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001
N&uactuemero de Expediente: CP-002/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

EQUIPO DE IDENTIFICACIÓN ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN : KIT DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA DATACARD, MODELO SP75, CON RODILLO Y TARJETA DE LIMPIEZA, CINTA DE LAMINACION HOLOGRAFICA GENERICA PARA IMPRESORA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SOLUCIONES AVANZADAS EN IDENTIFICACiÓN Y ACCESO S.A. DE C.V. Monto: $169,766.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SOLUCIONES AVANZADAS EN IDENTIFICACiÓN Y ACCESO S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN LOS BIENES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE PERSONAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-002/2014
Fecha del Contrato: 07/01/2014
Monto del Contrato: $169,766.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
IDENTIFICACION DE TODOS Y CADA UNO DE LOS SERVIDORES JUDICIALES EN LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN
Plazo de Entrega de los Bienes: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Documento Completo del Contrato: PDF 903.67 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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002
N&uactuemero de Expediente: CP-004/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

RECARGA DE EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIPO "ABC" MOD. 1.0 KG. ; RECARGA DE EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIPO "ABC" MOD. 2.5 KG. ; RECARGA DE EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIPO "ABC" MOD. 4.5 KG. .ENTRE OTROS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: BENITO GUTIERREZ BAZAN Monto:$179,542.55
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BENITO GUTIERREZ BAlAN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE PERSONAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-004/2014
Fecha del Contrato: 14/01/2014
Monto del Contrato: $179,543.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
RECARGA DE QUINIENTOS TREINTA Y SEIS (536) EXTINTORES A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO, TIPO "ABC" Y TRES (3) EXTINTORES A BASE BIÓXIDO DE CARBONO (CO2), LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO, Y GARANTIZAR UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN CASO DE PRESENTARSE UN CONATO DE INCENDIO EN LAS OFICINAS Y/O EDIFICIOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES DE NUESTRA INSTITUCIÓN, EVITANDO DE ESTA FORMA POSIBLES CONTINGENCIAS O EVENTUALIDADES QUE PUDIERAN AFECTAR EN DICHAS INSTALACIONES.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DLA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Documento Completo del Contrato: PDF 742.06 KB
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Fecha Actualización: 01/02/2015

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003
N&uactuemero de Expediente: CP-009/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

DESRATIZACiÓN, FUMIGACiÓN Y DESINFECCiÓN PATÓGENA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: JORGE ANTONIO GOMEZ LUNA Monto: $557,055.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JORGE ANTONIO GOMEZ LUNA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-009/2014
Fecha del Contrato: 07/02/2014
Monto del Contrato: $557,055.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
CELEBRACION DEL CONTRATO ABIERTO PARA EJERCICIO 2014 PARA EL CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS EN LOS INMUEBLES UBICADOS EN EL ESTADO DE MEXICO PROPIEDAD DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME AL PROGRAMA ESTABLECIDO EN EL ANEXO DOS
Documento Completo del Contrato: PDF
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Fecha Actualización: 01/02/2015

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004
N&uactuemero de Expediente: CP-O1O/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL PARA ASEO PERSONAL ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN : TOALLA PARA MANOS DE 213 METROS, PRESENTACION CAJA DE 6 ROLLOS, PAPEL HIGIENICO JUNIOR DE 250 METROS, PRESENTACION CAJA CON 12 ROLLOS, JABON EN GEL PARA MANOS, PRESENTACION EN CAJA CON 8 LITROS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MAYSER GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. Monto:$514,744.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MAYSER GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DEBIDO A LA BUENA EXPERIENCIA QUE SE TIENE CON LA EMPRESA PROPUESTA PARA EL SUMINISTRO REFERIDO, CONSIDERANDO TAMBIÉN LA MEJOR CALIDAD QUE SU COMPETIDOR Y AUNADO A LO ANTERIOR OFRECE PRODUCTOS CON MAYOR DURACIÓN COMO ES EL CASO DEL JABÓN LÍQUÍDO QUE RINDE MÁS, ASÍ TAMBIÉN ES IMPORTANTE REMARCAR QUE SE COMPRA MENOR CANTIDAD DEBIDO A QUE LA PRESENTACIÓN DE SUS PRODUTOS CUENTA CON MUCHOS MÁS METROS COMO SE ESPECIFICA EN EL CUADRO COMPARATIVO.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-O1O/2014
Fecha del Contrato: 07/01/2014
Monto del Contrato: $514,744.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
CELEBRACION DEL CONTRATO ABIERTO PARA EL EJERCICIO 2014 REFERENTE AL SUMINISTRO OPORTUNO DE MATERIAL PARA SANITARIOS
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME AL PROGRAMA ESTABLECIDO EN EL ANEXO DOS
Documento Completo del Contrato: PDF 655.66 KB
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Fecha Actualización: 01/02/2015

