Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JESUS DANIEL MARTINEZ RAMIREZ
Denominación del encargo o comisión : ALIMENTOS PARA ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN EL PALACIO DE MINERIA
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 1
Importe ejercido por el total de acompañantes : 1300
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : METEPEC
País Destino : MEXICO
Estado Destino : CIUDAD DE MEXICO
Ciudad Destino : CIUDAD DE MEXICO
Motivo del encargo o comisión : FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN EL PALACIO DE MINERIA
Salida : 23/02/2017
Regreso : 04/03/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE VIAJE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 606
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 606
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 694
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 17/03/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE.pdf
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): NO SE CUENTA CON DICHO DOCUMENTO DERIVADO QUE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ASIGNACION Y USO DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL NO LO RE
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: FACTURAS D-18.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/feb243.PDF
Fecha de validación : 2017-12-19 12:49:49
Fecha de actualización : 2017-12-19 12:49:49
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : RAFAEL VALDES PEREZ
Denominación del encargo o comisión : ALIMENTOS CASETAS Y ESTACIONAMIENTOS PARA ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN EL PALACIO DE MINERIA
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 1
Importe ejercido por el total de acompañantes : 2914.46
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : METEPEC
País Destino : MEXICO
Estado Destino : CIUDAD DE MEXICO
Ciudad Destino : CIUDAD DE MEXICO
Motivo del encargo o comisión : FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN EL PALACIO DE MINERIA
Salida : 23/02/2017
Regreso : 04/03/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE VIAJE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 1195
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 2914
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 446
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 22/03/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE.pdf
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): NO SE CUENTA CON DICHO DOCUMENTO DERIVADO QUE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ASIGNACION Y USO DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL NO LO RE
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: FACTURAS D-19.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/feb243.PDF
Fecha de validación : 2017-12-19 12:49:49
Fecha de actualización : 2017-12-19 12:49:49
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : CESAR TROCHE HERNANDEZ
Denominación del encargo o comisión : ALIMENTOS PARA ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN EL PALACIO DE MINERIA
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 1
Importe ejercido por el total de acompañantes : 1132.68
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : METEPEC
País Destino : MEXICO
Estado Destino : CIUDAD DE MEXICO
Ciudad Destino : CIUDAD DE MEXICO
Motivo del encargo o comisión : FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN EL PALACIO DE MINERIA
Salida : 23/02/2017
Regreso : 04/03/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE VIAJE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 1132
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 1132
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 268
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 22/03/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE.pdf
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): NO SE CUENTA CON DICHO DOCUMENTO DERIVADO QUE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ASIGNACION Y USO DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL NO LO RE
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: FACTURAS D-20.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos :
Fecha de validación : 2017-12-19 12:49:49
Fecha de actualización : 2017-12-19 12:49:49
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : GABRIEL BUENDIA GONZALEZ
Denominación del encargo o comisión : ALIMENTOS POR COMISION A LA EXPO KCO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 1
Importe ejercido por el total de acompañantes : 765
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : METEPEC
País Destino : MEXICO
Estado Destino : CIUDAD DE MEXICO
Ciudad Destino : CIUDAD DE MEXICO
Motivo del encargo o comisión : EXPO KCON 2017
Salida : 16/03/2017
Regreso : 18/03/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE VIAJE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 761
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 761
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 4
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 27/03/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE.pdf
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): NO SE CUENTA CON DICHO DOCUMENTO DERIVADO QUE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ASIGNACION Y USO DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL NO LO RE
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: FACTURAS D-35.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/feb243.PDF
Fecha de validación : 2017-12-19 12:49:49
Fecha de actualización : 2017-12-19 12:49:49
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JOSE AREVALO MORONES
Denominación del encargo o comisión : ALIMENTOS POR COMISION A LA EXPO KCO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 1
