Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
ARTíCULO 92 Fracciones I - XI
- Rubros Aplicables Al Sujeto Obligado
- Marco Normativo
- Estructura Orgánica
- Facultades De Cada Área
- Metas Y Objetivos De Las Áreas
- Indicadores Con Temas De Interés Público O Trascendencia Social
- Indicadores De Rendición De Cuentas, Objetivos Y Resultados.
- Directorio De Servidores Públicos
- Remuneración De Todos Los Servidores Públicos
- Viáticos
- Gastos De Representación
- Total De Plazas Vacantes Y Ocupadas Del Personal De Base Y Confianza
- Plazas Vacantes Del Personal De Base Y Confianza
- Contrataciones De Servicios Profesionales Por Honorarios
ARTíCULO 92 Fracciones XII - XXIII
- Perfil De Los Puestos De Servidores Públicos
- Declaraciones Patrimoniales De Los Servidores Públicos Que Así Lo Determinen
- Programas De Subsidios, Estímulos Y Apoyos
- Padron De Beneficiarios
- Agenda De Reuniones
- Domicilio De La Unidad De Transparencia
- Dirección Electrónica Donde Podrán Recibir Solicitudes, Así Como Las Solicitudes Recibidas Y Atendidas.
- Concursos, Convocatorias, Invitaciones Y/o Avisos Para Ocupar Cargos Públicos
- Índices De Información Reservada
- Normatividad Laboral
- Recursos Públicos Que Entregó A Sindicatos
- Información Curricular Y Sanciones Administrativas
- Servidores Públicos Con Sanciones Administrativas Definitivas
- Servicios Requisitos Para Acceder A Ellos
ARTíCULO 92 Fracciones XXIV - XXXII
- Trámites, Requisitos Y Formatos Que Ofrecen
- Información Financiera De (presupuesto Asignado Anual)
- Información Financiera (informes Trimestrales De Gasto)
- Información Financiera De La Cuenta Pública
- Deuda Pública
- Programa Anual De Comunicación Social O Equivalente
- Erogación De Recursos Por Contratación De Servicios De Impresión, Difusión Y Publicidad
- Utilización De Los Tiempos Oficiales
- Resultados De Auditorías Realizadas
- Procesos De Licitación Y Contratación
- Resultados De Procedimientos De Adjudicación Directa
- Resultado De Dictaminación De Los Estados Financieros
- Personas Físicas O Morales A Quienes El Sujeto Obligado Asigna O Permite Usar Recursos Públicos
- Expedientes Concluidos De Autorizaciones, Permisos, Licencias, Certificaciones Y Concesiones
ARTíCULO 92 Fracciones XXXIII - XXXIX b
- Informes Anuales De Actividades
- Estadísticas Que Generen En Cumplimiento De Sus Facultades
- Informe De Avances Programáticos Y/o Presupuestales, Balances Generales Y Su Estado Financiero
- Padrón De Proveedores Y Contratistas
- Convenios De Coordinación, De Concertación Con El Sector Social O Privado
- Inventario De Bienes Muebles
- Inventario De Altas Practicadas A Bienes Muebles
- Inventario De Bajas Practicadas A Bienes Muebles
- Inventario De Bienes Inmuebles
- Inventario De Altas Practicadas A Bienes Inmuebles
- Inventario De Bajas Practicadas A Bienes Inmuebles
- Inventario De Bienes Muebles E Inmuebles Donados
- De Las Recomendaciones Emitidas Por La Comisión Nacional De Derechos Humanos U Organismo Público De Derechos Humanos
- Casos Especiales Emitidos Por La Cndh U Otros Organismos De Protección De Derechos Humanos
ARTíCULO 92 Fracciones XXXIX c - XLV c
- Recomendaciones Emitidas Por Organismos Internacionales
- Resoluciones Y Laudos Seguidos En Forma De Juicio
- Mecanismos De Participación Ciudadana
- Programas Sobre La Población
- Trámites Para La Población
- Resoluciones De Ampliación De Plazo, Acceso Restringido Reservada, Acceso Restringido Confidencial, Inexistencia De Información, Incompetencia, Ampliación De Plazo Reserva
- Informe De Resoluciones Del Comité De Transparencia
- Integrantes Del Comité De Transparencia
- Calendario De Sesiones Ordinarias Del Comité De Transparencia
- Evaluaciones A Programas Financiados Con Recursos Públicos
- Encuestas A Programas Financiados Con Recursos Públicos
- Catálogo 1. Estudios Realizados Por El Sujeto Obligado, Incluyendo Aquellos Derivados De La Colaboración Con Instituciones U Organismos Públicos, En Su Caso
- Catálogo 2. Estudios Elaborados En Colaboración Con Organizaciones De Los Sectores Social Y Privado, Así Como Con Personas Físicas
- Catálogo 3. Estudios Para Cuya Elaboración El Sujeto Obligado Haya Contratado A Organizaciones Pertenecientes A Los Sectores Social Y Privado, Instituciones U Organismos Públicos, O Personas Físicas
ARTíCULO 92 Fracciones XLV d - LII c
- Casos En Que Los Estudios, Investigaciones O Análisis Elaborados Fueron Financiados Por Otras Instituciones De Carácter Público, Las Cuales Le Solicitaron Su Elaboración
- Jubilados Y Pensionados
- Ingresos Recibidos
- Responsables De Recibir, Administrar Y Ejercer Los Ingresos
- Donaciones En Dinero Realizadas
- Donaciones En Especie Realizadas
- Catálogo De Disposición Y Guía De Archivo Documental
- Actas Del Consejo Consultivo
- Opiniones Y Recomendaciones Del Consejo Consultivo
- Solicitudes De Intervención De Comunicaciones
- Solicitudes De Registro De Comunicaciones Y De Registro De Localización Geográfica
- Otra Información De Interés Público
- Información De Interés Público
- Preguntas Frecuentes
ARTíCULO 92 Fracciones LII d - I h
- Transparencia Proactiva
- Plan Estatal De Desarrollo Y Plan De Desarrollo Municipal
- Presupuesto De Egresos Y Las Fórmulas De Distribución De Los Recursos Otorgados
- Expropiaciones Decretadas Y Ejecutadas
- Contribuyentes A Los Que Se Les Hubiera Cancelado O Condonado Algún Crédito Fiscal
- Información Estadística Sobre Las Exenciones Previstas
- Personas A Quienes Se Les Habilitó Para Ejercer Como Notarios Públicos
- Sanciones Que Se Les Hubieran Aplicado
- Planes De Desarrollo Urbano
- Tipos De Uso De Suelo
- Licencias De Uso De Suelo
- Licencias De Construcción
- Disposiciones Administrativas, Directamente O A Través De La Autoridad Competente
- Dirección General Del Registro Civil Del Estado De México
ARTíCULO 94 Fracciones I k - d
