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001
N&uactuemero de Expediente: CP-001/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

RECARGA DE SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (654) EXTINTORES A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO, TIPO "ABC"
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: BENITO GUTIERREZ BAZAN $ 220,447.19 LUIS FELIPE GARCIA CHAVEZ $ 231,135.80 ROVLE SLUCIONES, S.A. DE C.V. $ 295,521.02
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BENITO GUTIERREZ BAZAN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASÍ COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE PERSONAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-001/2015
Fecha del Contrato: 05/01/2015
Monto del Contrato: $220,447.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ POR MODULO CONCLUIDO DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
RECARGA DE SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (654) EXTINTORES A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO, TIPO "ABC", LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO, Y GARANTIZAR UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Plazo de Entrega de los Bienes: La recarga de los bienes se realizará en sitio, de acuerdo a lo establecído en el anexo dos, donde se describe cada uno de los edificios (salas, juzgados y áreas admi,nistrativas) donde se encuentran ínstalados dichos extintores.
Documento Completo del Contrato: PDF 712.95 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/01/2016

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002
N&uactuemero de Expediente: CP-003/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RELOJES RECEPTORES, FAX
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: KARINA HERNÁNDEZITURBE $3,984.60 OSCAR RAMIREZTORRES $ 149,779.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: OSCAR RAMIREZ TORRES
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN LA REPARACION DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: PJEDOMEX
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-003/2015
Fecha del Contrato: 07/01/2015
Monto del Contrato: $60,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES ACORDADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
CONTRATO ANUAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RELOJES RECEPTORES DE DOCUMENTOS ASF COMP EQUIPOS DE FAX, SUMADORAS Y MÁQUINAS DE ESCRIBIR MECÁNICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ A PARTIR DEL DÌA HÁBIL SIGUIENTE DE RECIBIDO EL REPORTE DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN.
Documento Completo del Contrato: PDF 663.28 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 23/01/2016

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003
N&uactuemero de Expediente: CP-004/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA NUEVE MONTACARGAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN VERTICAL, S.A. DE C.V. $213,440.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN VERTICAL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCEN PERFECTAMENTE TODO LO RELACIONADO A LA REPARACION Y MANTENIMIETNO DE ASCENSORES, MOTORES ELECTRICOS y MONTACARGAS
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-004/20 15
Fecha del Contrato: 13/01/15
Monto del Contrato: $213,440.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DENTRO DE VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE CADA ENTREGA PARCIAL DE LOS BIENES Y PRESENTACION DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCION DE EL "CLIENTE"
Objeto del contrato:
SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA MONTACARGAS CUYAS CARACTERISTICAS SE ESTABLECEN EL LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE OBLIGA LLEVAR A ,CABO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR UN PLAZO DE DOCE MESES CON TIEMPO DE RESPUESTA DE VEINTICUATRO HORAS MAXIMO PARA SU MANTENIMIENTO Y CONTROL EN SITIO.
Documento Completo del Contrato: PDF 531.63 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 23/01/2016

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004
N&uactuemero de Expediente: CP-005/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA ELEVADORES ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V. ELEVADORES ATLAS MÉXICO, S.A. DE C.V. ELEVADORES OTlS, S.A. DE.C.V.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V. $91,167.39 ELEVADORES ATLAS MÉXICO, S.A. DE C.V. $31,389.60 ELEVADORES OTlS, S.A. DE.C.V. $227,118.72
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V. ELEVADORES ATLAS MÉXICO, S.A. DE C.V. ELEVADORES OTlS, S.A. DE.C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCEN PERFECTAMENTE TODO LO RELAC[ONADO A LA EXPORTACiÓN, EL MONTAJE, LA VENTA, IMPORTACiÓN y COMERCIO GENERAL POR CUENTA PROPIA O AJENA DE ASCENSORES,
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-005/2015
Fecha del Contrato: 13/01/2015
Monto del Contrato: $349,675.71
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DENTRO DE VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE CADA ENTREGA PARCIAL DE LOS BIENES Y PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DE EL "CLIENTE"
Objeto del contrato:
SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA ELEVADORES
Plazo de Entrega de los Bienes: SE OBLICA Al LLEVAR A ,CABO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR UN PLAZO DE DOCE MESES CON TIEMPO DE RESPUEST ADE VEINTICUATR Documento Completo del Contrato: PDF 550.45 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/01/2016

