Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : Adjudicación directa
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2017
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1549
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ART 27 FRACC II, 43,65, 66,67,68,69 Y 77 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS , ART 1 FRACCII, 91, 92 Y 120 DE SU REGLAMENTO, 7, 31,387, 352,596 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO DE COMIDA PARA EVENTO DE LA UNIDAD DE ATENCION AL ADULTO MAYOR
Nombre completo de los participantes : JESSICA NAVA BOLAÑOS, RESTAURANT ANTURIOS, RESTAURANT EL NORTEÑO
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 41760
Nombre completo y razón social del ganador : JESSICA NAVA BOLAÑOS, RESTAURANT ANTURIOS, RESTAURANT EL NORTEÑO
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Casas de Día Y Clubs del Adulto Mayor
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 1549
Fecha del contrato : 06/04/2017
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 36000
Monto del contrato con impuestos incluidos : 41760
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DE PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO DE COMIDA PARA EVENTO DE LA UNIDAD DE ATENCION AL ADULTO MAYOR
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 21/03/2017
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 06/04/2017
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: 1549-2017.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:06:40
Fecha de validación : 2017-05-01 11:58:42
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : Adjudicación directa
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2017
Periodo : Anual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1519
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ART 27 FRACC II, 43,65, 66,67,68,69 Y 77 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS , ART 1 FRACCII, 91, 92 Y 120 DE SU REGLAMENTO, 7, 31,387, 352,596 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PLACAS FUNDIDAS PARA LA REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO EN OFICINAS CENTRALES Y PARA LA ESTANCIA INFANTIL CARMEN MAZA DE DEL MAZO
Nombre completo de los participantes : PARDI IMAGEN PUBLICITARIA, MIGUEL ANGEL BAQUEDANO CARDIEL
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 32016
Nombre completo y razón social del ganador : PARDI IMAGEN PUBLICITARIA, MIGUEL ANGEL BAQUEDANO CARDIEL
Unidad administrativa solicitante : Dirección del Sistema Municipal DIF de Toluca
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 1519
Fecha del contrato : 22/03/2017
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 27600
Monto del contrato con impuestos incluidos : 32016
Monto mínimo, y máximo, en su caso : MIN 150000, MAX 180000
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DE PROVEEDOR
Objeto del contrato : PLACAS FUNDIDAS PARA LA REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO EN OFICINAS CENTRALES Y PARA LA ESTANCIA INFANTIL CARMEN MAZA DE DEL MAZO
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 22/03/2017
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 31/12/2017
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: 1519-2017.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:06:40
Fecha de validación : 2017-05-01 11:59:04
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : Adjudicación directa
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2017
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1517
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ART 27 FRACC II, 43,65, 66,67,68,69 Y 77 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS , ART 1 FRACCII, 91, 92 Y 120 DE SU REGLAMENTO, 7, 31,387, 352,596 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL PROGRAMA PRONAPRED
Nombre completo de los participantes : ABACOMEX ABASTECEDORA COMERCIAL MEXIQUENSE SA DE CV, SOLUCIONES TECH SA DE CV, COMPUMEX SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 72558.84
Nombre completo y razón social del ganador : ABACOMEX ABASTECEDORA COMERCIAL MEXIQUENSE SA DE CV, SOLUCIONES TECH SA DE CV, COMPUMEX SA DE CV
Unidad administrativa solicitante : Dirección del Sistema Municipal DIF de Toluca
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 1517
Fecha del contrato : 00/00/0000
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 62550.72
Monto del contrato con impuestos incluidos : 72558.84
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DE PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL PROGRAMA PRONAPRED
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 15/02/2017
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 30/03/2017
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: 1517-2017.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:06:40
Fecha de validación : 2017-05-01 11:59:24
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : Adjudicación directa
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2017
Periodo : Anual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1513
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ART 27 FRACC II, 43,65, 66,67,68,69 Y 77 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS , ART 1 FRACCII, 91, 92 Y 120 DE SU REGLAMENTO, 7, 31,387, 352,596 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LAS 7 ESTANCIAS Y TALLERES PERTENECIENTES AL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017
Nombre completo de los participantes : GAS IMPERIAL SA DE CV, SONI GAS SA DE CV, GARZA GAS SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 19351.17
Nombre completo y razón social del ganador : GAS IMPERIAL SA DE CV, SONI GAS SA DE CV, GARZA GAS SA DE CV
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Talleres
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 1513
Fecha del contrato : 20/03/2017
