Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : GUSTAVO SOLÍS FRANCO
Denominación del encargo o comisión : SUPERVISOR DE OBRA
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : NINGUNA
Importe ejercido por el total de acompañantes : NO APLICA
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MÉXICO
Estado Destino : MÉXICO
Ciudad Destino : ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
Motivo del encargo o comisión : SUPERVISIÓN A LA OBRA
Salida : 08/11/2017
Regreso : 08/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIATICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 130
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 130
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : NO APLICA
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 08/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): NO APLICA
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: GUSTAVO 8.11.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : GUSTAVO SOLÍS FRANCO
Denominación del encargo o comisión : SUPERVISOR DE OBRA
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : NINGUNA
Importe ejercido por el total de acompañantes : 130
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MÉXICO
Estado Destino : MÉXICO
Ciudad Destino : ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
Motivo del encargo o comisión : SUPERVISIÓN A LA OBRA
Salida : 09/11/2017
Regreso : 09/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIATICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 130
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 130
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : NO APLICA
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 09/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): NO APLICA
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: GUSTAVO 9.11.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : GUSTAVO SOLÍS FRANCO
Denominación del encargo o comisión : SUPERVISOR DE OBRA
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : NINGUNA
Importe ejercido por el total de acompañantes : NO APLICA
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MÉXICO
Estado Destino : MÉXICO
Ciudad Destino : TULTITLÁN
Motivo del encargo o comisión : SUPERVISIÓN A LA OBRA CON EL OSFEM
Salida : 10/11/2017
Regreso : 10/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIATICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 130
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 130
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : NO APLICA
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 10/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): NO APLICA
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: GUSTAVO 10.11.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : HUGO MORALES JARAMILLO
Denominación del encargo o comisión : CHOFER
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : NINGUNA
Importe ejercido por el total de acompañantes : NO APLICA
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MÉXICO
Estado Destino : MÉXICO
Ciudad Destino : ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
Motivo del encargo o comisión : CONDUCTOR DE SUBDIRECCIÓN
Salida : 13/11/2017
Regreso : 13/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIATICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 130
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 130
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : NO APLICA
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 13/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): NO APLICA
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: HUGO 13.11.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-05-10 13:36:34
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : HUGO MORALES JARAMILLO
Denominación del encargo o comisión : CHOFER
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : NINGUNA
Importe ejercido por el total de acompañantes : NO APLICA
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MÉXICO
Estado Destino : MÉXICO
Ciudad Destino : TULTITLÁN
Motivo del encargo o comisión : CONDUCTOR DE SUBDIRECCIÓN
Salida : 14/11/2017
Regreso : 14/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIATICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 130
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 130
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : NO APLICA
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 14/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): NO APLICA
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: HUGO 14.11.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-05-10 13:36:34
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : HUGO MORALES JARAMILLO
Denominación del encargo o comisión : CHOFER
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : NINGUNA
Importe ejercido por el total de acompañantes : NO APLICA
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MÉXICO
Estado Destino : MÉXICO
Ciudad Destino : NEZAHUALCÓYOTL
Motivo del encargo o comisión : CONDUCTOR DE SUBDIRECCIÓN
Salida : 15/11/2017
Regreso : 15/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIATICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 130
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 130
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : NO APLICA
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 15/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): NO APLICA
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: HUGO 15.11.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-05-10 13:36:34
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : ISRAEL ARZATE SOTO
Denominación del encargo o comisión : PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : NINGUNA
Importe ejercido por el total de acompañantes : NO APLICA
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MÉXICO
Estado Destino : MÉXICO
Ciudad Destino : ECATEPEC
Motivo del encargo o comisión : COLOCACIÓN DE MAMPARAS
Salida : 07/11/2017
Regreso : 07/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 130
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 130
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : NO APLICA
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 07/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): NO APLICA
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: ISRAEL 7.11.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-05-10 13:36:34
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : NAYELLY BENITEZ REYES
Denominación del encargo o comisión : SUPERVISORA DE OBRA
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : NINGUNA
Importe ejercido por el total de acompañantes : NO APLICA
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MÉXICO
Estado Destino : MÉXICO
Ciudad Destino : ECATEPEC
Motivo del encargo o comisión : SUPERVISIÓN A LA OBRA CON EL OSFEM
Salida : 09/11/2017
Regreso : 09/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIATICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 130
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 130
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : NO APLICA
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 09/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): NO APLICA
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: NAYELLY 9.11.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-05-10 13:36:34
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : NAYELLY BENITEZ REYES
Denominación del encargo o comisión : SUPERVISORA DE OBRA
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : NINGUNA
Importe ejercido por el total de acompañantes : NO APLICA
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MÉXICO
Estado Destino : MÉXICO
Ciudad Destino : TULTITLÁN
Motivo del encargo o comisión : SUPERVISIÓN A LA OBRA CON EL OSFEM
Salida : 10/11/2017
Regreso : 10/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 130
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 130
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : NO APLICA
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 10/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): NO APLICA
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: NAYELLY 10.11.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-05-10 13:36:34
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : REMEDIOS RETAMA ORO
Denominación del encargo o comisión : PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : NINGUNA
Importe ejercido por el total de acompañantes : NO APLICA
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MÉXICO
Estado Destino : MÉXICO
Ciudad Destino : ECATEPEC
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE CORRESPONDENCIA
Salida : 06/11/2017
Regreso : 06/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 130
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 130
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : NO APLICA
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 06/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): NO APLICA
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: REMEDIOS 6.11.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-05-10 13:36:34
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : REMEDIOS RETAMA ORO
Denominación del encargo o comisión : PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : NINGUNA
Importe ejercido por el total de acompañantes : NO APLICA
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MÉXICO
Estado Destino : MÉXICO
Ciudad Destino : TENANGO DEL VALLE
Motivo del encargo o comisión : TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Salida : 08/11/2017
Regreso : 08/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 130
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 130
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : NO APLICA
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 08/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): NO APLICA
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: REMEDIOS 8.11.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-05-10 13:36:34
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : ALEJANDRO ARZÁTE HERNÁNDEZ
Denominación del encargo o comisión : PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : NINGUNA
Importe ejercido por el total de acompañantes : NO APLICA
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MÉXICO
Estado Destino : MÉXICO
Ciudad Destino : VILLA GUERRERO
Motivo del encargo o comisión : LEVANTAMENTO DE NECESIDADES
Salida : 13/11/2017
Regreso : 13/11/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3751
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 130
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 130
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : NO APLICA
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 13/11/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: NO APLICA.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: ALEJANDRO A 13.11.pdf
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-03-20 14:39:44
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JOSÉ OMAR CASTRO HERNÁNDEZ
Denominación del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN ECATEPEC
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : NO APLICA
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MÉXICO
Estado Destino : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Destino : ECATEPEC
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN ECATEPEC
Salida : 22/09/2017
Regreso : 22/09/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS EVENTUALES
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 300
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 300
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 22/09/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: VIÁTICOS CF 22 SEP 2017.pdf
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): FORMATO DE VIÁTICO
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-03-20 14:40:07
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : COORDINACIÓN DE FINANZAS

