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031
N&uactuemero de Expediente: CP 061/ 2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PIPAS DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 45,000 LITROS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ALEJANDRO ROMERO CARMONA Monto:$108,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALEJANDRO ROMERO CARMONA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP 061/ 2014
Fecha del Contrato: 07/03/2014
Monto del Contrato: $108,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DENTRO DE LOS VEINTE DlAS HÁBILES POSTERIORES CONTADOS A PARTIR DE CADA ENTREGA PARCIAL DE LOS BIENES Y PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DE "EL CLIENTE"
Objeto del contrato:
DERIVADO DE LA FALTA DE AGUA POTABLE; SUMINISTRADA MEDIANTE TUBERÍAS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS PROPIEDAD DE NUESTRA INSTITUCIÓN EN LA REGIÓN DE NEZAHUALCOYOTL, Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA DEMANDA QUE HUBO EN RELACIÓN A ESTE SERVICIO EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013, ES NECESARIO REALIZAR LA CONTRATACIÓN ANUAL DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE PIPAS, CON LA FINALIDAD DE ALMACENAR AGUA EN LAS CISTERNAS, LAS CUALES SE AGOTAN FRECUENTEMENTE OCASIONANDO QUE LOS EDIFICIOS SE QUEDEN SIN EL VITAL LIQUIDO, ESTO A FIN DE MANTENER EN PERFECTAS CONDICIONES DE LIMPIEZA DICHOS INMUEBLES.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DLA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Documento Completo del Contrato: PDF 729.06 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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032
N&uactuemero de Expediente: CP 063/ 2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

IMPRESIÓN DE UNA OBRA CONMEMORATIVA QUE CONTIENE EL DESARROLLO HISTÓRICO PARA LA CELEBRACIÓN DEL CLXXXIX ANIVERSARIO DE LA INSTALACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO,
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GARPIEL, S.A. DE C.V. Monto:$243,600.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GARPIEL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: CONSEJO DE LA JUDICATURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP 063/ 2014
Fecha del Contrato: 21/03/2014
Monto del Contrato: $243,600.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: LIQUIDARÁ VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
IMPRESIÓN DE UNA OBRA CONMEMORATIVA QUE CONTIENE EL DESARROLLO HISTÓRICO PARA LA CELEBRACIÓN DEL CLXXXIX ANIVERSARIO DE LA INSTALACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO,
Plazo de Entrega de los Bienes: SERÁ REALIZADA EL DÍA JUEVES VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.
Documento Completo del Contrato: PDF 762.48 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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033
N&uactuemero de Expediente: CP 065/ 2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ESCRITORIO EJECUTIVO, CREDENZA, ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS, ENTRE OTROS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MUEBLES ROAL, S.A. DE C.V. Monto:$111,807.76
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MUEBLES ROAL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP 065/ 2014
Fecha del Contrato: 26/03/2014
Monto del Contrato: $111,808.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
DERIVADO DE LA INAUGURACION DEL EDIFICIO DE JUZGADOS FAMILIARES DE TEXCOCO, SE SOLICITA LA ADQUISICI6N DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON STOCK SUFICIENTE QUE CUBRA LOS REQUERIMIENTOS, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE ASIGNAR MOBILIARIO NUEVO AS!COMO LA SUSTITUCI6N DE DICHO MOBILIARIO EL CUAL SE ENCUENTRA DETERIORADO O INSERVIBLE, A FIN DE QUE CADA SERVIDOR PÚBLICO JUDICIAL CUENTE CON LO NECESARIO Y ADECUADO PARA REALIZAR SUS LABORES DIARIAS, Y MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHAS ÁREAS, PARA PODER BRINDAR DE MANERA DIGNA LOS SERVICIOS QUE DEMANDA LA CIUDADANÍA, EN CUANTO A LA IMPARTICION DE JUSTICIA.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL
Documento Completo del Contrato: PDF 948.18 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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034
N&uactuemero de Expediente: CP 067/ 2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN SE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CLARIDAD PARA EL CENTRO DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE TOLUCA Y DE LAS SALAS SERVICIO COLEGIADAS PRIMERA CIVIL Y PRIMERA PENAL DE TOLUCA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: RYC CONSULTORES, S.C. Monto:$500,383.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RYC CONSULTORES, S.C.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP 067/ 2014
Fecha del Contrato: 31/03/2014
Monto del Contrato: $500,383.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
DERIVADO DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, DE FECHA VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE, EN EL CUAL SE ENCOMIENDA A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD, EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS, LLEVE ACABO LOS TRABAJOS DE DOCUMENTACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE "MEDIACIÓN-CONCILIACIÓN" EN EL CENTRO DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE TOLUCA Y, DE SEGUNDA INSTANCIA DE LA SALAS COLEGIADAS PRIMERA CIVIL Y PRIMERA PENAL DE TOLUCA, MÉXICO, PARA OBTENER CON ESTE NUEVO ALCANCE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, CON BASE EN LA NORMA IS09001 :2008, PROYECTO QUE ASÍ MISMO A QUEDADO CONSIDERADO EN LA PLANEACIÓN TÁCTICA 2014.
