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001
N&uactuemero de Expediente: AD-01/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL ELEVADOR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ELEVADORES SCHINDLER, S.A DE C.V. Monto: 122,889.24
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ELEVADORES SCHINDLER, S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR MARCA Y PARA NO PERDER LA GARANTIA CON EL FABRICANTE
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: ST/CA/CS/003/2013
Fecha del Contrato: 22/03/2013
Monto del Contrato: $122,889.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL ELEVADOR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Documento Completo del Contrato: PDF 1.94 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: 0
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: TRABAJO
Fecha Actualización: 11/07/2013

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002
N&uactuemero de Expediente: AD-02/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LEONOR ROMERO GONZÁLEZ Monto: 168,637.38, LAS OTRAS DOS EMPRESAS INCUMPLIERÓN
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LEONOR ROMERO GÓNZALEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MONTO MENOR
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: ST/CA/CB/01/2013
Fecha del Contrato: 23/05/2013
Monto del Contrato: $168,637.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS PORTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.94 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: 0
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: TRABAJO
Fecha Actualización: 11/07/2013

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003
N&uactuemero de Expediente: AD-03/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ROSARIO ICELA SALGADO ZAVALA Monto: 200,811.03 Proveedor: SERGIO ENRIQUE ROSALES CRUZ Monto: 211,534.64 EL OTRO PROVEEDOR ENCUMPLIO
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ROSARIO ICELA SALGADO ZAVALA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MONTO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: ST/CA/CB/02/2013
Fecha del Contrato: 23/04/2013
Monto del Contrato: $200,811.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS PORTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.16 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: 0
Objeto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: TRABAJO
Fecha Actualización: 11/07/2013

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004
N&uactuemero de Expediente: AD003-CSN/004/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

1 MAQUINA PALOMERA, CON CAPACIDAD DE 8 ONZAS, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO, COSTADOS DE ACRILICO TRANSPARENTE, Y ANTIEMPAÑANTE DE GRAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD, RESISTENCIA DE 750 W A 127 V, ILUMINACION INTERNA, DIMENSIONES 40 CM X 45 X 77. 1 CHURRERA EN ACERO INOXIDABLE, CUENTA CON FREIDORA Y DOS INYECTORES PARA DIFERENTE SABOR CADA UNA, CON UN ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. 1 BATIDORA, CUENTA CON TAZON DE ACERO INOXIDABLE, BASE DE HIERRO VACIADO, TRANSMISION DE ENGRANES, CONTROL DE VELOCIDADES, INCLUYE GLOBO, PALETA Y GANCHO, 110V. DIMENSIONES 24X22X40.
Cotizaciones consideradas:
COMERCIALIZADORA SANCHEZ NAVARRO, S.A. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA SANCHEZ NAVARRO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASI COMO SU REGLAMENTO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD003-CSN/004/2013
Fecha del Contrato: 03/10/2013
Monto del Contrato: $24,998.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
OBJETO DEL CONTRATO: “el Comprador” adquiere y “el Proveedor” se obliga a entregarle los bienes descritos en el anexo 1, apegándose justa, exacta y cabalmente a las características técnicas y especificas estipuladas en el propio Anexo, mismo que debidamente firmado por las Partes, forman parte integrante del presente contrato.)
Plazo de Entrega de los Bienes: Ambas Partes acuerdan que el plazo de entrega del presente contrato será de conformidad con el calendario de entregas acordado.)
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 07/01/2014

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005
N&uactuemero de Expediente: AD003-CSN/004/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

1 MAQUINA PEGADORA DE SUELAS DE TIPO QUIEBRE NEUMATICA DIMENSIONES DE 150 X 45 X60 CMS. PARA PRODUCIR DE 300-500 PARES. 1 JUEGO DE COJINES PARA MAQUINA PEGADORA DE SUELAS DE CAJA. 1 PARRILLA PARA ACTIVAR CORTE, MAQUINA PEGADORA DE MEMBRANA DE 70X50X50X150CMS. PESO DE 25 KGS. ACCIONAMIENTO ELECTRICO. 1 MAQUINA DOBLADILLADORA, CORTES CON TERMOPLASTICO AUTOMATICA, DIMENSIONES DE 120X75X150CMS. PARA PRODUCCIOR 800 PARES EN UNA HORA. 1 FOLIADORA MANUAL DE PEDAL DE 9 DIGITOS DIMENSIONES ALTURA DE 137 CMS. ANCHO 65 CMS Y PROFUNDIDAD DE 48 CMS. PESO DE 57 KGS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V. $ 99,992.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASI COMO SU REGLAMENTO
Unidad Administrativa Solicitante: TRABAJO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: TRABAJO
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD003-CSN/004/2013
Fecha del Contrato: 03/10/2013
Monto del Contrato: $99,992.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
OBJETO DEL CONTRATO: “el Comprador” adquiere y “el Proveedor” se obliga a entregarle los bienes descritos en el anexo 1, apegándose justa, exacta y cabalmente a las características técnicas y especificas estipuladas en el propio Anexo, mismo que debidamente firmado por las Partes, forman parte integrante del presente contrato.)
Plazo de Entrega de los Bienes: Ambas Partes acuerdan que el plazo de entrega del presente contrato será de conformidad con el calendario de entregas acordado.)
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 07/01/2014

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006
N&uactuemero de Expediente: AD003-CSN/004/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

1 OSCILOSCOPIO, 20 MHZ, CON GENERADOR DE FRECUENCIA. 1 FUENTE REGULADORA, 13.8 V. 30 AMP. 1 MULTIMETRO, AUTORANGO 1000 VOLTS, CORRIENTE ALTERNA Y CORRIENTE DIRECTA, RANGO DE CAPACIDAD 10,000 MF. FRECUENCIA HASTA 200 KHZ. 1 PISTOLA DE AIRE, 250W. 120 V., 60 HZ., 2.2 AMP. 1 CAUTIN PARA SOLDAR, ESTACIONARIO 50 WATS C/PROTECCION ANTIES 1 LUMINARIO INCANDECENTE, LUPA 1 PROBADOR DE SINTONIZADORES PARA TVBAND: VHF-MID-LOW, BANDSUPER-HYPER-ULTRA 1 MEDIDOR DIGITAL, AUTORANGO DE 1PF-20000MF 1 FLYCHECK, PROBADOR DE FLY BACKS 1 BOBINA DESMAGNETIZADORA PARA CINESCOPIOS 1 PORTAFOLIO CON 25 PIEZAS, PARA SERVICIO 1 DETECTOR DE VOLTAJE, 1000 V-CAT IV
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V. $ 49,300.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASI COMO SU REGLAMENTO
Unidad Administrativa Solicitante: TRABAJO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: TRABAJO
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD003-CSN/004/2013
Fecha del Contrato: 03/10/2013
Monto del Contrato: $49,300.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
OBJETO DEL CONTRATO: “el Comprador” adquiere y “el Proveedor” se obliga a entregarle los bienes descritos en el anexo 1, apegándose justa, exacta y cabalmente a las características técnicas y especificas estipuladas en el propio Anexo, mismo que debidamente firmado por las Partes, forman parte integrante del presente contrato
Plazo de Entrega de los Bienes: PLAZO DE ENTREGA: Ambas Partes acuerdan que el plazo de entrega del presente contrato será de conformidad con el calendario de entregas acordado.
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 07/01/2014

