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031
N&uactuemero de Expediente: CP-043/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATO ANUAL DE FUMIGACION Y DESRRATIZACION
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ROBERTO ARMANDO PERZ VARGAS $409,632.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ROBERTO ARMANDO PERZ VARGAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CUENTA CON LA EXPERIENCIA PARA REALIZAR E TRABAJO DE FUMIGACION Y DESRRATIZACION ADEMAS DE EL TIEMPO DE RESPUESTA ES INMEDIATO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-043/2015
Fecha del Contrato: 27/03/2015
Monto del Contrato: $409,632.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS EN LOS INMUEBLES DE LA INSTITUCIÓN.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME AL PROGRAMA ESTABLECIDO EN EL ANEXO DOS
Documento Completo del Contrato: PDF 893.81 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 23/01/2016

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032
N&uactuemero de Expediente: CP-044/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PAPELERIA DE LOS ARTICULOS QUE NO SE CUENTA CON UN ESTOCK DE CONSUMO EN LOS ALMACENES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GRUPO HUSSON, S. DE R.L. DE C.V.. $10,357.00 PAPELERA CUAUHTEMOC DE TOLUCA, S.A. de C.V $19860.84. PAPELAERIA LOZANO HERMANOS, S.A D C,V. 18,020.05 ROSA MARGARITA GARCA DIAZ $14,500.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO HUSSON, S. DE R.L. DE C.V..
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
EXPLOTACIÓN Y MANEJO DE TODO LO RELACIONADO CON ARTLCULOS DE PAPELERIA, ASI COMO LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMPRAVENTA Y DISTRIBUCIÓN
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DE LA ESCUELA JUDICIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-044/2014
Fecha del Contrato: 06/03/2014
Monto del Contrato: $72,777.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 57 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, 13.1 TERCER PÁRRAFO, 13.3 FRACCIÓN I, 13.25, 13.28 FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.
Plazo de Entrega de los Bienes: CINCO DIAS HABILES A LA SOLICITUD DE ARTICULOS
Documento Completo del Contrato: PDF 712.94 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 24/01/2016

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033
N&uactuemero de Expediente: CP-045/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CAJAS SW PLÀSTICO COLOR NARANJA PARA EL RESGUARDO DE DCUMENTOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIAES COMISA, S,A DE CV. $129,310.44
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIAES COMISA, S,A DE CV.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
TIENE LA EXPERIENCIA EN CUANTO ALA COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO, PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, CONSIGNACIÓN, ALMACENAJE, MAQUILACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TODO TIPO DE BIENES MUEBLES EN GENERAL AFECTOS AL COMERCIO,.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-04/2015
Fecha del Contrato: 12/03/2015
Monto del Contrato: $129,310.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
PARA LA GUARDA Y CUSTODÍA DE LOS DOCUMENTOS QUE SE RESGUARDAN Y QUE PERTENECEN A LOS DIFERENTES ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE FALLO POR PARTE DE
Documento Completo del Contrato: PDF 529.46 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 24/01/2016

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034
N&uactuemero de Expediente: CP-047/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA,
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: INDUSTRIAS RIVIERA, S.A DE C.V. $423,322.85
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: INDUSTRIAS RIVIERA, SA DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
ES UNA EMPRESA QUE FABRICACA Y COMERCIALIZA MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA. AS! COMO, LA COMPRA Y VENTA DE ARTlCULOS DE DECORACiÓN Y TODOS AQUELLOS BIENES SUSCEPTIBLES DE COMERCIALIZAR DE ACUERDO CON LAS LEYES MEXICANAS
Unidad Administrativa Solicitante: SECRETARÍA PARTICULAR
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: cp-047/2015
Fecha del Contrato: 23/03/2015
Monto del Contrato: $423,323.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, QUE TENDRÁ LA FINALIDAD DE EQUIPAR LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARÍA PARTICULAR DE PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, Y CON ELLO PODER BRINDAR DE MANERA DIGNA LOS SERVICIOS QUE DEMANDA LA CIUDADANIA, EN CUANTO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.
Plazo de Entrega de los Bienes: SUMINISTRO DE LOS BIENES SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS .HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE
Documento Completo del Contrato: PDF 640.02 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 24/01/2016

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035
N&uactuemero de Expediente: CP-049/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: HERMAN MILER, S.A DE C.V. $465,802.24
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: HERMAN MILLER, S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
ES UNA EMPRESA QUE FABRICA Y COMERCIALIZA MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.
Unidad Administrativa Solicitante: SECRETARÍA PARTICULAR
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-049/2015
Fecha del Contrato: 20/03/2015
Monto del Contrato: $465,802.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, QUE TENDRÁ LA FINALIDAD DE EQUIPAR LAS OFICINAS QUE OCUPA LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, Y CON ELLO PODER BRINDAR DE MANERA DIGNA LOS SERVICIOS QUE DEMANDA LA CIUDADANÍA, EN CUANTO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS SETENTA (70) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE
Documento Completo del Contrato: PDF 560.88 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 24/01/2016

