Ayuntamiento de Xalatlaco
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ARTíCULO 92 Fracciones I - XI
- Rubros Aplicables Al Sujeto Obligado
- Marco Normativo
- Estructura Orgánica
- Facultades De Cada Área
- Metas Y Objetivos De Las Áreas
- Indicadores Con Temas De Interés Público O Trascendencia Social
- Indicadores De Rendición De Cuentas, Objetivos Y Resultados.
- Directorio De Servidores Públicos
- Remuneración De Todos Los Servidores Públicos
- Viáticos
- Gastos De Representación
- Total De Plazas Vacantes Y Ocupadas Del Personal De Base Y Confianza
- Plazas Vacantes Del Personal De Base Y Confianza
- Contrataciones De Servicios Profesionales Por Honorarios
ARTíCULO 92 Fracciones XII - XXIII
- Perfil De Los Puestos De Servidores Públicos
- Declaraciones Patrimoniales De Los Servidores Públicos Que Así Lo Determinen
- Programas De Subsidios, Estímulos Y Apoyos
- Padron De Beneficiarios
- Agenda De Reuniones
- Domicilio De La Unidad De Transparencia
- Dirección Electrónica Donde Podrán Recibir Solicitudes, Así Como Las Solicitudes Recibidas Y Atendidas.
- Concursos, Convocatorias, Invitaciones Y/o Avisos Para Ocupar Cargos Públicos
- Índices De Información Reservada
- Normatividad Laboral
- Recursos Públicos Que Entregó A Sindicatos
- Información Curricular Y Sanciones Administrativas
- Servidores Públicos Con Sanciones Administrativas Definitivas
- Servicios Requisitos Para Acceder A Ellos
ARTíCULO 92 Fracciones XXIV - XXXII
- Trámites, Requisitos Y Formatos Que Ofrecen
- Información Financiera De (presupuesto Asignado Anual)
- Información Financiera (informes Trimestrales De Gasto)
- Información Financiera De La Cuenta Pública
- Deuda Pública
- Programa Anual De Comunicación Social O Equivalente
- Erogación De Recursos Por Contratación De Servicios De Impresión, Difusión Y Publicidad
- Utilización De Los Tiempos Oficiales
- Resultados De Auditorías Realizadas
- Procesos De Licitación Y Contratación
- Resultados De Procedimientos De Adjudicación Directa
- Resultado De Dictaminación De Los Estados Financieros
- Personas Físicas O Morales A Quienes El Sujeto Obligado Asigna O Permite Usar Recursos Públicos
- Expedientes Concluidos De Autorizaciones, Permisos, Licencias, Certificaciones Y Concesiones
ARTíCULO 92 Fracciones XXXIII - XXXIX b
- Informes Anuales De Actividades
- Estadísticas Que Generen En Cumplimiento De Sus Facultades
- Informe De Avances Programáticos Y/o Presupuestales, Balances Generales Y Su Estado Financiero
- Padrón De Proveedores Y Contratistas
- Convenios De Coordinación, De Concertación Con El Sector Social O Privado
- Inventario De Bienes Muebles
- Inventario De Altas Practicadas A Bienes Muebles
- Inventario De Bajas Practicadas A Bienes Muebles
- Inventario De Bienes Inmuebles
- Inventario De Altas Practicadas A Bienes Inmuebles
- Inventario De Bajas Practicadas A Bienes Inmuebles
- Inventario De Bienes Muebles E Inmuebles Donados
- De Las Recomendaciones Emitidas Por La Comisión Nacional De Derechos Humanos U Organismo Público De Derechos Humanos
- Casos Especiales Emitidos Por La Cndh U Otros Organismos De Protección De Derechos Humanos
ARTíCULO 92 Fracciones XXXIX c - XLV c
- Recomendaciones Emitidas Por Organismos Internacionales
- Resoluciones Y Laudos Seguidos En Forma De Juicio
- Mecanismos De Participación Ciudadana
- Programas Sobre La Población
- Trámites Para La Población
- Resoluciones De Ampliación De Plazo, Acceso Restringido Reservada, Acceso Restringido Confidencial, Inexistencia De Información, Incompetencia, Ampliación De Plazo Reserva
- Informe De Resoluciones Del Comité De Transparencia
- Integrantes Del Comité De Transparencia
- Calendario De Sesiones Ordinarias Del Comité De Transparencia
- Evaluaciones A Programas Financiados Con Recursos Públicos
- Encuestas A Programas Financiados Con Recursos Públicos
- Catálogo 1. Estudios Realizados Por El Sujeto Obligado, Incluyendo Aquellos Derivados De La Colaboración Con Instituciones U Organismos Públicos, En Su Caso
- Catálogo 2. Estudios Elaborados En Colaboración Con Organizaciones De Los Sectores Social Y Privado, Así Como Con Personas Físicas
- Catálogo 3. Estudios Para Cuya Elaboración El Sujeto Obligado Haya Contratado A Organizaciones Pertenecientes A Los Sectores Social Y Privado, Instituciones U Organismos Públicos, O Personas Físicas
ARTíCULO 92 Fracciones XLV d - LII c
- Casos En Que Los Estudios, Investigaciones O Análisis Elaborados Fueron Financiados Por Otras Instituciones De Carácter Público, Las Cuales Le Solicitaron Su Elaboración
- Jubilados Y Pensionados
- Ingresos Recibidos
- Responsables De Recibir, Administrar Y Ejercer Los Ingresos
- Donaciones En Dinero Realizadas
- Donaciones En Especie Realizadas
- Catálogo De Disposición Y Guía De Archivo Documental
- Actas Del Consejo Consultivo
- Opiniones Y Recomendaciones Del Consejo Consultivo
- Solicitudes De Intervención De Comunicaciones
- Solicitudes De Registro De Comunicaciones Y De Registro De Localización Geográfica
- Otra Información De Interés Público
- Información De Interés Público
- Preguntas Frecuentes
ARTíCULO 92 Fracciones LII d - I h
- Transparencia Proactiva
- Plan Estatal De Desarrollo Y Plan De Desarrollo Municipal
- Presupuesto De Egresos Y Las Fórmulas De Distribución De Los Recursos Otorgados
- Expropiaciones Decretadas Y Ejecutadas
- Contribuyentes A Los Que Se Les Hubiera Cancelado O Condonado Algún Crédito Fiscal
- Información Estadística Sobre Las Exenciones Previstas
- Personas A Quienes Se Les Habilitó Para Ejercer Como Notarios Públicos
- Sanciones Que Se Les Hubieran Aplicado
- Planes De Desarrollo Urbano
- Tipos De Uso De Suelo
- Licencias De Uso De Suelo
- Licencias De Construcción
- Disposiciones Administrativas, Directamente O A Través De La Autoridad Competente
- Dirección General Del Registro Civil Del Estado De México
ARTíCULO 94 Fracciones I j - II d
- Atlas De Riesgos
- Gacetas Municipales, Las Cuales Deberán Comprender Los Resolutivos Y Acuerdos Aprobados Por Los Ayuntamientos
- Calendario De Sesiones Del Cabildo
- Sesiones Celebradas Del Cabildo
- Participaciones Y Aportaciones Derivadas De La Ley De Coordinación Fiscal
- Recursos Federales Establecidos En El Título Segundo
ARTíCULO 103 Fracciones a - d
- Listado Con La Información Que Consideren De Interés Público Los Sujetos
- Revisión Por Sujeto Obligado De Cada Listado Con Información De Interés Público
- Catálogos De Información Por Sujeto Obligado
- Información De Interés Público Del Sujeto Obligado De Conformidad Con El Catalogo Determinado Por Infoem
Viáticos
Fracción IX a
área:
Fracción IX a
área:
|
Registro: 001
Ejercicio :
2016
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS