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 16682.04
Monto del contrato con impuestos incluidos : 19351.17
Monto mínimo, y máximo, en su caso : MIN 100000, MAX 200000
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DE PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LAS 7 ESTANCIAS Y TALLERES PERTENECIENTES AL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 20/03/2017
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 31/12/2017
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: 1513-2017.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:06:40
Fecha de validación : 2017-05-01 11:59:57
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : Adjudicación directa
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2017
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1506
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ART 27 FRACC II, 43,65, 66,67,68,69 Y 77 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS , ART 1 FRACCII, 91, 92 Y 120 DE SU REGLAMENTO, 7, 31,387, 352,596 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS SIAMAS DEL SISTEMA
Nombre completo de los participantes : GABRIELA CHACON GONZALEZ, JOAQUIN CAVIEDES MONDRAGON, ARMANDO GARCIA
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 230253.36
Nombre completo y razón social del ganador : GABRIELA CHACON GONZALEZ, JOAQUIN CAVIEDES MONDRAGON, ARMANDO GARCIA
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 1506
Fecha del contrato : 16/01/2017
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 230253.37
Monto del contrato con impuestos incluidos : 230253.36
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DE PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS SIAMAS DEL SISTEMA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 16/01/2017
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 16/02/2017
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: 1506-2017.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:06:40
Fecha de validación : 2017-05-01 12:00:40
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : Adjudicación directa
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2017
Periodo : Trimestral
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1505
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ART 27 FRACC II, 43,65, 66,67,68,69 Y 77 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS , ART 1 FRACCII, 91, 92 Y 120 DE SU REGLAMENTO, 7, 31,387, 352,596 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA
Nombre completo de los participantes : LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ, ZENIL SA DE CV, DOS CARAS IMPRESIONES
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 84438.72
Nombre completo y razón social del ganador : LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ, ZENIL SA DE CV, DOS CARAS IMPRESIONES
Unidad administrativa solicitante : Dirección del Sistema Municipal DIF de Toluca
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 1505
Fecha del contrato : 12/07/2017
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 72792
Monto del contrato con impuestos incluidos : 84438.72
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DE PROVEEDOR
Objeto del contrato : ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 12/01/2017
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 27/03/2017
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: 1505-2017.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:06:40
Fecha de validación : 2017-05-01 12:01:06
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : Adjudicación directa
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2017
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1481
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ART 27 FRACC II, 43,65, 66,67,68,69 Y 77 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS , ART 1 FRACCII, 91, 92 Y 120 DE SU REGLAMENTO, 7, 31,387, 352,596 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE PAPELERIA PARA EL PROGRAMA PRONAPRED
Nombre completo de los participantes : DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV, ARTICULOS ABC, JAVIER ARMANDO DOBLADO
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 7001.01
Nombre completo y razón social del ganador : DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV, ARTICULOS ABC, JAVIER ARMANDO DOBLADO
Unidad administrativa solicitante : Dirección del Sistema Municipal DIF de Toluca
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 1481
Fecha del contrato : 22/02/2017
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 6035.35
Monto del contrato con impuestos incluidos : 7001.01
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DE PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE PAPELERIA PARA EL PROGRAMA PRONAPRED
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 22/02/2017
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 22/03/2017
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: 1481-2017.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:06:40
Fecha de validación : 2017-05-01 12:01:28
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : Adjudicación directa
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2017
Periodo : Anual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1459
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ART 27 FRACC II, 43,65, 66,67,68,69 Y 77 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS , ART 1 FRACCII, 91, 92 Y 120 DE SU REGLAMENTO, 7, 31,387, 352,596 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP EN LAS 7 ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO
Nombre completo de los participantes : GAS IMPERIAL SA DE CV, SONI GAS SA DE CV, GARZA GAS SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 6263.8
Nombre completo y razón social del ganador : GAS IMPERIAL SA DE CV, SONI GAS SA DE CV, GARZA GAS SA DE CV