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005
N&uactuemero de Expediente: CP-021 /2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LETREROS EN ACRILICO CON CARACTERISTICAS FISICAS Y DIMENCIONALES COMO LO SON :LETRERO EN ACRÍLICO GRABADO Y PINTADO DE 3 MM DE ESPESOR, DE TAMAÑO 50X06 CM; LETRERO EN ACRÍLICO GRABADO Y PINTADO DE 3 MM DE ESPESOR, DE TAMAÑO 40X24 CM; LETRERO EN ACRÍLICO GRABADO Y PINTADO DE 3 MM DE ESPESOR, DE TAMAÑO 60X30 CM
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ELEMENTO E IMAGEN ARGENTO, S.A. DE C.V. Monto:$116,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ELEMENTO E IMAGEN ARGENTO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-021 /2014
Fecha del Contrato: 11/02/2014
Monto del Contrato: $116,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
CELEBRACION DEL CONTRATO ABIERTO PARA EL EJERCICIO 2014 REFERENTE AL SUMINISTRO OPORTUNO DE PLACAS IDENTIFICADORAS PARA LOS JUZGADOS Y AREAS ADMINISTRATIVAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS EDIFICIOS PROPIEDAD DEL PODER JUDCIAL DEL ESTADO DE MEXICO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DE SOLICITUD POR PARTE DEL AREA SOLICITANTE
Documento Completo del Contrato: PDF 599.45 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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006
N&uactuemero de Expediente: CP-022-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

FORMAS IMPRESAS ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN : TARJETA DERBY SENCILLA SIN PANEL IMPRESA A 2XOTINTAS EN SERIGRAFÍA REALZADA, LAGO, ESCUDO, PLECA, TEXTOS EN SECO., TARJETA DE RECEPCIÓN DOBLE CON PANEL IMPRESO A 2XO TINTAS EN SERIGRAFÍA REALZADA, LAGO, ESCUDO, PLECA Y TEXTOS EN SECO CON SOBRE., HOJA MONARCH IMPRESA A 2XO TINTAS EM SERIGRAFÍA REALZADA, LAGO, ESCUDO, PLECA Y TEXTOS EN SECO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ARMANDO LIBORIO VARGAS VEGA Monto: $ 100,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ARMANDO LIBORIO VARGAS VEGA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: ?CP-022-2014
Fecha del Contrato: 07/01/2014
Monto del Contrato: $100,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
CELEBRACION DEL CONTRATO ABIERTO PARA EL EJERCICIO 2014 REFERENTE AL SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y FORMAS IMPRESAS PARA EL EJERCICIO 2014 DE PRESIDENCIA, CONSEJO DE LA JUDICATURA Y MAGISTRADOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE DICTAMEN DE FALLO DE LA INSTITUCIÓN.
Documento Completo del Contrato: PDF 646.42 KB
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Fecha Actualización: 01/02/2015

