Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
Adjudicación Directa
Categoría :
Adquisiciones
Ejercicio :
2015
Periodo :
Trimestral
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique :
AD-028-2015
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa :
Art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos :
Consumibles para el Departamento de Vinculación y Extensión Educativa.
Nombre completo de los participantes :
Griselda Ortega Castro $60,238.80 Servicios y Suministros Polaris, S.A. de C.V. $62,146.18 Martha Alicia Castro $61,420.00
Monto total de la cotización con impuestos incluidos :
60238.8
Nombre completo y razón social del ganador :
Griselda Ortega Castro.
Unidad administrativa solicitante :
DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA
Unidad administrativa responsable de la ejecución :
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Número que identifique al contrato :
034-2015
Fecha del contrato :
14/05/2015
Monto del contrato sin impuestos incluidos :
50600.6
Monto del contrato con impuestos incluidos :
60238.8
Monto mínimo, y máximo, en su caso :
No aplica
Tipo de moneda :
Nacional
Tipo de cambio de referencia, en su caso :
0
Forma de pago :
Cheque nominativo.
Objeto del contrato :
Adquisición de Consumibles para el Departamento de Vinculación y Extensión Educativa.
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo :
No se entregaron garantías, se efectuó la entrega de los bienes dentro del plazo de diez días a partir de la fecha del contrato
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
14/05/2015
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
24/05/2015
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Contrato No. 034-2015.pdf Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos :
Federales
Fuente de financiamiento :
Recursos federales
Lugar donde se realizará la obra pública :
No aplica
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas :
No aplica
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito :
No aplica
Se realizaron convenios modificatorios :
No
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó :
No aplica
Objeto del convenio modificatorio :
No aplica
Fecha de firma del convenio modificatorio :
00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios :
El área usuaria infome haber recibido los bienes a entera satisfacción
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2019-12-04 18:11:03 Fecha de validación : 2017-07-17 17:57:11 Área o unidad administrativa responsable de la información :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 002
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
Adjudicación Directa
Categoría :
Adquisiciones
Ejercicio :
2015
Periodo :
Trimestral
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique :
AD-029-2015
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa :
Art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos :
Equipo médico para el Taller de Ixtlahuaca.
Nombre completo de los participantes :
Graciela Alanís Tabira Luis Eduardo Nava Reynoso Esteban Torres Ledezma
Monto total de la cotización con impuestos incluidos :
58495.32
Nombre completo y razón social del ganador :
Graciela Alanís Tabira
Unidad administrativa solicitante :
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Unidad administrativa responsable de la ejecución :
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Número que identifique al contrato :
035-2015
Fecha del contrato :
11/05/2015
Monto del contrato sin impuestos incluidos :
50427
Monto del contrato con impuestos incluidos :
58495.32
Monto mínimo, y máximo, en su caso :
No aplica
Tipo de moneda :
Nacional
Tipo de cambio de referencia, en su caso :
0
Forma de pago :
Cheque nominativo.
Objeto del contrato :
Adquisición de Equipo médico para el Taller de Ixtlahuaca.
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo :
No aplica, se realizó la entrega en el plazo convenido.
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
12/05/2015
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
22/05/2015
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Contrato No. 035-2015.pdf Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos :
Federales
Fuente de financiamiento :
Recursos federales
Lugar donde se realizará la obra pública :
No aplica
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas :
No aplica
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito :
No aplica
Se realizaron convenios modificatorios :
No
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó :
No aplica
Objeto del convenio modificatorio :
No aplica
Fecha de firma del convenio modificatorio :
00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios :
La Unidad Administrativa solicitante, en su carácter de área usuaria, deberá informar al Departamento de Recursos Materiales, que los bienes recibidos cumplen con las características y las especificaciones solicitadas, una vez que se tengan por aceptados, se deberá plasmar en la factura del proveedor la firma como evidencia de la recepción de los mismos.
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2019-12-04 18:11:03 Fecha de validación : 2017-07-17 17:57:53 Área o unidad administrativa responsable de la información :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 003
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
Adjudicación Directa
Categoría :
Adquisiciones
Ejercicio :
2015
Periodo :
Trimestral
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique :
AD-030-2015
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa :
Art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos :
Consumibles para el Plantel San Felipe del Progreso
Nombre completo de los participantes :
Fase digital, S.A. de C.V. Cómputo y consumibles ATM, S.A. de C.V. Servicios y Suministros Polaris, S.A. de C.V.
Monto total de la cotización con impuestos incluidos :
26448
Nombre completo y razón social del ganador :
Fase digital, S.A. de C.V.
Unidad administrativa solicitante :
PLANTEL SAN FELIPE DEL PROGRESO
Unidad administrativa responsable de la ejecución :
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Número que identifique al contrato :
036-2015
Fecha del contrato :
15/05/2015
Monto del contrato sin impuestos incluidos :
22800
Monto del contrato con impuestos incluidos :
26448
Monto mínimo, y máximo, en su caso :
No aplica
Tipo de moneda :
Nacional
Tipo de cambio de referencia, en su caso :
0
Forma de pago :
Cheque nominativo.
Objeto del contrato :
Adquisición de consumibles para el Plantel San Felipe del Progreso.
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo :
No aplica. Se realizó la entrega en el plazo convenido.
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
16/05/2015
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
26/05/2015
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Contrato No. 036-2015.pdf Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos :
Federales, estatales
Fuente de financiamiento :
Otros
Lugar donde se realizará la obra pública :
No aplica
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas :
No aplica
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito :
No aplica
Se realizaron convenios modificatorios :
No
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó :
No aplica
Objeto del convenio modificatorio :
No aplica
Fecha de firma del convenio modificatorio :
00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios :
No aplica, se realizó la entrega en el plazo de diez días naturales siguientes a la fecha del contrato.
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2019-12-04 18:11:03 Fecha de validación : 2017-07-17 17:58:30 Área o unidad administrativa responsable de la información :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 004
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
Adjudicación Directa
Categoría :
Adquisiciones
Ejercicio :
2015
Periodo :
Trimestral
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique :
AD-034-2015
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa :
Art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos :
Instalación de mosquiteros en las ventanas de las aulas, oficinas, laboratorio, sala de cómputo y baños del Plantel Lerma.
Nombre completo de los participantes :
Distribuidora Kalca, S.A. de C.V. Grupo Constructor Olbaes, S.A. de C.V. Servicios y suministros Polaris, S.A. de C.V.
Monto total de la cotización con impuestos incluidos :
29722.45
Nombre completo y razón social del ganador :
Distribuidora Kalca, S.A. de C.V.
Unidad administrativa solicitante :
PLANTEL LERMA
Unidad administrativa responsable de la ejecución :
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Número que identifique al contrato :
043-2015
Fecha del contrato :
04/06/2015
Monto del contrato sin impuestos incluidos :
25622.8
Monto del contrato con impuestos incluidos :
$29,722.45
Monto mínimo, y máximo, en su caso :
No aplica
Tipo de moneda :
Nacional
Tipo de cambio de referencia, en su caso :
No aplica
Forma de pago :
Cheque nominativo.
Objeto del contrato :
Instalación de mosquiteros en las ventanas de las aulas, oficinas, laboratorio, sala de cómputo y baños del Plantel Lerma.
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo :
Se realizó la entrega del servicio dentro del plazo de 10 días naturales
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
05/06/2015
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
15/06/2015
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Contrato No. 043-2015.pdf Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos :
Federales
Fuente de financiamiento :
Recursos federales
Lugar donde se realizará la obra pública :
No aplica
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas :
No aplica
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito :
No aplica
Se realizaron convenios modificatorios :
No
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó :
No aplica
Objeto del convenio modificatorio :
No aplica
Fecha de firma del convenio modificatorio :
00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios :
La Unidad Administrativa solicitante, en su carácter de área usuaria, deberá informar al Departamento de Recursos Materiales que los bienes o servicios recibidos cumplen con las características y las especificaciones solicitadas, se deberá plasmar en la factura del proveedor la firma y sello como evidencia de la recepción del mismo.