- Información Que Sea De Utilidad O Resulte Relevante Para El Conocimiento Y Evaluación De Las Funciones Y Políticas Públicas Implementadas Por El Poder Ejecutivo
- Listado Con La Información Que Consideren De Interés Público Los Sujetos
- Revisión Por Sujeto Obligado De Cada Listado Con Información De Interés Público
- Catálogos De Información Por Sujeto Obligado
- Información De Interés Público Del Sujeto Obligado De Conformidad Con El Catalogo Determinado Por Infoem
Viáticos
Fracción IX a
área:
Fracción IX a
área:
|
Registro: 3211
Ejercicio :
2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MIGUEL ANGEL GARCIA DELGADO
Denominación del encargo o comisión : TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : VILLA VICTORIA Y SAN
Motivo del encargo o comisión : REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CLÍNICA DE VILLA VICTORIA Y SAN JOSE VILLA DE ALLENDE
Salida : 20/07/2017
Regreso : 20/07/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 20/07/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_024157.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-09-27 18:01:38
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Nota : NO APLICA
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MIGUEL ANGEL GARCIA DELGADO
Denominación del encargo o comisión : TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : VILLA VICTORIA Y SAN
Motivo del encargo o comisión : REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CLÍNICA DE VILLA VICTORIA Y SAN JOSE VILLA DE ALLENDE
Salida : 20/07/2017
Regreso : 20/07/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 20/07/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_024157.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-09-27 18:01:38
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota : NO APLICA
Registro: 3212
Ejercicio :
2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MIGUEL ANGEL GARCIA DELGADO
Denominación del encargo o comisión : TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : VILLA VICTORIA Y SAN
Motivo del encargo o comisión : REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CLÍNICA DE VILLA VICTORIA Y SAN JOSE VILLA DE ALLENDE
Salida : 20/07/2017
Regreso : 20/07/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 20/07/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_024330.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-09-27 18:01:38
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Nota : NO APLICA
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MIGUEL ANGEL GARCIA DELGADO
Denominación del encargo o comisión : TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : VILLA VICTORIA Y SAN
Motivo del encargo o comisión : REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CLÍNICA DE VILLA VICTORIA Y SAN JOSE VILLA DE ALLENDE
Salida : 20/07/2017
Regreso : 20/07/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 20/07/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_024330.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-09-27 18:01:38
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota : NO APLICA
Registro: 3213
Ejercicio :
2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MARIA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ
Denominación del encargo o comisión : SUPERVISIÓN DE UNIDAD MEDICA
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : VILLA VICTORIA
Motivo del encargo o comisión : SUPERVISIÓN DE UNIDAD MEDICA
Salida : 08/08/2017
Regreso : 08/08/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 08/08/2018
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_025100.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-09-24 11:04:38
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Nota : NO APLICA
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MARIA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ
Denominación del encargo o comisión : SUPERVISIÓN DE UNIDAD MEDICA
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : VILLA VICTORIA
Motivo del encargo o comisión : SUPERVISIÓN DE UNIDAD MEDICA
Salida : 08/08/2017
Regreso : 08/08/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 08/08/2018
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_025100.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-09-24 11:04:38
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota : NO APLICA
Registro: 3214
Ejercicio :
2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MARIA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ
Denominación del encargo o comisión : SUPERVISIÓN DE UNIDAD MEDICA
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : SAN JOSE VILLA DE AL
Motivo del encargo o comisión : SUPERVISIÓN DE UNIDAD MEDICA
Salida : 07/08/2017
Regreso : 07/08/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 07/08/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_025200.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-09-24 11:04:38
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Nota : NO APLICA
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MARIA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ
Denominación del encargo o comisión : SUPERVISIÓN DE UNIDAD MEDICA
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : SAN JOSE VILLA DE AL
Motivo del encargo o comisión : SUPERVISIÓN DE UNIDAD MEDICA
Salida : 07/08/2017
Regreso : 07/08/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 07/08/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_025200.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-09-24 11:04:38
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota : NO APLICA
Registro: 3215
Ejercicio :
2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : FELIX EDMUNDO ROLES ESQUIVEL
Denominación del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTOS
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : ALMOLOYA DE JUAREZ