Denominación del encargo o comisión : REUNION MENSUAL DIFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTACION
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : REUNION MENSUAL DIFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTACION
Salida : 02/08/2016
Regreso : 02/08/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 150
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 150
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 02/08/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 65.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 65.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Nota :
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS
Denominación del encargo o comisión : REUNION MENSUAL DIFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTACION
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : REUNION MENSUAL DIFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTACION
Salida : 02/08/2016
Regreso : 02/08/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 150
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 150
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 02/08/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 65.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 65.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 002
Ejercicio :
2016
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MA DEL CARMEN PLIEGO CRUZ
Denominación del encargo o comisión : REUNION MENSUAL DE PROMOTORES HORTADIF
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : REUNION MENSUAL DE PROMOTORES HORTADIF
Salida : 26/05/2016
Regreso : 26/05/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 190
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 190
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 26/05/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 27.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 27.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Nota :
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MA DEL CARMEN PLIEGO CRUZ
Denominación del encargo o comisión : REUNION MENSUAL DE PROMOTORES HORTADIF
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : REUNION MENSUAL DE PROMOTORES HORTADIF
Salida : 26/05/2016
Regreso : 26/05/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 190
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 190
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 26/05/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 27.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 27.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 003
Ejercicio :
2016
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MA DEL CARMEN PLIEGO CRUZ
Denominación del encargo o comisión : REUNION MENSUAL
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : REUNION MENSUAL
Salida : 23/06/2016
Regreso : 23/06/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 80
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 80
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 23/06/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 28.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 28.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Nota :
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MA DEL CARMEN PLIEGO CRUZ
Denominación del encargo o comisión : REUNION MENSUAL
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : REUNION MENSUAL
Salida : 23/06/2016
Regreso : 23/06/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 80
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 80
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 23/06/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 28.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 28.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 004
Ejercicio :
2016
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : EVELIA PERETE GONZALEZ
Denominación del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACION
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACION
Salida : 01/08/2016
Regreso : 01/08/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 150
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 150
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 01/08/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 31.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 31.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Nota :
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : EVELIA PERETE GONZALEZ
Denominación del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACION
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACION
Salida : 01/08/2016
Regreso : 01/08/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 150
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 150
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 01/08/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 31.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 31.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 005
Ejercicio :
2016
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MA DEL CARMEN PLIEGO CRUZ
Denominación del encargo o comisión : REUNION MENSUAL DE PROMOTORES HORTADIF
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : REUNION MENSUAL DE PROMOTORES HORTADIF
Salida : 26/07/2016
Regreso : 26/07/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 130
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 130
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 26/07/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 32.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 32.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Nota :
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MA DEL CARMEN PLIEGO CRUZ
Denominación del encargo o comisión : REUNION MENSUAL DE PROMOTORES HORTADIF
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : REUNION MENSUAL DE PROMOTORES HORTADIF
Salida : 26/07/2016
Regreso : 26/07/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 130
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 130
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 26/07/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 32.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 32.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 006
Ejercicio :
2016
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MARIA DOLORES VALDES QUINTERO
Denominación del encargo o comisión : REUNION MENSUAL Y CAPACITACION
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : REUNION MENSUAL Y CAPACITACION
Salida : 07/07/2016
Regreso : 07/07/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 145
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 145