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007
N&uactuemero de Expediente: AD003-CSN/004/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

1 KIT DE ILUMINACION CON DOS UNIDADES DE 400 WATS, 2 TRIPIES DE 2.80MTS DE ALTURA, 2 CAJAS DE LUZ DE 60X60 CM., 2 SOMBRILLAS DE 80 CMS Y 1 TRANSMISION VIA RADIO 1 PORTA FONDOS DE 3X3 MTS. 1 CAMARA 6D CON LENTE 24-105 MM CON MALETA Y TARJETA USB DE 32 GB. 1 KIT DE ILUMINACION DE 2 UNIDADES DE 600 WATS, 1 UNIDAD DE 300 WATTS 3 TRIPIES DE 2.8 MTS., 2 CAJAS DE LUZ 60X90 Y UN DISPADOR VIA RADIO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V. $ 99,760.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASI COMO SU REGLAMENTO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD003-CSN/004/2013
Fecha del Contrato: 03/10/2013
Monto del Contrato: $99,760.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
OBJETO DEL CONTRATO: “el Comprador” adquiere y “el Proveedor” se obliga a entregarle los bienes descritos en el anexo 1, apegándose justa, exacta y cabalmente a las características técnicas y especificas estipuladas en el propio Anexo, mismo que debidamente firmado por las Partes, forman parte integrante del presente contrato
Plazo de Entrega de los Bienes: PLAZO DE ENTREGA: Ambas Partes acuerdan que el plazo de entrega del presente contrato será de conformidad con el calendario de entregas acordado
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 07/01/2014

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008
N&uactuemero de Expediente: AD003-CSN/004/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

1 EQUIPO MEZCLADOR ELECTRICO CON MOTOR DE 1 HP, 127 V, PARA LA ELABORACION DE DETERGENTE LIQUIDO Y CONSTA DE 2 TANQUES DE 1000 LTS. FABRICADOS EN POLIURETANO MONTADO EN ESTRUCTURA DE PTR DE 2”, 1 PZA MEZCLADOR CON UN MOTOR DE 1 HP, 127 VLS., CON EXTENSION DE 8 MTS Y CLAVIJA CON MEZCLADOR EN ACERO INOXIDABLE Y ASPAS, 1 BOMBA CON MOTOR DE ½ HP, 127 V.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V. $ 24,998.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASI COMO SU REGLAMENTO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD003-CSN/004/2013
Fecha del Contrato: 03/10/2013
Monto del Contrato: $24,998.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
OBJETO DEL CONTRATO: “el Comprador” adquiere y “el Proveedor” se obliga a entregarle los bienes descritos en el anexo 1, apegándose justa, exacta y cabalmente a las características técnicas y especificas estipuladas en el propio Anexo, mismo que debidamente firmado por las Partes, forman parte integrante del presente contrato
Plazo de Entrega de los Bienes: PLAZO DE ENTREGA: Ambas Partes acuerdan que el plazo de entrega del presente contrato será de conformidad con el calendario de entregas acordado
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 07/01/2014

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009
N&uactuemero de Expediente: AD003-CSN/004/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

1 PLOTTER DE CORTE DE VINIL POR COMPUTADORA, ORDENACION DE CORTE, ANCHO 60 CM., SISTEMA DE SMARRTFEED DE PRE ALIMENTACION DE MATERIAL, GARANTIA DE ARRASTRE SIN DESVIACION DE MATERIAL DE HASTA 6 METROS, INCLUYE PROGRAMA DE INSTALACION Y SOFTWARE PROGRAMA DE CORTE, BASE PARA MONTAR EL PLOTTER, NAVAJA DE REPUESTO Y PUNTA TRAZOS IMPRESOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V. $ 24,824.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASI COMO SU REGLAMENTO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD003-CSN/004/2013
Fecha del Contrato: 03/10/2013
Monto del Contrato: $24,824.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
OBJETO DEL CONTRATO: “el Comprador” adquiere y “el Proveedor” se obliga a entregarle los bienes descritos en el anexo 1, apegándose justa, exacta y cabalmente a las características técnicas y especificas estipuladas en el propio Anexo, mismo que debidamente firmado por las Partes, forman parte integrante del presente contrato
Plazo de Entrega de los Bienes: PLAZO DE ENTREGA: Ambas Partes acuerdan que el plazo de entrega del presente contrato será de conformidad con el calendario de entregas acordado
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 07/01/2014

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10
N&uactuemero de Expediente: AD003-JLGS/001/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

2 MAQUINA DE COSTURA RECTA DE UNA AGUJA, VELOCIDAD DE 5500 PPM, LUBRICACION AUTOMATICA, CON CAMBIO ALIMENTACION MEDIANA, MOTOR MONOFASICO. 2 MAQUINA INDUSTRIAL OVER 5 HILOS, MOTOR MONOFASICO DE ½ H.P. 6000 RPM. LUBRICACION AUTOMATICA CON ALIMENTACION MEDIANA. 1 MAQUINA MULTIAGUJAS 12 AGUJAS CON SEPARACION DE ¼”, PARA COSER ELASTICO, CON PULLER TRASERO QUE FACILITA EL MANEJO Y DAR MEJOR ACABADO A LA PRENDA, COMPLETA CON MESA Y MOTOR. 1 CORTADORA DE 10” PARA CORTAR TODO TIPO DE TELA 1 MAQUINA COLLARETE DE 3 AGUJAS, DOBLE TRAMADO INFERIOR Y SUPERIOR DE ALTA PRESICION, LUBRICACION AUTOMATICA, CAMA PLANA. 4000 RPM. 2 PLANCHA INDUSTRIAL PARA TODO TIPO DE TELAS CON DEPOSITO DE AGUA Y REGULADOR.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: José Luis García Salcedo $ 74,796.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: José Luis García Salcedo $ 74,796.80
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASI COMO SU REGLAMENTO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD003-JLGS/001/2013
Fecha del Contrato: 03/10/2013
Monto del Contrato: $74,797.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
OBJETO DEL CONTRATO: “el Comprador” adquiere y “el Proveedor” se obliga a entregarle los bienes descritos en el anexo 1, apegándose justa, exacta y cabalmente a las características técnicas y especificas estipuladas en el propio Anexo, mismo que debidamente firmado por las Partes, forman parte integrante del presente contrato
Plazo de Entrega de los Bienes: PLAZO DE ENTREGA: Ambas Partes acuerdan que el plazo de entrega del presente contrato será de conformidad con el calendario de entregas acordado
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 07/01/2014