Importe ejercido por el total de acompañantes : 765
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : METEPEC
País Destino : MEXICO
Estado Destino : CIUDAD DE MEXICO
Ciudad Destino : CIUDAD DE MEXICO
Motivo del encargo o comisión : EXPO KCON 2017
Salida : 16/03/2017
Regreso : 18/03/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE VIAJE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 763
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 763
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 2
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 27/03/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: COMPROBACION DE GASTOS.pdf
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): NO SE CUENTA CON DICHO DOCUMENTO DERIVADO QUE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ASIGNACION Y USO DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL NO LO RE
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: FACTURAS D-36.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/feb243.PDF
Fecha de validación : 2017-12-19 12:49:49
Fecha de actualización : 2017-12-19 12:49:49
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : ERIK SOLIS RAMIREZ
Denominación del encargo o comisión : ALIMENTOS POR COMISION A LA EXPO KCO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 1
Importe ejercido por el total de acompañantes : 765
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : METEPEC
País Destino : MEXICO
Estado Destino : CIUDAD DE MEXICO
Ciudad Destino : CIUDAD DE MEXICO
Motivo del encargo o comisión : EXPO KCON 2017
Salida : 16/03/2017
Regreso : 18/03/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE VIAJE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 765
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 765
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 24/03/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: COMPROBACION DE GASTOS.pdf
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): NO SE CUENTA CON DICHO DOCUMENTO DERIVADO QUE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ASIGNACION Y USO DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL NO LO RE
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: FACTURAS D-37.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/feb243.PDF
Fecha de validación : 2017-12-19 12:49:49
Fecha de actualización : 2017-12-19 12:49:49
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JESUS SOLANO GONZALEZ
Denominación del encargo o comisión : ALIMENTOS POR COMISION A LA EXPO KCO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 1
Importe ejercido por el total de acompañantes : 765
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : METEPEC
País Destino : MEXICO
Estado Destino : CIUDAD DE MEXICO
Ciudad Destino : CIUDAD DE MEXICO
Motivo del encargo o comisión : EXPO KCON 2017
Salida : 16/03/2017
Regreso : 18/03/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE VIAJE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 765
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 765
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 24/03/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: COMPROBACION DE GASTOS.pdf
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): NO SE CUENTA CON DICHO DOCUMENTO DERIVADO QUE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ASIGNACION Y USO DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL NO LO RE
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: FACTURAS D-38.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/feb243.PDF
Fecha de validación : 2017-12-19 12:49:49
Fecha de actualización : 2017-12-19 12:49:49
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MARCO FABIAN BENITEZ RODRIGUEZ
Denominación del encargo o comisión : ALIMENTOS CASETAS Y ESTACIONAMIENTOS PARA ASISTIR AL ABIEROT MEXICANO DE TENIS 2017
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 4
Importe ejercido por el total de acompañantes : 2200
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : METEPEC
País Destino : MEXICO
Estado Destino : GUERRERO
Ciudad Destino : ACAPULCO
Motivo del encargo o comisión : ABIERTO MEXICANO DE TENIS EN ACAPULCO 2017
Salida : 28/02/2017
Regreso : 02/03/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE VIAJE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 555.7
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 1213
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 432+555
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 12/03/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE.pdf
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): NO SE CUENTA CON DICHO DOCUMENTO DERIVADO QUE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ASIGNACION Y USO DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL NO LO RE
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: FACTURAS D-39.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/feb243.PDF
Fecha de validación : 2017-12-19 12:49:49
Fecha de actualización : 2017-12-19 12:49:49
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JESUS DANIEL MARTINEZ RAMIREZ
Denominación del encargo o comisión : ALIMENTOS PARA EL FESTIVAL DE CINE EN GUADALAJARA
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 1
Importe ejercido por el total de acompañantes : 2400
País Origen : MEXICO
Estado Origen : MEXICO
Ciudad Origen : METEPEC
País Destino : MEXICO
Estado Destino : GUADALAJARA
Ciudad Destino : JALISCO
Motivo del encargo o comisión : FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA
Salida : 10/03/2017
Regreso : 17/03/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE VIAJE
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 2036.01
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 2036.01