Plazo de Entrega de los Bienes: LOS SERVICIOS SE ENTREGARAN DENTRO DE LOS SIETE MESES, CONTADOS A PARTIR DEL
Documento Completo del Contrato: PDF 1.88 MB
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Fecha Actualización: 01/02/2015

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035
N&uactuemero de Expediente: CP 068-A/ 2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MASTER PARA DUPLlCADOR RICOH HQ-700, TINTA PARA DUPLlCADOR RICOH HQ-700, TINTA PARA DUPLlCADOR RICOH JP-5000
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V. Monto:$89,432.52
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP 068-A/ 2014
Fecha del Contrato: 03/04/2014
Monto del Contrato: $89,433.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON STOCK MÍNIMO EN EL ALMACÉN REGIONAL DE TOLUCA PARA LOS SIGUIENTES TREINTA DÍAS, CABE HACER MENCIÓR'L QUE ESTÁ PRÓXIMA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO COMPLEMENTARÍO DE INFORMÁTICA, Y CON ELLO PODER ATENDER LOS REQUERIMIENTOS POR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES A FIN DE QUE CUENTEN CON LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.
Plazo de Entrega de los Bienes: LOS SERVICIOS SE ENTREGARAN DENTRO DE LOS SIETE MESES, CONTADOS A PARTIR DEL
Documento Completo del Contrato: PDF 758.30 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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036
N&uactuemero de Expediente: CP 077/ 2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UPS)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO T&C TELE&COM, SA DE C.V. Monto: $284,747.52
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO T&C TELE&COM, SA DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP 077/ 2014
Fecha del Contrato: 23/05/2014
Monto del Contrato: $284,748.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
SUSTITUIR EL UPS QUE SE ENCUENTRA EN LA CASA DEL PODER JUDICIAL,DEBIDO A QUE LLEGO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL Y ES NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS, AHORA EN EL NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO.
