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001
Periodo auditado: octubre 2016-febrero 2017
Rubro auditado: Procesos Académicos
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: CU/DAA/PD/AFI/16/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M.E.S. Alicia Maldonado Farrera
Fecha de auditoría: 14/10/2016

Rubros a auditar :

1. Publicación de Convocatoria 2. Preinscripciones 3. Aplicación de examen de admisión 4. Cortes de aceptación

Descripción de observaciones :

Ninguna
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: No aplica

Archivo de observaciones:

PDF 152.85 KB
Informes de Resultados: No aplica
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 28/02/2017

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002
Periodo auditado: Octubre-Diciembre 2016
Rubro auditado: Procesos Académicos
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: CU/DAA/AMT04/01/17
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M.E.S. Alicia Maldonado Farrera
Fecha de auditoría: 10/01/2017

Rubros a auditar :

1. Concordancia entre las cifras del Informe DGESU SEP y la Base de Datos de la Dirección de Control Escolar 2. Análisis de duplicidad en alumnos registrados 3. Resumen de matrícula con fecha de corte al 08 de diciembre de 2016.

Descripción de observaciones :

Ninguna
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: No aplica

Archivo de observaciones:

PDF 155.08 KB
Informes de Resultados: No aplica
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 22/02/2017

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003
Periodo auditado: Octubre, noviembre y diciembre 2015 y julio a octubre 2016
Rubro auditado: Administrativo/Financiero
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AEL/DEMS/13/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: L. en C.P. y A.P. José Enrique Olguín Endañu
Fecha de auditoría: 07/12/2016

Rubros a auditar :

1. Formato de Control Interno en Línea de Gastos a Comprobar 2. Formato de Control Interno en Línea del Control Presupuestal 3. Formato de Control Interno en Línea de Recursos Etiquetados 4. Formato de Control Interno en Línea del Control de Personal 5. Formato de Control Interno en Línea de Bienes Patrimoniales

Descripción de observaciones :

1. Formato de Control Interno en Línea de Gastos a Comprobar 2. Formato de Control Interno en Línea del Control Presupuestal
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: M. EN S. P. MARÍA ESTELA DELGADO MAYA DIRECTORA DE ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UAEM PRESENTE Oficio 202/2017 Toluca Méx. a 15 de febrero de 2017 Auditoría: CU/AEL/DEMS/13/16 Anticipándole un cordial saludo y en relación al oficio No. 074/2017 de fecha 31 de enero de 2017, turnado por la dependencia a su digno cargo, mediante el cual da respuesta a las observaciones derivadas de la Auditoría Específica en Línea No. CU/AEL/DEMS/13/16 realizada en el periodo comprendido del 7 al 14 de diciembre del 2016, con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 145 fracciones I, V, XIV y XVII, 148 párrafos primero, segundo y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 61, 62, 63 fracción II y 64 fracción II del Reglamento de la Administración Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, nos permitimos informar a usted el seguimiento de las mismas, correspondiente al 15 del mes del año en curso, en razón de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017 y en los ejes transversales 3.3 y 3.7 se informa lo siguiente: Observaciones Emitidas: 2 Observaciones Solventadas: 2 Observaciones Pendientes de Solventar: 0 Por lo anterior, se le informa que el proceso de solventación de observaciones ha quedado totalmente concluido. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. A T E N T A M E N T E PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad L.C.P. y A.P. José Enrique Olguín Endañu Director de Auditoría a Administración Central c.c.p. Dr. Alfredo Barrera Baca. Secretario de Docencia de la UAEM. c.c.p. Archivo.

Archivo de observaciones:

PDF 57.93 KB

Archivo de acreditación:

PDF 290.50 KB
Informes de Resultados: n/a
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 24/02/2017

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004
Periodo auditado: Octubre, noviembre y diciembre 2015
Rubro auditado: Administrativo/Financiero
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AEL/MH-JMMP/04/16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: L. en C.P. y A.P. José Enrique Olguín Endañu
Fecha de auditoría: 02/06/2016

Rubros a auditar :

1. Formato de Control Interno en Línea de Gastos a Comprobar 2. Formato de Control Interno en Línea del Control Presupuestal 3. Formato de Control Interno en Línea de Recursos Etiquetados 4. Formato de Control Interno en Línea del Control de Personal 5. Formato de Control Interno en Línea de Bienes Patrimoniales

Descripción de observaciones :

1. Formato de Control Interno en Línea del Control Presupuestal 2. Formato de Control Interno en Línea del Control de Personal 3. Formato de Control Interno en Línea de Bienes Patrimoniales
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: M. EN DIS. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA MAZA DIRECTORA DEL MUSEO DE HISTORIA UNIVERSITARIA “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN” DE LA UAEM. PRESENTE Oficio 115/2017 Toluca Méx. a 30 de enero de 2017 Auditoría: CU/AEL/MH-JMMP/04/16 Anticipándole un cordial saludo y en relación a los oficios No. MHUJMMyP 118-09/2016 y MHUJMMyP 121-09/2016 de fechas 14 y 30 de septiembre de 2016, turnado por la dependencia a su digno cargo, mediante los cuales da respuesta a las observaciones derivadas de la Auditoría Específica en Línea No. CU/AEL/MHUJMMyP/04/16 realizada en el periodo comprendido del 2 al 8 de junio de 2016, con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 145 fracciones I, V, XIV y XVII, 148 párrafos primero, segundo y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 61, 62, 63 fracción II y 64 fracción II del Reglamento de la Administración Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, nos permitimos informar a usted el seguimiento de las mismas, correspondiente al 27 de enero del año en curso, en razón de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017 y en los ejes transversales 3.3 y 3.7 se informa lo siguiente: Observaciones Emitidas: 8 Observaciones Solventadas: 8 Obsrvaciones Pendientes de Solventar: 0 Por lo anterior, se le informa que el proceso de solventación de observaciones ha quedado totalmente concluido. Sin otro particular y esperando contar con su valiosa colaboración, reciba un cordial saludo. A T E N T A M E N T E PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad L.C.P. y A.P. José Enrique Olguín Endañu Director de Auditoría Administración Central c.c.p. Dra. en D. María de Lourdes Morales Reynoso. Secretaria de Difusión Cultural de la UAEM. c.c.p. Archivo.

Archivo de observaciones:

PDF 420.27 KB

Archivo de acreditación:

PDF 292.65 KB
Informes de Resultados: n/a
Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 03/07/2017

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Informe de resultados de auditorías del 2017
Fracción XVII