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005
N&uactuemero de Expediente: CP-006/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATO ANUAL PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE PIPAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: MOISÉS RODOLFO GARCIA MENDOZA PRECIO POR METROS CUBICOS $820.00 ALEJANDRO ROMERO CARMONA PRECIO POR METROS CUBICOS $1,050.00 LETICIA OCHOA BAUTISTA $928.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MOISÉS RODOLFO GARCIA MENDOZA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE TODO LO DERIVADO A LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN PIPAS
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-006/2015
Fecha del Contrato: 08/01/2015
Monto del Contrato: $210,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES.Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
PROVEER DE AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS EN LOS CUALES NO SE CUENTA CON ESTE SERVICIO
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ LAL SIGUIENTE DÍA HÁBIL DE LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN.
Documento Completo del Contrato: PDF 576.14 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 23/01/2016

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006
N&uactuemero de Expediente: CP-007/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO Y DUPLICADORES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: DE ACUERDO A XEROX MEXICO, ES EL UNICO PROVEEDOR CERTIFICADO EN EL ESTADO DE MEXICO PARA PROPORCIONAR ESTE SERVICIO, POR LO QUE LOS COSTOS SON MÁS ACCESIBLES PARA NUESTRA INSTITUCION DE ACUERDO A RICO, ES EL UNICO PROVEEDOR CERTIFICADO EN EL ESTADO DE MEXICO PARA PROPORCIONAR ESTE SERVICIO, POR LO QUE LOS COSTOS SON MÁS ACCESIBLES PARA NUESTRA INSTITUCION
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CATECNIS, S.A. DE C.V. Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN DIGITAL, SA DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER LOS UNICOS PROVEEDORES QUE OFRECEN ESTE SERVICIO EN TOLUCA, MÉXICO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-007/2015
Fecha del Contrato: 20/01/2015
Monto del Contrato: $200,587.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 1) SE LIQUIDARÁ EN DOS EXHIBICIONES LA PRIMERA DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FALLO POR PARTE "EL CLIENTE" Y LA SEGUNDA DENTRO DE LOS SEIS MESES POSTERIORES ~ EN AMBOS CASOS DEBERÁ PRESENTAR LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES. I . 2) SE LIQUIDARÁ POR MES VENCIDO, DENTRO DE LOS \PRIMEROS VEINTE DÍAS HÁBILES DE CADA MES, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARA ANTICIPO ALGUNO.
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO Y DUPLICADORES
Plazo de Entrega de los Bienes: EN SITIO,SALVO QUE SE TENGAN QUE RETIRAR POR ALGUNA CAUSA JUSTIFICADA ES NECESARIO TRASLADAR EL EQUIPO AL CENTRO DE SERVICIO
Documento Completo del Contrato: PDF 595.57 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 23/01/2016

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007
N&uactuemero de Expediente: CP-008/20 15
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS EN LOS INMUEBLES DE LA INSTITUCIÓN.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: JORGE ANTONIO GÓMEZ LUNA $82,820.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JORGE ANTONIO GÓMEZ LUNA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
TIENE LA EXPERIENCIA PARA LLEVAR A CABO ESTE SERVICIO. ASI COMO LOS QUIMICOS QUE UTILIZA SON DE ALTA CALIDAD Y EFECTIVIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-008/20 15
Fecha del Contrato: 13/01/2015
Monto del Contrato: $82,820.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS AL PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO.
Objeto del contrato:
CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS EN LOS INMUEBLES DE LA INSTITUCIÓN.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME AL ANEXO DOS DEL PRESENTE CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 692.11 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 23/01/2016

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008
N&uactuemero de Expediente: CP-009/20 15
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: MARCO ANTONIO JUÁREZ ROSALES $113,793.10
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MARCO ANTONIO JUÁREZ ROSALES
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LOS DIFERENTES TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN ASÍ COMO TAMBIÉN LOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL CÁRCAMO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LOS JUZGADOS PENALES Y DE CONTROL DE CHALCO MIXQUIC, ESTADO DE MÉXICO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-009/20 15
Fecha del Contrato: 06/01/2015
Monto del Contrato: $113,793.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
.ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LOS DIFERENTES TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN ASI COMO TAMBIÉN LOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL CÁRCAMO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LOS JUZGADOS PENALES Y DE CONTROL DE CHALCO MIXQUIC, ESTADO DE MÉXICO.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARA DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE
Documento Completo del Contrato: PDF 513.28 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 23/01/2016