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios Educativos
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 1459
Fecha del contrato : 07/02/2017
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 5399.82
Monto del contrato con impuestos incluidos : 6263.8
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DE PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP EN LAS 7 ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 05/01/2017
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 28/02/2017
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: 1459-2017.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:06:40
Fecha de validación : 2017-05-01 12:02:33
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : Adjudicación directa
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2017
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1454
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ART 27 FRACC II, 43,65, 66,67,68,69 Y 77 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS , ART 1 FRACCII, 91, 92 Y 120 DE SU REGLAMENTO, 7, 31,387, 352,596 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : INSUMOS PARA EVENTO DEL DIA DE REYES
Nombre completo de los participantes : XIMENA GONZALEZ ESPINOZA, SERVICIOS EDOMEX, SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 20662
Nombre completo y razón social del ganador : XIMENA GONZALEZ ESPINOZA, SERVICIOS EDOMEX, SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV
Unidad administrativa solicitante : Dirección del Sistema Municipal DIF de Toluca
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 1454
Fecha del contrato : 07/02/2017
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 20662
Monto del contrato con impuestos incluidos : 20662
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DE PROVEEDOR
Objeto del contrato : INSUMOS PARA EVENTO DEL DIA DE REYES
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 04/01/2017
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 04/02/2017
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: 1454-2017.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:06:40
Fecha de validación : 2017-05-01 12:03:01
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : Adjudicación directa
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2017
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1453
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ART 27 FRACC II, 43,65, 66,67,68,69 Y 77 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS , ART 1 FRACCII, 91, 92 Y 120 DE SU REGLAMENTO, 7, 31,387, 352,596 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE PERECEDEROS Y ABARROTES PARA LAS 7 ESTANCIAS INFANTILES DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO AL 24/02/2017
Nombre completo de los participantes : XIMENA GONZALEZ ESPINOZA, COMERCIALIZADORA KARSTEN SA DE CV, SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 303542.38
Nombre completo y razón social del ganador : XIMENA GONZALEZ ESPINOZA, COMERCIALIZADORA KARSTEN SA DE CV, SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios Educativos
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 1453
Fecha del contrato : 06/01/2017
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 303542.38
Monto del contrato con impuestos incluidos : 303542.38
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DE PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE PERECEDEROS Y ABARROTES PARA LAS 7 ESTANCIAS INFANTILES DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO AL 24/02/2017
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 06/01/2017
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 24/02/2017
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: 1453-2017.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:06:40
Fecha de validación : 2017-05-01 12:03:23
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : Adjudicación directa
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2017
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1451
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ART 27 FRACC II, 43,65, 66,67,68,69 Y 77 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS , ART 1 FRACCII, 91, 92 Y 120 DE SU REGLAMENTO, 7, 31,387, 352,596 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO DE COMIDA POR REUNION DE TRABAJO DE GABINETE
Nombre completo de los participantes : SERGIO ALBERTO SANCHEZ ALARCON, VILLA CHARRA DE TOLUCA, SALON ALVIN
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 11994
Nombre completo y razón social del ganador : SERGIO ALBERTO SANCHEZ ALARCON, VILLA CHARRA DE TOLUCA, SALON ALVIN
Unidad administrativa solicitante : Subdirección de Administración y Tesorería
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 1451
Fecha del contrato : 24/02/2017
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 10339.66
Monto del contrato con impuestos incluidos : 11994
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DE PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO DE COMIDA POR REUNION DE TRABAJO DE GABINETE
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 24/02/2017
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 24/03/2017
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: 1451-2017.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:06:40
Fecha de validación : 2017-05-01 12:03:48
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : Adjudicación directa
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2017
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1447
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ART 27 FRACC II, 43,65, 66,67,68,69 Y 77 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS , ART 1 FRACCII, 91, 92 Y 120 DE SU REGLAMENTO, 7, 31,387, 352,596 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA PRONAPRED