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007
N&uactuemero de Expediente: CP-025/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVO DE RELOJES RECEPTORES DE DOCUMENTOS, REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR MECÁNICAS, MANTENIMIENTO CALCULADORAS, ELECTRÓNICAS ENTRE OTROS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: KARINA HERNÁNDEZ ITURBE Monto:$120,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: KARINA HERNÁNDEZ ITURBE
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-025/2014
Fecha del Contrato: 21/01/2014
Monto del Contrato: $120,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
CELEBRACION DEL CONTRATO ABIERTO PARA EL EJERCICIO 2014 REFERENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RELOJES RECEPTORES DE DOCUMENTOS, ASI COMO EL EQUIPO DE FAX, SUMADORAS Y MAQUINAS DE ESCRIBIR MECANICAS
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL DE RECIBIDO EL REPORTE DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN.
Documento Completo del Contrato: PDF 797.17 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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008
N&uactuemero de Expediente: CP-030/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN: CAMARA DE VIDEO, CONTROLADOR DE DOMOS, INTERCOMUNICADOR, UPS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:BARBARA ESTEFANIA GARCES RODRIGUEZ Monto: $116,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BARBARA ESTEFANIA GARCES RODRIGUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-030/2014
Fecha del Contrato: 12/02/2014
Monto del Contrato: $116,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
CELEBRACION DEL CONTRATO ABIERTO DEL EJERCICIO 2014 REFERENTE AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LOS JUZGADOS DE CONTROL Y JUICIOS ORALES DE NUESTRA ENTIDAD.
Plazo de Entrega de los Bienes: VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA APROBACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA REPARACIÓN DE CADA EQUIPO.
Documento Completo del Contrato: PDF 593.30 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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009
N&uactuemero de Expediente: CP-033/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA XEROX, MODELO 4500, SERIE ONWL603225, UBICADO EN: EDIFICIO JUZGADOS PENALES DE TLALNEPANTLA; AV. EJERCITO DEL TRABAJO SIN COL. SAN PEDRO BARRIENTOS, C.P. 54010. CENTRO DE COPIADO.; EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA XEROX, MODELO 4500, SERIE ONWL603353, UBICADO EN: EDIFICIO JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES DE TOLUCA; AV. DR. NICOLÁS SAN JUAN NO. 104 COL. EX RANCHO CUAUHTÉMOC, C.P. 50010.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CATECNIS, S.A. DE C.V. Monto: $243,951.42
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CATECNIS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-033/2014
Fecha del Contrato: 07/02/2014
Monto del Contrato: $243,951.42
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
CELEBRACION DEL CONTRATO ABIERTO PARA ELEJERCICIO 2014 REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO Y DUPLICADORES
Plazo de Entrega de los Bienes: COBERTURA DE LA POLIZA DE SERVICIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 18:00 HRS. EXCEPTO DÍAS FESTIVOS.
Documento Completo del Contrato: PDF 804.16 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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10
N&uactuemero de Expediente: CP-034/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REFERENTE A DESBROZADORAS Y PODADORAS ELECTROMECANICAS, ASI COMO MOTOSIERRAS Y TRACTOR PODADOR
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: NELL y BERTHA GARNICA DOMÍNGUEZ Monto: $81,200.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: NELL y BERTHA GARNICA DOMÍNGUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-034/2014
Fecha del Contrato: 21/02/2014
Monto del Contrato: $81,200.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
CELEBRACION DEL CONTRATO ABIERTO PARA EL EJERCICIO 2014 REFERENTE AL MNATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE JARDINERÍA.
Plazo de Entrega de los Bienes: VEINTE DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA APROBACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LA REPARACIÓN DE CADA EQUIPO.
Documento Completo del Contrato: PDF 826.34 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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011
N&uactuemero de Expediente: CP-036/20 14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

DIPLOMADO DE DESARROLLO DE POTENCIAL FEMENINO, SEDE TLALNEPANTLA A DESARROLLARSE EN 2 SEMESTRES QUE INCLUYEN 2 MÓDULOS POR CADA UNO.; DIPLOMADO DE DESARROLLO DE POTENCIAL FEMENINO, SEDE TOLUCA:A DESARROLLARSE EN 2 GRUPOS EN 2 SEMESTRES QUE INCLUYEN 1 MÓDULO POR CADA SEMESTRE.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ALEJANDRA GUZMÁN PINEDA Monto:$450,538.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALEJANDRA GUZMÁN PINEDA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA , ESPECIALIZACION EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE PERSONAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-036/20 14
Fecha del Contrato: 12/02/2014
Monto del Contrato: $450,538.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ POR MODULO CONCLUIDO DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA POR COMPETENCIAS Y HABILIDADES 2014, CURSO DESTINADO AL PERSONAL JUDICIAL FEMENINO.
Plazo de Entrega de los Bienes: DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO UNO
Documento Completo del Contrato: PDF 622.34 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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012
N&uactuemero de Expediente: CP-041-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LAPTOP HP G2 PROCESADOR CI3-311OM; LICENCIA DE OFFICE 2013 HOME AND STUDENT ESPAÑOL DVD.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V. Monto:$478,500.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-041-2014
Fecha del Contrato: 25/02/2014
Monto del Contrato: $478,500.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ POR MODULO CONCLUIDO DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PERSONALES PARA PROPORCIONAR LA HERRAMIENTA DE TRABAJO A LOS JUZGADOS DE CONTROL Y JUICIO ORAL Y SE PUEDA OFRECER UN SERVICIO OPORTUNO A LA CIUDADANÍA.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO POR PARTE DE
Documento Completo del Contrato: PDF 684.64 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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013
N&uactuemero de Expediente: CP-060/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA MARCA HP CON NÚMERO DE PARTE HPCE255A.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:VOYAGER, S.A. DE C.V. Monto:$228,750.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: VOYAGER, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-060/2014
Fecha del Contrato: 19/03/2014
Monto del Contrato: $228,750.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO DE LA INSTITUCION CONVOCANTE, PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCION DEL PODER JUDICIAL.
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON STOCK MÍNIMO EN EL ALMACÉN REGIONAL DE TOLUCA PARA LOS SIGUIENTES TREINTA DÍAS, CABE HACER MENCIÓN QUE ESTÁ PRÓXIMA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO COMPLEMENTARIO DE INFORMÁTICA, Y CON ELLO PODER ATENDER LOS REQUERIMIENTOS POR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES A FIN DE QUE CUENTEN CON LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.
Plazo de Entrega de los Bienes: LA ENTREGA DE LOS BIENES SE REALIZARA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES
Documento Completo del Contrato: PDF 572.65 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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014
N&uactuemero de Expediente: CP-059/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MODULO PARA DIRECCION COMPUESTO POR: MODULO EN U DE 2.10 X 2.55; CUBIERTA RECTA CON FALDÓN, FRENTE DE 180 CM POR 75 CM DE FONDO CON ESTRUCTURA DE PATAS Y VIGAS METÁLICAS. ENTRE OTROS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:lNDUSTRIAS RIVIERA, SA DE C.V. Monto:$ 249,586.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: lNDUSTRIAS RIVIERA, SA DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-059/2014
Fecha del Contrato: 13/03/2014
Monto del Contrato: $249,586.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO DE LA INSTITUCION CONVOCANTE, PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCION DEL PODER JUDICIAL.
Objeto del contrato:
DERIVADO DE LA INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ESCUELA JUDICIAL DE TOLUCA, SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, CON EL OBJETIVO DE EQUIPAR DICHO INMUEBLE, A FIN DE QUE CADA SERVIDOR PÚBLICO JUDICIAL CUENTE CON LO NECESARIO Y ADECUADO PARA REALIZAR SUS LABORES DIARIAS, Y MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHAS ÁREAS, PARA PODER BRINDAR DE MANERA DIGNA LOS SERVICIOS QUE DEMANDA LA CIUDADANÍA, EN CUANTO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE
Documento Completo del Contrato: PDF 942.41 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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015
N&uactuemero de Expediente: CP-055/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