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2019-12-04 18:11:03 Fecha de validación : 2017-07-17 17:16:37 Área o unidad administrativa responsable de la información :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 005
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
Adjudicación Directa
Categoría :
Adquisiciones
Ejercicio :
2015
Periodo :
Trimestral
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique :
AD-041-2015
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa :
Art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos :
Adquisición del Servicio de Alimentos para el Departamento de Desempeño Escolar.
Nombre completo de los participantes :
Orlado Rafael Velázquez Prado Griselda Ortega Castro Claudia Tenorio Velázquez
Monto total de la cotización con impuestos incluidos :
27144
Nombre completo y razón social del ganador :
Orlado Rafael Velázquez Prado
Unidad administrativa solicitante :
DEPARTAMENTO DE DESEMPEÑO ESCOLAR
Unidad administrativa responsable de la ejecución :
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Número que identifique al contrato :
085-2015
Fecha del contrato :
11/06/2015
Monto del contrato sin impuestos incluidos :
23400
Monto del contrato con impuestos incluidos :
$27,144.00
Monto mínimo, y máximo, en su caso :
No aplica
Tipo de moneda :
Nacional
Tipo de cambio de referencia, en su caso :
0
Forma de pago :
Cheque nominativo.
Objeto del contrato :
Adquisición del Servicio de alimentos para el Departamento de Desempeño Escolar.
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo :
La entrega del servicio se realizó en la fecha requerida.
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
12/06/2015
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
12/06/2015
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Contrato No. 085-2015.pdf Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos :
Federales
Fuente de financiamiento :
Recursos federales
Lugar donde se realizará la obra pública :
No aplica
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas :
No aplica
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito :
No aplica
Se realizaron convenios modificatorios :
No
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó :
No aplica
Objeto del convenio modificatorio :
No aplica
Fecha de firma del convenio modificatorio :
00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios :
A través del área usuaria
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2019-12-04 18:11:03 Fecha de validación : 2017-07-18 10:19:51 Área o unidad administrativa responsable de la información :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 006
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
Adjudicación Directa
Categoría :
Adquisiciones
Ejercicio :
2015
Periodo :
Trimestral
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique :
AD-040-2015
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa :
Art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos :
Consumibles para la Subdirección de Control Escolar.
Nombre completo de los participantes :
Compuglobal, S.A. de C.V. Griselda Ortega Castro Servicios y Suministros Polaris, S.A. de C.V.
Monto total de la cotización con impuestos incluidos :
30618.2
Nombre completo y razón social del ganador :
Compuglobal, S.A. de C.V.
Unidad administrativa solicitante :
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL ESCOLAR
Unidad administrativa responsable de la ejecución :
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Número que identifique al contrato :
084-2015
Fecha del contrato :
16/06/2015
Monto del contrato sin impuestos incluidos :
26395
Monto del contrato con impuestos incluidos :
30618.2
Monto mínimo, y máximo, en su caso :
No aplica
Tipo de moneda :
Nacional
Tipo de cambio de referencia, en su caso :
No aplica
Forma de pago :
Cheque nominativo.
Objeto del contrato :
Consumibles para la Subdirección de Control Escolar.
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo :
La entrega se realizó dentro del plazo convenido
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
17/06/2015
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
27/06/2015
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos :
Federales, estatales
Fuente de financiamiento :
Otros
Lugar donde se realizará la obra pública :
No aplica
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas :
No aplica
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito :
No aplica
Se realizaron convenios modificatorios :
No
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó :
No aplica
Objeto del convenio modificatorio :
No aplica
Fecha de firma del convenio modificatorio :
00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios :
La Unidad Administrativa solicitante, en su carácter de área usuaria, deberá informar al Departamento de Recursos Materiales que los bienes o servicios recibidos cumplen con las características y las especificaciones solicitadas, se deberá plasmar en la factura del proveedor la firma y sello como evidencia de la recepción del mismo.
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2019-12-04 18:11:03 Fecha de validación : 2017-07-17 17:26:54 Área o unidad administrativa responsable de la información :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 007
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
Adjudicación Directa
Categoría :
Adquisiciones
Ejercicio :
2015
Periodo :
Trimestral
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique :
AD-027-2015
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa :
Art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos :
Demolición de la barda perimetral y suministro de malla ciclónica del Plantel Valle de Chalco Solidaridad I.
Nombre completo de los participantes :
Comercializadora Kalca, S.A. de C.V. Construcción Rumbo de hoy, S.A. de C.V. Esteban Torres Ledezma
Monto total de la cotización con impuestos incluidos :
Proveedor: Monto:Arquitectura y Construcción, S.A. de C.V. $296,581.27Comercializadora Kalca, S.A. de C.V. $278,385.70Costrucción Rumbo de Hoy, S.A. de C.V. $299,691.44
Nombre completo y razón social del ganador :
Comercializadora Kalca, S.A. de C.V.
Unidad administrativa solicitante :
PLANTEL VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD I
Unidad administrativa responsable de la ejecución :
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Número que identifique al contrato :
033-2015
Fecha del contrato :
11/05/2015
Monto del contrato sin impuestos incluidos :
239987.67
Monto del contrato con impuestos incluidos :
278385.70
Monto mínimo, y máximo, en su caso :
No aplica
Tipo de moneda :
Nacional
Tipo de cambio de referencia, en su caso :
No aplica
Forma de pago :
Cheque nominativo.
Objeto del contrato :
Servicio para la Demolición de la barda perimetral y Suministro de malla ciclónica del Plantel Valle de Chalco Solidaridad I.
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo :
$23,998.76
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
12/05/2015
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
04/06/2015
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Contrato No. 033-2015.pdf Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos :
Federales
Fuente de financiamiento :
Recursos federales
Lugar donde se realizará la obra pública :
No aplica
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas :
No aplica
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito :
No aplica
Se realizaron convenios modificatorios :
No
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó :
No aplica
Objeto del convenio modificatorio :
No aplica
Fecha de firma del convenio modificatorio :
00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios :
La Unidad Administrativa solicitante, en su carácter de área usuaria, deberá informar al Departamento de Recursos Materiales que los bienes o servicios recibidos cumplen con las características y las especificaciones solicitadas, se deberá plasmar en la factura del proveedor la firma como evidencia de la recepción del mismo.
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2019-12-04 18:11:03 Fecha de validación : 2017-07-19 15:04:15 Área o unidad administrativa responsable de la información :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 008
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
Adjudicación Directa
Categoría :
Adquisiciones
Ejercicio :
2015
Periodo :
Trimestral
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique :
AD-032-2015
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa :
Art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos :
Actualización del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental 2015 y Licenciamiento Progress.
Nombre completo de los participantes :
Servicios y suministros Polaris, S.A. de C.V. DTIA Inteligent Consultores, S.A. de C.V. Sekirite cámaras, alarmas, voz y datos
Monto total de la cotización con impuestos incluidos :
76632.73
Nombre completo y razón social del ganador :
DTIA Inteligent Consultores, S.A. de C.V.
Unidad administrativa solicitante :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Unidad administrativa responsable de la ejecución :
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Número que identifique al contrato :
039-2015
Fecha del contrato :
21/05/2015
Monto del contrato sin impuestos incluidos :
66062.7
Monto del contrato con impuestos incluidos :
$76,632.73
Monto mínimo, y máximo, en su caso :
No aplica
Tipo de moneda :
Nacional
Tipo de cambio de referencia, en su caso :
No aplica
Forma de pago :
Cheque nominativo.
Objeto del contrato :
Actualización del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental 2015 y Licenciamiento Progress.