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011
N&uactuemero de Expediente: AD003-JLGS/001/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

1 MAQUINA DE COSTURA RECTA DE 1 AGUJA, CON PALANCA DE RETROCESO, 5500 RPM. LUBRICACION AUTOMATICA CON ALIMENTACION MEDIANA, MOTOR MONOFASICO. 1 MAQUINA INTERLOCK DE 3 AGUJAS PARA INSERTAR ADITAMENTO PARA COSER COLLARETE, DOBLE TRAMADO INFERIOR Y SUPERIOR, CAMA PLANA, 6000 RPM.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: José Luis García Salcedo $ 23,838.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: José Luis García Salcedo
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASI COMO SU REGLAMENTO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD003-JLGS/001/2013
Fecha del Contrato: 03/10/2013
Monto del Contrato: $23,838.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
OBJETO DEL CONTRATO: “el Comprador” adquiere y “el Proveedor” se obliga a entregarle los bienes descritos en el anexo 1, apegándose justa, exacta y cabalmente a las características técnicas y especificas estipuladas en el propio Anexo, mismo que debidamente firmado por las Partes, forman parte integrante del presente contrato
Plazo de Entrega de los Bienes: PLAZO DE ENTREGA: Ambas Partes acuerdan que el plazo de entrega del presente contrato será de conformidad con el calendario de entregas acordado
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 07/01/2014

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012
N&uactuemero de Expediente: AD003-JLGS/001/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

1 MAQUINA DE COSTURA RECTA DE UNA AGUJA, PALANCA DE RETROCESO LUBRICACION AUTOMATICA, 5500 PUNTADAS POR MINUTO, ALIMENTACION MEDIANA, CON MESA DE TRABAJO FORRADA EN FORMAICA, ESTANTE METALICO, MOTOR MONOFASICO. 1 MAQUINA DE COSTURA RECTA DE UNA AGUJA, PALANCA DE RETROCESO LUBRICACION AUTOMATICA, 4500 PUNTADAS POR MINUTO, ALIMENTACION PESADA, CON MESA DE TRABAJO FORRADA EN FORMAICA, ESTANTE METALICO, MOTOR MONOFASICO. 1 MAQUINA OVERLOCK DE 3 HILOS ALIMENTACION DIFERENCIAL, ANCHO DE COSTURA DE 2 MM, 5500 RPM. PARA COSTURAS DECORATIVAS. 1 MAQUINA INTERLOCK DE 3 AGUJAS CON ADITAMENTO PARA COSER COLLARETE, DOBLE TRAMADO INFERIOR Y SUPERIOR, VELOCIDAD DE 6000 RPM, CAMA PLANA. 1 CORTADORA DE TELA DE CUCHILLA CIRCULAR DE 4” CAPACIDAD DE CORTE DE 5.4 CM PUEDE CAMBIAR CUCHILLAS OCTAGONALES. 1 MAQUINA DE COSER Y BORDAR CON ENTRADA USB FAMILIAR, CORTADOR AUTOMATICO, DE 650 PPM EN BORDADO Y 850 PPM EN COSTURA, 184 PUNTADAS DE COSTURA INTEGRADAS, 10 TIPOS DE OJALES AUTOMATICOS, 10 MARCOS CON 12 TIPOS DE PUNTADAS, 6 FUENTES DE BORDADO, PUERTO USB PARA LECTOR. 1 MODULO DE PRINCIPIO Y FIN CON BASES DE 1.98 METROS DE ANCHO X 2.44 MTS DE LARGO, ESPECIAL INICIAR Y FINALIZAR UNA MESA DE CORTE. 1 MAQUINA INDUSTRIAL OVER 5 HILOS, MOTOR MONOFASICO DE ½ H.P. 6500 RPM. CON PUNTADA DE SEGURIDAD, LUBRICACION AUTOMATICA. ANCHO DE COSTURA DE 4 MM. 1 PLANCHA DE VAPOR CON DEPOSITO DE AGUA (BASE CHICA) CON REGULADOR DE TEMPERATURA INTEGRADO. 115 VOLTS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: José Luis García Salcedo $ 96,000.44
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: José Luis García Salcedo
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASI COMO SU REGLAMENTO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD003-JLGS/001/2013
Fecha del Contrato: 03/10/2013
Monto del Contrato: $96,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
OBJETO DEL CONTRATO: “el Comprador” adquiere y “el Proveedor” se obliga a entregarle los bienes descritos en el anexo 1, apegándose justa, exacta y cabalmente a las características técnicas y especificas estipuladas en el propio Anexo, mismo que debidamente firmado por las Partes, forman parte integrante del presente contrato
Plazo de Entrega de los Bienes: PLAZO DE ENTREGA: Ambas Partes acuerdan que el plazo de entrega del presente contrato será de conformidad con el calendario de entregas acordado
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 07/01/2014

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013
N&uactuemero de Expediente: AD003-TYD/002/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