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009
N&uactuemero de Expediente: CP-O1O/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TINACOS Y CISTERNAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: VILAGE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SA DE C.V. $425,292.64
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: VILAGE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SA DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DEBIDO A LA BUENA EXPERIENCIA QUE SE TIENE CON LA EMPRESA PROPUESTA PARA EL SUMINISTRO REFERIDO, CONSIDERANDO TAMBIÉN LA MEJOR CALIDAD QUE SU COMPETIDOR .
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-O10/2015
Fecha del Contrato: 07/05/2015
Monto del Contrato: $425,293.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TINACOS Y CISTERNAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS EDIFICIOS DE JUZGADOS, CENTRO DE CONVIVENCIA, ASI COMO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS PERTENECIENTES A NUESTRA INSTALACIÓN, QUE SE UBICAN EN LAS TRES REGIONES JUDICIALES, TOLUCA, TLALNEPANTLA Y TEXCOCO DEL ESTADO DE MÉXICO, MISMOS QUE SE LLEVARÁN A CABO DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
Plazo de Entrega de los Bienes: LOS SERVICIOS DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE CISTERNAS Y TINACOS SE LLEVARÁN A CABO CONFORME AL ANEXO NÚMERO UNO Y DOS, DONDE SE ESTABLECE EL NÚMERO DE SERVICIOS QUE SE LLEVARÁN A CABO EN CADA UNO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 23/01/2016

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10
N&uactuemero de Expediente: CP-012/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

AGUA EMBOTELLADA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ENVASADORAS DE AGUAS DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. $155,172.41
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ENVASADORAS DE AGUAS DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN LA VENTA DE AGUA EMBOTELLADA Y SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA EN GARRAFÓN
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-012/2015
Fecha del Contrato: 08/01/2015
Monto del Contrato: $155,172.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ POR MODULO CONCLUIDO DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
ES OPORTUNA LA PRETENSIÓN DE CELEBRAR UN CONTRATO ANUAL PARA EL SUMINISTRO DE ÉSTE VITAL LIQUIDO, GARANTIZANDO; PRECIO FIJO, CALIDAD, MENOR TIEMPO DE ENTREGA '.CON ELLO BRINDAR A LOS,SERVIDORES JUDICIALES EL SERVICIO QUE DEMANDAN.
Plazo de Entrega de los Bienes: PERIODO DE INICIO CON FECHA DEL OCHO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE
Documento Completo del Contrato: PDF 555.74 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 23/01/2016

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011
N&uactuemero de Expediente: CP-016/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y FORMAS IMPRESAS PARA EL EJERCICIO 2015 DE PRESIDENCIA, CONSEJO DE LA JUDICATURA Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GARPIEL, S.A DE C.V. $146,551.72
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GARPEL, S,A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CUENTA CON LA EXPERIENCIA EN MAQUILA Y ELABORACIÓN DE TODO TIPO DE TRABAJO DE IMPRENTA; IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-016/2015
Fecha del Contrato: 07/01/2015
Monto del Contrato: $146,552.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
CONTRATO ANUAL PARA EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y FORMAS IMPRESAS PARA EL EJERCICIO 2015 DE PRESIDENCIA, CONSEJO DE LA JUDICATURA Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE SOLCITUD
Documento Completo del Contrato: PDF 542.55 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 24/01/2016

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012
N&uactuemero de Expediente: CP-018/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE VERIFICACIÓN PARA EL PARQUE VEHICULAR, EN LA REGIÓN DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: EVELIA CHAVEZ HINOJOSA $100,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: EVELIA CHAVEZ HINOJOSA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFETAMENTE EL RAMO DE VERIFICACIÒN
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-018/015
Fecha del Contrato: 13/01/2015
Monto del Contrato: $100,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
CONTRATO ANUAL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE NUESTRA INSTITUCIÓN, A FIN DE ASEGURAR EL PRONTO Y OPORTUNO SUMINISTRO DE DICHO SERVICIO DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO, ASÍ COMO UNA CALIDAD SATISFACTORIA Y GARANTÍA DURANTE EL PERÍODO CONTRATADO.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LA FECHA PROGRAMADA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA, EMITIDO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE.DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE SOLCITUD
Documento Completo del Contrato: PDF 537.25 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 23/01/2016