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo :
No aplica. Se realizó la entrega en el plazo de diez días naturales posteriores a la fecha de firma del contrato.
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
22/05/2016
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
31/05/2015
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Contrato No. 039-2015.pdf Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos :
Federales
Fuente de financiamiento :
Recursos federales
Lugar donde se realizará la obra pública :
No aplica
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas :
No aplica
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito :
No aplica
Se realizaron convenios modificatorios :
No
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó :
No aplica
Objeto del convenio modificatorio :
No aplica
Fecha de firma del convenio modificatorio :
00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios :
La Unidad Administrativa solicitante, en su carácter de área usuaria, deberá informar al Departamento de Recursos Materiales que los bienes o servicios recibidos cumplen con las características y las especificaciones solicitadas, se deberá plasmar en la factura del proveedor la firma y sello como evidencia de la recepción del mismo.
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2019-12-04 18:11:03 Fecha de validación : 2017-07-17 18:02:47 Área o unidad administrativa responsable de la información :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 009
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
Adjudicación Directa
Categoría :
Adquisiciones
Ejercicio :
2015
Periodo :
Trimestral
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique :
AD-033-2015
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa :
Art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos :
Servicio de mantenimiento a tubería y drenaje del Plantel San Felipe del Progreso.
Nombre completo de los participantes :
Ssisy Mantenimiento Inmobiliaria y Comercializadora Phoenix, S.A. de C.V. C.E.R. Remodelacionies y mantenimiento en general
Monto total de la cotización con impuestos incluidos :
230000
Nombre completo y razón social del ganador :
Inmobiliaria y Comercializadora Phoenix, S.A. de C.V.
Unidad administrativa solicitante :
PLANTEL SAN FELIPE DEL PROGRESO
Unidad administrativa responsable de la ejecución :
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Número que identifique al contrato :
040-2015
Fecha del contrato :
25/05/2015
Monto del contrato sin impuestos incluidos :
198275.87
Monto del contrato con impuestos incluidos :
$230000.00
Monto mínimo, y máximo, en su caso :
No aplica
Tipo de moneda :
Nacional
Tipo de cambio de referencia, en su caso :
No aplica
Forma de pago :
Cheque nominativo.
Objeto del contrato :
Adquisición del Servicio de mantenimiento a tubería y drenaje del Plantel San Felipe del Progreso..
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo :
No aplica, Se realizó la entrega en el plazo convenido.
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
26/05/2015
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
13/06/2015
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Contrato No. 040-2015.pdf Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos :
Federales
Fuente de financiamiento :
Recursos federales
Lugar donde se realizará la obra pública :
No aplica
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas :
No aplica
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito :
No aplica
Se realizaron convenios modificatorios :
No
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó :
No aplica
Objeto del convenio modificatorio :
No aplica
Fecha de firma del convenio modificatorio :
00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios :
La Unidad Administrativa solicitante, en su carácter de área usuaria, deberá informar al Departamento de Recursos Materiales que los bienes o servicios recibidos cumplen con las características y las especificaciones solicitadas, se deberá plasmar en la factura del proveedor la firma y sello como evidencia de la recepción del mismo.
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2019-12-04 18:11:03 Fecha de validación : 2017-07-17 17:14:54 Área o unidad administrativa responsable de la información :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 10
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
Adjudicación Directa
Categoría :
Adquisiciones
Ejercicio :
2015
Periodo :
Trimestral
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique :
AD-031-2015
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa :
Art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos :
Adecuaciones de acuerdo a observaciones del COPEEMS a los Planteles Tultitlán, Nicolás Romero II, La Paz y Atlautla.
Nombre completo de los participantes :
Ing. Alfonso Tolentino Valdés Sánchez Grupo Constructor VANSA, S.A. de C.V. Constructora e inmobiliaria Jico, S.A. de C.V.
Monto total de la cotización con impuestos incluidos :
279989.2
Nombre completo y razón social del ganador :
Ing. Alfonso Tolentino Valdés Sánchez.
Unidad administrativa solicitante :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Unidad administrativa responsable de la ejecución :
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Número que identifique al contrato :
038-2015
Fecha del contrato :
22/05/2015
Monto del contrato sin impuestos incluidos :
231370
Monto del contrato con impuestos incluidos :
279989.2
Monto mínimo, y máximo, en su caso :
No aplica
Tipo de moneda :
Nacional
Tipo de cambio de referencia, en su caso :
0
Forma de pago :
Cheque nominativo.
Objeto del contrato :
Adecuaciones de acuerdo a observaciones del COPEEMS a los Planteles Tultitlán, Nicolás Romero II, La Paz y Atlautla.
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo :
No aplica
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
25/05/2015
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
12/06/2015
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Contrato No. 038-2015.pdf Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos :
Federales
Fuente de financiamiento :
Recursos federales
Lugar donde se realizará la obra pública :
No aplica
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas :
No aplica
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito :
No aplica
Se realizaron convenios modificatorios :
No
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó :
No aplica
Objeto del convenio modificatorio :
No aplica
Fecha de firma del convenio modificatorio :
00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios :
No aplica, se realizó la entrega en el plazo de diez días naturales siguientes a la fecha del contrato.
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2019-12-04 18:11:03 Fecha de validación : 2017-07-11 17:18:02 Área o unidad administrativa responsable de la información :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 011
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
Adjudicación Directa
Categoría :
Adquisiciones
Ejercicio :
2015
Periodo :
Trimestral
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique :
AD-042-2015
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa :
Art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos :
Adquisición de persianas verticales para el Plantel Tezoyuca.
Nombre completo de los participantes :
Comercializadora Kalca, S.A. de C.V. Laura Garduño Gómez Ing. Alfonso Antonio Valdés Sánches Grupo Constructor Olbaes, S.A. de C.V.
Monto total de la cotización con impuestos incluidos :
48734.96
Nombre completo y razón social del ganador :
Comercializadora Kalca, S.A. de C.V.
Unidad administrativa solicitante :
PLANTEL TEZOYUCA
Unidad administrativa responsable de la ejecución :
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Número que identifique al contrato :
086-2015
Fecha del contrato :
22/06/2015
Monto del contrato sin impuestos incluidos :
42012.5
Monto del contrato con impuestos incluidos :
$48734.50
Monto mínimo, y máximo, en su caso :
No aplica
Tipo de moneda :
Nacional
Tipo de cambio de referencia, en su caso :
No aplica
Forma de pago :
Cheque nominativo.
Objeto del contrato :
Contratación del servicio para suministro y colocación de persianas verticales para el Plantel Tezoyuca.
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo :
La entrega se efectuó dentro del plazo convenido
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
23/06/2015
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
03/07/2015
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Contrato No. 086-2015.pdf Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos :
Federales
Fuente de financiamiento :
Recursos federales
Lugar donde se realizará la obra pública :
No aplica
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas :
No aplica
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito :
No aplica
Se realizaron convenios modificatorios :
No
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó :
No aplica
Objeto del convenio modificatorio :
No aplica
Fecha de firma del convenio modificatorio :
00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios :
La Unidad Administrativa solicitante, en su carácter de área usuaria, deberá informar al Departamento de Recursos Materiales que los bienes o servicios recibidos cumplen con las características y las especificaciones solicitadas, se deberá plasmar en la factura del proveedor la firma y sello como evidencia de la recepción del mismo.
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2019-12-04 18:11:03 Fecha de validación : 2017-07-18 10:18:49 Área o unidad administrativa responsable de la información :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 012
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
Adjudicación Directa
Categoría :
Adquisiciones
Ejercicio :
2015
Periodo :
Trimestral
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique :
AD-051-2015
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa :
Art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos :
Servicio de alimentos, carpa y equipo para el Concurso Estatal de Arte y Cultura en el Plantel Metepec II.
