Universidad Politécnica de Texcoco
Fr. años 2011-2015                           Fr. 2018 y posteriores
LISTADO DE FRACCIONES
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
del 2016
No existen registros

Registro: 001

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : Del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoria Externa
Tipo de auditoría : Financiera
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : Auditoria de Estados Financieros del ejercicio 2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Zárate García Paz & Asoc., S.A. de C.V.
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : ZGP/2309/04/16
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : ZGP/0209/03/16
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : La expresión de una opinión sobre la imparcialidad con que presentan razonamientos en todos los aspectos materiales, la posición financiera, resultado de operaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; bases y criterios contables establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.


Rubros sujetos a revisión : General, Contabilidad del Ejercicio, Efectivo y Equivalentes, Derecho a recibir efectivo o equivalentes, Bienes muebles, Depreciación Acumulada, Situación jurídica, Presupuestos, Procesos Adquisitivos, Obligaciones fiscales del código financiero del Estado de México, Cuentas por pagar a corto plazo, Situación fiscal, Hacienda pública, Ingresos y Otros beneficios y Gastos de funcionamiento Capitulo 1000, 2000 y 3000.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Ley General de Contabilidad Gubernamental; bases y criterios contables establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Auditoria EF 4to Trimestre 16.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : Sin observaciones
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Auditoria EF 4to Trimestre 16.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Auditoria EF 4to Trimestre 16.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : Sin observaciones
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Licda. Lucero Gutierrez Paulino
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : Sin observaciones
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : Opinión de Auditoría:
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos de la Universidad Politécnica de Texcoco (UPTEX), al 31 de diciembre de 2016 y 2015 y por loa años presentados en esas fechas han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las bases y criterios contables establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : No hubo Observaciones pendientes por solventar
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): No aplica
Fecha de actualización : 2017-12-06 12:07:53
Fecha de validación : 2017-12-11 15:26:51
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Recursos Financieros

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 002

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : Del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoria Externa
Tipo de auditoría : Ejercicio Presupuestal y Programatico
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : No aplica
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Zárate García Paz & Asoc., S.A. de C.V.
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : ZGP/2309/04/16
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : ZGP/0209/03/16
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : es la expresión de una opinión sobre la imparcialidad con que presentan razonamientos en todos los aspectos materiales y presupuestales de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental; bases y criterios contables establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.
Rubros sujetos a revisión : Estado Analítico de Ingresos, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación por objeto del Gasto, Clasificación Económica, Clasificación Administrativa, Clasificación Funcional, Endeudamiento Neto e Intereses de la Deuda.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Ley de Ingresos des Estado de México para el ejercicio 2016, Ley de Contratación Pública del estado de México y Municipios,y su Reglamento, Codigo Financiero del Estado de México y Municipios, Ley General de Contabilidad Gubernamental; bases y criterios contables establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Auditoria EP 4to Trimestre 16.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : Sin Observaciones
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Auditoria EP 4to Trimestre 16.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Auditoria EP 4to Trimestre 16.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : Sin Observaciones
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Licda. Lucero Gutierrez Paulino
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : No Aplica
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : Opinión del Auditor:
En mi opinión, las aseveraciones del Universidad Politécica de Texcoco (UPTEX), estan presentadas razonablemente, en todos los aspectos importantes, por el año que termino el 31 de diciembre de 2016, basado en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio 2016; la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Contratación Pública del estado de México y Municipios,y su Reglamento; el Codigo Financiero del Estado de México y Municipios; el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (vigente); Plan de austeridad al Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de México para el ejercicio fiscal 2016; el Acuerdo por el que se establecen las Normas Administrativas para la Asignación y uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del ejecutivo Estatal, vigentes; y el acuerdo por el que se establecen las Políticas, Bases y Lineamientos, en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios de las Dependencias, Organismos Auxiliares y Tribunales Administrativos del Poder Ejecutivo del Estado de México.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : No hubo Observaciones pendientes por solventar
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): http://www.osfem.gob.mx/03_Transparencia/CtaPub/HomeCtaPub.html
Fecha de actualización : 2017-12-06 12:08:40
Fecha de validación : 2017-12-11 15:26:51
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Recursos Financieros

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 003

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : No aplica
Periodo auditado : No aplica
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : No aplica
Tipo de auditoría : No aplica
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : No aplica
Órgano que realizó la revisión o auditoría : No aplica
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : No aplica
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : No aplica
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : No aplica
Rubros sujetos a revisión : No aplica
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : No aplica
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : No aplica
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): No aplica
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : No aplica
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : No aplica
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : No aplica
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : No aplica
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : No aplica
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): No aplica
Fecha de actualización : 2018-02-07 18:03:17
Fecha de validación : 2018-02-26 10:32:15
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Recursos Financieros

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : Dado que la información se debe actualizar de manera Trimestral de acuerdo a los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información; En el presente trimestre no se genero información al respecto.

Registro: 004

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : No aplica
Periodo auditado : No aplica
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : No aplica
Tipo de auditoría : No aplica
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : No aplica
Órgano que realizó la revisión o auditoría : No aplica
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : No aplica
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : No aplica
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : No aplica
Rubros sujetos a revisión : No aplica
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : No aplica
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : No aplica
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): No aplica
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : No aplica
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : No aplica
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : No aplica
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : No aplica
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : No aplica
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): No aplica
Fecha de actualización : 2018-02-07 18:03:26
Fecha de validación : 2018-02-26 10:32:15
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Recursos Financieros

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : Dado que la información se debe actualizar de manera Trimestral de acuerdo a los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información; En el presente trimestre no se genero información al respecto.

Registro: 005

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : No aplica
Periodo auditado : No aplica
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : No aplica
Tipo de auditoría : No aplica
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : No aplica
Órgano que realizó la revisión o auditoría : No aplica
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : No aplica
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : No aplica
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : No aplica
Rubros sujetos a revisión : No aplica
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : No aplica
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : No aplica
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): No aplica
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : No aplica
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : No aplica
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : No aplica
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : No aplica
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : No aplica
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): No aplica
Fecha de actualización : 2018-02-07 18:03:34
Fecha de validación : 2018-02-26 10:32:15
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Recursos Financieros

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : Dado que la información se debe actualizar de manera Trimestral de acuerdo a los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información; En el presente trimestre no se genero información al respecto.
No existen registros
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
Ultima actualización
lunes 28 de octubre de 2019 10:29, horas
Erick Jesús Sánchez Robledo Director de Administración y Finanzas


Calle de Nezahualcoyotl S/N Col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150 Calle de Pino Suárez sin n&uactuemero, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166 Tel: 01 (722) 226 1980
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