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036
N&uactuemero de Expediente: CP-051/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MANTENIMIENTO DE ELEVADORES QUE SE ENCUNTRAN UBICADOS EN EL EDIFICIO ADMINSITRATIVO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ELEVADORES OTIS, S,A DE C,V, $211,500.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ELEVADORES OTIS, S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
TIENE LA EXPERIENCIA EN CUANTO A LA EXPORTACIÓN, EL MONTAJE, LA EOT631204877 VENTA, LA IMPORTACIÓN Y COMERCIO EN GENERAL POR CUENTA PROPIA O AJENA DE ASCENSORES Y MOTORES ELÉCTRICOS.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-051/2015
Fecha del Contrato: 27/03/2015
Monto del Contrato: $211,500.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LOS SERVICIOS REALIZADOS , ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA ELEVADORES, DE LA MARCA OTIS, UBICADOS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, CUYAS CARACTERÍSTICAS SE ESTABLECEN EN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: TIE,PO DE RESPUESTA SERA DE VEINTICUATRO HORAS EN SITIO
Documento Completo del Contrato: PDF 511.64 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 24/01/2016

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037
N&uactuemero de Expediente: CP-054/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LAVADO DE VIDRIOS DE LOS EDIFICIOS PERTENECIENS AL PODER JUDCIAL DEL ESTADI¡O DE MEXICO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: PATRICIA ALVAREZ RAMIREZ $213,725.45
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PATRICIA LAVAREZ RAMIREZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONCOCE PERFECTAMEN TODOLO RELACIONADO A LA LIMPIEZA DE TODO TIPO DE MUEBLES E INMUEBLES, LO QUE SE REFIERE AL RAMO U OBJETO,
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-054/2015
Fecha del Contrato: 29/03/2015
Monto del Contrato: $213,725.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
MANTENER LIMPIOS LAS FACHAS¡DAS DE NUEVE EDIFICOS PERTENECIENTESAL POPDER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO
Plazo de Entrega de los Bienes: NUEVE EDIFICIOS DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE FALLO POR PARTE DE
Documento Completo del Contrato: PDF 789.73 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 24/01/2016

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038
N&uactuemero de Expediente: CP-054/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PULIDO DE PISOS DE MARMOL DE SIETE EDIFICIOS PERTENECIENTES A PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: MARIA DE LOURDESDOMINGUEZ $ 336,430.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MARIA DE LOURDES DOMINGUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
TIENE LA EXPERIENCIA EN LO RELACIONADO A LA LIMPIEZA DE TODO TIPO DE MUEBLES E INMUEBLES, LO QUE SE REFIERE AL RAMO U OBJETO.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-055/2015
Fecha del Contrato: 19/06/2015
Monto del Contrato: $336,436.80
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
PARA MANTENER LIMPIOS LOS PISOS DE MARMOL DE SIETE EDIFICIOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL FIN DE PRESERVARLOS EN OPTIMAS CONDICIONES Y MANTENER UNA IMAGEN DE LIMPIEZA QUE DIGNIFIQUE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN POR PARTE DE LOS SERVIDORES JUDICIALES.
Plazo de Entrega de los Bienes: CUATRO EDIFICIOS DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE FALLO POR PARTE DE "EL CLIENTE", DOS EDIFICIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS QUINCE DÍAS DEL ME.S DE AGOSTO DE 2015 Y UNO DENTRO DE LOS PRIMEROS QUINCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. COMO SE DETALLA EN EL ANEXO UNO DEL PRESENTE CONTRATO PEDIDO.
Documento Completo del Contrato: PDF 641.62 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 24/01/2016

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039
N&uactuemero de Expediente: CP-056/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIOS DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DENOMINADO "ADMINISTRAR E IMPARTIR JUSTICIA", CON ALCANCE A LOS PROYECTOS "JUICIOS ORALES" Y "COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA".
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: CENTRO PARA EL ESTUDIO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN, S.C $248,275.86
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CENTRO PARA EL ESTUDIO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN, S.C
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE EN CUANTO A LAEVALUACIÓN DEL DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO A NIVEL ESTATAL EN EDUCACIÓN Y CULTURA, EVALUACIONES A PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA A NIVEL NACIONAL,
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-056/2015
Fecha del Contrato: 22/04/2015
Monto del Contrato: $248,276.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA A FIN DE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DENOMINADO "ADMINISTRAR E IMPARTIR JUSTICIA", CON ALCANCE A LOS PROYECTOS "JUICIOS ORALES" Y "COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA".
Plazo de Entrega de los Bienes: 1. Primera entrega del informe de evaluación de consistencia y resultados ante la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación del Poder Judicial del Estado de México ••••••••••••••••• ,•••••••••••••Viernes 29 de Mayo de 2015 2. Entrega Final del Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados según anexo 1••••••••• Viernes 5 de Junio de 2015 3. Sesión de Presentación de resultados de la entrega final del informe de Evaluación de Consistencia y Resultados ••••••••••• Viernes 05 de Junio de 2015
Documento Completo del Contrato: PDF 604.48 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: PJEDOMEX
Fecha Actualización: 24/01/2016

