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001
N&uactuemero de Expediente: 119
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PROVEER EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V Monto: $325,280.19
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
FACILIDADES DE PAGO A 30 DIAS.
Unidad Administrativa Solicitante: TESORERIA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: TESORERIA MUNICIPAL
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 119
Fecha del Contrato: 01/06/2015
Monto del Contrato: $325,280.19
Monto del Anticipo: $325,280.19
Forma de Pago: CHEQUE BANCARIO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 91.92 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: TESORERIA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 29/07/2015

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002
N&uactuemero de Expediente: 110
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRENTA Y SEGURIDAD PRIVADA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: FLORES ORDOÑES YASLIN YATSIDI Monto: $32,361.68
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: FLORES ORDOÑES YASLIN YATSIDI
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
FACILIDADES DE PAGO.
Unidad Administrativa Solicitante: TESORERIA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: TESORERIA MUNICIPAL
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 110
Fecha del Contrato: 01/06/2015
Monto del Contrato: $32,361.68
Monto del Anticipo: $32,361.68
Forma de Pago: CHEQUE BANCARIO.
Objeto del contrato:
ADQUIRIR EL SERVICIO DE IMPRENTA Y CIRCUITO CERRADO.
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 91.92 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: TESORERIA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 29/07/2015

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003
N&uactuemero de Expediente: 103
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LAS DIFERENTES OBRAS A REALIZAR.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LUIS ALONSO MERCADO REA Monto: $5,223.95
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LUIS ALONSO MERCADO REA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
FACILIDADES DE PAGO.
Unidad Administrativa Solicitante: TESORERIA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: TESORERIA MUNICIPAL
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 103
Fecha del Contrato: 01/06/2015
Monto del Contrato: $103.00
Monto del Anticipo: $5,223.95
Forma de Pago: CHEQUE BANCARIO
Objeto del contrato:
ADQUIRIR EL SERVICIO DE PINTURA
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 91.92 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: TESORERIA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 29/07/2015

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004
N&uactuemero de Expediente: 91
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUIRIR EL SERVICIO DE MESAS, LONAS, SILLAS Y MANTELES PARA DIFERENTES EVENTOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: EDUWIGES CONTRERAS ORDOÑEZ Monto: $14,105.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: EDUWIGES CONTRERAS ORDOÑEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
ADQUIRIR LOS SERVICIOS DE MESAS, LONAS, SILLAS Y MANTELES.
Unidad Administrativa Solicitante: TESORERIA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: TESORERIA MUNICIPAL
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 91
Fecha del Contrato: 01/06/2015
Monto del Contrato: $14,105.60
Monto del Anticipo: $14,105.60
Forma de Pago: CHEQUE BANCARIO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.26 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: TESORERIA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 29/07/2015

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005
N&uactuemero de Expediente: 104
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE PROMOCIÓN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CANAL XXI S.A DE C.V Monto: 127,600.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CANAL XXI S.A DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
FACILIDADES DE PAGO.
Unidad Administrativa Solicitante: TESORERIA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: TESORERIA MUNICIPAL
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 104
Fecha del Contrato: 24/06/2015
Monto del Contrato: $127,600.00
Monto del Anticipo: $127,600.00
Forma de Pago: CHEQUE BANCARIO
Objeto del contrato:
ADQUIRIR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 91.92 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: TESORERIA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 29/07/2015

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Procesos de Licitación y Contratación del 2015
Fracción X