Nombre completo de los participantes :
Lic. Jesús Emmanuel Garay Uribe Jesús Duarte Sánchez Weceslao Victoria Padua
Monto total de la cotización con impuestos incluidos :
34220
Nombre completo y razón social del ganador :
Lic. Jesús Emmanuel Garay Uribe.
Unidad administrativa solicitante :
PLANTEL METEPEC II
Unidad administrativa responsable de la ejecución :
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Número que identifique al contrato :
095-2015
Fecha del contrato :
01/07/2015
Monto del contrato sin impuestos incluidos :
29500
Monto del contrato con impuestos incluidos :
34220
Monto mínimo, y máximo, en su caso :
No aplica
Tipo de moneda :
Nacional
Tipo de cambio de referencia, en su caso :
No aplica
Forma de pago :
Cheque nominativo.
Objeto del contrato :
Contratación del servicio de alimentos, carpa y equipo para el Concurso Estatal de Arte y Cultura en el Plantel Metepec II.
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo :
No se entregaron
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
02/07/2015
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
02/07/2015
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Contrato No. 095-2015.pdf Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos :
Federales
Fuente de financiamiento :
Recursos federales
Lugar donde se realizará la obra pública :
No aplica
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas :
No aplica
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito :
No aplica
Se realizaron convenios modificatorios :
No
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó :
No aplica
Objeto del convenio modificatorio :
No aplica
Fecha de firma del convenio modificatorio :
00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios :
La Unidad Administrativa solicitante, en su carácter de área usuaria, deberá informar al Departamento de Recursos Materiales que los bienes o servicios recibidos cumplen con las características y las especificaciones solicitadas, se deberá plasmar en la factura del proveedor la firma y sello como evidencia de la recepción del mismo.
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2019-12-04 18:11:03 Fecha de validación : 2017-07-18 10:59:50 Área o unidad administrativa responsable de la información :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 013
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
Adjudicación Directa
Categoría :
Adquisiciones
Ejercicio :
2015
Periodo :
Trimestral
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique :
AD-044-2015
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa :
Art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos :
Consumibles para la Oficina de la Dirección General.
Nombre completo de los participantes :
Griselda Ortega Castro Roberto Soto D. José Antonio Yeverino Aguilar 01/07/2015
Monto total de la cotización con impuestos incluidos :
26954.92
Nombre completo y razón social del ganador :
Griselda Ortega Castro.
Unidad administrativa solicitante :
DIRECCIÓN GENERAL
Unidad administrativa responsable de la ejecución :
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Número que identifique al contrato :
088-2015
Fecha del contrato :
01/07/2015
Monto del contrato sin impuestos incluidos :
23237
Monto del contrato con impuestos incluidos :
26955
Monto mínimo, y máximo, en su caso :
No aplica
Tipo de moneda :
Nacional
Tipo de cambio de referencia, en su caso :
0
Forma de pago :
Cheque nominativo.
Objeto del contrato :
Adquisición de Consumibles para la Oficina de la Dirección General.
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo :
La entrega se efectuó dentro del plazo convenido
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
02/07/2015
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
12/07/2015
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Contrato No. 088-2015.pdf Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos :
Federales
Fuente de financiamiento :
Recursos federales
Lugar donde se realizará la obra pública :
No aplica
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas :
No aplica
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito :
No aplica
Se realizaron convenios modificatorios :
No
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó :
No aplica
Objeto del convenio modificatorio :
No aplica
Fecha de firma del convenio modificatorio :
00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios :
La Unidad Administrativa solicitante, en su carácter de área usuaria, deberá informar al Departamento de Recursos Materiales que los bienes o servicios recibidos cumplen con las características y las especificaciones solicitadas, se deberá plasmar en la factura del proveedor la firma y sello como evidencia de la recepción del mismo.
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2019-12-04 18:11:03 Fecha de validación : 2017-07-18 10:25:32 Área o unidad administrativa responsable de la información :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 014
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
Adjudicación Directa
Categoría :
Adquisiciones
Ejercicio :
2015
Periodo :
Trimestral
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique :
AD-039-2015
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa :
Art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos :
Impresión de recibos de nómina para el personal que labora en esta Institución.
Nombre completo de los participantes :
Grupo Comercial COPAGSADIGITAL, S.A. de C.V. Innovaciones en etiquetas y revistas de Toluca, S.A. de C.V. Grupo Editorial de México, S.A. de C.V.
Monto total de la cotización con impuestos incluidos :
31900
Nombre completo y razón social del ganador :
Grupo Comercial COPAGSADIGITAL, S.A. de C.V.
Unidad administrativa solicitante :
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
Unidad administrativa responsable de la ejecución :
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Número que identifique al contrato :
083-2015
Fecha del contrato :
15/06/2015
Monto del contrato sin impuestos incluidos :
27500
Monto del contrato con impuestos incluidos :
$31,900.00
Monto mínimo, y máximo, en su caso :
No aplica
Tipo de moneda :
Nacional
Tipo de cambio de referencia, en su caso :
No aplica
Forma de pago :
Cheque nominativo.
Objeto del contrato :
Impresión de recibos de nómina para el personal que labora en esta Institución.
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo :
Se realizó la entrega dentro del plazo de diez días naturales siguientes a la fecha del contrato
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
16/06/2015
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
29/06/2015
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Contrato No. 083-2015.pdf Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos :
Federales
Fuente de financiamiento :
Recursos federales
Lugar donde se realizará la obra pública :
No aplica
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas :
No aplica
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito :
No aplica
Se realizaron convenios modificatorios :
No
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó :
No aplica
Objeto del convenio modificatorio :
No aplica
Fecha de firma del convenio modificatorio :
00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios :
La Unidad Administrativa solicitante, en su carácter de área usuaria, deberá informar al Departamento de Recursos Materiales que los bienes o servicios recibidos cumplen con las características y las especificaciones solicitadas, se deberá plasmar en la factura del proveedor la firma y sello como evidencia de la recepción del mismo.
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2019-12-04 18:11:03 Fecha de validación : 2017-07-17 17:25:20 Área o unidad administrativa responsable de la información :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 015
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
Adjudicación Directa
Categoría :
Adquisiciones
Ejercicio :
2015
Periodo :
Trimestral
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique :
AD-035-2015
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa :
Art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos :
Adquisición de Mobiliario para el Plantel Metepec II.
Nombre completo de los participantes :
SIETSA, S.A. de C.V. Griselda Ortega Castro Claudia Tenorio Velázquez
Monto total de la cotización con impuestos incluidos :
30450
Nombre completo y razón social del ganador :
SIETSA, S.A. de C.V.
Unidad administrativa solicitante :
PLANTEL METEPEC II
Unidad administrativa responsable de la ejecución :
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Número que identifique al contrato :
044-2015
Fecha del contrato :
04/06/2015
Monto del contrato sin impuestos incluidos :
26250
Monto del contrato con impuestos incluidos :
$30,450.00
Monto mínimo, y máximo, en su caso :
No aplica
Tipo de moneda :
Nacional
Tipo de cambio de referencia, en su caso :
No aplica
Forma de pago :
Cheque nominativo.
Objeto del contrato :
Adquisición de mobiliario para el Plantel Metepec II
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo :
La entrega de los bienes se realizó dentro de los 10 días naturales
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
05/06/2015
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
15/06/2015
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Contrato No. 044-2015.pdf Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos :
Federales
Fuente de financiamiento :
Recursos federales
Lugar donde se realizará la obra pública :
No aplica
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas :
No aplica
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito :
No aplica
Se realizaron convenios modificatorios :
No
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó :
No aplica
Objeto del convenio modificatorio :
No aplica
Fecha de firma del convenio modificatorio :
00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios :
La Unidad Administrativa solicitante, en su carácter de área usuaria, deberá informar al Departamento de Recursos Materiales que los bienes o servicios recibidos cumplen con las características y las especificaciones solicitadas, se deberá plasmar en la factura del proveedor la firma y sello como evidencia de la recepción del mismo.