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040
N&uactuemero de Expediente: CP-057/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE TARJETA Y VALES PARA LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: EFECTIVALE DE R.L. DE C.V. $251,986.01
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: EFECTIVALE DE R.L. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CUENTA CON LA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE VALES Y TARJETAS DE _' . GASOLINA A NIVEL NACIONAL, AL IGUAL DE CONTAR CON UN SISTEMA DE CONTROL DE RECARGAS DE GASOLINA, ADEMÁS DE UN MONITOREO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN I CADA UNA DE LAS UNIDADESVEHICULARES.
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-057/2015
Fecha del Contrato: 24/04/2015
Monto del Contrato: $251,986.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
LA CONTRATACIÓN Y SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVÉS DE VALES Y TARJETAS INTELIGENTES CON CHIP CON EL OBJETO DE RACIONALIZAR, REORIENTAR Y ADMIN'ISTRAR EN TÉRMINOS REALES EL GASTO DESTINADO A LAS ACTIVIDADES JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS. !
Plazo de Entrega de los Bienes: POR EL PERIODO QUE CORRESPONDE DEL PRIMERO DE JUNIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2015, LA DISPERSIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS ÚLTIMOS CINCO DIAS DE CADA MES PARA LOS VALES EN PAPEL Y LAS RECARGAS DE LAS TARJETAS INTELIGENTES SE REALIZARÁ EL PRIMER DÍA HÁBIL DE CADA MES.
Documento Completo del Contrato: PDF 601.81 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 24/01/2016

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041
N&uactuemero de Expediente: CP-061/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICO DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE PIPAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: 1) MOISÉS RODOLFO GARCIA MENDOZA 2) ALEJANDRO ROMERO CARMONA 3) LETICIA OCHOA BAUTISTAI~.'.'
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: 1) MOISÉS RODOLFO GARCIA MENDOZA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SETIENE LA EXPERIENCIA NECESARIA DE LADISTRIBUVIONDE AGUA POTABLE POR MEDIO DE PPAS
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-061/2015
Fecha del Contrato: 04/04/2015
Monto del Contrato: $517,241.38
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
SUMINSTRAR A LOS EDIFICS PERTENECIENTES ALPODER JUDICIAL DEL VITAL LIQUDO EN LOS LUGARES WUE NO SE CUENTA CON ESE SERVICIO
Plazo de Entrega de los Bienes: AL DIA HABIL SIGUIENTE DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO
Documento Completo del Contrato: PDF 599.08 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 24/01/2016

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042
N&uactuemero de Expediente: CP-063/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE VIDEOCÁMARAS;
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: VOYAGER, S.A DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: VOYAGER, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
TIENE EXPERIENCIA REFERENTE A LA COMPRA, VENTA, FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, REPARACIÓN, ASI COMO DAR Y TOMAR EN CONSIGNACIÓN, TODA CLASE DE ARTICULOS, MERCANCÍAS, EQUIPO, TECNOLOGÍA Y ESPECIALMENTE EQUIPO DE COMPUTACIÓN EN GENERAL.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-063/2015
Fecha del Contrato: 19/06/2015
Monto del Contrato: $65,133.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
PARA ATENDER SOLICITUDES DE LOS JUZGADOS DE CONTROL Y JUICIO ORAL, CON LO QUE RESPECTA A LAS VIDEOCÁMARAS; LOS GABINETES Y HERRAMIENTA, SON PARA PROVEER DE MATERIAL AL PERSONAL RECIEN ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGFAS DE INFORMACIÓN.
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE FALLO POR PARTE DE
Documento Completo del Contrato: PDF 571.10 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 24/01/2016

