentro de la fecha programada de acuerdo al programa de verificación vehicular obligatoria, emitido por la Secretaria del Medio Ambiente.
Documento Completo del Contrato: PDF 555.75 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/06/2016

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10
N&uactuemero de Expediente: CP-039-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL HIGIÉNICO PARA SANITARIOS DE LOS EDIFICIOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MAYSER GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C,V, Monto: MAXIMO DE $ 400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) MINIMO DE $240,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Jorge Sánchez Garduño
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MATERIAL HIGIÉNICO PARA SANITARIOS DE LOS EDIFICIOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: cp-039-2016
Fecha del Contrato: 10/02/2016
Monto del Contrato: $400,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Se liquidará dentro de los veinte días hábiles contados a partir de la entrega total de los bienes, así como la presentación de la factura a entera satisfacción del Poder Judicial del Estado de México. No se aplicarán intereses ni se otorgaran anticipos.
Objeto del contrato:
Material higiénico para sanitarios de los edificios del Poder Judicial del Estado de México
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DE CADA MES SEGÚN ÁREA SOLICITANTE
Documento Completo del Contrato: PDF 572.58 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/06/2016

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011
N&uactuemero de Expediente: CP-041-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BOMBAS DE AGUA, CON LA FINALIDAD DE INSTALARLAS EN DISTINTOS EDIFICIOS JURISDICCIONALES PROPIEDAD DE NUESTRA INSTITUCIÓN.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: 1.- LINEAS DE MERCANCIAS ROVAL, S.A. DE C.V. 2.- REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES COMISA, S.A. DE C.v. Monto: 1.- $37,340.48 (Treinta y siete mil trescientos cuarenta pesos 48/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado. 2.- $40.329.38 (Cuarenta mil trescientos veintinueve pesos 38/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Ciudadana Martha González Romero Ciudadano Isrrael Salazar Ayala
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Adquisición y suministro de bombas de agua, con la finalidad de~instalarlas en distintos Edificios Jurisdiccionales propiedad de nuestra ínstitución.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-041-2016
Fecha del Contrato: 18/02/2016
Monto del Contrato: $77,669.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Se liquidará dentro de los veinte días hábiles contados a partir de la entrega total de los bienes, asl como la presentación de la factura a entera satisfacción del Poder Judicial del Estado de México. No se aplicarán intereses, ni se otorgarán anticipos.
Objeto del contrato:
Adquisición y suministro de bombas de agua, con la finalidadde~instalarlas en distintos Edificios Jurisdiccionales propiedad de nuestra ínstitución.
Plazo de Entrega de los Bienes: Se realizará dentro de los veinte días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a l~ confirmación del pedido y fecha de fallo por parte de
Documento Completo del Contrato: PDF 585.15 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/06/2016

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012
N&uactuemero de Expediente: CP-04/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LAVADO DE CISTERNAS Y TINACOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: MARÍA DE LOURDES CAMACHO SALMÓN $429,313.65
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MARÍA DE LOURDES CAMACHO SALMÓN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE EN CUANTO A LA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TINACOS, CISTERNAS, POZOS Y CÁRCAMOS, UBICADOS EN CASAS-HABITACIÓN, EDIFICIOS Y ESTABLECIMIENTOS.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-04/2016
Fecha del Contrato: 07/12/2016
Monto del Contrato: $429,313.65
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
LLEVAR A CABO LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TINACOS, CISTERNAS, POZOS Y CÁRCAMOS, DE DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTA INSTITUCIÓN.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARA CONFORME AL ANEXO UNO Y DOS
Documento Completo del Contrato: PDF 856.29 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: PJEDOMEX
Fecha Actualización: 05/05/2016

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013
N&uactuemero de Expediente: CP-04/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE SISTERNAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: VILAGE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SA DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: VILAGE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SA DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TINACOS Y CISTERNAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS EDIFICIOS DE JUZGADOS, CENTRO DE CONVIVENCIA, ESCUELA JUDICIAL, ASI COMO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS PERTENECIENTES A NUESTRA INSTITUCIÓN, QUE SE UBICAN EN LAS TRES REGIONES JUDICIALES, TOLUCA, TLALNEPANTLA Y TEXCOCO.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-04/2016
Fecha del Contrato: 07/12/2015
Monto del Contrato: $429,313.65
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TINACOS Y CISTERNAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS EDIFICIOS DE JUZGADOS, CENTRO DE CONVIVENCIA, ESCUELA JUDICIAL, ASI COMO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS PERTENECIENTES A NUESTRA INSTITUCIÓN, QUE SE UBICAN EN LAS TRES REGIONES JUDICIALES, TOLUCA, TLALNEPANTLA Y TEXCOCO
Plazo de Entrega de los Bienes: LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TINACOS Y CISTERNAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS EDIFICIOS DE JUZGADOS, CENTRO DE CONVIVENCIA, ESCUELA JUDICIAL, ASI COMO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS PERTENECIENTES A NUESTRA INSTITUCIÓN, QUE SE UBICAN EN LAS TRES REGIONES JUDICIALES, TOLUCA, TLALNEPANTLA Y TEXCOCO
Documento Completo del Contrato: PDF 856.29 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: PJEDOMEX
Fecha Actualización: 16/05/2016