1 HORNO PARA 12 CHAROLAS, CON CONTROL AUTOMATICO, TEMPERATURA MAXIMA DE 300°C, PRESION DE TRABAJO PARA GAS LP, VOLTAJE 127 VOLTS. ESTRUCTURA SOLDADA DE TUBULAR CON BASTIDOR AL PISO, REGATONES DE TORNILLO PARA NIVELAR, CAMARA DE COCCION INDEPENDIENTE DEL FORRO, PINTADO CON ESMALTE PARA ALTA TEMPERATURA, AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO, PUERTAS ABATIBLES CON CONTRA-PESO Y EMPAQUE DE SILICON. FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBON, ROLADA EN FRIO, CALIBRE 14 Y 18. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430 CALIBRE18. 1 BATIDORA INDUSTRIAL CAPACIDAD DE 30 LTS. CON GANCHO, PALETA Y GLOBO CROMADOS, CAZO EN ACERO INOXIDABLE, MOTOR MONOFASICO 3 VELOCIDADES. 1 CORTADORA PARA 36 TANTOS CON CAZO 1 ESPIGUERO VERTICAL PARA 36 CHAROLAS CON RODAJAS GIRATORIAS. 1 MOLINILLA DE 10 KGS. MOTOR MONOFASICO Y CAZO DE ACERO INOXIDABLE.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Tiempo y Diseño S.A. de C.V. $ 124,950.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Tiempo y Diseño S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASI COMO SU REGLAMENTO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD003-TYD/002/2013
Fecha del Contrato: 03/10/2013
Monto del Contrato: $124,950.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
OBJETO DEL CONTRATO: “el Comprador” adquiere y “el Proveedor” se obliga a entregarle los bienes descritos en el anexo 1, apegándose justa, exacta y cabalmente a las características técnicas y especificas estipuladas en el propio Anexo, mismo que debidamente firmado por las Partes, forman parte integrante del presente contrato
Plazo de Entrega de los Bienes: PLAZO DE ENTREGA: Ambas Partes acuerdan que el plazo de entrega del presente contrato será de conformidad con el calendario de entregas acordado
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 07/01/2014

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014
N&uactuemero de Expediente: AD003-TYD/002/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

1 PULPO DE 6 COLORES Y 4 ESTACIONES, DOBLE GIRO, REGISTRO MOBIBLE, ADMITE MARCOS DE 50 X 60 CMS. Y PALETA DE 38 X 48 CMS. 1 PRESECADOR ELECTRICO DE 50 X 60 CMS. ALTURA AJUSTABLE, RESISTENCIA TIPO M 2200 WATS. TERMOMAGNETICO DE 30 AMPERES, ALIMENTACION DE 127 VOLTS CON SISTEMA DE CALOR UNIFORME. 1 PLANCHA GIRATORIA TRANSFER MEDIANA, PLATINA DE 38 X 38 CM. EN ALUMINIO, INDEFORMABLE Y TEFLONIZADA, BASE DE SILICON 3/8”, RESISTENCIA TIPO M 2200 WATS, TERMOSTATO 0/300°, TERMOMETRO DE 0/300°, PRESION AJUSTABLE, ALIMENTACION DE 127 VOLTS. 1 MESA DE VACIO 80 X90 CMS. CON LUZ DE CUARZO DE 1000 WATS, LUZ DE SEGURIDAD DE 40 WATS, COMPRESOR DE ¼ HP., ADMITE MARCOS DE 60 X 70 CMS. DE NEUPRENO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Tiempo y Diseño S.A. de C.V. $ 49,717.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Tiempo y Diseño S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASI COMO SU REGLAMENTO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD003-TYD/002/2013
Fecha del Contrato: 03/10/2013
Monto del Contrato: $49,718.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
OBJETO DEL CONTRATO: “el Comprador” adquiere y “el Proveedor” se obliga a entregarle los bienes descritos en el anexo 1, apegándose justa, exacta y cabalmente a las características técnicas y especificas estipuladas en el propio Anexo, mismo que debidamente firmado por las Partes, forman parte integrante del presente contrato
Plazo de Entrega de los Bienes: PLAZO DE ENTREGA: Ambas Partes acuerdan que el plazo de entrega del presente contrato será de conformidad con el calendario de entregas acordado
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 07/01/2014

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015
N&uactuemero de Expediente: AD003-CMRNT/003/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

1 JUEGO DE MUEBLES PARA ESTETICA QUE INCLUYE: 2 SILLON PARA ADULTO CON BASE NEUMATICA FORRADO EN VINIL, 1 SILLA DE NIÑO FORRADA EN VINIL Y BASE CROMADA, 2 TOCADOR CON LUNA FORRADO EN FORMAICA, 2 MESA AUXILIAR FORRADO EN FORMAICA CON DOBLE CHAROLA, 1 BANCA DE ESPERA DE 3 PLAZAS, 1 LAVABO CON ACCESORIOS DE MADERA (INCLUYE LLAVES MEZCLADORAS), 1 JUEGO DE MANICURE CON SILLA Y BANCO NEUMATICOS FORRADOS EN VINIL Y MESA DE MANICURE FORRADA EN FORMAICA, 1 BANCO DE PEDICURE CROMADO Y FORRADO EN VINIL, 1MAQUINA MAMBO COMBO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Comercializadora Marnat S.A. de C.V. $ 24,850.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Comercializadora Marnat S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASI COMO SU REGLAMENTO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD003-CMRNT/003/2013
Fecha del Contrato: 03/10/2013
Monto del Contrato: $24,850.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
.- OBJETO DEL CONTRATO: “el Comprador” adquiere y “el Proveedor” se obliga a entregarle los bienes descritos en el anexo 1, apegándose justa, exacta y cabalmente a las características técnicas y especificas estipuladas en el propio Anexo, mismo que debidamente firmado por las Partes, forman parte integrante del presente contrato
Plazo de Entrega de los Bienes: PLAZO DE ENTREGA: Ambas Partes acuerdan que el plazo de entrega del presente contrato será de conformidad con el calendario de entregas acordado
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 07/01/2014

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016
N&uactuemero de Expediente: AD003-CSN/004/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

1 JUEGO DE MUEBLES PARA ESTETICA QUE INCLUYE: 2 SILLON PARA ADULTO CON BASE NEUMATICA FORRADO EN VINIL, 1 SILLA DE NIÑO FORRADA EN VINIL Y BASE CROMADA, 2 TOCADOR CON 2 CAJONERAS CON LUNA CUADRADA CON ESPEJOS FORRADO EN FORMAICA CON DESCANSA PIES INCLUIDO, 1 BANCA DE ESPERA DE 3 PLAZAS, 2 MESA AUXILIAR FORRADO EN FORMAICA CON DOBLE CHAROLA, 1 LAVABO CON ACCESORIOS DE MADERA (INCLUYE LLAVES), 1 JUEGO DE MANICURE QUE INCLUYE 1 MESA PARA MANICURE REFORZADA CON 2 CAJONERAS CON RECARGA MANOS FORRADA EN FORMAICA, 1 SILLA Y 1 BANCO FORRADO EN VINIL, 1 BANCO DE PEDICURE CON 2 CAJONES FORRADO EN VINIL CON RUEDITAS, 1MAQUINA MAMBO COMBO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V. $ 24,500.36
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASI COMO SU REGLAMENTO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD003-CSN/004/2013
Fecha del Contrato: 03/10/2013
Monto del Contrato: $24,500.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
OBJETO DEL CONTRATO: “el Comprador” adquiere y “el Proveedor” se obliga a entregarle los bienes descritos en apegándose justa, exacta y cabalmente a las características técnicas y especificas estipuladas
Plazo de Entrega de los Bienes: PLAZO DE ENTREGA: Ambas Partes acuerdan que el plazo de entrega del presente contrato será de conformidad con el calendario de entregas acordado
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 07/01/2014

