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061
N&uactuemero de Expediente: ABS-172 A/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES DIVERSOS PARA CONSTRUCCION
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:MARCO ANTONIO JUAREZ ROSALES Monto:$11,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MARCO ANTONIO JUAREZ ROSALES
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: ABS-172 A/2014
Fecha del Contrato: 02/05/2014
Monto del Contrato: $11,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 08 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO POR LA INSTITUCION
Documento Completo del Contrato: PDF 239.52 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/02/2015

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062
N&uactuemero de Expediente: ABS-171 B/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PANTALLA DE 32" LED, CON INSTALACIÓN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:ALFREDO GALLEGOS MORALES Monto:$5,876.56
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALFREDO GALLEGOS MORALES
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: ABS-171 B/2014
Fecha del Contrato: 23/05/2014
Monto del Contrato: $5,877.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE UNA PANTALLA E INSTALACIÓN PARA LA CONSULTA DE AUDIENCIAS ORALES QUE SE CELEBRAN EN ESTE RECINTO JUDICIAL
Plazo de Entrega de los Bienes: 20 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO POR LA INSTITUCION
Documento Completo del Contrato: PDF 316.70 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/02/2015

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063
N&uactuemero de Expediente: ABS-171 /2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

IMPRESORA HP. MÓVIL OFFICE JET 100
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA SA DE C.V. Monto:$3,944.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMPUTADORAS TOLUCA SA DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: ABS-171 /2014
Fecha del Contrato: 05/05/2014
Monto del Contrato: $3,944.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA PODER REALIZAR LAS CONSTANCIAS DERIVADAS DE LOS TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO POR LA INSTITUCION
Documento Completo del Contrato: PDF 241.11 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/02/2015

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064
N&uactuemero de Expediente: ABS-169 /2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

TABLAS FORRADAS EN TERCIOPELO COLOR NEGRO EN VARIAS MEDIDAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ROSA MARGARITA GARCIA DIAZ Monto:$2,668.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ROSA MARGARITA GARCIA DIAZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO
Unidad Administrativa Solicitante: UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: ABS-169 /2014
Fecha del Contrato: 30/04/2014
Monto del Contrato: $2,668.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
MATERIAL NECESARIO PARA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS PARA DOCENTES Y FUNCIONARIOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO POR LA INSTITUCION
Documento Completo del Contrato: PDF 238.94 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/02/2015

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065
N&uactuemero de Expediente: ABS-168 /2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CURSO DE ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: IMECAF MEXICO, S.C. Monto:$15,312.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: IMECAF MEXICO, S.C.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: ABS-168 /2014
Fecha del Contrato: 05/05/2014
Monto del Contrato: $15,312.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
SOLICITA LA GESTIÓN DEL CURSO "ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES E INVENTARIOS", QUE SE TIENE PROGRAMADO PARA LOS DIAS 24 Y 31 DE MAYO, ASÍ COMO EL DÍA 7 DE JUNIO DE LA PRESENTE
Plazo de Entrega de los Bienes: 20 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO POR LA INSTITUCION
Documento Completo del Contrato: PDF 389.27 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/02/2015

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066
N&uactuemero de Expediente: ABS-164 /2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA MARCA HP, OFF ICE JET P2015,
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: PROVEEDORA EDIRO, SA DE C.V. Monto:$6,138.26
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PROVEEDORA EDIRO, SA DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: ABS-164 /2014
Fecha del Contrato: 29/04/2014
Monto del Contrato: $6,138.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES
Plazo de Entrega de los Bienes: 08 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO POR LA INSTITUCION
Documento Completo del Contrato: PDF 281.01 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/02/2015

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067
N&uactuemero de Expediente: ABS-163 /2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

GUANTES HY-FLEX COLOR NEGRO DEL NÚMERO 9, FAJAS DE SEGURIDAD CON TIRANTES Y REFUERZO, BOTAS DE HULE DURAMIL DAKOTA T COLOR NEGRO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO CORPORATIVO SAINT MICHELLE SA DE C.V., PROMOTORA KAMOSA, S.A. DE C.V. Monto:$2,643.52
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO CORPORATIVO SAINT MICHELLE SA DE C.V., PROMOTORA KAMOSA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: ABS-163 /2014
Fecha del Contrato: 29/04/2014
Monto del Contrato: $2,644.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO POR LA INSTITUCION
Documento Completo del Contrato: PDF 980.19 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/02/2015

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068
N&uactuemero de Expediente: ABS-162 /2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