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014
N&uactuemero de Expediente: CP-08/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ELABORACION DE MUEBLES DE MADERA, ASI COMO SU REPERACIÓN O MANTENIMIENTO SEGUN SEA EL CAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: JOSÉ GUADALUPE MARTINEZ AYALA IMPORTE MAXIMO $86,206.90 (ochenta y seis mil doscientos seis pesos90/100 M.N.) IMPORTE MINIMO $51,724.14 (cincuenta y un mil setecientos veinticuatro pesos 14/100 M.N.) IMPORTE MAXIMO $86,206.90 (ochenta y seis mil doscientos seis pesos90/100 M.N.) EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ IMPORTE MINIMO $51,724.14 (cincuenta y un mil setecientosveinticuatro pesos 14/100 M.N.) IMPORTE MINIMO $51,724.14 (cincuenta y un mil setecientos veinticuatro pesos 14/100 M.N.)
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JOSÉ GUADALUPE MARTINEZ AYALA EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-08/2016
Fecha del Contrato: 08/01/2016
Monto del Contrato: $172,413.79
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA ELABORADO EN MADERA, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MUEBLES PERTENECIENTES A LA INSTITUCIÓN; PARA LOS DIFERENTES ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE REQUIEREN DE LLEVAR A CABO UN ESTRICTO CONTROL, ORDEN Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES OFICIALES QUE SE GENERAN EN LA INSTITUCIÓN.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DLA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Documento Completo del Contrato: PDF 555.58 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: PJEDOMEX
Fecha Actualización: 16/05/2016

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015
N&uactuemero de Expediente: CP-09/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SUMINISTRO, COLOCACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE PERSIANAS, CORTINAS, ALFOMBRAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: OIGA LILIA RANGEL CONTRERAS $344,758.62
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: OIGA LILIA RANGEL CONTRERAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-09/2016
Fecha del Contrato: 08/01/2016
Monto del Contrato: $344,758.62
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
SUMINISTRO, COLOCACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE PERSIANAS, CORTINAS, ALFOMBRAS Y BANDERAS; QUE SON NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN CADA UNO DE LOS JUZGADOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS QUE SE ENCUENTRAN EN IAS REGIONES JURISDICCIONALES.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DLA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Documento Completo del Contrato: PDF 547.46 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: PJEDOMEX
Fecha Actualización: 16/05/2016

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016
N&uactuemero de Expediente: CP-010/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PLACAS DE IDENTIFICACIÓN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ELEMENTO E IMAGEN ARGENTO, SA DE C.V. $172,413.79
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ELEMENTO E IMAGEN ARGENTO, SA DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-010/2016
Fecha del Contrato: 07/01/2016
Monto del Contrato: $172,413.79
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS Y PLACAS DE IDENTIFICACIÓN PARA ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DLA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Documento Completo del Contrato: PDF 569.63 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: PJEDOMEX
Fecha Actualización: 16/05/2016

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017
N&uactuemero de Expediente: CP-012/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATO PARA EL LAVADO DE VIDRIOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: VICTOR ANTONIO CORTES CORTES $422,297.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: VICTOR ANTONIO CORTES CORTES
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-012/2016
Fecha del Contrato: 07/01/2016
Monto del Contrato: $422,297.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
SERVICIOS NECESARIOS PARA MANTENER LIMPIOS LOS VIDRIOS DE LAS FACHADAS DE 29 EDIFICIOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL FIN DE PRESERVARLOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y MANTENER UNA IMAGEN DE LIMPIEZA QUE DIGNIFIQUE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN POR PARTE DE LOS SERVIDORES JUDICIALES.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE LLEVARÁ A CABO DENTRO DE LOS 120 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO PEDIDO.
Documento Completo del Contrato: PDF 683.95 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: PJEDOMEX
Fecha Actualización: 16/05/2016