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Documento Completo del Contrato: PDF 5.86 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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037
N&uactuemero de Expediente: CP 092/ 2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SILIC6N SIKASIL-C CARTUCHO DE 300 CM3 TRANSPARENTE, IMPERMEABILIZANTE SIKA IMPER MURO GALÓN DE 4L COLOR BLANCO, ADHESIVO PISO SOBRE PISO GRIS SACO DE 50 KG., ENTRE OTROS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: FERRETERIA LA CASTELLANA, FERRETERIA SANTANDER, S.A. DE C.V., OLGA OLIMPIA FERNANDEZ HERRERA Monto: $127,491.48
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: FERRETERIA LA CASTELLANA, FERRETERIA SANTANDER, S.A. DE C.V., OLGA OLIMPIA FERNANDEZ HERRERA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP 092/ 2014
Fecha del Contrato: 25/06/2014
Monto del Contrato: $127,491.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO, CON LA FINALIDAD DE QUE EL PERSONAL ADSCRITO A LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA, CUENTE CON LO NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES, EN CUANTO AL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES, PROPIEDAD DE NUESTRA INSTITUCIÓN.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA.INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Documento Completo del Contrato: PDF 1.48 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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038
N&uactuemero de Expediente: CP 089/ 2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES, ASI COMO DE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO,INCLUYE LIBRANZA DESDE EL POSTE Y TODO LO NECESARIO; SUMINISTRO DE PARARRAYOS CLASE 25 KV, SERVICIO INTERIOR MARCA OHIO BRASS; SUMINISTRO DE TRES FUSIBLES MARCA DRIESHER, DE 6 AMPS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: TRANSFORMADORES Y EQUIPO ELECTRICO GRUPO VICE, SA DE CV. Monto: $84,401.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: TRANSFORMADORES Y EQUIPO ELECTRICO GRUPO VICE, SA DE CV.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP 089/ 2014
Fecha del Contrato: 09/06/2014
Monto del Contrato: $84,402.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DEL ARQ. ISAÍAS GONZÁLEZ PLATA, SOLICITA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO DE JUZGADOS DE CONTROL DE TENANGO DEL VALLE, CON EL OBJETIVO DE ATENDER EL REQUERIMIENTO DE LA DMINISTRADORA DE DICHOS JUZGADOS, EN EL CUAL MANIFIESTA QUE DERIVADO DE UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA SE ENCONTRÓ UN CORTO CIRCUITO EN MEDIA TENSIÓN EN EL INTERIOR DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, DEBIDO A QUE LOS FUSIBLES DE POTENCIA CON LOS QUE SE CUENTAN NO SON LOS CORRECTOS, LO QUE OCASIONA QUE LA CORRIENTE ELÉCTRICA PASE DE GOLPE PROVOCANDO EL CORTO CIRCUITO, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE BRINDAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ADECUADO Y EVITAR EL RETRASO DE LAS ACTIVIDADES CONFIADAS A ESTE RECINTO JUDICIAL, EN CUANTO AL PROCESO DE IMPARTICIÓN DE JUSTICA
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA.INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Documento Completo del Contrato: PDF 842.72 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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039
N&uactuemero de Expediente: CP 100/ 2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 16 CÁMARAS TIPO DOMO, EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE TOLUCA, A FIN DE MANTENER EN CONSTANTE VIGILANCIA DICHO INMUEBLE.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ALTA TECNOLOGIA EN SISTEMAS INTELIGENTES, SA DE C.V. Monto:$578,683.45
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALTA TECNOLOGIA EN SISTEMAS INTELIGENTES, SA DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP 100/ 2014
Fecha del Contrato: 08/07/2014
Monto del Contrato: $578,683.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 16 CÁMARAS TIPO DOMO, EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE TOLUCA, A FIN DE MANTENER EN CONSTANTE VIGILANCIA DICHO INMUEBLE, YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA NUESTRA INSTITUCIÓN MANTENER LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS SERVIDORES JUDICIALES, ASÍ COMO PERSONAL EXTERNO QUE NOS VISITA, LO ANTERIOR DERIVADO A QUE SE HAN PRESENTADOS ACTOS DELICTIVOS EN LOS ALREDEDORES DE ESTE INMUEBLE.
Plazo de Entrega de los Bienes: LA ENTREGA DE LOS BIENES Y SERVICIOS SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Documento Completo del Contrato: PDF 727.43 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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040
N&uactuemero de Expediente: CP 096/ 2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE FACILITARÁN LAS LABORES DE PERSONAL JURISDICCIONAL A FIN DE QUE DEESARROLLEN SUS FUNCINES ENCOMENDADAS DE LA MEJOR MANERA POSIBLE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ALFREDO GALLEGOS MOLINA; VOYAGER, S.A. DE C.V. Monto:$78,109.59
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALFREDO GALLEGOS MOLINA; VOYAGER, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP 096/ 2014
Fecha del Contrato: 09/07/2014
Monto del Contrato: $78,110.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE FACILITARÁN LAS LABORES QUE DENTRO DE SUS FUNCIONES TIENE ENCOMENDADAS
Plazo de Entrega de los Bienes: LOS EQUIPOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN FECHA OCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL CATORCE.