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043
N&uactuemero de Expediente: CP-064/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PERSIANAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: . 1) HD HOME DESIGN SAP.!. DE C.V. $158,208.63
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: HD HOME DESIGN SAP.!. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
TIENE LA EXPERIENCIA EN CUANTO LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA. Asl COMO, LA COMPRA Y VENTA DE ARTlCULOS DE DECORACIÓN Y TODOS AQUELLOS BIENES SUSCEPTIBLES DE COMERCIALIZAR DE ACUERDO CON LAS LEYES MEXICANAS
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-064/2015
Fecha del Contrato: 25/05/2015
Monto del Contrato: $158,208.63
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS, QUE TENDRÁ LA FINALIDAD DE EQUIPAR ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO.
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS CINCUENTA DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE FALLO
Documento Completo del Contrato: PDF 530.29 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 24/01/2016

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044
N&uactuemero de Expediente: CP-066/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LEVANTAMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES CON LOS QUE CUENTA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN SUS 66 EDIFICIOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS,
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ASESORIA COMPUTACIONAL AUYAMA, SA DE C..V. $300,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SESORIA COMPUTACIONAL AUYAMA, SA DE C..V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
EN UNA EMPRESAESPECIALIZADA EN EL GIRO DE SERVICIO E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS, CON EL OBJETIVO DE PRESTAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA Y SOPORTE TÉCNICO DE EQUIPOS Y PROGRAMAS COMPUTACIONALES, ADEMÁS DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE CONECTIVIDAD, REDES Y TELECOMUNICACIONES TANTO DE ÁREA LOCAL, AMPLIA Y EXTENDIDA, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SOPORTE EN EL ÁREA DE TELEFONÍA DIGITAL Y CONVENCIONAL
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-066/2015
Fecha del Contrato: 22/05/2015
Monto del Contrato: $300,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, A TRAVÉS DEL I.S.C. IVÁN JESÚS RODRÍGUEZ GÓMEZ, SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES CON LOS QUE CUENTA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN SUS 66 EDIFICIOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UN ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES TECNOLÓGICAS DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES JUDICIALES.
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS CUARENTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE FALLO POR PARTE DE
Documento Completo del Contrato: PDF 975.49 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 24/01/2016

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045
N&uactuemero de Expediente: CP-068/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIONDE DISCOS DUROS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: LOGICA APLICACIONES SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V. $17,410.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LOGICA APLICACIONNES SPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
TIENE LA EXPERIENCIA EN CUANTO A LA IMPORTACIO, EXPORTACiÓN, COMPRA, VENTA Y ARRENDAMIENTO DE _ . EQUIPO ELECTRONICO, INFORMATICO, COMPUTACIONAL, DE TELEPROCESO, PROGRAMAS _ 1) LAS-880427-DP8 . COMPUTACIONALES Y SERVICIOS, Así COMO LA ASESORíA EN MATERIA INFORMÁTICA Y DESARROLLO DE APLICACIONES COMPUTACIONALES.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-068/2015
Fecha del Contrato: 15/06/2015
Monto del Contrato: $172,410.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA SERVIDORES H.P., YA QUE NO SE CUENTA CON STOCK Y LOS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO, PRESENTAN DIVERSAS FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, CORRIENDO EL RIESGO DE PÉRDFDA DE INFORMACIÓN, LOS CUALES FUERON AUTORIZADOS EN LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ DE FECHA 12 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
Plazo de Entrega de los Bienes: PARA LA ENTREGA DE LOS PRESENTES BIENES POR TRATARSE DE DISPOSITIVOS CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES SE ESTABLECE COMO FECHA LÍMITE EL DÍA VEINTISÉIS DE JULIO DEL PRESENTE.
Documento Completo del Contrato: PDF 646.92 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 24/01/2016

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046
N&uactuemero de Expediente: CP-070/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL BIBLIOGRAFICO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: 1. C. MARTHA SÁNCHEZ JARAMILLO $18,057.00 2. C. CARMEN MIRANDA ESTEBAN $229,866.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MARTHA SANCHEZ JARAMILLO Y CARMEN MIRANDA ESTEBAN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
TIENEN LA EXPERINCIA EN LO RELACIONADO A LA COMPRA, VENTA DE LIBROS PROFESIONALES Y ENCICLOPEDIAS,
Unidad Administrativa Solicitante: UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-070/2015
Fecha del Contrato: 21/08/2015
Monto del Contrato: $247,923.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL "EL CLIENTE". NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, RESPECTO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, CON LA FINALIDAD DE,ENRIQUECER LOS TRES CENTROS DE INFORMACIÓN: TOLUCA, TLALNEPANTLA Y TEXCOCO, CON LO CUAL SE OFRECERÁ UNA MAYOR DIVERSIDAD DE CONOCIMIENTO EN LA CIENCIA DEL DERECHO, APEGÁNDOSE A LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE LA ESCUELA JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, TALES COMO: MAESTRÍA, DOCTOR~DO, DIPLOMADO, CURSOS DE FORMACIÓN Y MODELO EDUCATIVO.
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE FALLO POR PARTE DE "EL LIENTE".
Documento Completo del Contrato: PDF 1.15 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 24/01/2016