Nombre completo de los participantes : DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV, ARTICULOS ABC, JAVIER ARMANDO DOBLADO
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 4118.93
Nombre completo y razón social del ganador : DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV, ARTICULOS ABC, JAVIER ARMANDO DOBLADO
Unidad administrativa solicitante : Dirección del Sistema Municipal DIF de Toluca
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 1447
Fecha del contrato : 21/01/2017
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 3550.8
Monto del contrato con impuestos incluidos : 4118.93
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DE PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA PRONAPRED
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 21/01/2017
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 21/02/2017
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: 1447-2017.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:06:40
Fecha de validación : 2017-05-01 12:04:11
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : Adjudicación directa
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2017
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1445
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ART 27 FRACC II, 43,65, 66,67,68,69 Y 77 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS , ART 1 FRACCII, 91, 92 Y 120 DE SU REGLAMENTO, 7, 31,387, 352,596 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR ACTUALIZACION DE ASPEL NOI VERSION 8 Y PAQUETE DE TIMBRES PARA EL DEPTO DE PERSONAL
Nombre completo de los participantes : AIIA DISTRIBUIDORA SA DE CV, INTES SOLUCIONES
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 11124.4
Nombre completo y razón social del ganador : AIIA DISTRIBUIDORA SA DE CV, INTES SOLUCIONES
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Personal
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 1445
Fecha del contrato : 00/00/0000
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 9590
Monto del contrato con impuestos incluidos : 11124.4
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DE PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO POR ACTUALIZACION DE ASPEL NOI VERSION 8 Y PAQUETE DE TIMBRES PARA EL DEPTO DE PERSONAL
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 31/12/1899
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 31/12/1899
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: 1445-2017.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:06:40
Fecha de validación : 2017-05-01 12:05:00
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : Adjudicación directa
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2017
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1444
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ART 27 FRACC II, 43,65, 66,67,68,69 Y 77 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS , ART 1 FRACCII, 91, 92 Y 120 DE SU REGLAMENTO, 7, 31,387, 352,596 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ALMACEN DE SERVICIOS NUTRICIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
Nombre completo de los participantes : LUIS OSCAR ZERMEÑO ARROYO, JOSE LUIS ORTEGA, FERNANDO BLANCO
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 2610
Nombre completo y razón social del ganador : LUIS OSCAR ZERMEÑO ARROYO, JOSE LUIS ORTEGA, FERNANDO BLANCO
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios Nutricionales
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 1444
Fecha del contrato : 25/01/2017
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 2250
Monto del contrato con impuestos incluidos : 2610
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DE PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ALMACEN DE SERVICIOS NUTRICIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 06/01/2017
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 25/01/2017
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: 1444-2017.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:06:40
Fecha de validación : 2017-05-01 12:05:25
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : Adjudicación directa
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2017
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1429
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ART 27 FRACC II, 43,65, 66,67,68,69 Y 77 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS , ART 1 FRACCII, 91, 92 Y 120 DE SU REGLAMENTO, 7, 31,387, 352,596 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL SISTEMA
Nombre completo de los participantes : EFECTIVALE S DE RL DE CV, MARCO ANTONIO CHAVEZ, SODEXO REINALDO SORIANO
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 192511
Nombre completo y razón social del ganador : EFECTIVALE S DE RL DE CV, MARCO ANTONIO CHAVEZ, SODEXO REINALDO SORIANO
Unidad administrativa solicitante : Subdirección de Administración y Tesorería
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 1429
Fecha del contrato : 10/02/2017
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 165957.75
Monto del contrato con impuestos incluidos : 192511
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Objeto del contrato : COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL SISTEMA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 10/02/2017
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 10/03/2017
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: 1429-2017.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:06:40
Fecha de validación : 2017-05-01 12:05:46
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : Adjudicación directa
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2017
Periodo : Anual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1420
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ART 27 FRACC II, 43,65, 66,67,68,69 Y 77 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS , ART 1 FRACCII, 91, 92 Y 120 DE SU REGLAMENTO, 7, 31,387, 352,596 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2017, SOLICITADO POR EL DEPTO DE FINANZAS