Documento Completo del Contrato: PDF 1020.42 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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041
N&uactuemero de Expediente: CP 101/ 2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PRESURIZADO, MARCA ESPA, EL CUAL INCLUYE LO SIGUIENTE: -BOMBA VERTICAL MUL TIPASOS DE 4 HP. TRIFÁSICAS A 230 VOL TS. 1 -UN TABLERO DE PRESIÓN CONSTANTE PARA VARIAR LA VELOCIDAD, CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRE CARGA Y CORTO CIRCUITO POR MEDIO DE GUARDA-MOTOR, JUEGO DE CONTACTOR, SECTOR DE OPERACIONES Y LUZ PILOTO EN GABINETE METÁLICO; ENTRE OTROS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:ARTURO CUARENTA CASTRO Monto:106,491.48
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ARTURO CUARENTA CASTRO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP 104/ 2014
Fecha del Contrato: 31/07/214
Monto del Contrato: $106,491.48
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EL IMPORTE A PAGAR SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS SE LIQUIDARÁ EN DOS EXHIBICIONES, DE LA SIGUIENTE FORMA: - PRIMERA EXHIBICIÓN: DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%), DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, - SEGUNDA EXHIBICIÓN: DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) RESTANTE, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LOS REPORTES DE LA ETAPA FINAL Y FACTURA CORRESPONDIENTE, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO.
Objeto del contrato:
DERIVADO DEL REPORTE DE FALLA EN EL EQUIPO DE BOMBEO E HIDRONEUMÁTICO QUE SUMINISTRA EL AGUA AL NÚCLEO DE SANITARIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL EDIFICIO DE JUZGADOS DE CONTROL DE T1ALNEPANTLA SE SOLICITA LA REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LA PRESIÓN DE LOS MUEBLES SANITARIOJ ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO GENERAL UNA VEZ QUE REALIZO LA REVISIÓN RESPECTIVA SE DETECTÓ QUE EL TANQUE HIDRONEUMÁTICO NO ENTREGA LA PRESIÓN ADECUADA DERIVADO DE LA CONSTANTE VIBRACIÓN EN LA TUBERÍA QUE ALIMENTA AL EDIFICIO EN GENERAL LO CUAL AFECTA LOS MUROS¡ TUBERÍAS DE AGUA Y EQUIPO DE BOMBEO LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO E HIDRONEUMÁTICO EVITANDO DEJAR SIN EL VITAL LÍQUIDO LOS SANITARIOS QUE SE UBICAN EN DICHO INMUEBLE.
Plazo de Entrega de los Bienes: LOS BIENES Y SERVICIOS SE ENTREGARAN DENTRO DE 'CUARENTA DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE
Documento Completo del Contrato: PDF 804.87 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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042
N&uactuemero de Expediente: CP 102/ 2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ANTARTIC CLIMAS, S.A. DE C.V. Monto:151,983.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ANTARTIC CLIMAS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP 102/ 2014
Fecha del Contrato: 28/08/214
Monto del Contrato: $151,983.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARA ANTICIPO ALGUNO.
Objeto del contrato:
CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO OPERANDO ADECUADAMENTE Y CON ELLO GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SITE, ASIMISMO, QUE EN LAS SALAS DE AUDIENCIA SE PROPORCIONE EL CLIMA AMBIENTAL ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE ESTAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.17 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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043
N&uactuemero de Expediente: CP 103/ 2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:EDUARDO SEGURA SANCHEZ Monto:129,920.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: EDUARDO SEGURA SANCHEZEDUARDO SEGURA SANCHEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP 103/ 2014
Fecha del Contrato: 28/08/214
Monto del Contrato: $129,920.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ EN TRES PARTES: EL 30% POR LA CANTIDAD DE $38,976.00 POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO Y PRESENTACIÓN DE FACTURA; 35% POR LA CANTIDAD DE 45,472.00 POSTERIOR A LA ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EJERCICIO PRESUPUESTAL DE ENETRO A DICIEMBRE 2013 Y PRESENTACIÓN DE FACTURA; 35% POR LA CANTIDAD DE 45,472.00 POSTERIOR A LA ENTREGA TOTAL DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA Y PRESENTACIÓN DE FACTURA.
