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Periodo auditado: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012
Rubro auditado: DIF MUNICIPAL DE CAPULHUAC.
Tipo de auditoría: De programas
N&uactuemero de auditoría: AEEP/SEPM/AD12
órgano que realizó la auditoría: ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
Nombre del auditor: C.D. ISMAEL OROZCO RUÍZ VELASCO, L.E. GABRIEL GONZÁLEZ VERA, L.A.E. NORMA ADRIANA CHAVEZ DE LA PORTILLA
Fecha de auditoría: 30/10/2012

Rubros a auditar :

PROGRAMAS DE OPERATIVO ANUAL

Descripción de observaciones :

1.- FALTA DE DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012. 2.- EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CAPULHUAC NO REALIZÓ LAS SUPERVISIONES A LOS PLANTELES ESCOLARES BENEFICIADOS CON DESAYUNOS ESCOLARES. 3.- EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CAPULHUAC, PRESENTA INCONSISTENCIAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUS PROYECTOS. 4.- EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CAPULHUAC SE DETECTÓ QUE LA DIRECTORA DE LA ESTANCIA INFANTIL NO SE APEGA A LAS REGLAS DE OPERACIÓN, YA QUE DESCONOCE EL ESTADO GENERAL DE LOS INFANTES Y NO HA IMPLEMENTADO MEDIDAS DE CONTROL PARA LA ORGANIZACIÓN Y RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN DE LOS ARCHIVOS. 5.- LA DIRECTORA DE LA ESTANCIA INFANTIL "MARÍA GÓMEZ PASCOE" DEL MUNICIPIO DE CAPULHUAC, NO CUMPLE CON EL PERFIL ACADÉMICO REQUERIDO PARA EL PUESTO. 6.- INCONSISTENCIA EN INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN EL CONSULTORIO MÉDICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CAPULHUAC. 7.- INCONSISTENCIAS EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DENTAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CAPULHUAC. 8.- AUSENCIA DE EQUIPO CONTRA INCENDIO EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CAPULHUAC, MÉX. 9.- SEÑALES Y AVISOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CAPULHUAC.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 1.86 MB
Unidad Administrativa: CAPULHUAC
Fecha Actualización: 10/03/2016

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Informe de resultados de auditorías del 2012
Fracción XVII