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018
N&uactuemero de Expediente: CP-013/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LAVADO Y PULIDO DE PISOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: VILAGE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $328,012.50
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: VILAGE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-013/2016
Fecha del Contrato: 09/03/2016
Monto del Contrato: $328,012.50
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
SERVICIOS NECESARIOS PARA MANTENER PULCROS LOS PISOS DE MÁRMOL DE SIETE EDIFICIOS, CON EL FIN DE PRESERVARLOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y MANTENER UNA IMAGEN DE LIMPIEZA Y PULCRITUD QUE PERMITA DIGNIFICAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN POR PARTE DE LOS SERVIDORES JUDICIALES.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DLA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Documento Completo del Contrato: PDF 591.83 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: PJEDOMEX
Fecha Actualización: 16/05/2016

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019
N&uactuemero de Expediente: CP-016/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA ELEVADORES.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN VERTICAL, SA DE C.V. $192,280.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN VERTICAL, SA DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-016/2016
Fecha del Contrato: 28/01/2016
Monto del Contrato: $192,280.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
TENER UNA PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA ELEVADORES, DE LA MARCA OTIS, UBICADOS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TENAYO ALMACÉN, TENAYO ARCHIVO, TEXCOCO, ALMACÉN "A", TEXCOCO ALMACÉN "B", TEXCOCO ARCHIVO, PLUTARCO GONZÁLEZ, ABACO 1 Y ABACO 2, CUYAS CARACTERÍSTICAS SE ESTABLECEN EN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: SERÁ POR UN PLAZO DE DOCE MESES EL CUAL DARÁ INICIO EL 06 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, EL MANTENIMIENTO SE REALIZARÁ DE MANERA MENSUAL LOS PRIMEROS CINCO DÍAS.
Documento Completo del Contrato: PDF 1021.95 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: PJEDOMEX
Fecha Actualización: 16/05/2016

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020
N&uactuemero de Expediente: CP-017/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DE ELEVADORES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ELEVADORES OTIS S. DE R. L. DE C.V. $499,271.28
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ELEVADORES OTIS S. DE R. L. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-017-2016
Fecha del Contrato: 28/01/2016
Monto del Contrato: $499,271.28
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA ELEVADORES, DE LA MARCA OTIS, UBICADOS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, EN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ NORTE NÚMERO 207, COLONIA SANTA CLARA CÓDIGO POSTAL 50090, JUZGADOS DE BARRIENTOS UBICADOS EN AV. EJERCITO DEL TRABAJO S/N SAN PEDRO BARRIENTOS Y JUZGADOS TORRE 11CUAUTITLÁN MÉXICO UBICADOS EN PORFIRIO DÍAZ S/N CUAUTITLÁN MÉXICO, CUYAS CARACTERÍSTICAS SE ESTABLECEN EN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: SERÁ POR UN PLAZO DE DOCE MESES EL CUAL DARÁ INICIO EL 06 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, EL MANTENIMIENTO SE REALIZARÁ DE MANERA MENSUAL LOS PRIMEROS CINCO DÍAS.
Documento Completo del Contrato: PDF 544.20 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: PJEDOMEX
Fecha Actualización: 16/05/2016

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021
N&uactuemero de Expediente: CP-018/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA ELEVADORES,
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ELEVADORES SCHINDLER, S.A DE C.V. $157,766.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ELEVADORES SCHINDLER, S.A DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-018/2016
Fecha del Contrato: 28/01/2016
Monto del Contrato: $157,766.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA ELEVADORES, DE LA MARCA SCHINDLER, UBICADOS EN NICOLÁS SAN JUAN, CARRETERA TEXCOCO, SAN MIGUEL TLAIXPAN Y CARRETERA CHALCO SAN ANDRÉS MIXQUIC CUYAS CARACTERÍSTICAS SE ESTABLECEN EN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: SERÁ POR UN PLAZO DE DOCE MESES EL CUAL DARÁ INICIO EL 06 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, EL MANTENIMIENTO SE REALIZARÁ DE MANERA MENSUAL LOS PRIMEROS CINCO DÍAS.
Documento Completo del Contrato: PDF 550.27 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: PJEDOMEX
Fecha Actualización: 16/05/2016