Nombre completo de los participantes : DTIA INTELLIGENT CONSULTORES SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 59620
Nombre completo y razón social del ganador : DTIA INTELLIGENT CONSULTORES SA DE CV
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Finanzas
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 1420
Fecha del contrato : 27/01/2017
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 59620
Monto del contrato con impuestos incluidos : 59620
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DE PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2017, SOLICITADO POR EL DEPTO DE FINANZAS
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 27/01/2017
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 31/12/2017
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: 1420-2017.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:06:40
Fecha de validación : 2017-05-01 12:06:03
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : Adjudicación directa
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2017
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1390
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ART 27 FRACC II, 43,65, 66,67,68,69 Y 77 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS , ART 1 FRACCII, 91, 92 Y 120 DE SU REGLAMENTO, 7, 31,387, 352,596 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA EVENTO DEL DIA DE REYES PARQUE ALAMEDA 2000, EFECTUADO EL DIA 21/01/2017
Nombre completo de los participantes : LUIS ANTONIO AGUILAR DELGADILLO, ATRACCIONES MONERO, MARCELINO VALDEZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 174000
Nombre completo y razón social del ganador : LUIS ANTONIO AGUILAR DELGADILLO, ATRACCIONES MONERO, MARCELINO VALDEZ
Unidad administrativa solicitante : Presidencia del Sistema Municipal DIF Toluca
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 1390
Fecha del contrato : 16/01/2017
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 150000
Monto del contrato con impuestos incluidos : 174000
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DE PROVEEDOR
Objeto del contrato : RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA EVENTO DEL DIA DE REYES PARQUE ALAMEDA 2000, EFECTUADO EL DIA 21/01/2017
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 16/01/2017
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 16/02/2017
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: 1390-2017.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:06:40
Fecha de validación : 2017-05-01 12:06:35
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : Adjudicación directa
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2017
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : 1354
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ART 27 FRACC II, 43,65, 66,67,68,69 Y 77 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS , ART 1 FRACCII, 91, 92 Y 120 DE SU REGLAMENTO, 7, 31,387, 352,596 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION PATOLOGICA EN OFICINAS CENTRALES
Nombre completo de los participantes : LUIS OSCAR ZERMEÑO ARROYO, FERNANDO BLANCO
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 3828
Nombre completo y razón social del ganador : LUIS OSCAR ZERMEÑO ARROYO, FERNANDO BLANCO
Unidad administrativa solicitante : Subdirección de Administración y Tesorería
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 1354
Fecha del contrato : 05/01/2017
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 3300
Monto del contrato con impuestos incluidos : 3828
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DE PROVEEDOR
Objeto del contrato : PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION PATOLOGICA EN OFICINAS CENTRALES
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 05/01/2017
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 05/02/2017
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: 1354-2017.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-05-03 16:06:40
Fecha de validación : 2017-05-01 12:06:56
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : Adjudicación directa
Categoría : Servicios(de orden administrativo
Ejercicio : 2017
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : SMDT/CASAE/AD-ADQ-31/RP/2017
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ART 27 FRACC II, 43,65, 66,67,68,69 Y 77 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS , ART 1 FRACCII, 91, 92 Y 120 DE SU REGLAMENTO, 7, 31,387, 352,596 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL DIF DE TOLUCA
Nombre completo de los participantes : EFECTIVALES S DE RL DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 192511
Nombre completo y razón social del ganador : EFECTIVALES S DE RL DE CV
Unidad administrativa solicitante : Subdirección de Administración y Tesorería
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 031
Fecha del contrato : 10/02/2017
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 165957.75
Monto del contrato con impuestos incluidos : 192511
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DE PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL DIF DE TOLUCA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 10/02/2017
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 10/02/2017
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-09-06 10:46:48
Fecha de validación : 2017-07-05 17:14:59
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : Adjudicación directa
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2017
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : SMDT/CASAE/AD-ADQ-037/RP/2017