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013
N&uactuemero de Expediente: CP-01972015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATO ANUALPARA SUMINISTRO OPORTUNO DE MATERIAL PARA SANITARIOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: MA YSER GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $322,816.35
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MA YSER GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SU RAMO ES LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL E INSTITUCIONAL
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-019/2015
Fecha del Contrato: 13/01/2015
Monto del Contrato: $322,816.35
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
SUMINISTROMOPORTUNO DE MAERIAL PARA SANITARIOS
Plazo de Entrega de los Bienes: DOS DIAS POSRTERIORES A LA ORDEN DE COMPRA
Documento Completo del Contrato: PDF 615.36 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 23/01/2016

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014
N&uactuemero de Expediente: CP-020/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO Y FORESTAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: NELLY BERTHA GARNICA DOMÍNGUEZ $155,172.41
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: NELLY BERTHA GARNICA DOMÍNGUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
TIENE LA EXPERIENCIA EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO Y FORESTAL
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-020/2015
Fecha del Contrato: 13/01/2015
Monto del Contrato: $155,172.41
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LA MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO Y FORESTAL, PARA TENER LAS AREAS JARDINADAS EN BUEN ESTADO
Plazo de Entrega de los Bienes: ~ VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA APROBACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA REPARACIÓN DE CADA EQUIPO.
Documento Completo del Contrato: PDF 769.41 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 23/01/2016

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015
N&uactuemero de Expediente: CP-021/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LAS MISMAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto ZENITHCOMERCIAL,S. DE RL. DE C.V. $116,853.50
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ZENITHCOMERCIAL,S. DE RL. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE TODO LO RELACIONADO AL SUMINISTRO DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO ,ASÍ COMO UNACALIDAD SATISFACTORIA, GARANTÍAY EL MEJORTIEMPO DE ENTREGA
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-021/2015
Fecha del Contrato: 13/01/2015
Monto del Contrato: $116,854.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
CONTRATO ANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LAS MISMAS;A FIN DE ASEGURAR EL PRONTO Y OPORTUNO SUMINISTRO DE DICHOS BIENES DURANTE EL EJERCICIOPRESUPUESTAL2015,ASÍCOMO UNACALIDADSATISFACTORIA, GARANTÍAY EL MEJORTIEMPO: CONTRATO ANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LAS MISMAS; A FIN DE ASEGURAR EL PRONTO Y OPORTUNO SUMINISTRO DE DICHOS BIENES DURANTE EL EJERCICIOPRESUPUESTAL2015.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁDENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIRDEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO POR PARTEDE
Documento Completo del Contrato: PDF 569.31 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 23/01/2016

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016
N&uactuemero de Expediente: CP-023/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA DE LOS CUALES NO SE ENCUENTRA CON ESTOKC EN LOS ALMACENES .
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: .GRUPO HUSSON, S.A DE C.V $132,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO HUSSON, S.A DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
TIENE LA EXPERIENCIA EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANEJO DE TODO LO RELACIONADO CON ARTLCULOS DE PAPELERIA, ASI COMO LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMPRAVENTA Y DISTRIBUCIÓN ADEMAS DE UNA CALIDAD SATISFACTORIA, GARANTÍAY EL MEJORTIEMPO DE ENTEGA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-023/2015
Fecha del Contrato: 13/05/2015
Monto del Contrato: $132,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN LO REFERENTE A PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO ESPECIALIZADA, LOS CUALES NO SE ADQUIEREN EN EL PROCESO L1CITATORIO DEBIDO A QUE NO SE TIENE UN ESTOK DE CONSUMO.
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LAS VEINTICUATRO HORAS HABILES SIGUIENTES CONTADAS A PARTIR DE LA CONFIRMACiÓN DEL PEDIDO POR PARTE DE EL
Documento Completo del Contrato: PDF 593.75 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 23/01/2016