GRABADORA DIGITAL Y CÁMARA FOTOGRÁFICA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:BÁRBARA ESTEFANIA GARCÉS RODRIGUEZ Monto:$8,233.49
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BÁRBARA ESTEFANIA GARCÉS RODRIGUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: ABS-162 /2014
Fecha del Contrato: 07/05/2014
Monto del Contrato: $8,233.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
PARA CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS USUARIAS
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO POR LA INSTITUCION
Documento Completo del Contrato: PDF 258.85 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/02/2015

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069
N&uactuemero de Expediente: ABS-159 /2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LAMINA DE POLlCARBONATO DE 1.83 METROS X 6.10 METROS X 6 MM DE ESPESOR, EMPALME DE POLlCARBONATO DE 6.10 METROS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:OlGA OLlMPIA FERNANDEZ HERRERA Monto: $42,196.45
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: OlGA OLlMPIA FERNANDEZ HERRERA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: ABS-159 /2014
Fecha del Contrato: 02/05/2014
Monto del Contrato: $42,196.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE TRABAJO, DESTINADOS PARA EL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE BARRIENTOS TORRE I DE TLALNEPANTLA, A FIN DE DARLE MANTENIMIENTO AL DOMO QUE SE UBICA EN DICHO INMUEBLE ..
Plazo de Entrega de los Bienes: 20 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO POR LA INSTITUCION
Documento Completo del Contrato: PDF 283.06 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/02/2015

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070
N&uactuemero de Expediente: ABS-133/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

IMPRESIÓN DE HOJAS CON MEMBRETE Y MEMO TIP A COLOR EN PAPEL BOND TAMAÑO CARTA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: IGNACIO BEL TRAN FAJARDO Monto:$11,136.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: IGNACIO BEL TRAN FAJARDO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO
Unidad Administrativa Solicitante: SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: ABS-133/2014
Fecha del Contrato: 01/04/2014
Monto del Contrato: $11,136.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
SOLICITA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE HOJAS CON MEMBRETE INSTITUCIONAL A COLOR EN PAPEL BOND TAMAÑO CARTA.
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO POR LA INSTITUCION
Documento Completo del Contrato: PDF 228.07 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/02/2015

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071
N&uactuemero de Expediente: ABS-128/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ETIQUETAS A COLOR ROTULADAS CON LOGOTIPOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:ISRAEL DEL ÁGUILA AGUILAR Monto:$11,136.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ISRAEL DEL ÁGUILA AGUILAR
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: ABS-133/2014
Fecha del Contrato: 01/04/2014
Monto del Contrato: $11,136.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
SOLICITA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE HOJAS CON MEMBRETE INSTITUCIONAL A COLOR EN PAPEL BOND TAMAÑO CARTA
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO POR LA INSTITUCION
Documento Completo del Contrato: PDF 228.07 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/02/2015

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072
N&uactuemero de Expediente: ABS-127/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LUSTRADOR DE MUEBLES EN AEROSOL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTA Monto:$2,958.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: ABS-127/2014
Fecha del Contrato: 28/03/2014
Monto del Contrato: $2,958.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE 50 PIEZAS DE PLEDGE LUSTRADOR DE MUEBLES PARA LA LIMPIEZA DE LAS JUZGADOS DE ALMOLOYA DE JUÁREZ TORRE 1
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO POR LA INSTITUCION
Documento Completo del Contrato: PDF 223.21 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/02/2015

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073
N&uactuemero de Expediente: ABS-126/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CURSO DE PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:PATRICIA MARTINEZ CASTillO Monto:$9,540.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PATRICIA MARTINEZ CASTillO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: ABS-126/2014
Fecha del Contrato: 31/03/2014
Monto del Contrato: $9,540.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
CURSO DE PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA IMPARTIDO EN LA ESCUELA JUDICIAL LOS DÍAS 12 Y 14 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
Plazo de Entrega de los Bienes: agenda
Documento Completo del Contrato: PDF 199.96 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/02/2015

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074
N&uactuemero de Expediente: ABS-124/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

HERRAMIENTA TEFONICA JENJTK46C, DADOS EGA73016 ANTICHISPA, ENTRE OTROS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES COMISA, S.A. DE C.v. Monto:$42,488.67
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES COMISA, S.A. DE C.v.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: ABS-124/2014
Fecha del Contrato: 08/04/2014
Monto del Contrato: $42,489.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL ADSCRITO S LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y DEL DEPARTAMENTO DE BIENES INCAUTADOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO POR LA INSTITUCION
Documento Completo del Contrato: PDF 450.18 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/02/2015