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ART 27 FRACC II, 43,65, 66,67,68,69 Y 77 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS , ART 1 FRACCII, 91, 92 Y 120 DE SU REGLAMENTO, 7, 31,387, 352,596 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : ADQUISICION DE 2 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PARA PRESIDENCIA Y DIRECCION GENERAL
Nombre completo de los participantes : AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 5257.12
Nombre completo y razón social del ganador : AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
Unidad administrativa solicitante : Dirección del Sistema Municipal DIF de Toluca
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 037
Fecha del contrato : 03/03/2017
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 4532
Monto del contrato con impuestos incluidos : 5257.12
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DE PROVEEDOR
Objeto del contrato : ADQUISICION DE 2 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PARA PRESIDENCIA Y DIRECCION GENERAL
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 03/03/2017
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 03/03/2017
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CONTRATO AD 37.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-09-06 10:46:48
Fecha de validación : 2017-07-12 17:54:33
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : Adjudicación directa
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2017
Periodo : Anual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : SMDT/CASAE/AD-ADQ-44/RP/2017
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ART 27 FRACC II, 43,65, 66,67,68,69 Y 77 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS , ART 1 FRACCII, 91, 92 Y 120 DE SU REGLAMENTO, 7, 31,387, 352,596 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL SISTEMA
Nombre completo de los participantes : ENVASADORAS DE AGUA EN MEXICO S DE RL DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 250000
Nombre completo y razón social del ganador : ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S DE RL DE CV
Unidad administrativa solicitante : Subdirección de Administración y Tesorería
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 044
Fecha del contrato : 07/02/2017
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 215517.24
Monto del contrato con impuestos incluidos : 250000
Monto mínimo, y máximo, en su caso : MÁX 250000, MÍN 150000
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DE PROVEEDOR
Objeto del contrato : CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL SISTEMA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 07/02/2017
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 31/12/2017
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CONTRATO 44.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-09-06 10:46:48
Fecha de validación : 2017-07-07 14:45:34
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : Adjudicación directa
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2017
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : SMDT/CASAE/AD-SERV-47/RP/2017
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ART 27 FRACC II, 43,65, 66,67,68,69 Y 77 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS , ART 1 FRACCII, 91, 92 Y 120 DE SU REGLAMENTO, 7, 31,387, 352,596 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LA PLANTILLA VEHICULAR DEL SISTEMA DIF DE TOLUCA
Nombre completo de los participantes : MUELLES Y REFACCIONES VILLEGAS SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 56398.72
Nombre completo y razón social del ganador : MUELLES Y REFACCIONES VILLEGAS SA DE CV
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios Generales
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 047
Fecha del contrato : 03/02/2017
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 44369.62
Monto del contrato con impuestos incluidos : 56398.72
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DE PROVEEDOR
Objeto del contrato : MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LA PLANTILLA VEHICULAR DEL SISTEMA DIF DE TOLUCA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 03/02/2017
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 03/02/2017
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CONTRATO 47.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-09-06 10:46:48
Fecha de validación : 2017-07-07 14:46:21
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : Adjudicación directa
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2017
Periodo : Anual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : SMDT/CASAE/AD-SERV-48/RP/2017
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ART 27 FRACC II, 43,65, 66,67,68,69 Y 77 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS , ART 1 FRACCII, 91, 92 Y 120 DE SU REGLAMENTO, 7, 31,387, 352,596 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACION Y DESINFECCION PATOLOGICA
Nombre completo de los participantes : LUIS OSCAR ZERMEÑO
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 100000
Nombre completo y razón social del ganador : LUIS OSCAR ZERMEÑO HERRERA
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 048
Fecha del contrato : 05/04/2017
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 86206.89
Monto del contrato con impuestos incluidos : 100000
Monto mínimo, y máximo, en su caso : MÁX 100000, MÍN 70000
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DE PROVEEDOR
Objeto del contrato : SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACION Y DESINFECCION PATOLOGICA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 05/04/2017
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 31/12/2017
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CONTRATO 48.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-09-06 10:46:48
Fecha de validación : 2017-07-07 14:46:54
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : Adjudicación directa
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2017