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 07/07/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 26.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 26.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Nota :
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MARIA DOLORES VALDES QUINTERO
Denominación del encargo o comisión : REUNION MENSUAL Y CAPACITACION
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : REUNION MENSUAL Y CAPACITACION
Salida : 07/07/2016
Regreso : 07/07/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 145
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 145
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 07/07/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 26.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 26.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 007
Ejercicio :
2016
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : SILVIA RAMIREZ ESPINOSA
Denominación del encargo o comisión : REUNION DE PROMOTORES
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : REUNION DE PROMOTORES
Salida : 27/06/2016
Regreso : 27/06/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 100
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 100
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 27/06/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 25.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 25.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Nota :
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : SILVIA RAMIREZ ESPINOSA
Denominación del encargo o comisión : REUNION DE PROMOTORES
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : REUNION DE PROMOTORES
Salida : 27/06/2016
Regreso : 27/06/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 100
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 100
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 27/06/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 25.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 25.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
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Nota :
Registro: 008
Ejercicio :
2016
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : ARACELI BARRIOS PEREZ
Denominación del encargo o comisión : REUNION MENSUAL Y CAPACITACION
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : REUNION MENSUAL Y CAPACITACION
Salida : 07/07/2016
Regreso : 07/07/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 145
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 145
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 07/07/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 24.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 24.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
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Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Nota :
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : ARACELI BARRIOS PEREZ
Denominación del encargo o comisión : REUNION MENSUAL Y CAPACITACION
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : REUNION MENSUAL Y CAPACITACION
Salida : 07/07/2016
Regreso : 07/07/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 145
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 145
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 07/07/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 24.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 24.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
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Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 009
Ejercicio :
2016
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : ERASMO FERNANDEZ MOLINA
Denominación del encargo o comisión : REUNION MENSUAL DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : REUNION MENSUAL DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS
Salida : 06/07/2016
Regreso : 06/07/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 220
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 220
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 06/07/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 23.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 23.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Nota :
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : ERASMO FERNANDEZ MOLINA
Denominación del encargo o comisión : REUNION MENSUAL DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : REUNION MENSUAL DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS
Salida : 06/07/2016
Regreso : 06/07/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 220
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 220
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 06/07/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 23.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 23.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 10
Ejercicio :
2016
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : DORIELA GUADARRAMA JUAREZ
Denominación del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACION
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACION
Salida : 27/06/2016
Regreso : 27/06/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 210
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 210
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 27/06/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 18.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 18.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Nota :
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : DORIELA GUADARRAMA JUAREZ
Denominación del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACION
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACION
Salida : 27/06/2016
Regreso : 27/06/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 210
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 210
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 27/06/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 18.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 18.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 011
Ejercicio :
2016
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : SUSANA SALGADO ARRIAGA
Denominación del encargo o comisión : TRAMITES DE TENENCIA
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : TRAMITES DE TENENCIA
Salida : 26/06/2016
Regreso : 29/06/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 450
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 450
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 29/07/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 15.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 15.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Nota :