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047
N&uactuemero de Expediente: CP-071/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LA CONTRATACION DE TRANSPORTE TURÍSTICO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: 1) COMUNICADORA TRANSPORTES HORIZONTE SA DE C.V. 2) TURISMO Y AUTOBUSES MÉXICO TOlUCA TRIANGULO FLECHA, SA DE C.v. 3) SERVICIOS ESPECIALES TOLUCA SA DE C.V. 4) TOURIST TRANSPORT ÓPERA SA DE C.v.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: 1) COMUNICADORA TRANSPORTES HORIZONTE SA DE C.v. 2) TURISMO Y AUTOBUSES MÉXICO TOlUCA TRIANGULO FLECHA, SA DE C.v. 3) SERVICIOS ESPECIALES TOLUCA SA DE C.V. 4) TOURIST TRANSPORT ÓPERA SA DE C.v.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
TIENE LA EXPERIENCIA EN CUANTO AL SERVICIO PÚBLICO Y TRANSPORTE DE PERSONAL DE PRIMERA CLASE.
Unidad Administrativa Solicitante: UNIDAD DE PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-071/2015
Fecha del Contrato: 23/06/2015
Monto del Contrato: $86,206.90
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
LA CONTRATACI6N DE TRANSPORTE TURÍSTICO, CON EL FIN DE ATENDER LA SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROMOCI6N Y ASISTENCIA SOCIAL Y CON ELLÓ PUEDA CUMPLIR CON SU PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES QUE EL VOLUNTARIADO HA INCLUIDO EN LA PLANEACION ANUAL
Plazo de Entrega de los Bienes: SEGÚN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES 2015.
Documento Completo del Contrato: PDF 567.33 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Fecha Actualización: 25/01/2016

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048
N&uactuemero de Expediente: CP-073/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL ARCHIVO JUDICIAL"
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: NEGOCIOS INTERNACIONALES CASSIS, SA DE C.v. $ 254,564.00 OSCAR CARBAJAL REYNA $19,148.10
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: NEGOCIOS INTERNACIONALES CASSIS, SA DE C.v OSCAR CARBAJAL REYNA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
.-CUENTAN CON LA EXPERINCIA REFERENTA A LA COMPRA, VENTA, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TODO TIPO DE HERRAMIENTA INDUSTRIAL, DOMÉSTICA Y DE JARDINERÍA. 2.- CUENTAN CON LA EXPERINCIA REFERENTA A LA COMPRA, VENTA, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TODO TIPO DE HERRAMIENTA INDUSTRIAL, DOMÉSTICA Y DE JARDINERÍA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-073/2015
Fecha del Contrato: 31/07/2015
Monto del Contrato: $273,712.10
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
DERIVADO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2015 DE LA DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL, EL CUAL CONTIENE COMO UNA'DE SUS ESTRATEGIAS "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL ARCHIVO JUDICIAL", SE REQUIERE LA ADQUISITIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE SEGURIDAD, CON EL OBJETIVO DE MANTENER UN STOCK MÍNIMO, DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015, DICHO !MATERIAL SERÁ DISTRIBUIDO DE MANERA RACIONAL Y OPORTUNA A LOS ARCHIVOS JUDICIALES REGIONALES DE TOLUCA, TLALNEPANTLA Y TEXCOCO, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE QUE LOS SERVIDORES JUDICIALES CUENTEN CON EL EQUIPO SUFICIENTE EN CUANTO A SEGURIDAD E HIGIENE, PROCURANDO DE ESTA FORMA, SU SALUD E INTEGRIDAD FÍSICA.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE "EL CLIENTE".
Documento Completo del Contrato: PDF 580.83 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/01/2016

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049
N&uactuemero de Expediente: CP-076/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: SEGURA Y SÁNCHEZ CONTADORES y AUDITORES, S.C. $ 235,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SEGURA Y SÁNCHEZ CONTADORES y AUDITORES, S.C.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CIENTA CON LA EXPERIENCIA EN CUANTO A SERVICIO DE AUDITORIA Y CONSULTORfA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: PJEDOMEX
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-073/2015
Fecha del Contrato: 24/08/2015
Monto del Contrato: $235,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA LLEVAR A CABO EL DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO DEL EJERCICIO 2015, ASÍ COMO EL DICTAMEN DE LA DETERMINACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN.
Plazo de Entrega de los Bienes: CARTA DE OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS DEL EJERCICIO DICTAMINADO 14 DE MARZO 2016,
Documento Completo del Contrato: PDF 532.83 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/01/2016