JUEGO DE MESATIC-TAC BOUM
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LA CASA DE LA EDUCADORA SA DE C.V. Monto:$238,200.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LA CASA DE LA EDUCADORA SA DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE PERSONAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-055/2014
Fecha del Contrato: 14/03/2014
Monto del Contrato: $238,200.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO DE LA INSTITUCION CONVOCANTE, PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCION DEL PODER JUDICIAL.
Objeto del contrato:
CON MOTIVO DE LOS EVENTOS CONMEMORATIVOS QUE SE ORGANIZA PARA LA FESTIVIDAD DEL DÍA DEL NIÑO A CELEBRARSE EN EL MES DE ABRIL.
Plazo de Entrega de los Bienes: EL DÍA TREINTA DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
Documento Completo del Contrato: PDF 622.70 KB
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Fecha Actualización: 01/02/2015

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016
N&uactuemero de Expediente: CP-052/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

TRASPORTE DE RECOLECCIÓN DE VALORES, TRANSPORTE DE CAJERO Y RECUENTO EN SITIO, CUOTA DE TRANSPORTE POR CADA MIL PESOS O FRACCIÓN TRASLADADOS, ENTRE OTROS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:SEPSA, S.A. DE C.V. Monto:$110,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SEPSA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE FONDO AUXILIAR
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-052/2014
Fecha del Contrato: 06/03/2014
Monto del Contrato: $110,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO DE LA INSTITUCION CONVOCANTE, PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCION DEL PODER JUDICIAL.
Objeto del contrato:
EL TRASLADO DE VALORES EN ENVASES SELLADOS Y ROTULADOS, EL CUAL ES ENTREGADO POR PERSONAL JUDICIAL AUTORIZADO Y QUE ES RECIBIDO POR PARTE DE "EL PROVEEDOR" PARA SER DEPOSITADO AL BANCO Y CUENTA ESTABLECIDA POR "EL CLIENTE".
Plazo de Entrega de los Bienes: DE ACUERDO CON EL PROGRAMA ESTABLECIDO POR AMBAS PARTES, QUE POR MOTIVOS DE SEGURIDAD SOLO SE SEÑALARÁ QUE SE REALIZARÁ UNA VEZ POR SEMANA.
Documento Completo del Contrato: PDF 589.57 KB
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Fecha Actualización: 01/02/2015

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017
N&uactuemero de Expediente: CP-048-A/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