Periodo : Anual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : SMDT/CASAE/AD-SERV-49/RP/2017
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ART 27 FRACC II, 43,65, 66,67,68,69 Y 77 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS , ART 1 FRACCII, 91, 92 Y 120 DE SU REGLAMENTO, 7, 31,387, 352,596 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO
Nombre completo de los participantes : GRUPO EMPRESARIAL INDESIMME SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 138000
Nombre completo y razón social del ganador : GRUPO EMPRESARIAL INDESIMME SA DE CV
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 049
Fecha del contrato : 28/03/2017
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 118965.51
Monto del contrato con impuestos incluidos : 138000
Monto mínimo, y máximo, en su caso : MÁX 138000, MÍN 82800
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DE PROVEEDOR
Objeto del contrato : CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 28/03/2017
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 31/12/2017
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CONTRATO 49.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-09-06 10:46:48
Fecha de validación : 2017-07-07 14:47:21
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : Adjudicación directa
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2017
Periodo : Anual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : SMDT/CASAE/AD-SERV-50/RP/2017
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ART 27 FRACC II, 43,65, 66,67,68,69 Y 77 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS , ART 1 FRACCII, 91, 92 Y 120 DE SU REGLAMENTO, 7, 31,387, 352,596 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : RECOLECCION , TRANSPORTE, TRATAMIENTO DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS PARA LOS SIAMAS DEL SISTEMA MUNICIPAL
Nombre completo de los participantes : RECOLECTORA Y TRATADORA GARBAGE SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 200000
Nombre completo y razón social del ganador : RECOLECTORA Y TRATADORA GARBAGE SA DE CV
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios de Salud
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 050
Fecha del contrato : 09/02/2017
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 172413.79
Monto del contrato con impuestos incluidos : 200000
Monto mínimo, y máximo, en su caso : MÁX 200000, MIN 120000
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DE PROVEEDOR
Objeto del contrato : RECOLECCION , TRANSPORTE, TRATAMIENTO DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS PARA LOS SIAMAS DEL SISTEMA MUNICIPAL
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 09/02/2017
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 31/12/2017
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CONTRATO 50.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-09-06 10:46:48
Fecha de validación : 2017-07-07 14:47:57
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : Adjudicación directa
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2017
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : SMDT/CASAE/AD-ADQ-54/RP/2017
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ART 27 FRACC II, 43,65, 66,67,68,69 Y 77 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS , ART 1 FRACCII, 91, 92 Y 120 DE SU REGLAMENTO, 7, 31,387, 352,596 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : ADQUISICION DE 2 FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA
Nombre completo de los participantes : ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 227000.01
Nombre completo y razón social del ganador : ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV
Unidad administrativa solicitante : Subdirección de Administración y Tesorería
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 054
Fecha del contrato : 06/04/2017
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 195689.66
Monto del contrato con impuestos incluidos : 227000.01
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DE PROVEEDOR
Objeto del contrato : ADQUISICION DE 2 FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 06/04/2017
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 06/04/2017
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CONTRATO 54.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-09-06 10:46:48
Fecha de validación : 2017-07-07 14:49:32
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : Adjudicación directa
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2017
Periodo : Anual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : SMDT/CASAE/AD-SERV-55/RP/2017
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ART 27 FRACC II, 43,65, 66,67,68,69 Y 77 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS , ART 1 FRACCII, 91, 92 Y 120 DE SU REGLAMENTO, 7, 31,387, 352,596 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION DE CERCAS ELECTRIFICADAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA
Nombre completo de los participantes : ENRIQUE TREJO OCHOA
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 250000
Nombre completo y razón social del ganador : ENRIQUE TREJO OCHOA
Unidad administrativa solicitante : Subdirección de Administración y Tesorería
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 055
Fecha del contrato : 05/04/2017
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 215517.24
Monto del contrato con impuestos incluidos : 250000
Monto mínimo, y máximo, en su caso : MÁX 250000, MÍN 150000
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DE PROVEEDOR
Objeto del contrato : SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION DE CERCAS ELECTRIFICADAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 05/04/2017
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 31/12/2017