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2019-12-04 18:11:03 Fecha de validación : 2017-07-17 17:17:52 Área o unidad administrativa responsable de la información :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 016
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
Adjudicación Directa
Categoría :
Adquisiciones
Ejercicio :
2015
Periodo :
Trimestral
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique :
AD-043-2015
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa :
Art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos :
Baterías para no break de 12v - 9 A.
Nombre completo de los participantes :
Sekirite José Antonio Yeverino Aguilar Servicios y Suministros Polaris, S.A. de C.V.
Monto total de la cotización con impuestos incluidos :
82360
Nombre completo y razón social del ganador :
Servicios y suministros Polaris, S.A. de C.V.
Unidad administrativa solicitante :
UNIDAD DE INFORMÁTICA
Unidad administrativa responsable de la ejecución :
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Número que identifique al contrato :
087-2015
Fecha del contrato :
24/06/2015
Monto del contrato sin impuestos incluidos :
71000
Monto del contrato con impuestos incluidos :
$82360.00
Monto mínimo, y máximo, en su caso :
No aplica
Tipo de moneda :
Nacional
Tipo de cambio de referencia, en su caso :
0
Forma de pago :
Cheque nominativo.
Objeto del contrato :
Adquisición de baterías para no break de 12v 9A.
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo :
La entrega se efectuó en el plazo convenido
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
25/06/2015
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
14/07/2015
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Contrato No. 087-2015.pdf Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos :
Federales
Fuente de financiamiento :
Recursos federales
Lugar donde se realizará la obra pública :
No aplica
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas :
No aplica
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito :
No aplica
Se realizaron convenios modificatorios :
No
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó :
No aplica
Objeto del convenio modificatorio :
No aplica
Fecha de firma del convenio modificatorio :
00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios :
La Unidad Administrativa solicitante, en su carácter de área usuaria, deberá informar al Departamento de Recursos Materiales que los bienes o servicios recibidos cumplen con las características y las especificaciones solicitadas, se deberá plasmar en la factura del proveedor la firma y sello como evidencia de la recepción del mismo.
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2019-12-04 18:11:03 Fecha de validación : 2017-07-18 10:22:24 Área o unidad administrativa responsable de la información :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 017
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
Adjudicación Directa
Categoría :
Adquisiciones
Ejercicio :
2015
Periodo :
Trimestral
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique :
AD-046-2015
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa :
Art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos :
Contratación del servicio de alimentos para reunión de trabajo del C. Secretario de Educación con Directores y Subdirectores de Planteles de este Organismo.
Nombre completo de los participantes :
Jesús Emmanuel Garay Uribe Mexitrade y Servicios Empresariales, S.A. de C.V. Comercializadora Ollín
Monto total de la cotización con impuestos incluidos :
57686.8
Nombre completo y razón social del ganador :
Jesús Emmanuel Garay Uribe.
Unidad administrativa solicitante :
DIRECCIÓN GENERAL
Unidad administrativa responsable de la ejecución :
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Número que identifique al contrato :
090-2015
Fecha del contrato :
25/06/2015
Monto del contrato sin impuestos incluidos :
$57,686.80
Monto del contrato con impuestos incluidos :
57686.8
Monto mínimo, y máximo, en su caso :
No aplica
Tipo de moneda :
Nacional
Tipo de cambio de referencia, en su caso :
No aplica
Forma de pago :
Cheque nominativo.
Objeto del contrato :
Contratación del servicio de alimentos para reunión de trabajo del C. Secretario de Educación con Directores y Subdirectores de Planteles de este Organismo.
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo :
La entrega del servicio se realizó dentro del plazo de diez días naturales siguientes a la fecha del contrato
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
26/06/2015
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
26/06/2015
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Contrato No. 090-2015.pdf Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos :
Federales
Fuente de financiamiento :
Recursos federales
Lugar donde se realizará la obra pública :
No aplica
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas :
No aplica
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito :
No aplica
Se realizaron convenios modificatorios :
No
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó :
No aplica
Objeto del convenio modificatorio :
No aplica
Fecha de firma del convenio modificatorio :
00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios :
La Unidad Administrativa solicitante, en su carácter de área usuaria, deberá informar al Departamento de Recursos Materiales que los bienes o servicios recibidos cumplen con las características y las especificaciones solicitadas, se deberá plasmar en la factura del proveedor la firma y sello como evidencia de la recepción del mismo.
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2019-12-04 18:11:03 Fecha de validación : 2017-07-18 10:34:47 Área o unidad administrativa responsable de la información :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 018
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
Adjudicación Directa
Categoría :
Adquisiciones
Ejercicio :
2015
Periodo :
Trimestral
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique :
AD-047-2015
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa :
Art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público.
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos :
Servicio de mantenimiento a la loza de la cafetería del Plantel Ecatepec I.
Nombre completo de los participantes :
Comercializadora Kalca, S.A. de C.V. Construcción Rumbo de Hoy, S.A. de C,V. Proyimaster Construcción y Asesoría
Monto total de la cotización con impuestos incluidos :
81334.75
Nombre completo y razón social del ganador :
Comercializadora Kalca, S.A. de C.V.
Unidad administrativa solicitante :
PLANTEL ECATEPEC
Unidad administrativa responsable de la ejecución :
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Número que identifique al contrato :
091-2015
Fecha del contrato :
08/07/2015
Monto del contrato sin impuestos incluidos :
70116.16
Monto del contrato con impuestos incluidos :
81334.75
Monto mínimo, y máximo, en su caso :
No aplica
Tipo de moneda :
Nacional
Tipo de cambio de referencia, en su caso :
0
Forma de pago :
Cheque nominativo.
Objeto del contrato :
Contratación del servicio de mantenimiento a la loza de la cafetería del Plantel Ecatepec I.
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo :
La entrega del servicio se realizó dentro del plazo de diez días naturales siguientes a la fecha del contrato
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
09/07/2015
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
19/07/2015
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Contrato No. 091-2015.pdf Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos :
Federales
Fuente de financiamiento :
Recursos federales
Lugar donde se realizará la obra pública :
No aplica
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas :
No aplica
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito :
No aplica
Se realizaron convenios modificatorios :
No
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó :
No aplica
Objeto del convenio modificatorio :
No aplica
Fecha de firma del convenio modificatorio :
00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios :
La Unidad Administrativa solicitante, en su carácter de área usuaria, deberá informar al Departamento de Recursos Materiales que los bienes o servicios recibidos cumplen con las características y las especificaciones solicitadas, se deberá plasmar en la factura del proveedor la firma y sello como evidencia de la recepción del mismo.
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2019-12-04 18:11:03 Fecha de validación : 2017-07-18 10:46:47 Área o unidad administrativa responsable de la información :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 019
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
Adjudicación Directa
Categoría :
Adquisiciones
Ejercicio :
2015
Periodo :
Trimestral
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique :
AD-048-2015
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa :
Art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos :
Duplicadores para los Planteles del CECyTEM.
Nombre completo de los participantes :
Comercializadora Kalca, S.A. de C.V. Software y services integration, S. de R.L. de C.V. Comercializadora integral coin
Monto total de la cotización con impuestos incluidos :
249893.93
Nombre completo y razón social del ganador :
Comercializadora Kalca, S.A. de C.V.
Unidad administrativa solicitante :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Unidad administrativa responsable de la ejecución :
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Número que identifique al contrato :
048-2015
Fecha del contrato :
10/07/2015
Monto del contrato sin impuestos incluidos :
215425.8
Monto del contrato con impuestos incluidos :
249893.93
Monto mínimo, y máximo, en su caso :
No aplica
Tipo de moneda :
Nacional
Tipo de cambio de referencia, en su caso :
0
Forma de pago :
Cheque nominativo.