FAX MUL TIFUNCIONAL,MF4880DW, PARA PAPEL BOND, INYECCiÓN EN TINTA CON IDENTIFICADOR COMPATIBLE AL TONER
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:PROVEEDORA EDIRO, SA DE C.V . Monto: $99,912.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PROVEEDORA EDIRO, SA DE C.V .
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-048-A/2014
Fecha del Contrato: 20/03/2014
Monto del Contrato: $99,912.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO DE LA INSTITUCION CONVOCANTE, PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCION DEL PODER JUDICIAL.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON STOCK SUFICIENTE QUE CUBRA LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES ADSCRIPCIONES EN LAS TRES REGIONES JUDICIALES DEL ESTADO DE MÉXICO, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE ASIGNAR MOBILIARIO NUEVO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO, EL CUAL SE ENCUENTRA DETERIORADO O INSERVIBLE, A FIN DE QUE CADA SERVIDOR PÚBLICO JUDICIAL CUENTE CON LO NECESARIO Y ADECUADO PARA REALIZAR SUS LABORES DIARIAS, Y MEJORAR SU FUNCIONAMIENTO, BRINDANDO ASÍ DE MANERA DIGNA LOS SERVICIOS QUE DEMANDA LA CIUDADANÍA, EN CUANTO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE
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Fecha Actualización: 01/02/2015

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018
N&uactuemero de Expediente: CP-048/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA,MODELO GXCF05D; VENTILADOR DE TORRE, CON CONTROL REMOTO,ESCALERA DE ALUMINIO DE 3 PELDAÑOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:MEXITRADE y SERVICIOS EMPRESARIALES, SA DE C.v. Monto:$178,555.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MEXITRADE y SERVICIOS EMPRESARIALES, SA DE C.v.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-048/2014
Fecha del Contrato: 03/03/2014
Monto del Contrato: $178,555.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO DE LA INSTITUCION CONVOCANTE, PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCION DEL PODER JUDICIAL.
Objeto del contrato:
OFICINA, CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON STOCK SUFICIENTE QUE CUBRA LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES ADSCRIPCIONES EN LAS TRES REGIONES JUDICIALES DEL ESTADO DE MÉXICO, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE ASIGNAR MOBILIARIO NUEVO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO, EL CUAL SE ENCUENTRA DETERIORADO O INSENIBLE, A FIN DE QUE CADA SENIDOR PÚBLICO JUDICIAL CUENTE CON LO NECESARIO Y ADECUADO PARA REALIZAR SUS LABORES DIARIAS, Y MEJORAR SU FUNCIONAMIENTO, BRINDANDO ASÍ DE MANERA DIGNA LOS SERVICIOS QUE DEMANDA LA CIUDADANÍA, EN CUANTO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE
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Fecha Actualización: 01/02/2015

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019
N&uactuemero de Expediente: CP-044-A/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SILLÓN EJECUTIVO, MODELO BONNY, SILLA SECRETARIAL, MODELO SAGABRIA, ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE 1.60 X 0.75 X 0.75ENTRE OTROS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:MUEBLES ROAL, S.A. DE C.V. Monto:$ 312,688.44
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MUEBLES ROAL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-044-A/2014
Fecha del Contrato: 03/03/2014
Monto del Contrato: $312,688.44
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO DE LA INSTITUCION CONVOCANTE, PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCION DEL PODER JUDICIAL.
Objeto del contrato:
DERIVADO DE LA INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE ALMOLOYA DE JUÁREZ TORRE 1,SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON STOCK SUFICIENTE QUE CUBRA LOS REQUERIMIENTOS, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE ASIGNAR MOBILIARIO NUEVO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE DICHO MOBILIARIO EL CUAL SE ENCUENTRA DETERIORADO O INSERVIBLE, A FIN DE QUE CADA SERVIDOR PÚBLICO JUDICIAL CUENTE CON LO NECESARIO Y ADECUADO PARA REALIZAR SUS LABORES DIARIAS, Y MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHAS ÁREAS, PARA PODER BRINDAR DE MANERA DIGNA LOS SERVICIOS QUE DEMANDA LA CIUDADANÍA, EN CUANTO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE
Documento Completo del Contrato: PDF
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Fecha Actualización: 01/02/2015