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : SUSANA SALGADO ARRIAGA
Denominación del encargo o comisión : TRAMITES DE TENENCIA
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : TRAMITES DE TENENCIA
Salida : 26/06/2016
Regreso : 29/06/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 450
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 450
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 29/07/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 15.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 15.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 012
Ejercicio :
2016
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS
Denominación del encargo o comisión : VISITA A ESCUELAS RESPECTO AL DIA MUNDIAL SIN TABACO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : VISITA A ESCUELAS RESPECTO AL DIA MUNDIAL SIN TABACO
Salida : 23/05/2016
Regreso : 27/05/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 206
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 206
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 27/05/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 4.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 4.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Nota :
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS
Denominación del encargo o comisión : VISITA A ESCUELAS RESPECTO AL DIA MUNDIAL SIN TABACO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : VISITA A ESCUELAS RESPECTO AL DIA MUNDIAL SIN TABACO
Salida : 23/05/2016
Regreso : 27/05/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 206
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 206
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 27/05/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 4.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 4.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 013
Ejercicio :
2016
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MARCO ANTONIO CAMACHO GALINDO
Denominación del encargo o comisión : REUNION MENSUAL DE ODONTOLOGIA DIFORAMA
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : REUNION MENSUAL DE ODONTOLOGIA DIFORAMA
Salida : 27/05/2016
Regreso : 27/05/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 70
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 70
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 27/05/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 3.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 3.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Nota :
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MARCO ANTONIO CAMACHO GALINDO
Denominación del encargo o comisión : REUNION MENSUAL DE ODONTOLOGIA DIFORAMA
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : REUNION MENSUAL DE ODONTOLOGIA DIFORAMA
Salida : 27/05/2016
Regreso : 27/05/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 70
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 70
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 27/05/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 3.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 3.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
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Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 014
Ejercicio :
2016
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : LORENA LARA CASTILLO
Denominación del encargo o comisión : VISITA AL CAAM
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : VISITA AL CAAM
Salida : 14/07/2016
Regreso : 14/07/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 150
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 150
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 14/07/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 12.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 12.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
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Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Nota :
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : LORENA LARA CASTILLO
Denominación del encargo o comisión : VISITA AL CAAM
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : VISITA AL CAAM
Salida : 14/07/2016
Regreso : 14/07/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 150
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 150
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 14/07/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 12.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 12.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
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Nota :
Registro: 015
Ejercicio :
2016
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS
Denominación del encargo o comisión : TALLER Y PLATICAS DE ORIENTACION PSICOLOGICA
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : TALLER Y PLATICAS DE ORIENTACION PSICOLOGICA
Salida : 14/06/2016
Regreso : 24/06/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 108
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 108
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 24/06/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 30.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 30.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
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Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Nota :
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS
Denominación del encargo o comisión : TALLER Y PLATICAS DE ORIENTACION PSICOLOGICA
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : TALLER Y PLATICAS DE ORIENTACION PSICOLOGICA
Salida : 14/06/2016
Regreso : 24/06/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 108
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 108
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 24/06/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 30.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 30.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 016
Ejercicio :
2016
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : LORENA LARA CASTILLO
Denominación del encargo o comisión : VISITA INAPAM
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : VISITA INAPAM
Salida : 22/06/2016
Regreso : 22/06/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 150
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 150
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 22/06/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 7.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 7.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Nota :
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : LORENA LARA CASTILLO