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTOS A CONSULTORIO ALMOLOYA SUTEYM
Salida : 11/08/2017
Regreso : 11/08/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 11/08/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_025328.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-09-13 13:57:38
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Nota : NO APLICA
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : FELIX EDMUNDO ROLES ESQUIVEL
Denominación del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTOS
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : ALMOLOYA DE JUAREZ
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTOS A CONSULTORIO ALMOLOYA SUTEYM
Salida : 11/08/2017
Regreso : 11/08/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 11/08/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_025328.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-09-13 13:57:38
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota : NO APLICA
Registro: 3216
Ejercicio :
2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MIGUEL ANGEL GARCIA DELGADO
Denominación del encargo o comisión : TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : ALMOLOYA DE JUAREZ
Motivo del encargo o comisión : REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CONSULTORIO DEL SUTEYM
Salida : 11/08/2017
Regreso : 11/08/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 11/08/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180501_025400.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-09-27 18:01:38
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Nota : NO APLICA
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MIGUEL ANGEL GARCIA DELGADO
Denominación del encargo o comisión : TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : ALMOLOYA DE JUAREZ
Motivo del encargo o comisión : REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CONSULTORIO DEL SUTEYM
Salida : 11/08/2017
Regreso : 11/08/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 11/08/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180501_025400.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-09-27 18:01:38
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota : NO APLICA
Registro: 3217
Ejercicio :
2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : FELIX EDMUNDO ROLES ESQUIVEL
Denominación del encargo o comisión : COMPRA DE LIBROS
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : DISTRITO FEDERAL
Ciudad Destino : DISTRITO FEDERAL
Motivo del encargo o comisión : COMPRA DE LIBROS
Salida : 14/09/2017
Regreso : 14/09/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 14/09/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_030211.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-09-13 13:57:38
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Nota : NO APLICA
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : FELIX EDMUNDO ROLES ESQUIVEL
Denominación del encargo o comisión : COMPRA DE LIBROS
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : DISTRITO FEDERAL
Ciudad Destino : DISTRITO FEDERAL
Motivo del encargo o comisión : COMPRA DE LIBROS
Salida : 14/09/2017
Regreso : 14/09/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 14/09/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_030211.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-09-13 13:57:38
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota : NO APLICA
Registro: 3218
Ejercicio :
2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : FELIX EDMUNDO ROLES ESQUIVEL
Denominación del encargo o comisión : SUPERVISAR SERVICIOS
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : ALMOLOYA DE JUAREZ
Motivo del encargo o comisión : SUPERVISAR SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA
Salida : 11/10/2017
Regreso : 11/10/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 11/10/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_032148.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-09-13 13:57:38
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Nota : NO APLICA
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : FELIX EDMUNDO ROLES ESQUIVEL
Denominación del encargo o comisión : SUPERVISAR SERVICIOS
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : ALMOLOYA DE JUAREZ
Motivo del encargo o comisión : SUPERVISAR SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA
Salida : 11/10/2017
Regreso : 11/10/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 11/10/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_032148.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-09-13 13:57:38
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota : NO APLICA
Registro: 3219
Ejercicio :
2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : FELIX EDMUNDO ROLES ESQUIVEL
Denominación del encargo o comisión : SUPERVISAR SERVICIOS
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : ALMOLOYA DE JUAREZ
Motivo del encargo o comisión : SUPERVISAR SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA
Salida : 11/10/2017
Regreso : 11/10/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 11/10/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_032148.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-09-13 13:57:38
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Nota : NO APLICA
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : FELIX EDMUNDO ROLES ESQUIVEL
Denominación del encargo o comisión : SUPERVISAR SERVICIOS
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : ALMOLOYA DE JUAREZ
Motivo del encargo o comisión : SUPERVISAR SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA
Salida : 11/10/2017
Regreso : 11/10/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 11/10/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_032148.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-09-13 13:57:38
