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001
N&uactuemero de Expediente: LAD/CAS/RP/002/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

DICTAMINACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SEGURA Y SÁNCHEZ CONTADORES Y AUDITORES S.C. Monto: 38,000.00+IVA Proveedor: AUDITORES MACEDO S.C Monto: 45,000.00+IVA Proveedor: DESPACHO MARIO MENA S.C CONTADORES PÚBLICOS Monto: 50,000.00+IVA
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SEGURA Y SÁNCHEZ CONTADORES Y AUDITORES S.C
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
EL PROVEEDOR OFRECIÓ EL PRECIO MÁS BAJO.
Unidad Administrativa Solicitante: TESORERIA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: TESORERIA MUNICIPAL
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 10/05/2012
Monto del Contrato: $44,080.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE BANCARIO
Objeto del contrato:
FORMULACIÓN DE DICTAMEN DE LA DETERMINACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL PARA EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
Plazo de Entrega de los Bienes: 31 DE AGOSTO DEL 2012
Documento Completo del Contrato: PDF 154.03 KB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: N/A
Objeto del convenio modificatorio: N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio: 10/05/2012
Documento Completo del Contrato: PDF 80.65 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: TESORERIA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 02/10/2014

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002
N&uactuemero de Expediente: LAD/CAS/RP/001/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

1. FIANZA GLOBAL DE FIDELIDAD. 2. EXTENSIÓN DE LA FIANZA GLOBAL DE FIDELIDAD A TRES AÑOS.
Cotizaciones consideradas:
1. Proveedor: SOFIMEX Monto: 85,017.18 1. Proveedor: GRUPO FINANCIERO AZECAM FIANZAS AZECAM S.A Monto: 84,553.18 1. Proveedor: GMM Y ASOCIADOS Monto: 85,075.18 2. Proveedor: SOFIMEX Monto: 127,003.76 2. Proveedor: GRUPO FINANCIERO AZECAM FIANZAS AZECAM S.A Monto: 126,539.76 2. Proveedor: GMM Y ASOCIADOS Monto: 127,061.76
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: 1. GRUPO FINANCIERO AZECAM FIANZAS AZECAM S.A / 2. GRUPO FINANCIERO AZECAM FIANZAS AZECAM S.A
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
EL PROVEEDOR OFRECE EL PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN (OSFEM) EN LO REFERENTE AL CLAUSULADO.
Unidad Administrativa Solicitante: TESORERIA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: TESORERIA MUNICIPAL
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: DFR117-100001-015
Fecha del Contrato: 16/03/2012
Monto del Contrato: $84,553.18
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE BANCARIO
Objeto del contrato:
1. FIANZA GLOBAL DE FIDELIDAD. 2. EXTENSIÓN DE LA FIANZA GLOBAL DE FIDELIDAD A TRES AÑOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 544.72 KB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: N/A
Objeto del convenio modificatorio: N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio: 16/03/2012
Documento Completo del Contrato: PDF 80.65 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: TESORERIA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 02/10/2014

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003
N&uactuemero de Expediente: CON/CMAR/03/2012
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

contrato de fianza de fidelidad global para los fiados del Organismo de Agua Potable por el periódo del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: grupo financiero asecam FIANZAS ASECAM SA Monto: 58265 Proveedor: AFIANZADORA SOFIMEX SA Monto: 58855 Proveedor: GMM Y ASOCIADOS Monto: 60220
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Proveedor: grupo financiero asecam FIANZAS ASECAM SA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REUNE MEJORES CONDICIONES EN SU CLAUSULADO Y FUE LA COTIZACION MAS BAJA.
Unidad Administrativa Solicitante: OPDAP JOCOTITLÁN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: OPDAP JOCOTITLÁN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: DFR117-100001-087
Fecha del Contrato: 16/03/2012
Monto del Contrato: $58,265.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE BANCARIO
Objeto del contrato:
Garantizar al beneficiario la reparación del daño patrimonial que se deriven por hechos ilicitos que se encuentren contemplados en los Arts. 140 y 146 del Código Penal Vigente para el Estado de México, así como robo, fraude y abuzo de confianza que ocacionen sus servidores públicos y cuya responsabilidad penal esta debidamente comprobada, se cubrira dicho daño que se cauce durante la vigencia de la fianza del 1 de enero 2012 al 31 de diciembre 2012
Plazo de Entrega de los Bienes: DE FORMA INMEDIATA
Documento Completo del Contrato: PDF 15.58 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Fecha Actualización: 09/10/2014

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Procesos de Licitación y Contratación del 2012
Fracción X