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JOSÉ OMAR CASTRO HERNÁNDEZ
Denominación del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN MONEX CASA DE BOLSA Y EL COORPORATIVO BANCOMER DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : NO APLICA
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MÉXICO
Estado Destino : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Destino : CIUDAD DE MÉXICO
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN MONEX CASA DE BOLSA Y EL COORPORATIVO BANCOMER DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Salida : 21/09/2017
Regreso : 21/09/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS EVENTUALES
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 300
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 300
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 21/09/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: VIÁTICOS CF 21 SEP 2017.pdf
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): FORMATO DE VIÁTICO
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: NO APLICA.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas (Enlace externo): NO APLICA
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-08-28 09:39:37
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : COORDINACIÓN DE FINANZAS

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JOSÉ OMAR CASTRO HERNÁNDEZ
Denominación del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA Y NEZAHUALCÓYOTL
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : NO APLICA
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MÉXICO
Estado Destino : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Destino : ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA Y NEZAHUALCÓYOTL
Salida : 20/09/2017
Regreso : 20/09/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS EVENTUALES
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 300
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 300
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 20/09/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: VIÁTICOS CF 20 SEP 2017.pdf
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): FORMATO DE VIÁTICO
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: NO APLICA.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas (Enlace externo): NO APLICA
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-08-28 09:39:37
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : COORDINACIÓN DE FINANZAS

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JOSÉ OMAR CASTRO HERNÁNDEZ
Denominación del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN ACAMBAY Y ATLACOMULCO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : NO APLICA
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MÉXICO
Estado Destino : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Destino : ACAMBAY Y ATLACOMULC
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN ACAMBAY Y ATLACOMULCO
Salida : 19/09/2017
Regreso : 19/09/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS EVENTUALES
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 300
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 300
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 19/09/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: VIÁTICOS CF 19 SEP 2017.pdf
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): FORMATO DE VIÁTICO
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: NO APLICA.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas (Enlace externo): NO APLICA
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-08-28 09:39:37
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : COORDINACIÓN DE FINANZAS

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JOSÉ OMAR CASTRO HERNÁNDEZ
Denominación del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA Y ECATEPEC
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : NO APLICA
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MÉXICO
Estado Destino : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Destino : ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA Y ECATEPEC
Salida : 18/09/2017
Regreso : 18/09/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS EVENTUALES
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 300
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 300
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 18/09/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: VIÁTICOS CF 18 SEP 2017.pdf
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): FORMATO DE VIÁTICO
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: NO APLICA.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas (Enlace externo): NO APLICA
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-08-28 09:39:37
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : COORDINACIÓN DE FINANZAS