Objeto del contrato :
Adquisición de duplicadores para los Planteles del CECyTEM.
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo :
$21,542.58
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
11/07/2015
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
24/08/2015
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Contrato No. 092-2015.pdf Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos :
Federales
Fuente de financiamiento :
Recursos federales
Lugar donde se realizará la obra pública :
No aplica
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas :
No aplica
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito :
No aplica
Se realizaron convenios modificatorios :
No
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó :
No aplica
Objeto del convenio modificatorio :
No aplica
Fecha de firma del convenio modificatorio :
00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios :
La Unidad Administrativa solicitante, en su carácter de área usuaria, deberá informar al Departamento de Recursos Materiales que los bienes o servicios recibidos cumplen con las características y las especificaciones solicitadas, se deberá plasmar en la factura del proveedor la firma y sello como evidencia de la recepción del mismo.
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2019-12-04 18:11:03 Fecha de validación : 2017-07-18 10:50:57 Área o unidad administrativa responsable de la información :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 020
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
Adjudicación Directa
Categoría :
Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio :
2015
Periodo :
Trimestral
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique :
AD-050-2015
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa :
Art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos :
Contratación de plantas de energía eléctrica para los Planteles Valle de Bravo y Tenancingo.
Nombre completo de los participantes :
Rumbo de Hoy, S.A. de C.V. Comercializadora Kalca, S.A. de C.V. Janeth Serrano Marmolejo
Monto total de la cotización con impuestos incluidos :
139175.99
Nombre completo y razón social del ganador :
Comercializadora Kalca, S.A. de C.V.
Unidad administrativa solicitante :
DIRECCIÓN GENERAL
Unidad administrativa responsable de la ejecución :
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Número que identifique al contrato :
094-2015
Fecha del contrato :
10/07/2015
Monto del contrato sin impuestos incluidos :
119979.3
Monto del contrato con impuestos incluidos :
139176
Monto mínimo, y máximo, en su caso :
No aplica
Tipo de moneda :
Nacional
Tipo de cambio de referencia, en su caso :
0
Forma de pago :
Cheque nominativo.
Objeto del contrato :
Contratación de plantas de energía eléctrica para los Planteles Valle de Bravo y Tenancingo.
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo :
No se entregaron la entrega del servicio se realizó en el plazo de diez días naturales siguientes a la fecha del contrato.
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
11/07/2015
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
11/07/2015
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Contrato No. 094-2015.pdf Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos :
Federales
Fuente de financiamiento :
Recursos federales
Lugar donde se realizará la obra pública :
No aplica
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas :
No aplica
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito :
No aplica
Se realizaron convenios modificatorios :
No
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó :
No aplica
Objeto del convenio modificatorio :
No aplica
Fecha de firma del convenio modificatorio :
00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios :
La Unidad Administrativa solicitante, en su carácter de área usuaria, deberá informar al Departamento de Recursos Materiales que los bienes o servicios recibidos cumplen con las características y las especificaciones solicitadas, se deberá plasmar en la factura del proveedor la firma y sello como evidencia de la recepción del mismo.
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2019-12-04 18:11:03 Fecha de validación : 2017-07-18 10:57:20 Área o unidad administrativa responsable de la información :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 021
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
Adjudicación Directa
Categoría :
Adquisiciones
Ejercicio :
2015
Periodo :
Trimestral
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique :
AD-053-2015
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa :
Art, 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos :
Material deportivo para Planteles de este Organismo.
Nombre completo de los participantes :
Ana María Olascoaga Valdés $176,015.27 Graciela Alanís Tabira $182,992.32 Comercializadora Kalca, S.A. de C.V.
Monto total de la cotización con impuestos incluidos :
$176,015.27
Nombre completo y razón social del ganador :
Ana María Olascoaga Valdés.
Unidad administrativa solicitante :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Unidad administrativa responsable de la ejecución :
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Número que identifique al contrato :
098-2015
Fecha del contrato :
31/07/2015
Monto del contrato sin impuestos incluidos :
151737.3
Monto del contrato con impuestos incluidos :
$176,015.27
Monto mínimo, y máximo, en su caso :
No aplica
Tipo de moneda :
Nacional
Tipo de cambio de referencia, en su caso :
No aplica
Forma de pago :
Cheque nominativo.
Objeto del contrato :
Adquisición de material deportivo para Planteles de este Organismo.
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo :
No se entregaron
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
03/08/2015
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
28/08/2015
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Contrato No. 098-2015.pdf Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos :
Federales, estatales
Fuente de financiamiento :
Otros
Lugar donde se realizará la obra pública :
No aplica
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas :
No aplica
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito :
No aplica
Se realizaron convenios modificatorios :
No
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó :
No aplica
Objeto del convenio modificatorio :
No aplica
Fecha de firma del convenio modificatorio :
00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios :
La Unidad Administrativa solicitante, en su carácter de área usuaria, deberá informar al Departamento de Recursos Materiales que los bienes o servicios recibidos cumplen con las características y las especificaciones solicitadas, se deberá plasmar en la factura del proveedor la firma y sello como evidencia de la recepción del mismo.
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2019-12-04 18:11:03 Fecha de validación : 2018-07-27 10:55:10 Área o unidad administrativa responsable de la información :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 022
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
Adjudicación Directa
Categoría :
Adquisiciones
Ejercicio :
2015
Periodo :
Trimestral
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique :
AD-054-2015
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa :
Art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos :
Servicio de instalación de malla ciclónica para el almacén general.
Nombre completo de los participantes :
Grupo Alvesu, S.A. de C.V. $86,590.09 Ramuin, S.A. de C.V. $80,925.31 Comercializadora Kalca, S.A. de C.V. $106,163.20
Monto total de la cotización con impuestos incluidos :
151737.3
Nombre completo y razón social del ganador :
Ramuin, S.A. de C.V.
Unidad administrativa solicitante :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Unidad administrativa responsable de la ejecución :
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Número que identifique al contrato :
099-2015
Fecha del contrato :
31/07/2015
Monto del contrato sin impuestos incluidos :
$69,763.20
Monto del contrato con impuestos incluidos :
$80,924.31
Monto mínimo, y máximo, en su caso :
No aplica
Tipo de moneda :
Nacional
Tipo de cambio de referencia, en su caso :
No aplica
Forma de pago :
Cheque nominativo.
Objeto del contrato :
Servicio de instalación de malla ciclónica para el almacén general.
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo :
No se entregaron garantías
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
01/08/2015
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
28/08/2015
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Contrato No. 099-2015.pdf Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos :
Federales
Fuente de financiamiento :
Recursos federales
Lugar donde se realizará la obra pública :
No aplica
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas :
No aplica
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito :
No aplica
Se realizaron convenios modificatorios :
No
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó :
No aplica
Objeto del convenio modificatorio :
No aplica
Fecha de firma del convenio modificatorio :
00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios :
La Unidad Administrativa solicitante, en su carácter de área usuaria, deberá informar al Departamento de Recursos Materiales que los bienes o servicios recibidos cumplen con las características y las especificaciones solicitadas, se deberá plasmar en la factura del proveedor la firma y sello como evidencia de la recepción del mismo.
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2019-12-04 18:11:03 Fecha de validación : 2017-07-18 11:22:20 Área o unidad administrativa responsable de la información :
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 023
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
Adjudicación Directa
Categoría :
Adquisiciones
Ejercicio :
2015
Periodo :
Trimestral
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique :
AD-055-2015
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa :
Art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos :
Sistema de pararrayos para los Planteles Valle de Chalco Solidaridad II y Temascalapa.