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA A LA DIRECCIÓN DE FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR EL PERIODO QUE COMPRENDE DE ENERO A DICIEMBRE 2014.
Plazo de Entrega de los Bienes: UNO DE SEPTIEMBRE PROGRAMA DE AUDITORÍA, CATORCE DE NOVIEMBRE INFORME Y SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE DOS MIL CATORCE, DIECISÉIS DE ENERO DOS MIL QUINCE, VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL QUINCE CARTA DE OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
Documento Completo del Contrato: PDF 1011.66 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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044
N&uactuemero de Expediente: CP 107/ 2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIK DE 3" Y CRISTAL CLARO DE MM. (MITAD ESMERILADO) CON DIVISIONES EN FORMA CUADRICULADA, SIMILAR A LAS EXISTENTES, CON VENTILAS CORREDIZAS Y CRISTAL ESMERILADO EN LOS DOS CUADROS INFERIORES. INCLUYE SELLADOR EN TODO EL PERÍMETRO DE LA VENTANA, ENTRE OTROS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:ARMANDO HUICOCHEA ALANIS Monto:88,870.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ARMANDO HUICOCHEA ALANIS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP 107/ 2014
Fecha del Contrato: 08/09/214
Monto del Contrato: $87,870.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARA ANTICIPO ALGUNO.
Objeto del contrato:
MANTENER EN CONDICIONES PROPICIAS EL EDIFICIO QUE OCUPA EL JUZGADO DE CONTROL DE ZUMPANGO, A FIN DE QUE LOS SERVIDORES JUDICIALES DESARROLLEN SUS ACTIVIDADES EN UN AMBIENTE ÓPTIMO Y QUE LOS CIUDADANOS QUE ACUDEN, SEA A UN LUGAR DIGNO PARA SER ATENDIDOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO.
Documento Completo del Contrato: PDF 683.58 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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045
N&uactuemero de Expediente: CP 104/ 2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

INSERTO COMPLETO DE ACERO INOXIDABLE DE 4", CAMPANA A PARED: DIMENSIONES 2.50XO.50XO.90 METROS, INCLUYE FILTROS TIPO LABERINTO DESMONTABLES EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, ENTRE OTROS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ERSA REFRIGERACiÓN, SA DE C.V. Monto:103,539.99
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ERSA REFRIGERACiÓN, SA DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE PERSONAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP 104/ 2014
Fecha del Contrato: 08/09/214
Monto del Contrato: $103,540.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARA ANTICIPO ALGUNO.
Objeto del contrato:
COMPLETAR EL EQUIPAMIENTO DE LA COCINA CON LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y UTENSILIOS DE COCINA, CON EL FIN DE CONTAR CON LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR DEL NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, EN DONDE LOS SERVIDORES JUDICIALES DEGUSTAN LOS ALIMENTOS QUE SON PREPARADOS POR EL PERSONAL CONTRATADO PARA TAL EFECTO.
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES, A LA FECHA DE FALLO POR PARTE DE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.18 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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046
N&uactuemero de Expediente: CP 109/ 2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

RESTAURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SANITARIOS PÚBLICOS DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LOS JUZGADOS DE NAUCALPAN.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ARMANDO HUICOCHEA ALANIS Monto:156,020.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ARMANDO HUICOCHEA ALANIS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP 109/ 2014
Fecha del Contrato: 06/10/214
Monto del Contrato: $156,020.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGARA ANTICIPO ALGUNO.