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017
N&uactuemero de Expediente: CP-024/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ELABORACION DE TODO TIPO DE SELLOS Y SUSACCESORIOS QUE UTILIZA LA INSTITUCIÒN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: SELLOS Y MAQUILAS , S.A. DE C.V. $69,287.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SELOS Y MAQUILAS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
TIENE LA EXPERIENCIA EN CUANTO A LA COMERCIALIZACIÓN, FABRICACIÓN, MAQUILA, COMPRA, VENTA, ELABORACIÓN EXPORTACIÓN DE TODO LO RELACIONADO CON SELLOS Y SUS ACCESORIOS.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-024/2015
Fecha del Contrato: 13/01/2015
Monto del Contrato: $69,287.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN LO REFERENTE A SELLOS Y SUS ACCESORIOS
Plazo de Entrega de los Bienes: OCHO HORAS HÁBILES CONTADAS A PARTIR DE LA CONFIRMACI6N DEL PEDIDO POR PARTE DE EL
Documento Completo del Contrato: PDF 1.05 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 23/01/2016

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018
N&uactuemero de Expediente: CP-026/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

EL TRASLADO DE VALORES, CON SISTEMAS DE CONTROL Y SEGURIDAD.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: SEPSA, S.A. DE C.V. $110,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SEPSA, S.A. DE CV.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
TIENE LA EXPERIENCIA EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN, PARA EL TRASLADO DE VALORES, CON SISTEMAS DE CONTROL ADEMAS DE LA SEGURIDAD. GARANTÍA Y EL MEJORTIEMPO DE ENTEGA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE FONDO AUXILIAR
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-026/2015
Fecha del Contrato: 13/01/2015
Monto del Contrato: $110,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
EL TRASLADO DE VALORES EN ENVASES SELLADOS Y ROTULADOS, EL CUAL ES ENTREGADO POR PERSONAL JUDICIAL AUTORIZADO Y QUE ES RECIBIDO POR PARTE DE "EL PROVEEDOR" PARA SER DEPOSITADO AL BANCO Y CUENTA ESTABLECIDA POR "EL CLIENTE".
Plazo de Entrega de los Bienes: DE ACUERDO CON EL PROGRAMA ESTABLECIDO POR AMBAS PARTES, QUE POR MOTIVOS DE SEGURIDAD SOLO SE SEÑALARÁ QUE SE REALIZARÁ UNA VEZ POR SEMANA.
Documento Completo del Contrato: PDF 531.84 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 23/01/2016

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019
N&uactuemero de Expediente: CP-027/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CURSOS EN LINEA Y A DISTANCIA POR LA ESCUELA JUDICIAL; Y A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO EN LA PLANTACIÓN TÁCTICA 2015
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: XSN GROUP, S.A DE C.V. $2016,076.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: XSN GROUP, S.A DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
TIENEN EL CONOCIMIENO Y CAPACIDAD DE LLEVAR A CABO ENTRENAMIENTOS, CONFERENCIAS, CURSOS EN CUALQUIER DIMENSIÓN Y/O DE TODA CLASE ESTIMULOS SENSORIALES.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DE LA ESCUELA JUDICIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP/027/2015
Fecha del Contrato: 06/02/2015
Monto del Contrato: $206,070.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
CURSOS EN LINEA Y A DISTANCIA POR LA ESCUELA JUDICIAL; Y A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO EN LA PLANEACIÓN TÁCTICA 2015, EN EL SUSTENTO AL MODELO EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS PROFESIONALES CON ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA Y VISIÓN ANDRAGÓGICA PARA LA FORMACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS EN LA ESCUELA JUDICIAL.
Plazo de Entrega de los Bienes: LA DURACIÓN DEL SERVICIO, SERÁ POR UN PERÍODO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE ENERO DE DOS MIL QUINCE
Documento Completo del Contrato: PDF 538.14 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 23/01/2016

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020
N&uactuemero de Expediente: CP-030/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATO ANULA PARA LA ELABORACIÓN DE PLACAS IDENTIFICADORAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ELEMENTO IMAGEN ARGENTO, S.A. DE C.V. $120,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ELEMENTO IMAGEN ARGENTO, S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
TIENE LA EXPERIENCIA EN CUANTO A LA ELABORACIÒN DE PLACAS IDENTIFICADORAS, ADEMAS DE UNA CALIDAD SATISFACTORIA Y EL MEJORTIEMPO DE ENTEGA.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-030/2015
Fecha del Contrato: 13/01/2015
Monto del Contrato: $120,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
SUMINISTRO OPORTUNO DE PLACAS IDENTIFICADORAS DE LOS DIFERENTES ORGANOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRAATIVAS
Plazo de Entrega de los Bienes: DIEZ DÌAS POSTERIORES A LA ORDEN DE ELABORAACIÒN
Documento Completo del Contrato: PDF 546.89 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 23/01/2016