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020
N&uactuemero de Expediente: CP-044/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE 1.60 X 0.75, ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 0.75, LIBRERO SOBRE CREDENZA DE 1.80 X 0.30 , ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS , ENTRE OTROS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:MUEBLES ROAL, S.A. DE C.V. Monto:$499,606.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MUEBLES ROAL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-044/2014
Fecha del Contrato: 21/02/2014
Monto del Contrato: $499,606.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO DE LA INSTITUCION CONVOCANTE, PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCION DEL PODER JUDICIAL.
Objeto del contrato:
DERIVADO DE LAS DISTINTAS SOLICITUDES QUE RECIBE LA SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES, POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE NUESTRA INSTITUCIÓN, EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE DICHOS BIENES, CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON STOCK SUFICIENTE QUE CUBRA LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES ADSCRIPCIONES EN LAS TRES REGIONES JUDICIALES DE NUESTRA INSTITUCIÓN, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE ASIGNAR MOBILIARIO NUEVO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE DICHO MOBILIARIO EL CUAL SE ENCUENTRA DETERIORADO O INSERVIBLE, A FIN DE QUE CADA SERVIDOR PÚBLICO JUDICIAL CUENTE CON LO NECESARIO Y ADECUADO PARA REALIZAR SUS LABORES DIARIAS, Y MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHAS ÁREAS, PARA PODER BRINDAR DE MANERA DIGNA LOS SERVICIOS QUE DEMANDA LA CIUDADANÍA, EN CUANTO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE
Documento Completo del Contrato: PDF 854.49 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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021
N&uactuemero de Expediente: CP-043-A/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PINTURA VINILlCA VINIMEX COMEX O SIMILAR, EN MUROS, PLAFONES, TRABES Y COLUMNAS, COLOR A ELEGIR, INCLUYE: OBRAS DE PROTECCiÓN Y SEÑALIZACIÓN, ACARREOS, DESPERDICIOS,PROTECCiÓN EN SUPERFICIES ADYACENTES CON CINTA Y PAPEL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE ENTRE OTROS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SUPERVISiÓN y EDIFICACiÓN DEL RIO, SA DE CV. Monto:$365,360.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SUPERVISiÓN y EDIFICACiÓN DEL RIO, SA DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-043-A/2014
Fecha del Contrato: 01/04/2014
Monto del Contrato: $365,360.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO DE LA INSTITUCION CONVOCANTE, PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCION DEL PODER JUDICIAL.
Objeto del contrato:
DERIVADO DEL MANTENIMIENTO A LA PINTURA DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE TOLUCA, SE INSTRUYE POR PARTE DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA DE NUESTRA INSTITUCIÓN, A LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SENICIOS, PARA PINTAR LOS MUROS, PLAFONES, TRABES, COLUMNAS Y BARANDALES DE DICHO INMUEBLE, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS LAS INSTALACIONES Y BRINDAR UN BUEN ASPECTO DE NUESTRA INSTITUCIÓN ANTE LOS SENIDORES JUDICIALES Y PERSONAL EXTERNO QUE VISITA ESTE INMUEBLE.
Plazo de Entrega de los Bienes: LA ENTREGA DE LOS BIENES SE REALIZARÁ DENTRO DE LAS SESENTA DÍAS NATURALES, CONTADAS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE, EL CUAL VENCE PRECISAMENTE EL DÍA 5 DE JUNIO DE 2014
Documento Completo del Contrato: PDF 701.01 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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022
N&uactuemero de Expediente: CP-043/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN y SUMINISTRO DE MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO Y PUESTA A PUNTO DE ENERGIA ELÉCTRICA, DESTINADO AL EDIFICIO DE JUZGADOS DE CONTROL Y JUICIOS ORALES DE TOLUCA (TORRE II),
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: G & G CONSTRUCCIONES, SA DE C.V. Monto: $299,280.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: G & G CONSTRUCCIONES, SA DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-043/2014
Fecha del Contrato: 10/03/2014
Monto del Contrato: $299,280.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EL IMPORTE TOTAL SE LIQUIDARÁ EN DOS EXHIBICIONES DE LA FORMA SIGUIENTE: EL PRIMER PAGO DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%), DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. EL SEGUNDO PAGO DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) RESTANTE, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA REALIZACIÓN DE • SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CO¡RESPONDIENTE, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARAN INTERESES.
Objeto del contrato:
DERIVADO DE LA CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS DE CONTROL Y JUICIOS ORALES DE TOLUCA (TORRE 11),SE INSTRUYE POR PARTE DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA DE NUESTRA INSTITUCIÓN, A LA DIRECCIÓRI DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, PARA INSTALAR LA ACOMETIDA ELÉCTRICA EN DICHO INMUEBLE, POR LO ANTERIOR SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, LAS CUALES SON REQUISITOS INDISPENSABLES QUE PIDE LA UVIE (UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS) PARA QUE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD REALICE EL CONTRATO DE DICHO SERVICIO.
Plazo de Entrega de los Bienes: LOS BIENES YIO SERVICIOS: LA ENTREGA DE LOS BIENES SE REALIZARÁ DENTRO DE LAS TREINTA DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE, EL CUAL VENCE PRECISAMENTE EL DÍA TREINTA DE ABRIL DE 2014.
Documento Completo del Contrato: PDF 777.76 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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023
N&uactuemero de Expediente: CP-029/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