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota : NO APLICA
Registro: 3220
Ejercicio :
2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : FELIX EDMUNDO ROLES ESQUIVEL
Denominación del encargo o comisión : SUPERVISAR SERVICIOS
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : SAN JOSE VILLA DE AL
Motivo del encargo o comisión : SUPERVISAR SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA SAN JOSE VILLA DE ALLENDE
Salida : 19/10/2017
Regreso : 19/10/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 19/10/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_032749.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-09-13 13:57:38
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Nota : NO APLICA
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : FELIX EDMUNDO ROLES ESQUIVEL
Denominación del encargo o comisión : SUPERVISAR SERVICIOS
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : SAN JOSE VILLA DE AL
Motivo del encargo o comisión : SUPERVISAR SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA SAN JOSE VILLA DE ALLENDE
Salida : 19/10/2017
Regreso : 19/10/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 19/10/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_032749.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-09-13 13:57:38
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota : NO APLICA
Registro: 3221
Ejercicio :
2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MIGUEL ANGEL GARCIA DELGADO
Denominación del encargo o comisión : TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Destino : SAN JOSE VILLA DE AL
Motivo del encargo o comisión : REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CLINICA SAN JOSE VILLA DE ALLENDE
Salida : 25/10/2017
Regreso : 25/10/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 25/10/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_032854.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-09-27 18:01:38
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Nota : NO APLICA
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MIGUEL ANGEL GARCIA DELGADO
Denominación del encargo o comisión : TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Destino : SAN JOSE VILLA DE AL
Motivo del encargo o comisión : REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CLINICA SAN JOSE VILLA DE ALLENDE
Salida : 25/10/2017
Regreso : 25/10/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 25/10/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_032854.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-09-27 18:01:38
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota : NO APLICA
Registro: 3222
Ejercicio :
2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MIGUEL ANGEL GARCIA DELGADO
Denominación del encargo o comisión : TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : SAN JOSE VILLA DE AL
Motivo del encargo o comisión : REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CLINICA SAN JOSE VILLA DE ALLENDE
Salida : 26/10/2017
Regreso : 26/10/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 26/10/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_032924.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-09-27 18:01:38
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Nota : NO APLICA
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MIGUEL ANGEL GARCIA DELGADO
Denominación del encargo o comisión : TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : SAN JOSE VILLA DE AL
Motivo del encargo o comisión : REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CLINICA SAN JOSE VILLA DE ALLENDE
Salida : 26/10/2017
Regreso : 26/10/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 26/10/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_032924.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-09-27 18:01:38
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota : NO APLICA
Registro: 3223
Ejercicio :
2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : FELIX EDMUNDO ROLES ESQUIVEL
Denominación del encargo o comisión : SUPERVISAR SERVICIOS
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : SAN JOSE VILLA DE AL
Motivo del encargo o comisión : SUPERVISAR SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA SAN JOSE VILLA DE ALLENDE
Salida : 23/11/2017
Regreso : 23/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 23/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_033631.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-09-13 13:57:38
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Nota : NO APLICA
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : FELIX EDMUNDO ROLES ESQUIVEL
Denominación del encargo o comisión : SUPERVISAR SERVICIOS
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : SAN JOSE VILLA DE AL
Motivo del encargo o comisión : SUPERVISAR SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA SAN JOSE VILLA DE ALLENDE
Salida : 23/11/2017
Regreso : 23/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 23/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_033631.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-09-13 13:57:38
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota : NO APLICA
Registro: 3224
Ejercicio :
2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MIGUEL ANGEL GARCIA DELGADO
Denominación del encargo o comisión : TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : SAN JOSE VILLA DE AL
Motivo del encargo o comisión : REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CLINICA SAN JOSE VILLA DE ALLENDE
Salida : 24/11/2017
Regreso : 24/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 24/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_033700.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-09-27 18:01:38
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Nota : NO APLICA
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MIGUEL ANGEL GARCIA DELGADO
