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001
Periodo auditado: 2013
Rubro auditado: FINANCIERO DE OBRA
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: AC/CM/AFO/001/2015
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORÍA
Nombre del auditor: FABIOLA ALVAREZ RUEDAS E IGNACIO BENITEZ BOBADILLA
Fecha de auditoría: 24/04/2015

Rubros a auditar :

1.- NO SE PRESENTA ESTADO DE CUENTA QUE REFLEJE LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS DEL FEFOM 2013

Descripción de observaciones :

2.-NO CONTIENE LA FIRMA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA EN SUS APARTADOS VALIDACIÓN DEL EXPEDIENTE Y DICTÁMEN DE FACTIBILIDAD, CONGRUENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO Y PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, EVALUACIÓN DE EFECTOS SOCIOECONÓMICOS POR LA EJECUCIÓN DE OBRA.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: EXPEDIENTE TÉCNICO, VALIDACIÓN DEL EXPEDIENTE Y DICTÁMEN DE FACTIBILIDAD, CONGRUENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SOCIECONÓMICOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, RECOMENDACIÓN SOCIAL DE ORIENTACIÓN. LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DEL FEFOM 2013, YA FUE CANCELADA, EN VIRTUD DE QUE DICHOS RECURSOS SE HAN EJERCIDO AL 100 POR CIERTO, MISMOS QUE YA FUERON COMPROBADOS EN LA DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.

Archivo de observaciones:

PDF 520.75 KB

Archivo de acreditación:

PDF 2.02 MB
Unidad Administrativa: TESORERA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 19/02/2016

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002
Periodo auditado: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
Rubro auditado: PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA
Tipo de auditoría: De programas
N&uactuemero de auditoría: OSFEM/AEEP/SEPM/2798/2013
órgano que realizó la auditoría: ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
Nombre del auditor: LIC. JESSICA RIOS LARA L.C. VICTOR HUGO MADÍN ULLOA, TEC. JOSÉ JAIME GIL GUADARRAMA
Fecha de auditoría: 25/09/2013

Rubros a auditar :

PROGRAMAS DE OPERATIVO ANUAL

Descripción de observaciones :

1.- INCONSISTENCIAS EN EL INVENTARIO DEL PARQUE VEHÍCULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA. 2.- INSUFICIENTE COBERTURA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 3.- LICENCIAS DE PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC DESACTUALIZADAS. 4.- INCONSISTENCIAS EN EL BANDO MUNICIPAL DE CAPULHUAC 2013 Y DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. 5.- REVISIÓN DEL CERTIFICADO ÚNICO POLICIAL DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC. 6.- CARENCIA DEL CATÁLOGO DE PUESTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 7.- PERCEPCIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA 8.- REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA 9.- ANALISIS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 1.85 MB
Unidad Administrativa: DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA
Fecha Actualización: 03/03/2016

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Informe de resultados de auditorías del 2013
Fracción XVII