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001
N&uactuemero de Expediente: TEX/CAYS/DGA/14/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL DE PAPELERÍA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GRUPO PAPELERO GUTIERREZ, S.A. DE C.V. $ 285,258.85
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO PAPELERO GUTIERREZ, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
EN LA MEDIDA EN QUE EL PROVEEDOR GARANTIZÓ A EL MUNICIPIO LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN EN CALIDAD Y PRECIO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: TEX/CAYS/DGA/14/2016
Fecha del Contrato: 04/01/2016
Monto del Contrato: $285,258.85
Monto del Anticipo: $285,258.85
Forma de Pago: CONTADO
Objeto del contrato:
MATERIAL DE PAPELERÍA
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DÍAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 29/04/2016

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002
N&uactuemero de Expediente: TEX/CAYS/DGA/08/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

30 PIEZAS DE DEPÓSITO PARA BASURA TIPO CESTO CON BASTIDOR
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. $ 97,440.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: INGENIERIA MEXICNA CARROCERA, S.A. DE .C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
EL PROVEEDOR GARANTIZÓ A EL MUNICIPIO LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN EN CALIDAD Y PRECIO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: TEX/CAYS/DGA/08/2016
Fecha del Contrato: 20/01/2016
Monto del Contrato: $97,440.00
Monto del Anticipo: $97,440.00
Forma de Pago: EFECTIVO
Objeto del contrato:
30 PIEZAS DEPÓSITO CILINDRÍCO DE 45 CM DE FONDO X 40 CM DE DIÁMETRO, CAPACIDAD DE CARGA VOLUMÉTRICA 50LTS, PINTURA EN UN SOLO COLOR (GRIS ACERO)
Plazo de Entrega de los Bienes: 3 DE FEBRERO DE 2016
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 29/04/2016

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003
N&uactuemero de Expediente: TEX/CAYS/DGA/24/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

2 DESFRIBRILADORES LIFEPAK 100
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GEMSCO, S.A. DE C.V. $ 164,795.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GEMSCO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
EL PROVEEDOR GARANTIZÓ A EL MUNICIPIO LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN EN CUANTO A PRECIO Y BENEFICIOS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: TEX/CAYS/DGA/24/2016
Fecha del Contrato: 01/03/2016
Monto del Contrato: $164,795.40
Monto del Anticipo: $164,795.40
Forma de Pago: CHEQUE CERTIFICADO
Objeto del contrato:
2 DESFRIBRILADORES LIFEPAK 100
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DÍAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 29/04/2016

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004
N&uactuemero de Expediente: TEX/CAYS/DGA/006/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CREDENCIALIZACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ATS CONSULTORIA, S.A. DE C.V. $ 64,890.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ATS CONSULTORIA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
EL PROVEEDOR GARANTIZÓ A EL MUNICIPIO LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN EN CUANTO A PRECIO Y BENEFICIOS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: TEX/CAYS/DGA/006/2016
Fecha del Contrato: 19/01/2016
Monto del Contrato: $64,890.40
Monto del Anticipo: $64,890.40
Forma de Pago: CHEQUE CERTIFICADO
Objeto del contrato:
CREDENCIALIZACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 20 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 29/04/2016

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005
N&uactuemero de Expediente: TEX/CAYS/DGA/27/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CASCOS DE BOMBERO MSA F1SF GALLET, GEMGAA2121100000-JL35
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GEMSCO, S.A. DE C.V. Monto: $ 186,760.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GEMSCO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
EN LA MEDIDA EN QUE EL PROVEEDOR GARANTIZÓ A EL MUNICIPIO LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN EN CUANTO A PRECIO Y BENEFICIOS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: TEX/CAYS/DGA/27/2016
Fecha del Contrato: 01/03/2016
Monto del Contrato: $186,760.00
Monto del Anticipo: $186,760.00
Forma de Pago: CHEQUE CERTIFICADO
Objeto del contrato:
23 CASCOS DE BOMBERO MSA F1SF GALLET, GEM-GAA2121100000-JL35
Plazo de Entrega de los Bienes: EL CONVENIDO EN EL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 12/08/2016

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006
N&uactuemero de Expediente: TEX/CAYS/DGA/31/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

VEHÍCULO NP 300 ESTACA TM DH 6 VEL, MARCA NISSAN COLOR EXTERIOR BLANCO, COLOR INTERIOR GRIS, 2 PUESTAS, NACIONAL, 4 CILINDROS, CAPACIDAD PARA 3 PASAJEROS, COMBUSTIBLE GASOLINA, TRANSMISIÓN MANUAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: NAMI NAUCALPAN, S.A. DE C.V. Monto: $ 201,900.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: NAMI NAUCALPAN, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
EL PROVEEDOR EN LA MEDIDA EN QUE ÉSTE GARANTIZÓ A EL MUNICIPIO CONVOCANTE LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN EN CALIDAD Y PRECIO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: TEX/CAYS/DGA/31/2016
Fecha del Contrato: 25/01/2016
Monto del Contrato: $201,900.00
Monto del Anticipo: $201,900.00
Forma de Pago: CHEQUE CERTIFICADO
Objeto del contrato:
1 VEHÍCULO NP 300 ESTACA TM DH 6 VEL, MARCA NISSAN COLOR EXTERIOR BLANCO, COLOR INTERIOR GRIS, 2 PUESTAS, NACIONAL, 4 CILINDROS, CAPACIDAD PARA 3 PASAJEROS, COMBUSTIBLE GASOLINA, TRANSMISIÓN MANUAL
Plazo de Entrega de los Bienes: EL CONVENIDO EN EL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 12/08/2016

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007
N&uactuemero de Expediente: TEX/CAYS/DA/152/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUIRIR 52,700 PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES PARA NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO PAPELERO GUTIÉRREZ, S.A. DE C.V. Monto: $4´117,771.48
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO PAPELERO GUTIÉRREZ, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE GARANTIZARON LA MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN PARA EL MUNICIPIO EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: TEX/CAYS/DA/152/2016
Fecha del Contrato: 01/07/2016
Monto del Contrato: $4,117,771.48
Monto del Anticipo: $4,117,771.48
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA
Objeto del contrato:
ADQUIRIR 52,700 PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES PARA NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA
Plazo de Entrega de los Bienes: 27 DE AGOSTO DE 2016
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 09/09/2016

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Mostrando 1 al 7 de 7 registros

Procesos de Licitación y Contratación del 2016
Fracción X