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022
N&uactuemero de Expediente: CP-42/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATO ANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: FERRESAMANO, SA DE C.V. Cantidad mínima en $103,448.28, cantidad máxima en $172,413.80 más IVA. MDM DISTRIBUCIONES, SA DE C.V. Cantidad mínima en $73,965.51, cantidad máxima en $123,275.86 más I.VA
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: FERRESAMANO, SA DE C.V Y MDM DISTRIBUCIONES, SA DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-042/2016
Fecha del Contrato: 16/02/16
Monto del Contrato: $25,689.65
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
CONTRATO ANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERÍA; A FIN DE ASEGURAR EL PRONTO Y OPORTUNO SUMINISTRO DE DICHOS BIENES DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016, ASÍ COMO UNA CALIDAD SATISFACTORIA, GARANTÍA Y EL MEJOR TIEMPO DE ENTREGA DURANTE EL PERÍODO CONTRATADO.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DLA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Documento Completo del Contrato: PDF 728.21 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: PJEDOMEX
Fecha Actualización: 23/05/2016

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023
N&uactuemero de Expediente: CP-043/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATO ANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO;
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: DISTRIBUIDORA ELECTRO GAMA ILUMINACIÓN, S.A. DE CV .-CANTIDAD MÍNIMA EN $132,294.31, CANTIDAD MÁXIMA EN $220,490.52 MÁS IVA. JORGE GARDUÑO RAMIREZ.- CANTIDAD MÍNIMA EN $103,448.27, CANTIDAD MÁXIMA EN $172,413.79 MÁS IVA.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DISTRIBUIDORA ELECTRO GAMA ILUMINACIÓN, S.A. DE CV JORGE GARDUÑO RAMIREZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-43/2016
Fecha del Contrato: 16/02/2046
Monto del Contrato: $392,904.31
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
CONTRATO ANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO; A FIN DE ASEGURAR EL PRONTO Y OPORTUNO SUMINISTRO DE DICHOS BIENES DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016, ASI COMO UNA CALIDAD SATISFACTORIA, GARANTÍA Y EL MEJOR TIEMPO DE ENTREGA DURANTE EL PERÍODO CONTRATADO.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DLA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Documento Completo del Contrato: PDF 821.67 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: PJEDOMEX
Fecha Actualización: 23/05/2016

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024
N&uactuemero de Expediente: CP-48/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ARTURO CUARENTA CASTRO $158,115.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ARTURO CUARENTA CASTRO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-48/2016
Fecha del Contrato: 26/02/2016
Monto del Contrato: $158,115.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO PERTENECIENTE AL EDIFICIO DE JUZGADOS DE NAUCALPAN.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DLA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Documento Completo del Contrato: PDF 576.36 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: PJEDOMEX
Fecha Actualización: 23/05/2016

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025
N&uactuemero de Expediente: CP-49/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN,
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: MARCO ANTONIO JUÁREZ ROSALES $113,793.10
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MARCO ANTONIO JUÁREZ ROSALES
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-49/2016
Fecha del Contrato: 07/03/2016
Monto del Contrato: $113,793.10
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LOS DIFERENTES TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN ASÍ COMO TAMBIÉN LOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL CÁRCAMO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LOS JUZGADOS PENALES Y DE CONTROL DE CHALCO MIXQUIC, ESTADO DE MÉXICO.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DLA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Documento Completo del Contrato: PDF 617.76 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: PJEDOMEX
Fecha Actualización: 23/05/2016

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026
N&uactuemero de Expediente: CP-53/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: NUEVAS EXPRESIONES SA DE C.V. $62,900.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: NUEVAS EXPRESIONES SA DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD, EVENTOS Y LOGÍSTICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-53/2016
Fecha del Contrato: 15/03/2016
Monto del Contrato: $62,900.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL EYER1TO DENOMINADO "PROGRAMA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE TRATAMIENTO CONTRA LAS ADICCIONES", EVENTO ORGANIZADO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.
Plazo de Entrega de los Bienes: DIECISÉIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECISÉIS.
Documento Completo del Contrato: PDF 567.34 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: PJEDOMEX
Fecha Actualización: 23/05/2016

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027
N&uactuemero de Expediente: CP-01/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

