Universidad Politécnica de Texcoco
Fr. años 2011-2015                           Fr. 2018 y posteriores
LISTADO DE FRACCIONES
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
del 2015
No existen registros

Registro: 001

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : Enero- Diciembre 2015
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoria Externa
Tipo de auditoría : Financiera
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : Estados Financieros
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Zarate Garcia Paz y Asoc S.A. de C.V.
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : ZGP1408/12/15
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : ZGP1408/12/15
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : La expresión de una opinión sobre la imparcialidad con que presentan razonamientos en todos los aspectos materiales, la posición financiera, resultado de operaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; bases y criterios contables establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.


Rubros sujetos a revisión : General, Contabilidad del Ejercicio, Efectivo y Equivalentes, Derecho a recibir efectivo o equivalentes, Bienes muebles, Depreciación Acumulada, Situación jurídica, Presupuestos, Procesos Adquisitivos, Obligaciones fiscales del código financiero del Estado de México, Cuentas por pagar a corto plazo, Situación fiscal, Hacienda pública, Ingresos y Otros beneficios y Gastos de funcionamiento Capitulo 1000, 2000 y 3000.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Ley General de Contabilidad Gubernamental; bases y criterios contables establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Auditoria EF 4to Trimestre 15.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : Sin observaciones
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Auditoria EF 4to Trimestre 15.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Auditoria EF 4to Trimestre 15.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : Sin observaciones
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Mtro. Carlos Oscar Espinosa Castañeda
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : Sin observaciones
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : Sin observaciones
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : No hubo Observaciones pendientes por solventar
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): http://www.osfem.gob.mx/03_Transparencia/doc/CtasPub/Cta_2015/Estatal/Libro7.pdf
Fecha de actualización : 2017-12-06 12:09:09
Fecha de validación : 2017-12-11 15:26:51
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Recursos Financieros

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 002

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : Enero-Diciembre 2015
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoria externa
Tipo de auditoría : Financiera
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : Estados Presupuestales
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Zarate Garcia Paz y Asoc S.A. de C.V.
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : ZGP1408/12/15
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : ZGP1408/12/15
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : La expresión de una opinión sobre la imparcialidad con que presentan razonamientos en todos los aspectos materiales, la posición financiera, resultado de operaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; bases y criterios contables establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Rubros sujetos a revisión : General, Contabilidad del Ejercicio, Efectivo y Equivalentes, Derecho a recibir efectivo o equivalentes, Bienes muebles, Depreciación Acumulada, Situación jurídica, Presupuestos, Procesos Adquisitivos, Obligaciones fiscales del código financiero del Estado de México, Cuentas por pagar a corto plazo, Situación fiscal, Hacienda pública, Ingresos y Otros beneficios y Gastos de funcionamiento Capitulo 1000, 2000 y 3000.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Ley General de Contabilidad Gubernamental; bases y criterios contables establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): AUDITORIA EP 4to. TRIMESTRE 15.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : Sin observaciones
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: AUDITORIA EP 4to. TRIMESTRE 15.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: AUDITORIA EP 4to. TRIMESTRE 15.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : Sin observaciones
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Mtro. Carlos Oscar Espinosa Castañeda
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : Sin observaciones
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : Sin observaciones
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : No hubo Observaciones pendientes por solventar
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): http://www.osfem.gob.mx/03_Transparencia/doc/CtasPub/Cta_2015/Estatal/Libro7.pdf
Fecha de actualización : 2017-12-06 12:10:47
Fecha de validación : 2017-12-11 15:26:51
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Recursos Financieros

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 003

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : No aplica
Periodo auditado : No aplica
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : No aplica
Tipo de auditoría : No aplica
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : No aplica
Órgano que realizó la revisión o auditoría : No aplica
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : No aplica
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : No aplica
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : No aplica
Rubros sujetos a revisión : No aplica
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : No aplica
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : No aplica
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): No aplica
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : No aplica
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : No aplica
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : No aplica
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : No aplica
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : No aplica
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): No aplica
Fecha de actualización : 2018-02-07 17:40:02
Fecha de validación : 2018-02-26 10:32:15
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Recursos Financieros

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : Dado que la información se debe actualizar de manera Trimestral de acuerdo a los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información; En el presente trimestre no se genero información al respecto.

Registro: 004

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : No aplica
Periodo auditado : No aplica
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : No aplica
Tipo de auditoría : No aplica
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : No aplica
Órgano que realizó la revisión o auditoría : No aplica
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : No aplica
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : No aplica
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : No aplica
Rubros sujetos a revisión : No aplica
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : No aplica
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : No aplica
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): No aplica
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : No aplica
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : No aplica
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : No aplica
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : No aplica
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : No aplica
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): No aplica
Fecha de actualización : 2018-02-07 17:56:49
Fecha de validación : 2018-02-26 10:32:15
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Recursos Financieros

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : Dado que la información se debe actualizar de manera Trimestral de acuerdo a los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información; En el presente trimestre no se genero información al respecto.

Registro: 005

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : No aplica
Periodo auditado : No aplica
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : No aplica
Tipo de auditoría : No aplica
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : No aplica
Órgano que realizó la revisión o auditoría : No aplica
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : No aplica
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : No aplica
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : No aplica
Rubros sujetos a revisión : No aplica
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : No aplica
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : No aplica
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): No aplica
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : No aplica
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : No aplica
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : No aplica
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : No aplica
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : No aplica
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): No aplica
Fecha de actualización : 2018-02-07 17:57:13
Fecha de validación : 2018-02-26 10:32:15
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Recursos Financieros

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : Dado que la información se debe actualizar de manera Trimestral de acuerdo a los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información; En el presente trimestre no se genero información al respecto.
No existen registros
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
Ultima actualización
lunes 28 de octubre de 2019 10:29, horas
Erick Jesús Sánchez Robledo Director de Administración y Finanzas


Calle de Nezahualcoyotl S/N Col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150 Calle de Pino Suárez sin n&uactuemero, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166 Tel: 01 (722) 226 1980
Para un óptimo funcionamiento se recomienda una resolución de 1024 x 768, Internet Explorer 6 y Flash Player 8 o superiores.