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JOSÉ OMAR CASTRO HERNÁNDEZ
Denominación del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN SAN JOSÉ VILLA DE ALLENDE, DONATO GUERRA Y VILLA VICTORIA
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : NO APLICA
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MÉXICO
Estado Destino : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Destino : SAN JOSÉ VILLA DE AL
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN SAN JOSÉ VILLA DE ALLENDE, DONATO GUERRA Y VILLA VICTORIA
Salida : 14/09/2017
Regreso : 14/09/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS EVENTUALES
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 300
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 300
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 14/09/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: VIÁTICOS CF 14 SEP 2017.pdf
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): FORMATO DE VIÁTICO
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: NO APLICA.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas (Enlace externo): NO APLICA
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-08-28 09:39:37
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : COORDINACIÓN DE FINANZAS

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JOSÉ OMAR CASTRO HERNÁNDEZ
Denominación del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN LUVIANOS Y TEJUPILCO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : NO APLICA
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MÉXICO
Estado Destino : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Destino : LUVIANOS Y TEJUPILCO
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN LUVIANOS Y TEJUPILCO
Salida : 13/09/2017
Regreso : 13/09/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS EVENTUALES
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 300
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 300
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 13/09/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: VIÁTICOS CF 13 SEP 2017.pdf
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): FORMATO DE VIÁTICO
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: NO APLICA.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas (Enlace externo): NO APLICA
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-08-28 09:39:37
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : COORDINACIÓN DE FINANZAS

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JOSÉ OMAR CASTRO HERNÁNDEZ
Denominación del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN EL COORPORATIVO BANORTE Y BANCOMER DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : NO APLICA
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MÉXICO
Estado Destino : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Destino : CIUDAD DE MÉXICO
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN EL COORPORATIVO BANORTE Y BANCOMER DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Salida : 12/09/2017
Regreso : 12/09/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS EVENTUALES
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 300
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 300
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 12/09/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: VIÁTICOS CF 12 SEP 2017.pdf
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): FORMATO DE VIÁTICO
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: NO APLICA.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas (Enlace externo): NO APLICA
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-08-28 09:39:37
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : COORDINACIÓN DE FINANZAS

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JOSÉ OMAR CASTRO HERNÁNDEZ
Denominación del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN IXTAPAN DE LA SAL, TONATICO Y TENANCINGO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : NO APLICA
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MÉXICO
Estado Destino : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Destino : IXTAPAN DE LA SAL, T
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN IXTAPAN DE LA SAL, TONATICO Y TENANCINGO
Salida : 08/09/2017
Regreso : 08/09/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS EVENTUALES
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 300
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 300
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 08/09/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: VIÁTICOS CF 08 SEP 2017.pdf
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): FORMATO DE VIÁTICO
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: NO APLICA.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas (Enlace externo): NO APLICA
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-08-28 09:39:37
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : COORDINACIÓN DE FINANZAS

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JOSÉ OMAR CASTRO HERNÁNDEZ
Denominación del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN NACIONAL FINANCIERA Y MONEX CASA DE BOLSA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : NO APLICA
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MÉXICO
Estado Destino : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Destino : CIUDAD DE MÉXICO
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN NACIONAL FINANCIERA Y MONEX CASA DE BOLSA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Salida : 06/09/2017
Regreso : 06/09/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS EVENTUALES
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 300
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 300
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 06/09/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: VIÁTICOS CF 06 SEP 2017.pdf
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): FORMATO DE VIÁTICO
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: NO APLICA.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas (Enlace externo): NO APLICA
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-08-28 09:39:37
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : COORDINACIÓN DE FINANZAS

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JOSÉ OMAR CASTRO HERNÁNDEZ
Denominación del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN ACAMBAY Y ATLACOMULCO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : NO APLICA
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MÉXICO
Estado Destino : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Destino : ACAMBAY Y ATLACOMULC
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN ACAMBAY Y ATLACOMULCO
Salida : 31/10/2017
Regreso : 31/10/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS EVENTUALES
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 100
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 100
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 31/10/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: VIÁTICOS CF 31 OCT 2017.pdf
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): FORMATO DE VIÁTICO
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: NO APLICA.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas (Enlace externo): NO APLICA
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-08-28 09:39:37
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : COORDINACIÓN DE FINANZAS

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JOSÉ OMAR CASTRO HERNÁNDEZ
Denominación del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN ECATEPEC
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : NO APLICA
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MÉXICO
Estado Destino : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Destino : ECATEPEC
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN ECATEPEC
Salida : 27/10/2017
Regreso : 27/10/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS EVENTUALES
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 160
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 160
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 27/10/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: VIÁTICOS CF 27 OCT 2017.pdf
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): FORMATO DE VIÁTICO
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: NO APLICA.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas (Enlace externo): NO APLICA
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-08-28 09:39:37
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : COORDINACIÓN DE FINANZAS