TRASLADO DE VALORES EN ENVASES SELLADOS Y ROTULADOS,
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: SEPSA SA DE C.V. 1) IMPORTE MÁXIMO $110,000.00 (CIENTO DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) 2) IMPORTE MíNIMO $70,000.00 (SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SEPSA SA DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
TIENE EL CONOCIEMIENTO Y LA EXPERIENCIA EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE FONDO AUXILIAR
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: PJEDOMEX
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-01/2016
Fecha del Contrato: 15/01/2016
Monto del Contrato: $110,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
TRASLADO DE VALORES EN ENVASES SELLADOS Y ROTULADOS, EL CUAL ES ENTREGADO POR PERSONAL JUDICIAL AUTORIZADO Y QUE ES RECIBIDO POR PARTE DE "EL PROVEEDOR" PARA SER DEPOSITADO AL BANCO Y CUENTA ESTABLECIDA POR "EL CLIENTE".
Plazo de Entrega de los Bienes: SERÁ DE ACUERDO CON EL PROGRAMA ESTABLECIDO POR AMBAS PARTES, QUE POR MOTIVOS DE SEGURIDAD SOLO:SE SEÑALARÁ QUE SE REALIZARÁ UNA VEZ POR SEMANA.
Documento Completo del Contrato: PDF 5.48 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: PJEDOMEX
Fecha Actualización: 29/08/2016

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028
N&uactuemero de Expediente: CP-028/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

IMPRESIÓN DE AGENDA Y CALENDARIOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GARPIEL, S.A. DE C.V. $13,800.00 JOS E LUIS DIAZ ISLAS $67,080.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ARPIEL, S.A. DE C.V. Y JOS E LUIS DIAZ ISLAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
COMPRA VENTA, FABRICACIÓN Y MAQUILA DE ARTÍCULOS DE PIEL, IMITACIÓN PIEL Y SINTÉTÍCOS, ASÍ COMO IMPRESIÓN EN DIVERSOS MATERIALES.
Unidad Administrativa Solicitante: SECRETARÍA PARTICULAR
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-028/2016
Fecha del Contrato: 15/01/2016
Monto del Contrato: $80,880.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DLA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE
Objeto del contrato:
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE AGENDA Y CALENDARIOS CON LA FINALIDAD DE QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS CUENTEN CON ESTAS IMPORTANTES HERRAMIENTAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES.
Plazo de Entrega de los Bienes: SERÁ LA ENTREGA A MAS TARDAR EL DÍA MARTES DOS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISÉIS.
Documento Completo del Contrato: PDF 5.56 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: PJEDOMEX
Fecha Actualización: 29/08/2016

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029
N&uactuemero de Expediente: CP-031/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA LA ELABORACION DE GAFETES INSTITUCIONALES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: BRANDING PROMOTIONALS S.A. DE C.V. $35,040.00 (TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) SOLUCIONES AVANZADAS EN IDENTIFICACiÓN Y ACCESO SA DE C.V. $100,435.00 (CIEN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BRANDING PROMOTIONALS S.A. DE C.V. Y SOLUCIONES AVANZADAS EN IDENTIFICACiÓN Y ACCESO SA DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
TIENE LA EXPERIENCIA EN CUANTO A LA COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS PARA LA ELABORACUION DE GAFETES
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE PERSONAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-031/2016
Fecha del Contrato: 15/01/2016
Monto del Contrato: $135,475.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
ARTÍCULOS PARA LA ELABORACIÓN DE GAFETES Y ADQUISICIÓN DE PINES, A EFECTO DE QUE PERMITA LA CORRECTA Y OPORTUNA IDENTIFICACIÓN EN EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES JUDICIALES.
Plazo de Entrega de los Bienes: SERÁ LA ENTREGA DENTRO DE LOS NOVENTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN O REMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA.
Documento Completo del Contrato: PDF 5.28 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: PJEDOMEX
Fecha Actualización: 12/09/2016

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030
N&uactuemero de Expediente: CP-037/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

EQUIPO DE VIDEO GRABACIÓN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: TEKNOMERICA, SA DE C.V. $180,984.00 (CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: TEKNOMERICA, SA DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
TIENE LA EXPERIENCIA EN CUANTO A LA VENTA, INSTALACiÓN, ASESORIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PROFESIONAL DE VIDEO, AUDIO, TELEVISiÓN, VIDEO PROYECCiÓN Y CCTV.
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-0.7/2016
Fecha del Contrato: 09/02/2016
Monto del Contrato: $180,984.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE VIDEO GRABACIÓN PARA RECABAR LA EVIDENCIA AUDIOVISUAL DE LOS EVENTOS CELEBRADOS EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO.
Plazo de Entrega de los Bienes: LA ENTREGA SERÁ DENTRO DE LOS OCHO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN O REMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA.
Documento Completo del Contrato: PDF 5.24 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: PJEDOMEX
Fecha Actualización: 12/09/2016

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Procesos de Licitación y Contratación del 2016
Fracción X