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050
N&uactuemero de Expediente: CP-079/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIOS DE AUDITORIA EN LOS SIGUIENTES EDIFICIOS: PALACIO DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LA ESCUELA JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y CENTRO DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN TOLUCA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: AMERICAN TRUST REGISTER, S.C.$69,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: AMERICAN TRUST REGISTER, S.C.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
QUE CONOCE PERFECTAMENTE LA ASESORIA y CAPACITACiÓN EN SISTEMAS DE GESTiÓN DE CALIDAD, ACTIVIDADES POLlTICAS, LEGISLATIVAS y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: COMUNICATIVAS, INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EN SUS DIVERSOS ÁMBITOS, DIAGNÓSTICO DE FENÓMENOS SOCIALES A PARTIR DEL ANÁLISIS SOCIOLÓGICO, JURIDICO Y POLlTICO, LA INVESTIGACiÓN DE LA OPINiÓN PÚBLICA Y LA INVESTIGACiÓN MERCADOTÉCNICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: PJEDOMEX
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-079/2015
Fecha del Contrato: 18/09/2015
Monto del Contrato: $69,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA
Objeto del contrato:
Derivado del Programa de las Auditorías de Mantenimiento que el Organismo Certificador de Sistemas de Gestión; American Trust Register, S.C., ha venido realizando durante el periodo de nuestra certificación, y que se compone de la Auditoría de Mantenimiento ISO 9001, esta se debe ~ealizar a las siguientes áreas: ~ Dirección de Personal ~ Dirección /je Fondo Auxiliar ~ Primera Sala Civil de Toluca ~ Escuela Judicial ~ Centro de Mediación y Conciliación de Toluca ~ Departamento de Fondo de Ahorro y ~ Dirección de Control Patrimonial ~ Primera Sala Colegiada Penal de Toluca Préstamo ! Por lo antes expuesto es necesario la contratación del servicio de Au'ditoría de Mantenimiento, a fin de dar cumplimiento al Programa de Certificación, con el objetivo de fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad, mediante el desarrollo de acciones preventivas y mejoras de mayor alcance, lo anterior con la finalidad de brindar a la sociedad, servicios de excelencia en la impartición y administración de justicia, con apego a la normativídad vigente (ISO 9001 :2008) y a los valores institucionales, para el cumplimiento eficiente de las funciones: jurisdiccionales, académicas y administrativas.
Plazo de Entrega de los Bienes: LOS SERVICIOS SE REALIZARÁN DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD.
Documento Completo del Contrato: PDF 622.66 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/01/2016

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051
N&uactuemero de Expediente: CP-082/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DEL CURSO DENOMINADO "FORMADOR DE FORMADORES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CIFE, S.C. $ 260,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CIFE, S.C
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN LOS CAMPOS DE LA EDUCACIÓN, LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL, EL TALENTO HUMANO, LA SALUD, EL DERECHO, LA CALIDAD DE VIDA Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, APLICANDO LOS PRINCIPIOS DEL PENSAMIENTO SISTÉMICO-COMPLEJO Y LA SOCIO FORMACIÓN. ASIMISMO, ESTARÁ DANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES: INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN, EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y OTRAS.
Unidad Administrativa Solicitante: UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: PJEDOMEX
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-082/2015
Fecha del Contrato: 04/09/2015
Monto del Contrato: $260,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL A TRAVÉS DEL L.A.E. ADRIÁN PINEDA ALBARRÁN, SOLICITA LA CONTRATACIÓN DEL CURSO DENOMINADO "FORMADOR DE FORMADORES", EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO COMPLEJO, SIENDQ ESTE DE FORMA PRESENCIAL Y PARA UN GRUPO DE ENTRE 15 A 20 DOCENTES DE LA ESCUELA JUDICIAL; A FIN DE QUE ESTOS, SE ENCUENTREN EN PERMANENTE ACTUALIZACIÓN EN LO DIDÁCTICO-PEDAGÓGICO Y BAJO EL MODELO EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS CON UN ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA Y VISIÓN ANDRAGÓGICA.
Plazo de Entrega de los Bienes: SERÁ DE SEIS MESES, EQUIVALENTE A 300 HORAS DE TRABAJO,
Documento Completo del Contrato: PDF 704.97 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/01/2016