Nombre completo de los participantes :
Patricia Centeno Coapanco Jesús Gallegos Nájera Maquinaria eléctrica para la industria
Monto total de la cotización con impuestos incluidos :
68440
Nombre completo y razón social del ganador :
Patricia Centeno Coapanco
Unidad administrativa solicitante :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Unidad administrativa responsable de la ejecución :
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Número que identifique al contrato :
100-2015
Fecha del contrato :
05/08/2015
Monto del contrato sin impuestos incluidos :
59000
Monto del contrato con impuestos incluidos :
$68,440.00
Monto mínimo, y máximo, en su caso :
No aplica
Tipo de moneda :
Nacional
Tipo de cambio de referencia, en su caso :
No aplica
Forma de pago :
Cheque nominativo.
Objeto del contrato :
Instalación de pararrayos para los Planteles Valle de Chalco Solidaridad II y Temascalapa.
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo :
$5,900.00
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
06/08/2015
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
03/08/2015
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Contrato No. 100-2015.pdf Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos :
Federales
Fuente de financiamiento :
Recursos federales
Lugar donde se realizará la obra pública :
No aplica
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas :
No aplica
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito :
No aplica
Se realizaron convenios modificatorios :
No
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó :
No aplica
Objeto del convenio modificatorio :
No aplica
Fecha de firma del convenio modificatorio :
00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios :
La Unidad Administrativa solicitante, en su carácter de área usuaria, deberá informar al Departamento de Recursos Materiales que los bienes o servicios recibidos cumplen con las características y las especificaciones solicitadas, se deberá plasmar en la factura del proveedor la firma y sello como evidencia de la recepción del mismo.
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2019-12-04 18:11:03 Fecha de validación : 2017-07-18 11:27:09 Área o unidad administrativa responsable de la información :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 024
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
Adjudicación Directa
Categoría :
Servicios(de orden administrativo)
Ejercicio :
2015
Periodo :
Trimestral
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique :
AD-056-2015
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa :
Art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos :
Servicio de timbres electrónicos para la emisión de recibos de nómina.
Nombre completo de los participantes :
Servicios, Tecnología y Organización, S.A. de C.V. Servisim, S.A. de C.V. Carbajal Tecnologías y Servicios, S.A. de C.V.
Monto total de la cotización con impuestos incluidos :
48024
Nombre completo y razón social del ganador :
Servicios, Tecnología y Organización, S.A. de C.V.
Unidad administrativa solicitante :
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
Unidad administrativa responsable de la ejecución :
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Número que identifique al contrato :
101-2015
Fecha del contrato :
12/08/2015
Monto del contrato sin impuestos incluidos :
41400
Monto del contrato con impuestos incluidos :
48024
Monto mínimo, y máximo, en su caso :
No aplica
Tipo de moneda :
Nacional
Tipo de cambio de referencia, en su caso :
No aplica
Forma de pago :
Cheque nominativo.
Objeto del contrato :
Adquisición del servicio de timbres electrónicos para la emisión de recibos de nómina.
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo :
$4,140.00
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
13/08/2015
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
03/09/2015
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Contrato No. 101-2015.pdf Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos :
Federales, estatales
Fuente de financiamiento :
Otros
Lugar donde se realizará la obra pública :
No aplica
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas :
No aplica
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito :
No aplica
Se realizaron convenios modificatorios :
No
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó :
No aplica
Objeto del convenio modificatorio :
No aplica
Fecha de firma del convenio modificatorio :
00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios :
La Unidad Administrativa solicitante, en su carácter de área usuaria, deberá informar al Departamento de Recursos Materiales que los bienes o servicios recibidos cumplen con las características y las especificaciones solicitadas, se deberá plasmar en la factura del proveedor la firma y sello como evidencia de la recepción del mismo.
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2019-12-04 18:11:03 Fecha de validación : 2017-07-18 11:34:46 Área o unidad administrativa responsable de la información :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 025
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
Adjudicación Directa
Categoría :
Adquisiciones
Ejercicio :
2015
Periodo :
Trimestral
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique :
AD-058-2015
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa :
Art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos :
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.
Nombre completo de los participantes :
Servicios y Suministros Polaris, S.A. de C.V. Fase Digital, S.A. de C.V. Griselda Ortega Castro
Monto total de la cotización con impuestos incluidos :
45240
Nombre completo y razón social del ganador :
Griselda Ortega Castro.
Unidad administrativa solicitante :
PLANTEL SAN JOSÉ DEL RINCÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución :
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Número que identifique al contrato :
103-2015
Fecha del contrato :
17/08/2015
Monto del contrato sin impuestos incluidos :
39000
Monto del contrato con impuestos incluidos :
$45,240.00
Monto mínimo, y máximo, en su caso :
No aplica
Tipo de moneda :
Nacional
Tipo de cambio de referencia, en su caso :
No aplica
Forma de pago :
Cheque nominativo.
Objeto del contrato :
Adquisición de materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo :
No se entregaron, se realizó la entrega en el plazo de diez días naturales siguientes a la fecha del contrato.
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
18/08/2015
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
10/09/2015
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Contrato No. 103-2015.pdf Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos :
Federales
Fuente de financiamiento :
Recursos estatales
Lugar donde se realizará la obra pública :
No aplica
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas :
No aplica
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito :
No aplica
Se realizaron convenios modificatorios :
No
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó :
No aplica
Objeto del convenio modificatorio :
No aplica
Fecha de firma del convenio modificatorio :
00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios :
A través de la Unidad Administrativa solicitante
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2019-12-04 18:11:03 Fecha de validación : 2017-07-18 11:55:58 Área o unidad administrativa responsable de la información :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 026
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
Adjudicación Directa
Categoría :
Adquisiciones
Ejercicio :
2015
Periodo :
Trimestral
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique :
AD-059-2015
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa :
Art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos :
Servicio de mantenimiento al autobús con placas 5-HRF-20.
Nombre completo de los participantes :
Quezada López María del Carmen Osmir Nicolás Casiano Servicio y mantenimiento automotriz JGS
Monto total de la cotización con impuestos incluidos :
34503.04
Nombre completo y razón social del ganador :
Quezada López María del Carmen.
Unidad administrativa solicitante :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Unidad administrativa responsable de la ejecución :
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Número que identifique al contrato :
104-2015
Fecha del contrato :
14/08/2015
Monto del contrato sin impuestos incluidos :
29744
Monto del contrato con impuestos incluidos :
$34,503.04
Monto mínimo, y máximo, en su caso :
No aplica
Tipo de moneda :
Nacional
Tipo de cambio de referencia, en su caso :
No aplica
Forma de pago :
Cheque nominativo.
Objeto del contrato :
Servicio de mantenimiento para el autobús con placas 5HRF-20.
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo :
No aplica, se realizó la entrega en el plazo de diez días naturales siguientes a la fecha del contrato.
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
18/08/2015
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
01/09/2015
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Contrato No. 104-2015.pdf Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos :
Federales, estatales
Fuente de financiamiento :
Otros
Lugar donde se realizará la obra pública :
No aplica
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas :
No aplica
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito :
No aplica
Se realizaron convenios modificatorios :
No
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó :
No aplica
Objeto del convenio modificatorio :
No aplica
Fecha de firma del convenio modificatorio :
00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios :
La Unidad Administrativa solicitante, en su carácter de área usuaria, deberá informar al Departamento de Recursos Materiales que los bienes o servicios recibidos cumplen con las características y las especificaciones solicitadas, se deberá plasmar en la factura del proveedor la firma y sello como evidencia de la recepción del mismo.
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2019-12-04 18:11:03 Fecha de validación : 2017-07-18 11:58:27 Área o unidad administrativa responsable de la información :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 027
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
Adjudicación Directa
Categoría :
Adquisiciones
Ejercicio :
2015
Periodo :
Trimestral
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique :
AD-062-2015
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa :
Art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos :
Servicio de mantenimiento para el autobús con placas 5-HRF-19.