JUEGO DE ANDAMIOS (NUEVOS) DE 1.55 X 2.28 X 2.0 METROS DE ALTURA; JUEGOS DE RUEDA PARA ANDAMIOS CON FRENOS; CUERDA SEMIESTATICA DE 11 MilíMETROS; GARRUCHAS DE 6 %" DE DIÁMETRO, ENTRE OTROS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: OLGA OUMPIA FERNANDEZ HERRERA Monto:$134,348.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: OLGA OUMPIA FERNANDEZ HERRERA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL MERCADO.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-029/2014
Fecha del Contrato: 28/02/2014
Monto del Contrato: $134,348.80
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO, CON LA FINALIDAD DE QUE EL PERSONAL ADSCRITO A LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA, CUENTE CON LO NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES, EN CUANTO AL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES, PROPIEDAD DE NUESTRA INSTITUCIÓN.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Documento Completo del Contrato: PDF 805.94 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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024
N&uactuemero de Expediente: CP-080/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

TAPETE DE ACCESO DE MATERIAL SINTETICO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES COMISA, S.A. DE C.V. Monto:$153,502.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES COMISA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP 080 2014
Fecha del Contrato: 12/03/2014
Monto del Contrato: $153,502.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES NI SE OTORGA.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE TAPETES DE ACCESO PARA SER COLOCADOS EN LAS RESPECTIVAS ENTRADAS DE LOS JUZGADOS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE NUESTRA INSTITUCIÓN QUE NO UENTA CON ÉL; MENCIONAR DE MANERA IMPORTANTE QUE DISMINUIRÍA CONSIDERABLEMENTE EL POLVO Y TIERRA TRAÍDOS DEL EXTERIOR HACIA EL INTERIOR DE NUESTROS EDIFICIOS, ADEMÁS ESTO CONTRIBUIRÁ A LA IMAGEN INSTITUCIONAL.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DLA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Documento Completo del Contrato: PDF 5.82 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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025
N&uactuemero de Expediente: CP-073/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REVISTA "EX LEGIBUS"
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: EDITORIAL TIRAN LO BLANCH MÉXICO, S. DE RL. DE C.V Monto: $146,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: EDITORIAL TIRAN LO BLANCH MÉXICO, S. DE RL. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-073/2014
Fecha del Contrato: 14/04/2014
Monto del Contrato: $146,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DENTRO DE LOS VEINTE DlAS HÁBILES POSTERIORES CONTADOS A PARTIR DE CADA ENTREGA PARCIAL DE LOS BIENES Y PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO
Objeto del contrato:
LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2014, DE LA ESCUELA JUDICIAL, LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES TIENE CONTEMPLADO EN DAR CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN QUE IMPLICA LA PUBLICACIÓN DE LA REVISTA "EX LEGIBUS", LA CUAL CONSTA DE MIL EJEMPLARES, QUE SERÁ IMPRESA EN DOS PARCIALIDADES UNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y LA SEGUNDA AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
Plazo de Entrega de los Bienes: LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS: SERÁ EN DOS PARCIALIDADES LA PRIMERA EN EL MES DE MAYO Y LA SEGUNDA EN EL MES DE OCTUBRE.
Documento Completo del Contrato: PDF 8.38 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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026
N&uactuemero de Expediente: CP-068-A/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MASTER PARA DUPLICADOR RICOH HQ 7000, TINTA PARA DUPLICADOR RICOH JP 5000
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SISTEMAS DE IMPRESIÓN DIGITAL, SA DE C.V Monto: $89,432.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SISTEMAS DE IMPRESIÓN DIGITAL, SA DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-068-A/2014
Fecha del Contrato: 04/04/2014
Monto del Contrato: $89,432.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DENTRO DE LOS VEINTE DlAS HÁBILES POSTERIORES CONTADOS A PARTIR DE CADA ENTREGA PARCIAL DE LOS BIENES Y PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON STOCK MÍNIMO EN EL ALMACÉN REGIONAL DE TOLUCA PARA LOS SIGUIENTES TREINTA DÍAS, CABE HACER MENCIÓN QUE ESTÁ PRÓXIMA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO COMPLEMENTARIO DE INFORMÁTICA, Y CON ELLO PODER ATENDER LOS REQUERIMIENTOS POR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES A FIN DE QUE CUENTEN CON LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DLA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Documento Completo del Contrato: PDF 758.30 KB
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Fecha Actualización: 01/02/2015