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052
N&uactuemero de Expediente: CP-085/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICI6N Y SUMINISTRO DE MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS,
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: 1) SUMEDIC, SA DE CV $102,877.36 2) COMSA SEGURIDAD INTEGRAL, S.ADE C.v. $171,331.25
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: 1) SUMEDIC, SA DE CV 2) COMSA SEGURIDAD INTEGRAL, S.ADE C.v.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
TIENE LA EXPERIENCIA EN CUANTO A LA COMPRA VENTA DISTRIBUCiÓN, IMPORTACiÓN, EXPORTACiÓN Y COMERCIALIZACiÓN EN GENERAL DE TODA CLASE DE EQUIPO MÉDICO CIENTIFICO, DE LABORATORIO, HOSPITALARIO, QUIMICOS Y FARMACÉUTICOS.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE PERSONAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP- 085/2015
Fecha del Contrato: 21/09/2015
Monto del Contrato: $274,208.61
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
ADQUISICI6N Y SUMINISTRO DE MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS, DERIVADO DEL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD EL IGIENE Y DE PROTECCI6N CIVIL DE NUESTRA INSTITUCI6N; CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CULTURA DE PREVENCI6N A FIN DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS SERVIDORES JUDICIALES, ASÍ COMO DE LOS USUARIOS QUE POR DÍVERSAS RAZONES ACUDEN A LOS EDIFICIOS QUE CONFORMAN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS VEITICINCO HÁBILES NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE "EL CLIENTE".
Documento Completo del Contrato: PDF 653.90 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/01/2016

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053
N&uactuemero de Expediente: CP-086/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE UN AUTOBÚS DE 45 PLAZAS, PARA EL TRASLADO DE LOS INTEGRANTES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: COMUNICADORA TRANSPORTES HORIZONTE S.A. DE C.v. $75,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMUNICADORA TRANSPORTES HORIZONTE S.A. DE C.v
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CUENTAN CON LA EXPERICENCIA REFERENTE AL SERVICIO PÚBLICO Y TRANSPORTE' DE PERSONAL DE PRIMERA CLASE.
Unidad Administrativa Solicitante: SECRETARÍA PARTICULAR
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-086/2015
Fecha del Contrato: 30/09/2015
Monto del Contrato: $75,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
LA CONTRATACIÓN DE UN AUTOBÚS DE 45 PLAZAS, PARA EL TRASLADO DE LOS INTEGRANTES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO DE MÉXICO, CON DESTINO A HERMOSILLO SONORA, PARA LA ASISTENCIA AL XLIII CONGRESO NACIONAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXICO A.C.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DEL 21 AL25 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Documento Completo del Contrato: PDF 522.94 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/01/2016

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054
N&uactuemero de Expediente: CP-087/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIOS DE MENAJE, MUEBLES Y ENSERES CE LOS JUZGADOS DE CONTROL Y JUICIO ORAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Osear González Márquez $123,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Osear González Márquez
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
TIENEN LA EXPERIECIA EN CUANTO AL SERVICIOS DE MENAJE, ACOMODO, PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, EMPAQUE Y DESEMPAQUE DE MOBILIARIO Y BIENES FÍSICOS DIVERSOS,
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS JUZGADOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: PJEDOMEX
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-087/2015
Fecha del Contrato: 05/10/2015
Monto del Contrato: $123,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE MENAJE DE MUEBLES Y ENSERES CE LOS JUZGADOS DE CONTROL Y JUICIO ORAL QUE ESTÁN UBICADOS EN LAS TRES REGIONES JURISDICCIONALES DE LA INSTITUCIÓN; ESTO DERIVADO DE LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA CON RECURSOS SETEC 2015.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARA EN LAS FECHAS Y LUGARES SEÑALADOS EN EL AÑEXO DOS
Documento Completo del Contrato: PDF 517.07 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/01/2016

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055
N&uactuemero de Expediente: CP-090/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE LA REVISTA DENOMINADA "EQUIDAD
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: JANO, S.A. DE C.V. $180,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JANO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CUENTAN CON LA EXPERINCIA EN MAQUILA Y TODO LO RELACIONADO A IMPRENTA
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-090/2015
Fecha del Contrato: 21/09/2015
Monto del Contrato: $180,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE LA REVISTA DENOMINADA "EQUIDAD", CON LA FINALIDAD DE VINCULAR DE FORMA DIRECTA AL PODER JUDICIAL CON LA SOCIEDAD MEXICANA, PARA QUE ESTÉ ENTERADA DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA NUESTRA INSTITUCIÓN, BUSCANDO QUE LA GENTE CONOZCA Y RECONOZCA LA CAPACIDAD DEL PERSONAL JURÍDICO QUE JUZGA LOS ACTOS QUE LA SOCIEDAD DEMANDA.
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES DE CADA TRIMESTRE, CONTADOS A PARTIR DEL VISTO BUENO DEL ÁREA USUARIA Y CONFIRMACIÓN POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Documento Completo del Contrato: PDF 545.81 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/01/2016