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021
N&uactuemero de Expediente: CP-31/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PINTURA Y ACCESORIOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ECONOCOMEX, S.A. DE C.V. $400,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ECONOCOMEX, S.A DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
TIENE LA EXPERIENCIA EN CUANTO A LA COMPRA, VENTA, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODA CLASE DE PINTURA ADEMAS DE UNA CALIDAD SATISFACTORIA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-031/2015
Fecha del Contrato: 13/01/2015
Monto del Contrato: $400,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PINTURA, PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015, DESTINADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DISTINTOS EDIFICIOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS PROPIEDAD DE NUESTRA INSTITUCIÓN.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCAN TE
Documento Completo del Contrato: PDF 693.19 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 24/01/2016

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022
N&uactuemero de Expediente: CP-032/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LLEVAR A CABO LA CREDENCIALIZACION DEL PERSONAL QUE LABORAA EN ESTA INSTITUCION
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: SOLUCIONES AVANZADAS EN IDENTIFICACIÓN Y ACCESO, S.A. DE C.V. $130,268.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SOLUCIONES AVANZADAS EN IDENTIFICACIÓN Y ACCESO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE TODO LO RELACIONADO A LA COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMISIÓN, REPRESENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, DE TODOS LOS PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA IDENTIFICACIÓN, CONSUMIBLES, EQUIPOS, PERIFÉRICOS, ACCESORIOS, SOFTWARE, TARJETAS DE PVC, TARJETAS INTELIGENTES, LECTORES PARA CONTROLAR LOS ACCESOS A INSTALACIONES, CÁMARAS DE VIDEOS DIGITALES Y TODOS LOS DISPOSITIVOS RELACIONADOS A.LA IDENTIFICACIÓN Y ACCESO, ADEMAS DE UNA CALIDAD SATISFACTORIA Y EL MEJORTIEMPO DE ENTEGA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE PERSONAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-032/2015
Fecha del Contrato: 06/02/2015
Monto del Contrato: $130,268.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
LLEVAR A CABO LA CREDENCIALIZACIÓN, A FIN DE ACREDITAR AL PERSONAL COMO SERVIDOR PÚBLICO JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, CONSIDERANDO LA IMPORTANCIA DE QUE EL PERSONAL CUENTE CON UNA IDENTIFICACIÓN LABORAL VIGENTE, COMO APOYO EN EL FIEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.
Plazo de Entrega de los Bienes: VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Documento Completo del Contrato: PDF 534.14 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 24/01/2016

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023
N&uactuemero de Expediente: CP-033/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ELABORACION DE TOGAS PARA JECES DE ESTA INSTITUCION
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: NINA ENRRIQUETA ITURRALDE GRANJA $146,551.72
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: NINA ENNRIQUETA ITURRALDE GRANJA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
TIENE LA EXPERIENCIA EN CUANTO A LA ELABORACIÒN DE UNIFORMES Y TOGAS, ADEMAS DE UNA CALIDAD SATISFACTORIA Y EL MEJORTIEMPO DE ENTEGA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-033/2015
Fecha del Contrato: 06/01/2015
Monto del Contrato: $146,552.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE TOGAS, BIRRETES Y MUCETAS PARA LOS MAGISTRADOS Y JUECES DE NUESTRA INSTITUCIÓN
Plazo de Entrega de los Bienes: PERIODO DEL SEIS DE FEBREO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE L PRESENTE AUNUALUDAD
Documento Completo del Contrato: PDF 531.43 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 24/01/2016