Denominación del encargo o comisión : TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : SAN JOSE VILLA DE AL
Motivo del encargo o comisión : REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CLINICA SAN JOSE VILLA DE ALLENDE
Salida : 24/11/2017
Regreso : 24/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 24/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_033700.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-09-27 18:01:38
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota : NO APLICA
Registro: 3225
Ejercicio :
2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : FELIX EDMUNDO ROLES ESQUIVEL
Denominación del encargo o comisión : TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Destino : TENANGO DEL VALLE
Motivo del encargo o comisión : REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CLÍNICA TENANGO DEL VALLE
Salida : 06/11/2017
Regreso : 06/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 06/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_033822.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-09-13 13:57:38
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Nota : NO APLICA
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : FELIX EDMUNDO ROLES ESQUIVEL
Denominación del encargo o comisión : TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Destino : TENANGO DEL VALLE
Motivo del encargo o comisión : REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CLÍNICA TENANGO DEL VALLE
Salida : 06/11/2017
Regreso : 06/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 06/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_033822.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-09-13 13:57:38
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota : NO APLICA
Registro: 3226
Ejercicio :
2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : ANDRES COLIN MANZANAREZ
Denominación del encargo o comisión : TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : TENANGO DEL VALLE
Motivo del encargo o comisión : REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CLÍNICA DE TENANGO DEL VALLE
Salida : 07/11/2017
Regreso : 07/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 07/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_033851.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-08-15 10:19:32
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Nota : NO APLICA
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : ANDRES COLIN MANZANAREZ
Denominación del encargo o comisión : TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : TENANGO DEL VALLE
Motivo del encargo o comisión : REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CLÍNICA DE TENANGO DEL VALLE
Salida : 07/11/2017
Regreso : 07/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 07/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_033851.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-08-15 10:19:32
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota : NO APLICA
Registro: 3227
Ejercicio :
2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JUAN PALMA PALMA
Denominación del encargo o comisión : TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : TENANGO DEL VALLE
Motivo del encargo o comisión : REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CLÍNICA TENANGO DEL VALLE
Salida : 07/11/2017
Regreso : 07/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 07/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_033919.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-08-15 10:19:32
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Nota : NO APLICA
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JUAN PALMA PALMA
Denominación del encargo o comisión : TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : TENANGO DEL VALLE
Motivo del encargo o comisión : REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CLÍNICA TENANGO DEL VALLE
Salida : 07/11/2017
Regreso : 07/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 07/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_033919.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-08-15 10:19:32
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota : NO APLICA
Registro: 3228
Ejercicio :
2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MIGUEL ANGEL GARCIA DELGADO
Denominación del encargo o comisión : TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : TENANGO DEL VALLE
Motivo del encargo o comisión : REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CLÍNICA TENANGO DEL VALLE
Salida : 07/11/2017
Regreso : 07/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 07/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_033947.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-08-15 10:36:52
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Nota : NO APLICA
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MIGUEL ANGEL GARCIA DELGADO
Denominación del encargo o comisión : TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : TENANGO DEL VALLE
Motivo del encargo o comisión : REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CLÍNICA TENANGO DEL VALLE
Salida : 07/11/2017
Regreso : 07/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 07/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_033947.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-08-15 10:36:52
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota : NO APLICA
Registro: 3229
Ejercicio :
2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JUAN PALMA PALMA
Denominación del encargo o comisión : TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : TENANGO DEL VALLE
Motivo del encargo o comisión : REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CLÍNICA TENANGO DEL VALLE
Salida : 08/11/2017
Regreso : 08/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 08/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_034034.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-08-15 10:29:20