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017
N&uactuemero de Expediente: AD003-CSN/004/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

1 HORNO PARA LA COCION DE CERAMICA Y MACETAS DE BARRO. MEDIDA EXTERIOR. BASE 1.70, ANCHO: 1.20, ALTURA 2.20. MEDIA TEMPERATURA Y MEDIO METRO CUBICO, ESTRUCTURA DE METAL Y FORRADO DE FIBRA CERAMICA, 7” DE ESPESOR DE FIBRA, 1.80 ANCLAS INCONEL, 180 SEGUROS, INCLUYE INSTALACION PARA GAS, QUEMADORES, 1 MANOMETRO CON 8 QUEMADORES, 1 VALVULA, 3 TUBOS DE ½ GALVANIZADO, 12 PLACAS REFRACTARIAS 0.52 CM.X0.50 CM.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V. $ 74,994.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASI COMO SU REGLAMENTO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD003-CSN/004/2013
Fecha del Contrato: 03/10/2013
Monto del Contrato: $74,994.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
OBJETO DEL CONTRATO: “el Comprador” adquiere y “el Proveedor” se obliga a entregarle los bienes descritos en apegándose justa, exacta y cabalmente a las características técnicas y especificas estipuladas
Plazo de Entrega de los Bienes: PLAZO DE ENTREGA: Ambas Partes acuerdan que el plazo de entrega del presente contrato será de conformidad con el calendario de entregas acordado
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 07/01/2014

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018
N&uactuemero de Expediente: AD003-CSN/004/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

1 PLOTTER RECORTE DE VINIL DE 60 CM DE ANCHO (24”) DE ALTO DESEMPEÑO, SENSOR OPTICO INCORPORADO PARA RECORTE DE CONTORNO COMPATIBLE CON PC Y MAC VELOCIDAD DE CORTE 60 CM/S, MEMORIA DE 30 MG, RANGO DE PRESION 10-400G, PUERTO USB, OJO OPTICO 1 PLANCHA 16X16”, TAMAÑO DEL PLATO 40.6X40.6 CM, ENERGIA ELECTRICA 120 V 1750 W., IDEAL PARA VINIL, TEXTIL, TRANSFER, SUBLIMACION Y PEDRERIA. 1 PLANCHA PARA TAZAS 120 V 4 RESISTENCIAS, PARA TAZAS DE 10 OZ. 15 OZ. BOTELLAS. PARA SUBLIMAR TAZAS Y BOTELLAS DE ALUMINIO DE DIFERENTES TAMAÑOS, RESISTENCIAS INTERCAMBIABLES EN SEGUNDOS, ESTANDAR PARA DIAMETROS 7.5 A 9.00 CM. OPERACIÓN MANUAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V. $ 49,427.60$
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASI COMO SU REGLAMENTO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD003-CSN/004/2013
Fecha del Contrato: 03/10/2013
Monto del Contrato: $49,428.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
OBJETO DEL CONTRATO: “el Comprador” adquiere y “el Proveedor” se obliga a entregarle los bienes descritos en apegándose justa, exacta y cabalmente a las características técnicas y especificas estipuladas
Plazo de Entrega de los Bienes: PLAZO DE ENTREGA: Ambas Partes acuerdan que el plazo de entrega del presente contrato será de conformidad con el calendario de entregas acordado.
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 07/01/2014

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019
N&uactuemero de Expediente: AD003-CSN/004/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

1 CEPILLADORA 15X6”, MOTOR DE 3 HP 230 V. 60 HZ., VELOCIDAD DEL CABEZAL CORTADOR DE 4500 RPM, CORTES POR MINUTO 13500, GABINETE ABIERTO, CON DOS RODILLOS DE ACERO QUE FACILITAN LAS TRANSFERENCIA DE LA PIEZA. 1 TROMPO ROUTER ½”, 1 HP 120/240 V 60 HZ. VELOCIDAD DEL HUESILLO 13200 RPM. GUIA AJUSTABLE PARA ENTRADA Y SALIDA CON UNA SOLA PERILLA. CUENTA CON BOQUILLAS PARA BROCAS ROUTER. MESA DE TRABAJO RECTIFICADA 1 SIERRA DE MESA TIPO CONTRATISTA 12” MOTOR DE 3 ½ HP 120/240 V. 60 HZ INCLINACION DE DISCO DE 0-45° A LA IZQUIERDA. VELOCIDAD DE 4200 RPM. CUERTA METALICA DE BANDA Y POLEAS, SISTEMA DE TENCION CONSTANTE DE LA BANDA, CALIBRADOR DE INGLETE HASTA 3” IZQUIERDA Y DERECHA PARA TRABAJO PESADO. 1 SIERRA CALADORA PENDULAR DE 720 WATTS 1 REBAJADORA DE 1320 W.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V. $ 49,880.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASI COMO SU REGLAMENTO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD003-CSN/004/2013
Fecha del Contrato: 03/10/2013
Monto del Contrato: $49,880.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
OBJETO DEL CONTRATO: “el Comprador” adquiere y “el Proveedor” se obliga a entregarle los bienes descritos en apegándose justa, exacta y cabalmente a las características técnicas y especificas estipuladas
Plazo de Entrega de los Bienes: PLAZO DE ENTREGA: Ambas Partes acuerdan que el plazo de entrega del presente contrato será de conformidad con el calendario de entregas acordado.
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 07/01/2014

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020
N&uactuemero de Expediente: AD003-JLGS/001/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