Denominación del encargo o comisión : VISITA INAPAM
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : VISITA INAPAM
Salida : 22/06/2016
Regreso : 22/06/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 150
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 150
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 22/06/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 7.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 7.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 017
Ejercicio :
2016
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS
Denominación del encargo o comisión : REUNION MENSUAL DE COORDINADORES DIFEM
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : REUNION MENSUAL DE COORDINADORES DIFEM
Salida : 02/06/2016
Regreso : 02/06/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 150
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 150
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 02/06/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 8.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 8.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Dirección Del Dif
Nota :
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS
Denominación del encargo o comisión : REUNION MENSUAL DE COORDINADORES DIFEM
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : REUNION MENSUAL DE COORDINADORES DIFEM
Salida : 02/06/2016
Regreso : 02/06/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 150
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 150
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 02/06/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 8.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 8.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Dirección Del Dif
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 018
Ejercicio :
2016
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : LORENA LARA CASTILLO
Denominación del encargo o comisión : CAPACITACION Y REUNION MENSUAL INAPAM
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : CAPACITACION Y REUNION MENSUAL INAPAM
Salida : 28/06/2016
Regreso : 28/06/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 150
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 150
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 28/06/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 10.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 10.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Nota :
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : LORENA LARA CASTILLO
Denominación del encargo o comisión : CAPACITACION Y REUNION MENSUAL INAPAM
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : CAPACITACION Y REUNION MENSUAL INAPAM
Salida : 28/06/2016
Regreso : 28/06/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 150
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 150
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 28/06/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 10.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 10.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 019
Ejercicio :
2016
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : EVELIA PERETE GONZALEZ
Denominación del encargo o comisión : CAPACITACION
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : CAPACITACION
Salida : 01/07/2016
Regreso : 01/07/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 300
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 300
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 01/07/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 11.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 11.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Nota :
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : EVELIA PERETE GONZALEZ
Denominación del encargo o comisión : CAPACITACION
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : CAPACITACION
Salida : 01/07/2016
Regreso : 01/07/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 300
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 300
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 01/07/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 11.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 11.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 020
Ejercicio :
2016
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : ANA BEATRIZ PEÑA LUCAS
Denominación del encargo o comisión : VISITA AL CAAM
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : VISITA AL CAAM
Salida : 26/05/2016
Regreso : 26/05/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : Gastos de traslado por via terrestre
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 170
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 170
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 26/05/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 1.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 1.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Nota :
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : ANA BEATRIZ PEÑA LUCAS
Denominación del encargo o comisión : VISITA AL CAAM
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : VISITA AL CAAM
Salida : 26/05/2016
Regreso : 26/05/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : Gastos de traslado por via terrestre
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 170
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 170
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 26/05/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 1.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 1.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 021
Ejercicio :
2016
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : LORENA LARA CASTILLO
Denominación del encargo o comisión : VISITA INAPAM
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : VISITA INAPAM
Salida : 09/06/2016
Regreso : 09/06/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 150
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 150
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 09/06/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 5.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 5.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
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Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Nota :
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : LORENA LARA CASTILLO
Denominación del encargo o comisión : VISITA INAPAM
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : VISITA INAPAM
Salida : 09/06/2016
Regreso : 09/06/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 150
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 150