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Nota : NO APLICA
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JUAN PALMA PALMA
Denominación del encargo o comisión : TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : TENANGO DEL VALLE
Motivo del encargo o comisión : REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CLÍNICA TENANGO DEL VALLE
Salida : 08/11/2017
Regreso : 08/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 08/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_034034.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-08-15 10:29:20
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota : NO APLICA
Registro: 3230
Ejercicio :
2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : FELIX EDMUNDO ROLES ESQUIVEL
Denominación del encargo o comisión : TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : TENANGO DEL VALLE
Motivo del encargo o comisión : REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CLÍNICA TENANGO DEL VALLE
Salida : 08/11/2017
Regreso : 08/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 08/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_034110.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-08-15 10:36:52
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Nota : NO APLICA
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : FELIX EDMUNDO ROLES ESQUIVEL
Denominación del encargo o comisión : TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : TENANGO DEL VALLE
Motivo del encargo o comisión : REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CLÍNICA TENANGO DEL VALLE
Salida : 08/11/2017
Regreso : 08/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 08/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_034110.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-08-15 10:36:52
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota : NO APLICA
Registro: 3231
Ejercicio :
2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MIGUEL ANGEL GARCIA DELGADO
Denominación del encargo o comisión : TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Destino : TENANGO DEL VALLE
Motivo del encargo o comisión : REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CLÍNICA TENANGO DEL VALLE
Salida : 08/11/2017
Regreso : 08/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 08/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_034142.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-09-27 18:01:38
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Nota : NO APLICA
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MIGUEL ANGEL GARCIA DELGADO
Denominación del encargo o comisión : TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Destino : TENANGO DEL VALLE
Motivo del encargo o comisión : REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CLÍNICA TENANGO DEL VALLE
Salida : 08/11/2017
Regreso : 08/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 08/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_034142.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-09-27 18:01:38
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota : NO APLICA
Registro: 3232
Ejercicio :
2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : FELIX EDMUNDO ROLES ESQUIVEL
Denominación del encargo o comisión : TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : TENANGO DEL VALLE
Motivo del encargo o comisión : REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CLÍNICA TENANGO DEL VALLE
Salida : 09/11/2017
Regreso : 09/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 09/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_034242.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-09-13 13:57:38
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Nota : NO APLICA
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : FELIX EDMUNDO ROLES ESQUIVEL
Denominación del encargo o comisión : TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : TENANGO DEL VALLE
Motivo del encargo o comisión : REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CLÍNICA TENANGO DEL VALLE
Salida : 09/11/2017
Regreso : 09/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 09/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_034242.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-09-13 13:57:38
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota : NO APLICA
Registro: 3233
Ejercicio :
2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : ROSA ISELA URBANO PEREZ
Denominación del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTOS
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : SAN JOSE VILLA DE AL
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : TOLUCA
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CLÍNICA ALFREDO DEL MAZO VELEZ
Salida : 03/11/2017
Regreso : 03/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 03/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_034318.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-08-16 09:44:27
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Nota : NO APLICA
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : ROSA ISELA URBANO PEREZ
Denominación del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTOS
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : SAN JOSE VILLA DE AL
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : TOLUCA
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CLÍNICA ALFREDO DEL MAZO VELEZ
Salida : 03/11/2017
Regreso : 03/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 03/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_034318.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-08-16 09:44:27
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota : NO APLICA
Registro: 3234
Ejercicio :
2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : ROSA ISELA URBANO PEREZ