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027
N&uactuemero de Expediente: CP-068/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORTA MARCA HP CON NUMERO DE PARTE HPCE255A, DVD PRINTABLE, ESTUCHE INDIVIDUAL PARA DVD
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V. Monto: $515,120.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-068/2014
Fecha del Contrato: 04/04/2014
Monto del Contrato: $515,120.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DENTRO DE LOS VEINTE DlAS HÁBILES POSTERIORES CONTADOS A PARTIR DE CADA ENTREGA PARCIAL DE LOS BIENES Y PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DE "EL CLIENTE"
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON STOCK MÍNIMO EN EL ALMACÉN REGIONAL DE TOLUCA PARA LOS SIGUIENTES TREINTA DÍAS, CABE HACER MENCIÓN QUE ESTÁ PRÓXIMA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO COMPLEMENTARIO DE INFORMÁTICA, Y CON ELLO PODER ATENDER LOS REQUERIMIENTOS POR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES A FIN DE QUE CUENTEN CON LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DLA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Documento Completo del Contrato: PDF 1019.80 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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028
N&uactuemero de Expediente: CP-065/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ESCRITORIO EJECUTIVO, LIBRERO SOBRE CREDENZA, LIBRERO DE OFICINA, ESCROTIRIO SECRETARIAL ENTRE OTROS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:MUEBLES ROAL, S.A. DE C.V. Monto:$ 111,807.76
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MUEBLES ROAL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-065/2014
Fecha del Contrato: 26/03/2014
Monto del Contrato: $111,807.76
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DENTRO DE LOS VEINTE DlAS HÁBILES POSTERIORES CONTADOS A PARTIR DE CADA ENTREGA PARCIAL DE LOS BIENES Y PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO
Objeto del contrato:
DERIVADO DE LA INAUGURACION DEL EDIFICIO DE JUZGADOS FAMILIARES DE TEXCOCO, SE SOLICITA LA ADQUISICI6N DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON STOCK SUFICIENTE QUE CUBRA LOS REQUERIMIENTOS, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE ASIGNAR MOBILIARIO NUEVO AS!COMO LA SUSTITUCI6N DE DICHO MOBILIARIO EL CUAL SE ENCUENTRA DETERIORADO O INSERVIBLE, A FIN DE QUE CADA SERVIDOR PÚBLICO JUDICIAL CUENTE CON LO NECESARIO Y ADECUADO PARA REALIZAR SUS LABORES DIARIAS, Y MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHAS ÁREAS, PARA PODER BRINDAR DE MANERA DIGNA LOS SERVICIOS QUE DEMANDA LA CIUDADANÍA, EN CUANTO A LA IMPARTICION DE JUSTICIA.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DLA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Documento Completo del Contrato: PDF 948.18 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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029
N&uactuemero de Expediente: CP 063/ 2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

IMPRESIÓN DE UNA OBRA CONMEMORATIVA QUE CONTIENE EL DESARROLLO HISTÓRICO PARA LA CELEBRACIÓN DEL CLXXXIX ANIVERSARIO DE LA INSTALACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GARPIEL, S.A. DE C.V. Monto: $243,600.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GARPIEL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: CONSEJO DE LA JUDICATURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-063/2014
Fecha del Contrato: 24/03/2014
Monto del Contrato: $243,600.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DENTRO DE LOS VEINTE DlAS HÁBILES POSTERIORES CONTADOS A PARTIR DE CADA ENTREGA PARCIAL DE LOS BIENES Y PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
IMPRESIÓN DE UNA OBRA CONMEMORATIVA QUE CONTIENE EL DESARROLLO HISTÓRICO PARA LA CELEBRACIÓN DEL CLXXXIX ANIVERSARIO DE LA INSTALACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DLA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Documento Completo del Contrato: PDF 762.48 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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030
N&uactuemero de Expediente: CP-061/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PIPA DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 45,000 LITROS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ALEJANDRO ROMERO CARMONA Monto: $108,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALEJANDRO ROMERO CARMONA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS Y ESPECIALIZACION EN EL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-061/2014
Fecha del Contrato: 07/03/2014
Monto del Contrato: $108,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DENTRO DE LOS VEINTE DlAS HÁBILES POSTERIORES CONTADOS A PARTIR DE CADA ENTREGA PARCIAL DE LOS BIENES Y PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO
Objeto del contrato:
DERIVADO DE LA FALTA DE AGUA POTABLE; SUMINISTRADA MEDIANTE TUBERÍAS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS PROPIEDAD DE NUESTRA INSTITUCIÓN EN LA REGIÓN DE NEZAHUALCOYOTL, Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA DEMANDA QUE HUBO EN RELACIÓN A ESTE SERVICIO EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013, ES NECESARIO REALIZAR LA CONTRATACIÓN ANUAL DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE PIPAS, CON LA FINALIDAD DE ALMACENAR AGUA EN LAS CISTERNAS, LAS CUALES SE AGOTAN FRECUENTEMENTE OCASIONANDO QUE LOS EDIFICIOS SE QUEDEN SIN EL VITAL LIQUIDO, ESTO A FIN DE MANTENER EN PERFECTAS CONDICIONES DE LIMPIEZA DICHOS INMUEBLES.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DLA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Documento Completo del Contrato: PDF 729.06 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015

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Procesos de Licitación y Contratación del 2014
Fracción X