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075
N&uactuemero de Expediente: ABS-122/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE REPELENTE CONTRA 1 PICHONES, EN AZOTEA DE 285 METROS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: JORGE LUIS PALACIOS LÓPEZ Monto:$19,836.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JORGE LUIS PALACIOS LÓPEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: ABS-122/2014
Fecha del Contrato: 27/03/2014
Monto del Contrato: $19,836.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
REALIZAR UNA LIMPIEZA PROFUNDA, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE REPELENTE CONTRA LOS PICHONES; CON EL FIN DE EVITAR QUE SE ANIDEN EN LOS 285 METROS CUADRADOS CON LOS QUE CUENTA LA AZOTEA DEL EDIFICIO DE CHALCO
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO POR LA INSTITUCION
Documento Completo del Contrato: PDF 233.07 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/02/2015

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076
N&uactuemero de Expediente: ABS-121/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

INSCRIPCIÓN AL TERCER CONGRESO DE SEGURIDAD INTEGRAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:INSTITUTO INTERNACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO S.A. DE C.V. Monto:$9,744.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: INSTITUTO INTERNACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: ABS-121/2014
Fecha del Contrato: 28/03/2014
Monto del Contrato: $9,744.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
TERCER CONGRESO DE SEGURIDAD INTEGRAL A CELEBRARSE DEL OCHO AL DIEZ DE ABRIL DEL PRESENTE PARA EL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LA INSTITUCIÓN
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO POR LA INSTITUCION
Documento Completo del Contrato: PDF 308.09 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/02/2015

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077
N&uactuemero de Expediente: ABS-120/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ASÍ COMO EL CAMBIO DE UNA CORTINA METÁLICA NUEVA EN ZINTRO PARA EL ALMACEN DE PAPELERIA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GERMAN BELTRAN SANCHEZ Monto:$31,320.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GERMAN BELTRAN SANCHEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: ABS-120/2014
Fecha del Contrato: 28/03/2014
Monto del Contrato: $31,320.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CORTINAS METÁLICAS, QUE SE UBICAN EN LOS ALMACENES DE PAPELERÍA
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO POR LA INSTITUCION
Documento Completo del Contrato: PDF 198.84 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/02/2015

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078
N&uactuemero de Expediente: ABS-119/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN CRISTAL TAPIZ DE 1 O.572X2.275 METROS, CON SILICÓN EN PUERTA DE MADERA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:OPERADORA PROMOTTER OPRO, S.A. DE C.V. Monto:$1,160.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: OPERADORA PROMOTTER OPRO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: ABS-119/2014
Fecha del Contrato: 28/04/2014
Monto del Contrato: $1,160.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
SUSTITUIR EL VIDRIO ROTO DE LA PUERTA DE LA ENTRADA A LA SALA A FIN DE EVITAR ALGÚN ACCIDENTE
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO POR LA INSTITUCION
Documento Completo del Contrato: PDF 226.03 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/02/2015

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079
N&uactuemero de Expediente: ABS-118 A/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

UPS PARA EQUIPO DE RX, UBICADO EN JUZGADOS DE ECATEPEC (CHICONAUTLA)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:MORO ELECTRONIC SYSTEMS, SA DE C.v. Monto:$18,652.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MORO ELECTRONIC SYSTEMS, SA DE C.v.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD, EVENTOS Y LOGÍSTICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: ABS-118 A/2014
Fecha del Contrato: 28/03/2014
Monto del Contrato: $18,653.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
REACTIVAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE RAYOS X CON LA ADQUISICIÓN DEL UPS FALTANTE
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO POR LA INSTITUCION
Documento Completo del Contrato: PDF 251.71 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/02/2015

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080
N&uactuemero de Expediente: ABS-115 A /2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LIMPIEZA DE TURBINA DE AIRE, CARACOL, GABINETE Y SOPLETEADO y LAVADO DE SERPENTíN CON LIQUIDO DESINCRUSTANTE CON CLEENER y FILTRO DE AIRE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:JOSE LUIS MARTINEZ GONZALEZ Monto:$6,728.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JOSE LUIS MARTINEZ GONZALEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: ABS-115 A/2014
Fecha del Contrato: 03/04/2014
Monto del Contrato: $6,728.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DOS AIRES ACONDICIONADOS, UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LOS JUZGADOS DE ALMOLOYA,
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO POR LA INSTITUCION
Documento Completo del Contrato: PDF 244.90 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/02/2015

