Universidad Politécnica de Texcoco
Fr. años 2011-2015                           Fr. 2018 y posteriores
LISTADO DE FRACCIONES
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
del 2017
No existen registros

Registro: 001

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : 01/07/2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : 31/12/2016
Tipo de auditoría : Financiera
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 21011A000/A/00014/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Secretaría de a Controlaría
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 21011A000/A/00014/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 21011A000/A/00014/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Auditar los Egresos a Capítulo 3000 "Servicios Generales", en a dirección de Administración y Finanzas de la Universidad Politécnica de Texcoco por el periodo del 1 de juio al 31 de diciembre de 2016 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
Rubros sujetos a revisión : Egresos al Capítulo 3000 "Servicios Generales"
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Con fundamento en os artículos: 14 y 16 de a Constitución Política de os Estados Unidos Mexicanos; 129 y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 19 Fracción XIV y 38 Bis, Fracciones II, V, VI, VII, VIII y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Estado de México; 1, 3, 13 y 16 fracciones I, III y V de la Ley Orgánica de la Administración Púbica del Estado de México y 4, 5, 6 y 9 fracciones IX, X y 17 fracciones I, II y III de su reglamento; 3 fracción 11, 6, 7, 15 fracciones XI y XIII y 16 fracciones III, IV y VI del Reglamento Interior de a Secretaría de la Contraloria, publicado en el Periodico Oficial Gaceta del Gobierno, el 12 de febrero de 2008. Así mismo, conforme a proceso de auditoria contemplado en el Manual Administrativo del Proceso de Auditoria de a Subsecretaría de Control y Evaluación vigente.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Termino de Auditoria.PDF
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : No se realizaron observaciones.
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Solventación.PDF
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Termino de Auditoria.PDF
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : Ninguno
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : C. Erick Jesús Sánchez Robledo
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 6
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : 1. Oficio de Asignación u autorización de recursos para el ejercicio 2016, emitidos por a Secretaría de Finanzas.
2. Oficio de autorización, ampliación y/o reducción de recursos, emitidos por la Secretaría de Finanzas durante el periodo del
01 de julio al 31 de diciembre de 2016.
3. Avance financiero mensual por proyecto de gasto, estado comparativo de egresos.
4. Traspasos internos y externos realizados durante el periodo auditado.
5. Listado de Reembolsos de Fondo Fijo realizados durante el periodo Auditado.
6. Oficio de Asignación de Fondo Fijo.

El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): https://www.asf.gob.mx/Publication/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias
Fecha de actualización : 2019-10-28 10:29:19
Fecha de validación : 2019-10-28 11:40:47
Área o unidad administrativa responsable de la información : Dirección de Administración y Finanzas

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

No existen registros
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
Ultima actualización
lunes 28 de octubre de 2019 10:29, horas
Erick Jesús Sánchez Robledo Director de Administración y Finanzas


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