Nombre completo de los participantes :
Quezada López María del Carmen Osmir Nicolás Casiano Servicio y mantenimiento automotriz JGS
Monto total de la cotización con impuestos incluidos :
26591.84
Nombre completo y razón social del ganador :
Quezada López María del Carmen.
Unidad administrativa solicitante :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Unidad administrativa responsable de la ejecución :
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Número que identifique al contrato :
107-2015
Fecha del contrato :
19/08/2015
Monto del contrato sin impuestos incluidos :
22924
Monto del contrato con impuestos incluidos :
$26,591.84
Monto mínimo, y máximo, en su caso :
No aplica
Tipo de moneda :
Nacional
Tipo de cambio de referencia, en su caso :
No aplica
Forma de pago :
Cheque nominativo.
Objeto del contrato :
Servicio de mantenimiento para el autobús con placas 5-HRF-19.
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo :
Sin entrega de garantías
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
20/08/2015
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
02/09/2015
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Contrato No. 107-2015.pdf Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos :
Federales
Fuente de financiamiento :
Recursos federales
Lugar donde se realizará la obra pública :
No aplica
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas :
No aplica
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito :
No aplica
Se realizaron convenios modificatorios :
No
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó :
No aplica
Objeto del convenio modificatorio :
No aplica
Fecha de firma del convenio modificatorio :
00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios :
A través del área de Transportes del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2019-12-04 18:11:03 Fecha de validación : 2017-07-17 14:26:12 Área o unidad administrativa responsable de la información :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 028
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
Adjudicación Directa
Categoría :
Adquisiciones
Ejercicio :
2015
Periodo :
Trimestral
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique :
AD-071-2015
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa :
Art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos :
Butacas fijas para el Plantel San José del Rincón.
Nombre completo de los participantes :
Mexitrade y Servicios Empresariales, S.A. de C.V. Integración Industrial Sincomsa, S.A. de C.V. Felipe Cárdenas Ruiz
Monto total de la cotización con impuestos incluidos :
189486
Nombre completo y razón social del ganador :
Mexitrade y Servicios Empresariales, S.A. de C.V.
Unidad administrativa solicitante :
PLANTEL SAN JOSÉ DEL RINCÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución :
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Número que identifique al contrato :
119-2015
Fecha del contrato :
31/08/2015
Monto del contrato sin impuestos incluidos :
163350
Monto del contrato con impuestos incluidos :
$189,486.00
Monto mínimo, y máximo, en su caso :
No aplica
Tipo de moneda :
Nacional
Tipo de cambio de referencia, en su caso :
No aplica
Forma de pago :
Cheque nominativo.
Objeto del contrato :
Adquisición de 66 Butacas fijas para el Plantel San José del Rincón.
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo :
No aplicó entregar garantías
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
01/09/2015
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
30/09/2015
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Contrato No. 119-2015.pdf Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos :
Ingresos propios
Fuente de financiamiento :
Ingresos propios
Lugar donde se realizará la obra pública :
No aplica
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas :
No aplica
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito :
No aplica
Se realizaron convenios modificatorios :
No
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó :
No aplica
Objeto del convenio modificatorio :
No aplica
Fecha de firma del convenio modificatorio :
00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios :
La unidad administrativa solicitante informa que recibió los bienes a entera satisfacción plasmando en la factura firma y sello como evidencia.
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2019-12-04 18:11:03 Fecha de validación : 2017-07-17 14:44:28 Área o unidad administrativa responsable de la información :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 029
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
Adjudicación Directa
Categoría :
Adquisiciones
Ejercicio :
2015
Periodo :
Trimestral
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique :
AD-045-2015
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa :
Art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos :
Formas valoradas: Actas de recepción profesional y títulos.
Nombre completo de los participantes :
Grupo Comercial COPAGSADIGITAL, S.A. de C.V. Ricardo Ramos Innovación en Etiquetas y Revistas de Toluca, S.A. de C.V.
Monto total de la cotización con impuestos incluidos :
92568
Nombre completo y razón social del ganador :
Grupo Comercial COPAGSADIGITAL, S.A. de C.V.
Unidad administrativa solicitante :
DIRECCIÓN ACADÉMICA
Unidad administrativa responsable de la ejecución :
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Número que identifique al contrato :
089-2015
Fecha del contrato :
03/07/2015
Monto del contrato sin impuestos incluidos :
79800
Monto del contrato con impuestos incluidos :
92568
Monto mínimo, y máximo, en su caso :
No aplica
Tipo de moneda :
Nacional
Tipo de cambio de referencia, en su caso :
0
Forma de pago :
Cheque nominativo.
Objeto del contrato :
Adquisición de Formas valoradas: Actas de recepción profesional y títulos.
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo :
La entrega se efectuó dentro del plazo convenido
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
04/07/2015
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
14/07/2015
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Contrato No. 089-2015.pdf Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos :
Federales
Fuente de financiamiento :
Recursos federales
Lugar donde se realizará la obra pública :
No aplica
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas :
No aplica
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito :
No aplica
Se realizaron convenios modificatorios :
No
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó :
No aplica
Objeto del convenio modificatorio :
No aplica
Fecha de firma del convenio modificatorio :
00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios :
La Unidad Administrativa solicitante, en su carácter de área usuaria, deberá informar al Departamento de Recursos Materiales que los bienes o servicios recibidos cumplen con las características y las especificaciones solicitadas, se deberá plasmar en la factura del proveedor la firma y sello como evidencia de la recepción del mismo.
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2019-12-04 18:11:03 Fecha de validación : 2017-07-18 10:29:43 Área o unidad administrativa responsable de la información :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 030
Tipo de procedimiento: adjudicación directa. :
Adjudicación Directa
Categoría :
Adquisiciones
Ejercicio :
2015
Periodo :
Trimestral
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique :
AD-060-2015
Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa :
Art.42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción: Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos :
Sistemas de Alerta Sísmica.
Nombre completo de los participantes :
Diana Rocío Espinosa Velasco y/o ALERTA-T
Monto total de la cotización con impuestos incluidos :
276312
Nombre completo y razón social del ganador :
Diana Rocío Espinosa Velasco.
Unidad administrativa solicitante :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Unidad administrativa responsable de la ejecución :
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Número que identifique al contrato :
105-2015
Fecha del contrato :
24/08/2015
Monto del contrato sin impuestos incluidos :
238200
Monto del contrato con impuestos incluidos :
$276,312.00
Monto mínimo, y máximo, en su caso :
No aplica
Tipo de moneda :
Nacional
Tipo de cambio de referencia, en su caso :
0
Forma de pago :
Cheque nominativo.
Objeto del contrato :
Adquisición de Sistemas de Alerta Sísmica.
Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo :
23820
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
25/08/2015
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados :
23/09/2015
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos: Contrato No. 105-2015.pdf Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato: Origen de los recursos públicos :
Federales
Fuente de financiamiento :
Recursos federales
Lugar donde se realizará la obra pública :
No aplica
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas :
No aplica
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito :
No aplica
Se realizaron convenios modificatorios :
No
Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó :
No aplica
Objeto del convenio modificatorio :
No aplica
Fecha de firma del convenio modificatorio :
00/00/0000
Hipervínculo al documento del convenio: Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios :
La Unidad Administrativa solicitante, en su carácter de área usuaria, deberá informar al Departamento de Recursos Materiales que los bienes o servicios recibidos cumplen con las características y las especificaciones solicitadas, se deberá plasmar en la factura del proveedor la firma y sello como evidencia de la recepción del mismo.
Hipervínculo a los informes de avance físico: Hipervínculo a los informes de avance financiero: Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga: Hipervínculo al finiquito: Fecha de actualización : 2019-12-04 18:11:03 Fecha de validación : 2017-07-18 11:59:40 Área o unidad administrativa responsable de la información :
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Calle de Nezahualcoyotl S/N Col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150
Calle de Pino Suárez sin n&uactuemero, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166 Tel: 01 (722) 226 1980
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