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024
N&uactuemero de Expediente: CP-034/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE TELECOMUNICACIONES LLAMADOS ACCES POINT QUE SERVIRÁN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES INALÁMBRICAS DE RED
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: INK SERVICE APP, S.A DE C.V. $372,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: INK SERVICE APP, S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
TIENE LA EXPERIENCIA EN CUANT A LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMPRA, VENTA Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ELECTRÓNICO, INFORMÁTICO, COMPUTACIONAL, DE TELEPROCESO, PROGRAMAS COMPUTACIONALES Y SERVICIOS, ASI COMO LA ASESORIA EN MATERIA INFORMÁTICA Y DESARROLLO DE APLICACIONES COMPUTACIONALES. MI
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-034/2015
Fecha del Contrato: 10/02/2015
Monto del Contrato: $372,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE TELECOMUNICACIONES LLAMADOS ACCES POINT QUE SERVIRÁN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES INALÁMBRICAS DE RED CON LA FINALIDAD DE CONECTAR LOS EQUIPOS DE LOS JUZGADOS DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE NUESTRA INSTITUCIÓN Y BRINDAR UN MEJOR SERVICIO DE RED.
Plazo de Entrega de los Bienes: DE 7 A 10 PIEZAS PARA EL DIA SEIS DE MARZO DE DOS MIL QUINCE Y LOS RESTANTES EN UN MÁXIMO DE CINCO SEMANAS POSTERIOR A LA FECHA DE LA PRIMERA ENTREGA
Documento Completo del Contrato: PDF 536.02 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 24/01/2016

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025
N&uactuemero de Expediente: CP-037/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DE 32 " TOUCH Y CPU DE SEÑALIZACIÓN Y CONTROL TOUCH, LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN EL MUSEO DEL PODER JUDICIAL CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DE ÉSTE RECINTO. .
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: LOGICA APLICACIONES SOPORTE Y SERVICIO, S.A DE C.V. $107,370.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LOGICA APLICACIONES SOPORTE Y SERVICIO, S.A DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
TIENE LA EXPERIENCIA EN CUANTO A IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMPRA, VENTA Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ELECTRÓNICO, INFORMÁTICO, COMPUTACIONAL, DE TELEPROCESO, PROGRAMASCOMPUTACIONALES Y SERVICIOS, ASI COMO LA ASESORIA EN MATERIA INFORMÁTICA Y DESARROLLO DE APLICACIONES COMPUTACIONALES.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-037/2015
Fecha del Contrato: 23/02/2015
Monto del Contrato: $107,370.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE PANTALLAS DE SEÑALIZACIÓN DE 32 " TOUCH Y CPU DE SEÑALIZACIÓN Y CONTROL TOUCH, LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN EL MUSEO DEL PODER JUDICIAL CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DE ÉSTE RECINTO. .
Plazo de Entrega de los Bienes: DOS DIAS HABILES APARTIR DE LA FECHA DE ADJUDICACION
Documento Completo del Contrato: PDF 541.41 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 23/01/2016

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026
N&uactuemero de Expediente: CP-038/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE ARTICULOS DE JARDIENRIA COMO MACETAS TIERRA Y PLANTAS HORNAMENTALES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: BENITA CECILIO LOPEZ $260,110.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BENITA CECILIO LOPEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
TIENE LA EXPERIENCIA EN CUANTO A LA LO RELACIONADO A LA JARDINERÍA COMO: DISEÑO INTERIOR Y EXTERIOR DE INMUEBLES, MATERIAL, MANTENIMIENTO, ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓN E INSTALACIÓN Y TODO LO RELACIONADO AL RAMO U OBJETO DE LA JARDINERIA.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-038/2015
Fecha del Contrato: 09/06/2015
Monto del Contrato: $260,110.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
PARA MANTENER EN ÓTIMAS CONDICIONES LAS ÁREAS JARDINADAS DE LOS DISTINTOS EDIFICIOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, A FIN DE MANTENER UNA IMAGEN QUE DIGNIFIQUE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN POR PARTE DE LOS SERVIDORES JUDICIALES.
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DEFALLOPOR PARTE DE
Documento Completo del Contrato: PDF 938.16 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 24/01/2016