1 MÁQUINA BORDADORA FAMILAR, MEMORIA INTERNA DE 25000 PUNTADAS, ÁREA DE BORDADO 10 X10CM, INCLUYE PROGRAMA PARA HACER DISEÑOS 1 MÁQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS, LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA , MOTOR ½ HP MONOFASICO, CORRIENTE 110V, BOTÓN EXENTRICO PARA ABRIR O CERRAR PUNTADA 1 MÁQUINA DE COSTURA RECTA DE 1 AGUJA, LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA, PALANCA DE REMATE, MOTOR DE ½ HP MONOFASICO, CORRIENTE 110V CON REGULADOR DE PUNTADA PARA ALARGAR O ACORTAR. 1 MÁQUINA COLLARETE, LUBRICACION AUTOMATICA MOTOR MONOFASICO ½ HP, CORRIENTE 110V, BOTON EXENTRICO PARA ALARGAR O ACORTAR PUNTADA. SE PUEDE TRABAJAR CON DOBLE TRAMADO 1 MÁQUINA RESORTERA LUBRICACION AUTOMATICA, MOTOR MONOFASICO ½ HP, CORRIENTE 110V, BOTÓN EXENTRICO PARA TAMAÑO DE PUNTADA, SE PUEDE TRABAJAR CON 2,3 O 4 AGUJAS, CON PULLER ASTREADO 1 CORTADORA DE TELA DE 8”, LUBRICACIÓN MANUAL, MOTOR DE 1/3 HP, CORRIENTE MONOFASICA 110V, AFILADOR AUTOMÁTICO CON LIJAS, Y PRENSATELA DE ALTURA. 1 PLANCHA DE VAPOR INDUSTRIAL Y MESA DE PLANCHADO 1 MÁQUINA DE OJALES, LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA, MOTOR ESTACIONARIO, CORRIENTE 110V, SET DE ENGRANES PARA REGULAR PUNTADA MEDIDA MINIMA DE OJAL ¼”, MAXIMA 1 ¼”, ABERTURA AUTOMÁTICA DE OJAL, CORTE DE HILO SUPERIOR E INFERIOR
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: José Luis García Salcedo $ 124,236.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: José Luis García Salcedo
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASI COMO SU REGLAMENTO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD003-JLGS/001/2013
Fecha del Contrato: 03/10/2013
Monto del Contrato: $124,236.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
OBJETO DEL CONTRATO: “el Comprador” adquiere y “el Proveedor” se obliga a entregarle los bienes descritos en apegándose justa, exacta y cabalmente a las características técnicas y especificas estipuladas
Plazo de Entrega de los Bienes: PLAZO DE ENTREGA: Ambas Partes acuerdan que el plazo de entrega del presente contrato será de conformidad con el calendario de entregas acordado.
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 07/01/2014

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021
N&uactuemero de Expediente: AD005-CSN/001/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

1 COMPRESOR MOVIL/ROBOTIN C/1 CABEZA, SALIDA PARA PIEZA DE ALTA. 1 LAMPARA PARA UNIDAD DENTAL CON REFLECTOR DE CRISTAL MACIONAL. 1 ESCUPIDERA PARA UNIDAD DENTAL CON BASE DE FIBRA DE VIDRIO, CERAMICA Y SISTEMA FLUH NACIONAL. 1 LAMPARA DE FOTOCURADO INTRO-LIGHT. 1 CAMARA INTRAORAL, CONGELA 1 IMAGEN 1 MOTOR BAJA Y ALTA VELOCIDAD CON CONTRANGULO BORGATA PARA UNIDAD MEDIDENTA, CONCENTRIX CON BOTAFRESA. 1 ESCALER NEUMATICO CON 3 PUNTAS 1 ESTERILIZADOR DE CALOR SECO, MANUAL 3 CHAROLAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V. $ 24,824.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASI COMO SU REGLAMENTO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD005-CSN/001/2013
Fecha del Contrato: 12/11/2013
Monto del Contrato: $24,824.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
OBJETO DEL CONTRATO: “el Comprador” adquiere y “el Proveedor” se obliga a entregarle los bienes descritos en apegándose justa, exacta y cabalmente a las características técnicas y especificas estipuladas
Plazo de Entrega de los Bienes: PLAZO DE ENTREGA: Ambas Partes acuerdan que el plazo de entrega del presente contrato será de conformidad con el calendario de entregas acordado
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 07/01/2014

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022
N&uactuemero de Expediente: AD005-CSN/001/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

1 OSCILOSCOPIO ANALOGICO DE 60MHZ., DE 1MV/DIV PARA 15V/DIV12. 1 ESTACION DIGITAL DE 0-50W. TEMPERATURA DE 350°F A 850°F, VOLTAJE DE 120V / 240V. 1 MULTIMETRO DE BANCO DIGITAL 4 ½ DIGITOS DE 0.3% AC/DC TRUE RMS. AUTORANGO 1 CAPACHECK PLUS INSTRUMENTO PARA DETECTAR CAPACITARES ELECTROLITICOS DEFECTUOSOS EN EMISMO CIRCUITO. AGILIZA LA BUSQUEDA Y FALLAS DE APARATOS ELECTRONICOS DE 0.1 A 10000 MICROFARADIOS. 1 PROBADOR DE FLY BACK PARA DETERMINAR SI FUNCIONA CORRECTAMENTE O FALLAN LOS TELEVISORES O MONITORES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V. $ 24,990.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASI COMO SU REGLAMENTO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD005-CSN/001/2013
Fecha del Contrato: 12/11/2013
Monto del Contrato: $24,990.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
OBJETO DEL CONTRATO: “el Comprador” adquiere y “el Proveedor” se obliga a entregarle los bienes descritos en apegándose justa, exacta y cabalmente a las características técnicas y especificas estipuladas
Plazo de Entrega de los Bienes: PLAZO DE ENTREGA: Ambas Partes acuerdan que el plazo de entrega del presente contrato será de conformidad con el calendario de entregas acordado
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 07/01/2014

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023
N&uactuemero de Expediente: AD005-CSN/001/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

