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001
Periodo auditado: DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE ENERO DEL 2013
Rubro auditado: FOPEDEM
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: MEX/FOPEDEM-VALLE DE CHALCO/212-022/13
órgano que realizó la auditoría: SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
Nombre del auditor: C.P. ALEJANDRO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Fecha de auditoría: 22/03/2013

Rubros a auditar :

AUDITORÍA A LOS RECURSOS OTORGADOS AL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DEL FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES (FOPEDEM) EJERCICIO 2012.

Descripción de observaciones :

OBSERVACIÓN NÚMERO 1. "FALTA DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL EJERCICIO DEL GASTO FEDERALIZADO" POR LA OMISIÓN AL PRESENTAR LOS INFORMES TRIMESTRALES Y FINALES EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA (PASH). OBSERVACIÓN NÚMERO 2. "RETENCIONES NO EFECTUADAS Y RETENCIONES EFECTUADAS NO ENTERADAS" POR NO DESTINAR EL 1 AL MILLAR DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA EL ÓRGANO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 5.05 MB
Unidad Administrativa: Tesorero Municipal
Fecha Actualización: 31/08/2015

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002
Periodo auditado: 21 DE MARZO DEL 2012 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012
Rubro auditado: AUDITORÍA DE OBRA
Tipo de auditoría: De obras públicas
N&uactuemero de auditoría: 218-0014-2013
órgano que realizó la auditoría: SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
Nombre del auditor: FELIPE JUAN GALEANA CONTRERAS
Fecha de auditoría: 23/04/2013

Rubros a auditar :

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA DE CAMPO A LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SUR 3, TRAMO: AV. PLUTARCO ELÍAS CALLES - AV. LÁZARO CÁRDENAS, COL. GUADALUPANA I SECCIÓN, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

Descripción de observaciones :

1. EL EXPEDIENTE ÚNICO DE LA OBRA NO FUE INTEGRADO DEBIDAMENTE. 2. LA CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA, NO CUMPLEN CON LO MÍNIMO ESTABLECIDO.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 7.29 MB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 31/08/2015

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Informe de resultados de auditorías del 2013
Fracción XVII