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 363.99
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 31/03/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE.pdf
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): NO SE CUENTA CON DICHO DOCUMENTO DERIVADO QUE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ASIGNACION Y USO DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL NO LO RE
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: FACTURAS D-60.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/feb243.PDF
Fecha de validación : 2017-12-19 12:49:49
Fecha de actualización : 2017-12-19 12:49:49
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JOSE LUIS SALAZAR MORALES
Denominación del encargo o comisión : REALIZACIÓN DE VÍDEOS PARA LA SECRETARIA DE TURISMO A LOS 9 CORREDORES TURÍSTICOS Y PUEBLOS MÁGICOS
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 4
Importe ejercido por el total de acompañantes : 6235.8
País Origen : MEXICO
Estado Origen : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Origen : METEPES
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : VARIOS
Motivo del encargo o comisión : REALIZACIÓN DE VÍDEOS PARA LA SECRETARIA DE TURISMO A LOS 9 CORREDORES TURÍSTICOS Y PUEBLOS MÁGICOS
Salida : 27/03/2017
Regreso : 04/04/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 6235.8
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 6235.8
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 904.2
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 04/04/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: D-14 ABRIL.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: D-14 ABRIL.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/feb243.PDF
Fecha de validación : 2018-04-17 10:25:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : CARLOS FERNANDO DAVILA LUNA
Denominación del encargo o comisión : PAGO DE AUTOBUS IDA Y REGRESO PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 1
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : OAXACA
Ciudad Origen : METEPEC
País Destino : MEXICO
Estado Destino : OAXACA
Ciudad Destino : OAXACA
Motivo del encargo o comisión : PAGO DE AUTOBUS IDA Y REGRESO PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA
Salida : 14/04/2017
Regreso : 25/04/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 0
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 917
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 27/04/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: D-31 abril.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: D-31 abril.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/feb243.PDF
Fecha de validación : 2018-04-17 10:25:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : GERMAN VAZQUEZ SANCHEZ
Denominación del encargo o comisión : FESTIVAL CINEMA PLANETA
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 3
Importe ejercido por el total de acompañantes : 1978.8
País Origen : MEXICO
Estado Origen : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Origen : METEPEC
País Destino : MEXICO
Estado Destino : MORELOS
Ciudad Destino : CUERNAVACA
Motivo del encargo o comisión : FESTIVAL CINEMA PLANETA
Salida : 12/05/2017
Regreso : 15/05/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 1741.8
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 1978.8
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 373
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 15/05/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: D-14 mayo.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: D-14 mayo.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/feb243.PDF
Fecha de validación : 2018-04-17 10:25:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : GERMAN VAZQUEZ SANCHEZ
Denominación del encargo o comisión : FESTIVAL DE CINE DE AMERICA
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 3
Importe ejercido por el total de acompañantes : 1894.1
País Origen : MEXICO
Estado Origen : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Origen : METEPEC
País Destino : MEXICO
Estado Destino : HIDALGO
Ciudad Destino : PACHUCA
Motivo del encargo o comisión : FESTIVAL DE CINE DE AMERICA
Salida : 19/08/2017
Regreso : 21/08/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 1720.1
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 1894.1
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 445.9
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 21/08/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: D-32 agosto.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: D-32 agosto.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/feb243.PDF
Fecha de validación : 2018-04-17 10:25:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Ejercicio : 2017
Periodo : TRIMESTRAL
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : HECTOR ALEJANDRO DIAZ ALBARRAN
Denominación del encargo o comisión : FESTIVAL CERVANTINO EN GUANAJUATO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 1
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Origen : METEPEC
País Destino : MEXICO
Estado Destino : GUANAJUATO
Ciudad Destino : SAN MIGUEL ALLENDE
Motivo del encargo o comisión : FESTIVAL CERVANTINO EN GUANAJUATO
Salida : 10/10/2017
Regreso : 31/10/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 3309.1
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 3309.1
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 791
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 31/10/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): D-14 mayo.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas (Enlace externo): D-14 mayo.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/feb243.PDF
Fecha de validación : 2018-04-17 10:25:19
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---