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CONTRATO 55.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-09-06 10:46:48
Fecha de validación : 2017-07-07 14:50:00
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : Adjudicación directa
Categoría : Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio : 2017
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : SMDT/CASAE/AD-SERV-56/RP/2017
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ART 27 FRACC II, 43,65, 66,67,68,69 Y 77 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS , ART 1 FRACCII, 91, 92 Y 120 DE SU REGLAMENTO, 7, 31,387, 352,596 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : SERVICIO DE DESAYUNO BUFFETPARA EL PERSONAL CAPACITADO CON EL CURSO TALLER DE EMPRESA RESPONSABLE DEL DIF DE TOLUCA
Nombre completo de los participantes : EL SABOR DE LA FINCA S DE RL DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 18095
Nombre completo y razón social del ganador : EL SABOR DE LA FINCA S DE RL DE CV
Unidad administrativa solicitante : Dirección del Sistema Municipal DIF de Toluca
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 056
Fecha del contrato : 20/04/2017
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 114181.3
Monto del contrato con impuestos incluidos : 18095
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DE PROVEEDOR
Objeto del contrato : SERVICIO DE DESAYUNO BUFFETPARA EL PERSONAL CAPACITADO CON EL CURSO TALLER DE EMPRESA RESPONSABLE DEL DIF DE TOLUCA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 20/04/2017
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 20/04/2017
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CONTRATO 56.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-09-06 10:46:48
Fecha de validación : 2017-07-07 14:50:21
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : Adjudicación directa
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2017
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : SMDT/CASAE/AD-ADQ-57/RP/2017
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ART 27 FRACC II, 43,65, 66,67,68,69 Y 77 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS , ART 1 FRACCII, 91, 92 Y 120 DE SU REGLAMENTO, 7, 31,387, 352,596 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA SERVICIO ALIMENTICIO PARA EL SISTEMA DIF DE TOLUCA
Nombre completo de los participantes : DYCOM DE ORIENTE SA DE CV
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 160000
Nombre completo y razón social del ganador : DYCOM DE ORIENTE SA DE CV
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Servicios Educativos
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 057
Fecha del contrato : 18/04/2017
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 137931.03
Monto del contrato con impuestos incluidos : 160000
Monto mínimo, y máximo, en su caso : MÁX 160000, MIN 96000
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DE PROVEEDOR
Objeto del contrato : ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA SERVICIO ALIMENTICIO PARA EL SISTEMA DIF DE TOLUCA
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 18/04/2017
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 31/12/2017
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CONTRATO 57.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-09-06 10:46:48
Fecha de validación : 2017-07-07 14:51:14
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Tipo de procedimiento: adjudicación directa. : Adjudicación directa
Categoría : Adquisiciones
Ejercicio : 2017
Periodo : Mensual
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique : SMDT/CASAE/AD-ADQ-58/RP/2017
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa : ART 27 FRACC II, 43,65, 66,67,68,69 Y 77 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS , ART 1 FRACCII, 91, 92 Y 120 DE SU REGLAMENTO, 7, 31,387, 352,596 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos : COMPRA DE ATAUDES PARA EL VELATORIO MUNICIPAL
Nombre completo de los participantes : ANTONIA SANCHEZ LOPEZ
Monto total de la cotización con impuestos incluidos : 10158.12
Nombre completo y razón social del ganador : ANTONIA SANCHEZ LOPEZ
Unidad administrativa solicitante : Departamento de Desarrollo Comunitario
Unidad administrativa responsable de la ejecución : Departamento de Adquisiciones
Número que identifique al contrato : 058
Fecha del contrato : 22/03/2017
Monto del contrato sin impuestos incluidos : 8757
Monto del contrato con impuestos incluidos : 10158.12
Monto mínimo, y máximo, en su caso : N/A
Tipo de moneda : PESO MEXICANO
Tipo de cambio de referencia, en su caso : N/A
Forma de pago : CHEQUE PARA DEPOSITO A CUENTA DE PROVEEDOR
Objeto del contrato : COMPRA DE ATAUDES PARA EL VELATORIO MUNICIPAL
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo : N/A
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 22/03/2017
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados : 22/03/2017
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: CONTRATO 58.pdf
Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos : Ingresos Propios
Fuente de financiamiento : Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública : N/A
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas : N/A
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito : N/A
Se realizaron convenios modificatorios : N/A
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó : N/A
Objeto del convenio modificatorio : N/A
Fecha de firma del convenio modificatorio : 00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios : COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES Y CONTRALORIA INTERNA
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2017-09-06 10:46:48
Fecha de validación : 2017-07-07 14:51:42
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Adquisiciones

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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