Denominación del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTOS
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : SAN JOSE VILLA DE AL
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : TOLUCA
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CLÍNICA ALFREDO DEL MAZO VELEZ
Salida : 08/11/2017
Regreso : 08/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 08/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_034349.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-08-16 09:53:00
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Nota : NO APLICA
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : ROSA ISELA URBANO PEREZ
Denominación del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTOS
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : SAN JOSE VILLA DE AL
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : TOLUCA
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CLÍNICA ALFREDO DEL MAZO VELEZ
Salida : 08/11/2017
Regreso : 08/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 127.00
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 127.00
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 08/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Untitled_20180426_020803.PDF
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Untitled_20180501_034349.PDF
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-08-16 09:53:00
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota : NO APLICA
Registro: 3235
Ejercicio :
2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : BIANCA LIZETH DIAZ PALMA
Denominación del encargo o comisión : ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : TOLUCA
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL
Salida : 01/06/2017
Regreso : 01/06/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIATICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 100
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 100
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 30/05/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: NO APLICA.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: BLDP010617.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/abr/leyabr116.pdf
Fecha de validación : 2018-09-05 14:35:45
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Nota :
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : BIANCA LIZETH DIAZ PALMA
Denominación del encargo o comisión : ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : TOLUCA
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL
Salida : 01/06/2017
Regreso : 01/06/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIATICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 100
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 100
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 30/05/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: NO APLICA.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: BLDP010617.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/abr/leyabr116.pdf
Fecha de validación : 2018-09-05 14:35:45
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 3236
Ejercicio :
2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MANUEL ALEJANDRO GARCIA ROMERO
Denominación del encargo o comisión : ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTACION OFICIAL
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : TOLUCA
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL
Salida : 13/06/2017
Regreso : 13/06/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIATICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 100
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 100
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 12/06/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: NO APLICA.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: MAGR130617.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/abr/leyabr116.pdf
Fecha de validación : 2018-09-20 17:23:05
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Nota :
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MANUEL ALEJANDRO GARCIA ROMERO
Denominación del encargo o comisión : ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTACION OFICIAL
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : TOLUCA
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL
Salida : 13/06/2017
Regreso : 13/06/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIATICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 100
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 100
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 12/06/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: NO APLICA.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: MAGR130617.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/abr/leyabr116.pdf
Fecha de validación : 2018-09-20 17:23:05
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 3237
Ejercicio :
2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MANUEL ALEJANDRO GARCIA ROMERO
Denominación del encargo o comisión : ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : TOLUCA
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL
Salida : 09/06/2017
Regreso : 09/06/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIATICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 100
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 100
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 08/06/2018
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: NO APLICA.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: MAGR090617.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig010.pdf
Fecha de validación : 2018-09-20 17:23:05
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Nota :
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : MANUEL ALEJANDRO GARCIA ROMERO