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027
N&uactuemero de Expediente: CP-039/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA Y TLAPALERÍA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GRUPO LIMMAR, S.A. DE C.V. $180,735.89
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO LIMMAR, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
TIENE LA EXPERIENCIA EN CUANTO A IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMPRA, VENTA Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA Y TLAPALERÍA ELECTRÓNICO.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-039/2015
Fecha del Contrato: 24/02/2015
Monto del Contrato: $180,735.89
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA Y TLAPALERÍA NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES A LAS ÁREAS VERDES Y PLANTAS ORNAMENTALES VIVAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS QUE SE UBICAN EN LAS REGIONES JURISDICCIONALES DE NUESTRA INSTITUCIÓN.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE "EL CLIENTE". VER ANEXO DOS.
Documento Completo del Contrato: PDF 715.93 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 23/01/2016

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028
N&uactuemero de Expediente: CP-040/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION Y SUMINSITRO DE MATERIA PARA JARDIENRIA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GRUPO LIMMAR, SA. DE C.V. $205,204.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO LIMMAR S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MAQUINARIA PARA JARDINERÍA
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-040/2015
Fecha del Contrato: 24/02/2014
Monto del Contrato: $205,204.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MAQUINARIA PARA JARDINERÍA NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES A LAS ÁREAS VERDES Y PLANTAS ORNAMENTALES VIVAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS QUE SE UBICAN EN LAS REGIONES JURISDICCIONALES DE NUESTRA INSTITUCIÓN.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE
Documento Completo del Contrato: PDF 587.94 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 24/01/2016

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029
N&uactuemero de Expediente: CP-041/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIOS PROFESIONALES, CON EL FIN DE ATENDER LAS OBSERVACIONES DEL 10 INFORME TÉCNICO REALIZADO POR LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN,
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: C ONSUL TORIA y PROYECTOS ELÉCTRICOS INGEA, SA DE CV $109,735.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CONSULTORIA Y PROYECTOS ELECTRICOS INGEA, SA. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
TIENE LA EXPERIENCIA EN CUANTO A LA COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, AGENCIA, COMISIÓN, REPRESENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, PRODUCCIÓN, ASESORÍA, CONSULTARÍA, ESTUDIO, DESARROLLO, IMPLANTACIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y COMERCIO EN GENERAL DE TODA CLASE DE PRODUCTOS Y EQUIPOS,
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-041/2015
Fecha del Contrato: 06/02/2015
Monto del Contrato: $109,735.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DEL M. EN V. AGUSTÍN AUGUSTO BOBADILLA VELÁZQUEZ, SOLICITA SE REALICEN LOS TRÁMITES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CON EL FIN DE ATENDER LAS OBSERVACIONES DEL 10 INFORME TÉCNICO REALIZADO POR LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN, EVITANDO DE ESTA FORMA EL CORTE DEL SERVICIO POR PARTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE "EL CLIENTE".
Documento Completo del Contrato: PDF 717.66 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 23/01/2016

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030
N&uactuemero de Expediente: CP-042/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA REVISTA "EX LEGIBUS",
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: EDITORIAL TIRAN LO BLANCH MEXICO S DE RL DE C.V. $176.004.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: EDITORIAL TIRAN LO BLANCH MEXICO S DE RL DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
TIENE LA CAPACIDAD Y EXPERIENCIA EN CUANTO A PUBLICACIÓN, REPRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE OBRAS CIENTIFICAS O CULTURALES EN CUALQUIER FORMA COMO LIBROS Y REVISTAS.
Unidad Administrativa Solicitante: UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-042/2015
Fecha del Contrato: 03/03/2015
Monto del Contrato: $176,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2015, SOLICITA LA IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA REVISTA "EX LEGIBUS", A FIN DE CONTAR CON ACERVO SUFICIENTE EN LAS BIBLIOTECAS DE LAS REGIONES DE TOLUCA, TLALNEPANTLA Y TEXCOCO, ASI COMO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE MAGISTRADOS, JUECES Y TITULARES DE OTRAS DEPENDENCIAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE ENTREGARÁ EN DOS TIRAJES DE 600 EJEMPLARES, EL PRIMER TIRAJE CORRESPONDIENTE A LA REVISTA "EX LEGIBUS 2", SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS PRIMEROS 15 DIAS HÁBILES DEL MES DE ABRIL Y LA REVISTA "EX LEGIBUS 3" DENTRO DE LOS PRIMEROS 15 DIAS HÁBILES DEL MES DE SEPTIEMBRE.
Documento Completo del Contrato: PDF 4.59 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 23/01/2016

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Procesos de Licitación y Contratación del 2015
Fracción X