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JOSÉ OMAR CASTRO HERNÁNDEZ
Denominación del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN EL COORPORATIVO BANORTE Y BANCOMER DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : NO APLICA
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MÉXICO
Estado Destino : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Destino : CIUDAD DE MÉXICO
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN EL COORPORATIVO BANORTE Y BANCOMER DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Salida : 25/10/2017
Regreso : 25/10/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS EVENTUALES
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 160
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 160
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 25/10/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: VIÁTICOS CF 25 OCT 2017.pdf
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): FORMATO DE VIÁTICO
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: NO APLICA.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas (Enlace externo): NO APLICA
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-08-28 09:39:37
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : COORDINACIÓN DE FINANZAS

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JOSÉ OMAR CASTRO HERNÁNDEZ
Denominación del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : NO APLICA
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MÉXICO
Estado Destino : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Destino : ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
Salida : 23/10/2017
Regreso : 23/10/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS EVENTUALES
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 300
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 300
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 23/10/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: VIÁTICOS CF 23 OCT 2017.pdf
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): FORMATO DE VIÁTICO
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: NO APLICA.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas (Enlace externo): NO APLICA
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-08-28 09:39:37
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : COORDINACIÓN DE FINANZAS

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JOSÉ OMAR CASTRO HERNÁNDEZ
Denominación del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN EL COORPORATIVO BANCOMER DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : NO APLICA
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MÉXICO
Estado Destino : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Destino : CIUDAD DE MÉXICO
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN EL COORPORATIVO BANCOMER DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Salida : 20/10/2017
Regreso : 20/10/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS EVENTUALES
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 300
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 300
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 20/10/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: VIÁTICOS CF 20 OCT 2017.pdf
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): FORMATO DE VIÁTICO
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: NO APLICA.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas (Enlace externo): NO APLICA
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-08-28 09:39:37
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : COORDINACIÓN DE FINANZAS

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JOSÉ OMAR CASTRO HERNÁNDEZ
Denominación del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN ECATEPEC
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : NO APLICA
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MÉXICO
Estado Destino : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Destino : ECATEPEC
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN ECATEPEC
Salida : 19/10/2017
Regreso : 19/10/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS EVENTUALES
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 300
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 300
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 19/10/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: VIÁTICOS CF 19 OCT 2017.pdf
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): FORMATO DE VIÁTICO
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: NO APLICA.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas (Enlace externo): NO APLICA
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-08-28 09:39:37
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : COORDINACIÓN DE FINANZAS

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JOSÉ OMAR CASTRO HERNÁNDEZ
Denominación del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN NACIONAL FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : NO APLICA
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MÉXICO
Estado Destino : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Destino : CIUDAD DE MÉXICO
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN NACIONAL FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Salida : 18/10/2017
Regreso : 18/10/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS EVENTUALES
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 300
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 300
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 18/10/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: VIÁTICOS CF 18 OCT 2017.pdf
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): FORMATO DE VIÁTICO
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: NO APLICA.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas (Enlace externo): NO APLICA
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-08-28 09:39:37
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : COORDINACIÓN DE FINANZAS

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Tipo de integrante del sujeto obligado :
Clave o nivel del puesto :
Denominación del puesto :
Denominación del cargo :
Unidad administrativa de adscripción :
Servidor público : JOSÉ OMAR CASTRO HERNÁNDEZ
Denominación del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN IXTAPAN DEL ORO Y DONATO GUERRA
Tipo de viaje (Nacional /Internacional) : NACIONAL
Número de personas acompañantes en el encargo o comisión : 0
Importe ejercido por el total de acompañantes : NO APLICA
País Origen : MÉXICO
Estado Origen : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Origen : TOLUCA
País Destino : MÉXICO
Estado Destino : ESTADO DE MÉXICO
Ciudad Destino : IXTAPAN DEL ORO Y DO
Motivo del encargo o comisión : ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS EN IXTAPAN DEL ORO Y DONATO GUERRA
Salida : 17/10/2017
Regreso : 17/10/2017
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : 3721
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes : VIÁTICOS EVENTUALES
Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos : 300
Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión : 300
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión : 0
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado : 17/10/2017
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones: VIÁTICOS CF 17 OCT 2017.pdf
Archivo del informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones (Enlace externo): FORMATO DE VIÁTICO
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: NO APLICA.pdf
Archivo de las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas (Enlace externo): NO APLICA
Hipervínculo a la normatividad que regulalos gastos por concepto de viáticos : http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf
Fecha de validación : 2018-08-28 09:39:37
Fecha de actualización : 2018-11-07 09:58:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : COORDINACIÓN DE FINANZAS

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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