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 09/06/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 5.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 5.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
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Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 022
Ejercicio :
2016
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : LORENA LARA CASTILLO
Denominación del encargo o comisión : VISITAS DOMICILIARIAS MEZAPA
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : VISITAS DOMICILIARIAS MEZAPA
Salida : 16/06/2016
Regreso : 16/06/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 150
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 150
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 16/06/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 6.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 6.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
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Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Nota :
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : LORENA LARA CASTILLO
Denominación del encargo o comisión : VISITAS DOMICILIARIAS MEZAPA
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : VISITAS DOMICILIARIAS MEZAPA
Salida : 16/06/2016
Regreso : 16/06/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 150
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 150
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 16/06/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 6.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 6.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 023
Ejercicio :
2016
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : ANA BEATRIZ PEÑA LUCAS
Denominación del encargo o comisión : VISITA INAPAM
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : VISITA INAPAM
Salida : 25/05/2016
Regreso : 25/05/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 100
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 100
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 25/05/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 2.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 2.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Nota :
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : ANA BEATRIZ PEÑA LUCAS
Denominación del encargo o comisión : VISITA INAPAM
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : VISITA INAPAM
Salida : 25/05/2016
Regreso : 25/05/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 100
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 100
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 25/05/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 2.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 2.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 024
Ejercicio :
2016
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : SILVIA RAMIREZ ESPINOSA
Denominación del encargo o comisión : REUNION DE PROMOTORES CAMEX
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : REUNION DE PROMOTORES CAMEX
Salida : 27/07/2016
Regreso : 27/07/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 150
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 150
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 27/07/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 14.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 14.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Nota :
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : SILVIA RAMIREZ ESPINOSA
Denominación del encargo o comisión : REUNION DE PROMOTORES CAMEX
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : REUNION DE PROMOTORES CAMEX
Salida : 27/07/2016
Regreso : 27/07/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 150
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 150
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 27/07/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 14.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 14.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 025
Ejercicio :
2016
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : NOE LINARES ORDOÑEZ
Denominación del encargo o comisión : CAPACITACION DE MEDICOS DE NUEVO INGRESO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : CAPACITACION DE MEDICOS DE NUEVO INGRESO
Salida : 14/07/2016
Regreso : 14/07/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 150
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 150
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 14/07/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 13.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 13.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
Nota :
Periodo : Mensual
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : NOE LINARES ORDOÑEZ
Denominación del encargo o comisión : CAPACITACION DE MEDICOS DE NUEVO INGRESO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MEXICO
Ciudad Destino : MEXICO
Motivo del encargo o comisión : CAPACITACION DE MEDICOS DE NUEVO INGRESO
Salida : 14/07/2016
Regreso : 14/07/2016
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 150
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 150
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 14/07/2016
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: 13.1.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 13.2.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/ago213.PDF
Fecha de validación : 2018-03-12 18:33:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Tesorería del Dif
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- XIV b
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- XXIII
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- XXVI
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- XXVII c
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- XXXII
- XXXIII
- XXXIV
- XXXV
- XXXVI
- XXXVII
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- XXXIX b
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- XLII b
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- XLIII b
- XLIII c
- XLIII d
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- XLIV b
- XLV a
- XLV b
- XLV c
- XLV d
- XLVI
- XLVII a
- XLVII b
- XLVIII a
- XLVIII b
- XLIX
- L a
- L b
- LI a
- LI b
- LII a
- LII b
- LII c
- LII d
- I a
- I b
- I c
- I d1
- I d2
- I e1
- I e2
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- I f3
- I f4
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- I h
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- II b2
- II c
- II d
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- b
- c
- d
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