Objeto del contrato:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETROS MARCA HELVEX DE PEDAL; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIOS MARCA HELVEX DE PEDAL; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE AHORRADORA PARA LAVABO MARCA HELVEX; SELLAR DOMO DE POLICARBONATO EN UNIONES Y PIJAS, DOMO DE 18.00 X 14.00 MTS = 252.00 M2 APROX., ENTRE OTROS.
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE FALLO.
Documento Completo del Contrato: PDF 672.98 KB
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Fecha Actualización: 01/02/2015

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047
N&uactuemero de Expediente: C.P. 115/ 2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

AUDITORIA DE MANTENIMIENTO ISO 9001; AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO 9001; GASTOS DE ADMINISTRACION; EMISION DE CERTIFICADO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: AMERICAN TRUST REGISTER, S.C. Monto:131,080.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: AMERICAN TRUST REGISTER, S.C.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP 115/ 2014
Fecha del Contrato: 26/09/214
Monto del Contrato: $131,080.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN DEL SERVICIO, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
OBJETIVO DE FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y MEJORAS DE MAYOR ALCANCE, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE BRINDAR A LA SOCIEDAD, SERVICIOS DE EXCELENCIA EN LA IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, CON APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE (ISO 9001 :2008) Y A LOS VALORES INSTITUCIONALES, PARA EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE DE LAS FUNCIONES JURISDICCIONALES, ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: LOS SERVICIOS SE REALIZARÁN DEL 6 AL 10 DE OCTUBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD.
Documento Completo del Contrato: PDF 831.86 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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048
N&uactuemero de Expediente: C.P. 117/ 2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MMPI-2 HOJAS DE RESPUESTA MANUAL PAQ 25 DE MINNESOTTA; HOJA DE APLICACiÓN FACTOR HUMANO DE CLEAVER, HOJAS DE RESPUESTAS TERMAN MERRIL, TPT TEST DE PERSONALIDAD DE TEA CON PIN DE CORRAL, ENTRE OTROS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: VERSALIUS, S.A. DE C.V Monto:75,558.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: VERSALIUS, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL DE MEDIACION, CONCILIACION Y JUSTICIA RESTAURATIVA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP 117/ 2014
Fecha del Contrato: 24/10/214
Monto del Contrato: $75,558.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN DEL SERVICIO, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
MMPI-2 HOJAS DE RESPUESTA MANUAL PAQ 25 DE MINNESOTTA; HOJA DE APLICACiÓN FACTOR HUMANO DE CLEAVER, HOJAS DE RESPUESTAS TERMAN MERRIL, TPT TEST DE PERSONALIDAD DE TEA CON PIN DE CORRAL, ENTRE OTROS.
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Documento Completo del Contrato: PDF 804.29 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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049
N&uactuemero de Expediente: CP 118/ 2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MONITOR MARCA ZOLL M SERIES CONFIGURACIÓN: ONDA: BIFASICA DESFIBRILACIÓN: AUTOMÁTICA Y MANUAL, LÁMPARA RECARGABLE DE 300 LÚMENES,
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: PROMOTORA KAMOSA, SA DE C.V. Monto:269,004.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PROMOTORA KAMOSA, SA DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE PERSONAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP 118/ 2014
Fecha del Contrato: 30/09/214
Monto del Contrato: $269,004.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN DEL SERVICIO, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LA PETICIÓN EFECTUADA POR LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, PARA LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, EN VIRTUD DE QUE A TRAVÉS DEL PROCESO ADQUISITIVO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, NO FUERON OFERTADAS EL TOTAL DE LAS PARTIDAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA 'DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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050
N&uactuemero de Expediente: CP 122/ 2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PLANTA DE EMERGENCIA DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 20 KW TRIFÁSICA, 125 KVA, 220 VOLTS, SEMIAUTOMÁTICA,ENTRE OTROS BIENES Y SERVICIOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO EMPRESARIAL VILOP DE MEXICO, S.A. DE C.V. Monto:319,928.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO EMPRESARIAL VILOP DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP 122/ 2014