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056
N&uactuemero de Expediente: CP-092/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: REQUERIMIENTOS y SERVICIOS INDUSTRIALES COMISA, SA DE C.V. $ 54,844.30 ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTA $ 8,330.00 BIOMASTER PRODUCTS, SA DE C.V. $ 17,864.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES COMISA, SA DE C.V. ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTA BIOMASTER PRODUCTS, SA DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
LA COMPRA, VENTA, COMERCIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, REPRESENTACIÓN, CONSIGNACIÓN, COMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TODO TIPO DE MATERIAL DE IIMPIEZA. Y PRODUCTOS RELACIONADOS CON ESTE TIPO DE ARTICULOS.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-092/2015
Fecha del Contrato: 12/11/2015
Monto del Contrato: $81,038.30
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
DERIVADO DE LOS DATOS OBTENIDOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES A TRAVÉS DEL LAP. VALENTE ALVA DELGADO, EN LOS CUALES REFLEJARON LA NECESIDAD DE ADQUIRIR DE MANERA INMEDIATA ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE DICHO MATERIAL, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UN STOCK MÍNIMO EN EL ALMACÉN REGIONAL DE TOLUCA, PARA LOS SIGUIENTES MESES, Y CON ELLO PODER ATENDER LOS REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES, A FIN DE QUE CADA SERVIDOR PÚBLICO JUDICIAL CUENTE CON LO NECESARIO PARA REALIZAR SUS LABORES DIARIAS, Y MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHAS ÁREAS, PARA PODER BRINDAR DE MANERA DIGNA LOS SERVICIOS QUE DEMANDA LA CIUDADANÍA, EN CUANTO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE "EL CLIENTE".
Documento Completo del Contrato: PDF 5.80 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Fecha Actualización: 25/01/2016

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057
N&uactuemero de Expediente: CP-094/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE TRABAJO Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL ARCHIVO JUDICIAL",
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: MEXITRADE y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.v. $ 188,976.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MEXITRADE y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.v.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
TIENE LA EXPERIENCIA EN CUANTO A LA VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN, SUMINISTRO, ARRENDAMIENTO Y DISEÑO DE TODO TIPO DE HERRAMIENTA INDUSTRIAL,
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: PJEDOMEX
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-094/2015
Fecha del Contrato: 24/11/2015
Monto del Contrato: $188,976.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
DERIVADO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2015 DE LA DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL, EL CUAL CONTIENE COMO UNA DE SUS ESTRATEGIAS "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE TRABAJO Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL ARCHIVO JUDICIAL", SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE TRABAJO Y EQUIPO DE SEGURIDAD, CON EL OBJETIVO DE MANTENER UN STOCK MÍNIMO, DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015, DICHO MATERIAL SERÁ DISTRIBUIDO DE MANERA RACIONAL Y OPORTUNA A LOS ARCHIVOS JUDICIALES REGIONALES DE TOLUCA, TLALNEPANTLA Y TEXCOCO, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE QUE LOS SERVIDORES JUDICIALES CUENTEN CON EL EQUIPO SUFICIENTE EN CUANTO A SEGURIDAD E HIGIENE, PROCURANDO DE ESTA FORMA, SU SALUD E INTEGRIDAD FISICA.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Documento Completo del Contrato: PDF 5.69 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/01/2016

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058
N&uactuemero de Expediente: P-095/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ANTARTI-CLlMAS, S.A. DE;C.V .$ 108,678.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ANTARTI-CLlMAS, S.A. DE;:C.V .
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE TODO LO RELACIONADO A LA INSTALACIÓN, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE TODA CLASE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN; LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, HIDRONEUMÁTICAS Y SANITARIAS, LA COMPRA VENTA, DE EQUIPOS REFACCIONES Y MATERIALES DE EQUIPOS DE .AIRE ACONDICIONADO, REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN, Y DEMÁS QUE SE ENCUENTRE RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: PJEDOMEX
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-095/2015
Fecha del Contrato: 25/11/2015
Monto del Contrato: $108,678.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
DERIVADO DE QUE EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS DE JUICIOS ORALES DE ECATEPEC, CHICONAUTLA, SE GENERA UN ESTADO DE CALOR CONSIDERABLE, QUE AFECTAN LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES JUDICIALES, ASÍ COMO EL DESEMPEÑO DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS, SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, CON EL OBJETIVO DE MANTENER UN AMBIENTE APROPIADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN DICHO INMUEBLE, EN VIRTUD DE QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIONES DIFÍCILES CON RESPECTO AL CLIMA, LO QUE OCASIONA UN PROBLEMA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES JURISDICCIONALES QUE TIENEN A SU CARGO.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE "EL CLIENTE".
Documento Completo del Contrato: PDF 5.77 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/01/2016

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Procesos de Licitación y Contratación del 2015
Fracción X