Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : enero/ junio
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : externa
Tipo de auditoría : especifica
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : AD-3310UTZ-013/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : RODRIGUEZ VAZQUEZ, AUDITORES CONSULTORES S.C
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : AD-3310UTZ-013/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 2101A0000/253/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : LLEVAR A CABO LA AUDITORIA Y EL EXMAN DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PROGRAMATICA QUE EMITE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ZINACANTEPEC, CON LA FINALIDAD DE EXPRESAR UNA OPINION SOBRE LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTALES Y PROGRAMATICOS INTERMEDIOS
Rubros sujetos a revisión : ESTADOS FINANCIEROS Y EJERCICIO PRESUPUESTAL
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO, LEY PARA LA COORDINACION Y CONTROL DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : SIN OBSERVACIONES
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : NINGUNA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ZINACANTEPEC
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : NINGUNA
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : SEGUNDO SEMESTRE 2017
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2018-01-17 12:16:48
Fecha de validación : 2018-01-18 16:15:59
Área o unidad administrativa responsable de la información : AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : Enero - Junio
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoria Interna
Tipo de auditoría : Interna
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : MEX/R11UTZIN/2010-0019-2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 21011A000/A/00163/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 21011A000/A/00163/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Revisión sobre la administración del capitulo 1000 Servicio personales de la Universidad Tecnológica de Zinacantepec
Rubros sujetos a revisión : Capitulo 1000 Servicios Personales
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 129 y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 19 fracción XIV y 38 Bis fracciones II, V, VI, VII, VIII y XXII de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estrado de Mexico, 16 fracciones III, IV, y VI del Reglamento interior de la Secretaria de la Contraloria publicado en periodico oficial de Gaceta de Gobierno el 12 de febrero de 2008.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Dictamen de Termino de Auditoría.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : sin hallazgos en la revisión al capitulo 1000 Servicios Personales
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : Ninguna
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Mtro. en Arq. Francisco Javier Serrano Davila
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : ninguna
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : niniguna
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2018-01-25 13:23:47
Fecha de validación : 2018-01-25 13:24:06
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Administración y Finanzas

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : Enero -Diciembre
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoria Externa
Tipo de auditoría : Financiera
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : OSFEM/AECF/SAF/DAFPEyOA/572/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : OSFEM
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OSFEM/AECF/SAF/DAFPEyOA/572/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : OSFEM/AECF/SAF/DAFPEyOA/307/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : REVISIÓN A LA CUENTA PUBLICA 2016 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC
Rubros sujetos a revisión : CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES
CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIÓN SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES
CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CON EN LOS ARTÍCULOS 3 Y 29 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y, 50 FRACCIONES XIV, Y 66 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): doc03463120180126133024.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : SE ENCONTRAROJN 32 HALLAZGOS
EN CUENTA DE BANCOS, CONSOLIDACIONES BANCARIAS, INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO, CONSTRUCCIONES EN PROCESO, EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS, SOLICITUD DE BIENES SERVICIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EXTERNO, REQUSICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, REVISIÓN DE PÓLIZAS DEL CAPITULO 1000, SUBSIDIO FEDERAL, PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN, CUOTAS Y SUBSCRIBCIONES, PARTIDA 2551 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, 3311 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS , 5151 BIENES INFORMÁTICOS, 5211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 5311 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: doc03463220180126133046.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : Ninguna
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Mtro. en Arq. Francisco Javier Serrano Davila
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 24
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 8
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2018-01-26 13:17:27
Fecha de validación : 2018-01-26 13:17:42
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Administración y Finanzas

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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