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081
N&uactuemero de Expediente: ABS-112 /2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CILINDRO PARA EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA SHARP MODELO AL-1631, MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA SHARP
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:CATECNIS, S.A. DE C.V. Monto:$2,610.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CATECNIS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: ABS-112/2014
Fecha del Contrato: 21/03/2014
Monto del Contrato: $2,610.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
REACTIVACiÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA SHARP AL-1631, PARA ATENDER LAS NECESIDADES LABORALES DE LA SALA.
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO POR LA INSTITUCION
Documento Completo del Contrato: PDF 244.04 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/02/2015

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082
N&uactuemero de Expediente: ABS-111 /2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LIMPIEZA DE VIDRIOS DEL EDIFICIO DE LOS 1 JUZGADOS PENALES DE ALMOLOYA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MARIA DE LOURDES DOMINGUEZ GARCIA Monto:$6,032.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MARIA DE LOURDES DOMINGUEZ GARCIA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: ABS-111/2014
Fecha del Contrato: 07/03/2014
Monto del Contrato: $6,032.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
LIMPIEZA VENTANAS POR EL LADO EXTERIOR DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN LOS JUZGADOS PENALES DE ALMOLOYA DE JUAREZ TORRE 1
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO POR LA INSTITUCION
Documento Completo del Contrato: PDF 270.50 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/02/2015

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083
N&uactuemero de Expediente: ABS-110 /2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

TONER MARCA XEROX, PARA EQUIPO MODELO 4112, MANTENIMIENTO A EQUIPO XEROX MODELO 4110, REFACCIÓN BELT CLAN BLADE, ENTRE OTROS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:CATECNIS, SA DE C.V. Monto:$20,579.22
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CATECNIS, SA DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: ABS-110/2014
Fecha del Contrato: 28/03/2014
Monto del Contrato: $20,579.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
REACTIVACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO CENTRAL (ÁREA DE FOTOCOPIADO), A TRAVÉS DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CORRESPONDIENTES
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO POR LA INSTITUCION
Documento Completo del Contrato: PDF 400.77 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/02/2015

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084
N&uactuemero de Expediente: ABS-109 /2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SEPARADOR DE PAPEL COUCHE DE 15 X 5 IMPRESIÓN DIGITAL AMBOS LADOS 4 X 4
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: IGNACIO BELTRAN FAJARDO Monto:$7,360.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: IGNACIO BELTRAN FAJARDO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: UNIDAD DE PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: ABS-109/2014
Fecha del Contrato: 19/03/2014
Monto del Contrato: $7,360.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGAN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
SOLICITA LA IMPRESIÓN DE TRES MILLARES DE SEPARADORES PARA SER ENTREGADO A LOS SERVIDORES JUDICIALES QUE APORTEN EN LA COLECTA NACIONAL DE LA CRUZ ROJA, COMO AGRADECIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO POR LA INSTITUCION
Documento Completo del Contrato: PDF 186.19 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/02/2015

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085
N&uactuemero de Expediente: SiN NÚMERO
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ARRENDAMEINTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PRIVADA DE LOS REYES, CASA NÚMERO 1, COLONIA RINCÓN VILLA DEL VALLE, CÓDIGO POSTAL 51200, MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE TIENE UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 310 M2. QUE OCUPA EL JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: SIN COTIZACIONES
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: HUGO REYES CABALLERO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: SIN NÚMERO
Fecha del Contrato: 01/07/2014
Monto del Contrato: $15,080.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EL “ARRENDATARIO”, DEBERÁ CUBRIR LA RENTA POR MENSUALIDADES PREVIO A QUE “EL ARRENDADOR” PRESENTE EL RECIBO CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DE CADA MES, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL DEL PODER JUDICIAL.
Objeto del contrato:
UN SERVICIO DE ARRENDAMEINTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PRIVADA DE LOS REYES, CASA NÚMERO 1, COLONIA RINCÓN VILLA DEL VALLE, CÓDIGO POSTAL 51200, MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE TIENE UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 310 M2. POR ESTAR EN CONDICIONES DE SERVIR A SUS NECESIDADES
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 01 DE JULIO DE 2014 PARA CONCLUIR EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
Documento Completo del Contrato: PDF 973.64 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
Fecha Actualización: 09/09/2014

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Procesos de Licitación y Contratación del 2014
Fracción X