Denominación del encargo o comisión : ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : TOLUCA
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL
Salida : 09/06/2017
Regreso : 09/06/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIATICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 100
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 100
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 08/06/2018
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: NO APLICA.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: MAGR090617.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig010.pdf
Fecha de validación : 2018-09-20 17:23:05
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 3238
Ejercicio :
2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ
Denominación del encargo o comisión : ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : TOLUCA
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL
Salida : 02/06/2017
Regreso : 02/06/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIATICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 100
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 100
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 01/06/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: NO APLICA.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: JLHH020617.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig010.pdf
Fecha de validación : 2018-09-18 14:25:49
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Nota :
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ
Denominación del encargo o comisión : ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : TOLUCA
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL
Salida : 02/06/2017
Regreso : 02/06/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIATICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 100
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 100
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 01/06/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: NO APLICA.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: JLHH020617.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig010.pdf
Fecha de validación : 2018-09-18 14:25:49
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 3239
Ejercicio :
2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : GABRIELA MANRIQUEZ AREVALO
Denominación del encargo o comisión : ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : TOLUCA
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL
Salida : 02/06/2017
Regreso : 02/06/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIATICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 100
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 100
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 01/06/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: NO APLICA.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: GMA020617.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig010.pdf
Fecha de validación : 2018-09-13 16:16:45
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Nota :
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : GABRIELA MANRIQUEZ AREVALO
Denominación del encargo o comisión : ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : TOLUCA
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL
Salida : 02/06/2017
Regreso : 02/06/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIATICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 100
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 100
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 01/06/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: NO APLICA.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: GMA020617.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig010.pdf
Fecha de validación : 2018-09-13 16:16:45
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 3240
Ejercicio :
2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : GABRIELA MANRIQUEZ AREVALO
Denominación del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : TOLUCA
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL
Salida : 11/01/2017
Regreso : 11/01/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIATICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 100
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 100
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 10/01/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: NO APLICA.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: GMA110117.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig010.pdf
Fecha de validación : 2018-09-13 16:16:45
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
Nota :
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : GABRIELA MANRIQUEZ AREVALO
Denominación del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : 0
País Origen : MEXICO
Estado Origen : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Origen : MEXICO
País Destino : MEXICO
Estado Destino : ESTADO DE MEXICO
Ciudad Destino : TOLUCA
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL
Salida : 11/01/2017
Regreso : 11/01/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIATICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 100
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 100
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 10/01/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: NO APLICA.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: GMA110117.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig010.pdf
Fecha de validación : 2018-09-13 16:16:45
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : ISSEMYM
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- XLIV b
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- XLVIII b
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- LI b
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