1 PULPO DE 6 TINTAS, 12 ESTACIONES DOBLE ROTACION CON 2 RESPALDOS PARA LOS BRAZOS DE LA ESTRELLA. 2 PALETAS DE MADERA DE 40 X 40 CM. CON SOPORTES DE METAL PARA UNIR CON LA ESTACION. 1 PRESECADOR DE 40 X 50 CM. DE 110 ó220 VOLTS. 1 MESA DE EXPOSICIÓN DE 70 X 100 CON LUZ U.V. 1 RACK DE SECADO DE 50 X 65 CMS. CON 50 CHAROLAS GALVANIZADAS. 1 TINA DE REVELADO DE 80 X 80 1 PLANCHA TRANSFER 5 EN 1 BLACK 38 X 38 CMS. 1 HOT STAMPING PORTATIL PLACA CHICA V. 1 MAQUINA DE IMPRESIÓN EN REDONDO MANUAL 1 PULPO DE UNA TINTA, 1 ESTACION PORTATIL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V. $ 48,996.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASI COMO SU REGLAMENTO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD005-CSN/001/2013
Fecha del Contrato: 12/11/2013
Monto del Contrato: $48,996.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
OBJETO DEL CONTRATO: “el Comprador” adquiere y “el Proveedor” se obliga a entregarle los bienes descritos en apegándose justa, exacta y cabalmente a las características técnicas y especificas estipuladas
Plazo de Entrega de los Bienes: PLAZO DE ENTREGA: Ambas Partes acuerdan que el plazo de entrega del presente contrato será de conformidad con el calendario de entregas acordado.
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 07/01/2014

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024
N&uactuemero de Expediente: AD005-CSN/001/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

1 ESQUIMERA (FUENTE DE SODAS) PARA PREPARAR ESQUIMOS, MALTEADAS Y COCTELERIA, ACABADO 100% METALIZADO, VASOS DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 900 ML. PERMITE AÑADIR INGREDIENTES SIN NECESIDAD DE TIRAR EL VASOMOTOR POTENTE DE 300 WATTS, ARRANQUE DE CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE, CABLE DE USO PROFESIONAL. 1 LICUADORA INDUSTRIAL PARA HIELO, PUEDE TRABAJAR POR SEIS HORAS CONTINUAS. EL VASO ES DE POLICARBONATO PARA 2 LITROS Y 1/2 CON ADITAMENTO PARA HIELO 1 EXPRIMIDOR ARTESANAL ALA GRANDE 1 EXTRACTOR DE JUGOS DE DOBLE EMBALAJE, MOTOR DE USO RUDO, Y PROFESIONAL, PLASTICO ANTICORROSIVO, NO TOXICO INDELEBLE, CANASTILLAS DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 1500 LTS. PARA CADA CARGA UNICO Y SILENCIOSO. 1 CAFETERA EXPRESS SUPERAUTOMATICA CAPACIDAD DE 150-200 TAZAS CON TANQUE DE 2 LITROS, MOLINO DE CAFÉ DE 250 GRS BOMBA DE 15 BARES, POTENCIA 1350-1500 W. 120V. 60 CICLOS CAPUCHINADOR INTEGRADO CON MEDIDAS DE 320 X 510 X 410.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V. $ 24,990.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASI COMO SU REGLAMENTO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD005-CSN/001/2013
Fecha del Contrato: 12/11/2013
Monto del Contrato: $24,990.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
OBJETO DEL CONTRATO: “el Comprador” adquiere y “el Proveedor” se obliga a entregarle los bienes descritos en apegándose justa, exacta y cabalmente a las características técnicas y especificas estipuladas
Plazo de Entrega de los Bienes: PLAZO DE ENTREGA: Ambas Partes acuerdan que el plazo de entrega del presente contrato será de conformidad con el calendario de entregas acordado.
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 07/01/2014

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025
N&uactuemero de Expediente: AD005-CSN/001/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

1 COMPRESOR DE AIRE TIPO PISTON, PRESION: 175 P.S.I; MOTOR: ELECTRICO TRIFASICO; POTENCIA: 5 HP; DESPLAZAMIENTO: 21.80 P.C.M; ENTREGA DE AIRE 90 P.S.I: 18.0 P.C.M; ENTREGA DE AIRE 175 P.S.I: 15.6 P.C.M; VELOCIDAD: 815 RPM; VOLTAJE: 220 / 440 VOLTS; CAPACIDAD DEL TANQUE: 500 LTS; DIMENSIONES: ANCHO 0.68MTS, LARGO 1.95MTS, ALTO 1.37MTS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V. $ 24,990.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASI COMO SU REGLAMENTO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD005-CSN/001/2013
Fecha del Contrato: 12/11/2013
Monto del Contrato: $24,990.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
OBJETO DEL CONTRATO: “el Comprador” adquiere y “el Proveedor” se obliga a entregarle los bienes descritos en apegándose justa, exacta y cabalmente a las características técnicas y especificas estipuladas
Plazo de Entrega de los Bienes: PLAZO DE ENTREGA: Ambas Partes acuerdan que el plazo de entrega del presente contrato será de conformidad con el calendario de entregas acordado.
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 07/01/2014

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026
N&uactuemero de Expediente: AD005-CSN/001/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

1 QUEMADOR REDONDO CON COMAL LISO DE PLACA CALIBRE 14 EN ACERO AL CARBON CON UN METRO DE DIAMETRO. 1 MAQUINA TORTILLADORA DE BANDA CON CONTRAPESO EN HIERRO FUNDIDO. 2 MESAS DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE CON MEDIDAS 1 METRO X 70 X 90 CMS. 1 BASCULA DE PLATO PORCELANIZADO CON CAPACIDAD DE 10KGS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V. $ 24,990.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASI COMO SU REGLAMENTO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD005-CSN/001/2013
Fecha del Contrato: 12/11/2013
Monto del Contrato: $24,990.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
OBJETO DEL CONTRATO: “el Comprador” adquiere y “el Proveedor” se obliga a entregarle los bienes descritos en apegándose justa, exacta y cabalmente a las características técnicas y especificas estipuladas
Plazo de Entrega de los Bienes: PLAZO DE ENTREGA: Ambas Partes acuerdan que el plazo de entrega del presente contrato será de conformidad con el calendario de entregas acordado.
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 07/01/2014

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027
N&uactuemero de Expediente: AD005-CSN/001/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

1 EQUIPO PARA ESTETICA QUE COMSTA DE: 2 LUNAS DE GOTA CON CRISTAL, 2 SILLONES DE CORTE NEUMATICOS, 2 SILLAS DE MANICURE NEUMATICAS, 2 AUXILIARES CON VOTADERO Y CUATRO CAJONES, 1 MESA DE MANICURE CON CRISTAL, 1 BANCA DE ESPERA DE TRES PLAZAS, 1 LAVABO CON TARJA MOVIL CON LLAVES MEZCLADORAS, 1 SILLON INFANTIL, 1 BANCO DE PEDICURE CON NIVELADOR, MUEBLES HECHOS CON MADERA DE PINO Y TUBULAR CROMADO, FORRADOS EN FORMAICA Y TAPIZADOS EN VINIL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V. $ 24,824.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASI COMO SU REGLAMENTO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD005-CSN/001/2013
Fecha del Contrato: 12/11/2013
Monto del Contrato: $24,824.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
OBJETO DEL CONTRATO: “el Comprador” adquiere y “el Proveedor” se obliga a entregarle los bienes descritos en apegándose justa, exacta y cabalmente a las características técnicas y especificas estipuladas
Plazo de Entrega de los Bienes: PLAZO DE ENTREGA: Ambas Partes acuerdan que el plazo de entrega del presente contrato será de conformidad con el calendario de entregas acordado.
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 07/01/2014