Fecha del Contrato: 10/10/214
Monto del Contrato: $319,928.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN DEL SERVICIO, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
DERIVADO DE LAS FALLAS TÉCNICAS QUE PRESENTA LA PLANTA DE EMERGENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, UBICADA EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS DE XALATLACO, POR EL USO COTIDIANO, LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DEL ARQ. ISALAS GONZÁLEZ PLATA, SOLICITA LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE UNA NUEVA PLANTA DE EMERGENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LA CUAL SERÁ INSTALADA EN DICHO INMUEBLE
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA 'DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE
Documento Completo del Contrato: PDF 747.15 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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051
N&uactuemero de Expediente: CP 123/ 2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

GUANTES PARA BOMBERO MARCA SKOLD FEMSA, EQUIPO DE OXIGENO MODELO EM-126 ATP., LANCETAS PARA GLUCÓMETRO ACCU-CHEK (SOFTCLIX, ENTRE OTROS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES COMISA, S.A. DE C.V. Monto:92,333.10
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES COMISA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE PERSONAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP 123/ 2014
Fecha del Contrato: 03/11/214
Monto del Contrato: $92,333.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN DEL SERVICIO, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
CON EL FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL SEÑALADAS EN EL MARCO DE LA PLANEACIÓN TÁCTICA Y CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO DEL PRESUPUESTO REQUERIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA 'DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.45 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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052
N&uactuemero de Expediente: CP 126/ 2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

VINIL ESMERILADO MATE, ANCHO DE 20.5CM. INCLUYE, INSTALACIÓN; LOGOTIPO EN VINIL SMERILADO MATE, TAMAÑO 1.5 X 28 C.M., INCLUYE INSTALACIÓN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:NEGRELOS & JACOME PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. Monto:86,130.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: NEGRELOS & JACOME PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP 126/ 2014
Fecha del Contrato: 20/11/214
Monto del Contrato: $86,130.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN DEL SERVICIO, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA ELABORADA EN VINIL ESMERILADO MATE PARA SU COLOCACIÓN EN LOS EDIFICIOS "A" Y "B" DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, NECESARIO PARA BRINDAR SEGURIDAD EN EL TRÁNSITO DE PERSONAS QUE NOS VISITAN ASI COMO A SERVIDORES JUDICIALES QUE LABORAN EN ÉL MISMO.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARA DENTRO DE LOS 10 DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE
Documento Completo del Contrato: PDF 673.85 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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053
N&uactuemero de Expediente: CP 135/ 2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

TESIS AISLADA DE JURISPRUDENCIA CON 100 PAGINAS IMPRESAS A 4X4 TINTAS; ESTAMPADO DIGITAL POR SUBLIMACIÓN DE TINTA SOBRE TELA 100 % POLIESTER A 1440 DPI; ENTRE OTROS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:NEGRELOS & JACOME PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., GARPIEL, S.A. DEC.V. Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: NEGRELOS & JACOME PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., GARPIEL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: SECRETARÍA PARTICULAR
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP 135/ 2014
Fecha del Contrato: 11/12/214
Monto del Contrato: $389,742.60
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN DEL SERVICIO, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
TESIS AISLADA DE JURISPRUDENCIA CON 100 PAGINAS IMPRESAS A 4X4 TINTAS; ESTAMPADO DIGITAL POR SUBLIMACION DE TINTA SOBRE TELA 100 % POLIESTER A 1440 DPI; ENTRE OTROSTESIS AISLADA DE JURISPRUDENCIA CON 100 PAGINAS IMPRESAS A 4X4 TINTAS; ESTAMPADO DIGITAL POR SUBLIMACION DE TINTA SOBRE TELA 100 % POLIESTER A 1440 DPI; ENTRE OTROS
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARA DENTRO DE LOS 15 DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE "EL CLIENTE".
Documento Completo del Contrato: PDF 1.27 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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Procesos de Licitación y Contratación del 2014
Fracción X