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028
N&uactuemero de Expediente: AD005-CSN/001/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

1 ESTUFA MULTIPLE DE 1.71 DE FRENTE, 81 CM. DE FONDO Y 95 CMS DE ALTURA, 4 QUEMADORES, ASADOR, PLANCHA FREIDORA DE 3 LITROS, GRATINADOR Y HORNO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430. 1 REFRIGERADOR DE 13 PIES CUBICOS CON PUERTA DE CRISTAL, ACABADO EN ACERO INOXIDABLE PREPINTADO CON AISLAMIENTO DE POLIURETANO, COMPRESOR DE ¼ HP. 1 BATIDORA CON CAPACIDAD DE 4.5 LITROS 250W, TAZON DE ACERO INOXIDABLE, CABEZAL ESMALTADO CON ACCESORIOS DE GLOBO Y GANCHO. 1 LICUADORA PROFESIONAL DE 1 VELOCIDAD, VASO DE VIDRIO Y BASE DE METAL 600W. 1 EXTRACTOR DE USO RUDO CAPACIDAD DE 127V, 440W, CON CUERPO DE ACERO ESMALTADO INCLEYE ACCESORIOS PARA EXPRIMIR NARANJA. 1 CAFETERA CON CAPACIDAD DE 100 TAZAS, 127V, 1200W, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE CON TERMOSTATO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V. $ 49,996.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASI COMO SU REGLAMENTO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD005-CSN/001/2013
Fecha del Contrato: 12/11/2013
Monto del Contrato: $49,996.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
OBJETO DEL CONTRATO: “el Comprador” adquiere y “el Proveedor” se obliga a entregarle los bienes descritos en apegándose justa, exacta y cabalmente a las características técnicas y especificas estipuladas
Plazo de Entrega de los Bienes: PLAZO DE ENTREGA: Ambas Partes acuerdan que el plazo de entrega del presente contrato será de conformidad con el calendario de entregas acordado.
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 08/01/2014

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029
N&uactuemero de Expediente: AD005-CSN/001/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

1 MAQUINA INYECTORA DE PLASTICO SEMIAUTOMATICA DE 95 GMS.CAPACIDAD DE INYECCION DE 100 GR. AREA DE MOLDEO 127 X 153 MM. DIMENSIONES MAXIMAS DE MPLDES ALT. 204 MM X 153 MM. ABERTURA DE MAXIMA ENTRE PLATINAS 175 MM., GARGANTA MAXIMA DE 80 MM.PIEZAS INYECTORAS POR HORA APROXIMADAMENTE DE 50 A 80. POTENCIA DE LA CALEFACCION 1200 VATIOS. ESPACIO LIBRE PARA LA MAQUINA DE 1250 X 600 MM. ALTURA LIBRE REQUERIDA POR LA MAQUINA DE 2300 MM. PESO NETO APROXIMADAMENTE DE 210 KGS. MOTOR/POTENCIA 3 HP.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V. $ 49,996.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASI COMO SU REGLAMENTO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD005-CSN/001/2013
Fecha del Contrato: 12/11/2013
Monto del Contrato: $49,996.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
OBJETO DEL CONTRATO: “el Comprador” adquiere y “el Proveedor” se obliga a entregarle los bienes descritos en apegándose justa, exacta y cabalmente a las características técnicas y especificas estipuladas
Plazo de Entrega de los Bienes: PLAZO DE ENTREGA: Ambas Partes acuerdan que el plazo de entrega del presente contrato será de conformidad con el calendario de entregas acordado.
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 08/01/2014

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030
N&uactuemero de Expediente: AD005-CSN/001/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

1 COMPRESOR DE AIRE, TANQUE DE 60 LITROS, MOTOR Y CABEZAL DE 3 HP, TRANSMISION DE BANDA CON GUARDA DE SEGURIDAD, 1500W, 110 V, 115 PSI, 239 LITROS POR MINUTO. 1 PISTOLA DE GRAVEDAD PARA PINTAR, 600 C.C., VASO PLASTICO DE ALTO RENDIMIENTO, CONTROL DE PRESIÓN, ABANICO Y FLUJO 1 LIJADORA NEUMÁTICA, SISTEMA ORBITAL ROTATIVO, EJE DE 5/16”, 1200 RPM. 1 GATO DE PATÍN, CAMA BAJA, CAPACIDAD PARA 3.25 TONELADAS, SISTEMA DE LEVANTE RAPIDO 1 PULIDORA AUTOMOTRIZ, 7” DE DIÁMETRO, 3,000 RPM, 110 V 1 PULIDORA PARA DESBASTE 220 W, 6,500 RPM, DISCO DE 7”, MANGO LATERAL DE 3 POSICIONES 1 TALADRO, BROQUERO DE ½”, 8ª, 110V, VELOCIDAD VARIABLE, CAPACIDAD EN METAL 2” DE 0-850 RPM 1 CARRETE DE MANGUERA NEUMÁTICA, ALTA PRESIÓN 3/8” X 200 M 1 PORTE POWER, CAPACIDAD DE 4 TONELADAS, INCLUYE 4 EXTENSIONES, 9 ACCESORIOS Y MALETÍN PLÁSTICO PARA TRANSPORTACIÓN.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V. $ 24,824.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Comercializadora Sánchez Navarro S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASI COMO SU REGLAMENTO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD005-CSN/001/2013
Fecha del Contrato: 12/11/2013
Monto del Contrato: $24,824.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
OBJETO DEL CONTRATO: “el Comprador” adquiere y “el Proveedor” se obliga a entregarle los bienes descritos en apegándose justa, exacta y cabalmente a las características técnicas y especificas estipuladas
Plazo de Entrega de los Bienes: PLAZO DE ENTREGA: Ambas Partes acuerdan que el plazo de entrega del presente contrato será de conformidad con el calendario de entregas acordado
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 08/01/2014

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Procesos de Licitación y Contratación del 2013
Fracción X