Mostrando 1 al 2 de 2 registros

001
Periodo auditado: 01/07/2015-31/12/2015
Rubro auditado: Parque Vehicular
Tipo de auditoría: De programas
N&uactuemero de auditoría: PM065/2015
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna Municipal
Nombre del auditor: Lic. Pablo Espinoza Márquez
Fecha de auditoría: 09/09/2015

Rubros a auditar :

La correcta asignación de vehículos como corresponda por Dependencia Administrativa y cumplir con la documentación requerida por las autoridades competentes ; Exista la Cantidad total exacta de unidades vehiculares y de maquinaria activos en cuanto a marca, tipo y modelo y número ECO. de asignación; Registro del estado en las condiciones que guarda cada unidad vehícular oficial y maquinaria del H. Ayuntamiento de Texcoco.

Descripción de observaciones :

De los 101 Vehículos el 66% se presentaron a la supervisíon, 33% no se presentaron y el 1% es reporto como descompuesto. de los 75 vehículos supervisados el 32% tiene pintura en buen estado, el 46% regular y el 22% mal estado. se observo que de los 67 vehículos supervisados el 100% si presentaron su licencia de conducir vigente.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Art. 112 de las funciones del Contralor Interno Municipal fracción l, ll, lll, V y XI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. En base al art. 6 del Reglamento del uso y control de los vehículos oficiales del Municipio de Texcoco. implementar las acciones necesarias para salvaguardar el parque vehícular, y tener expediente por cada uno de ellos y su documentación en orden.

Archivo de observaciones:

PDF 714.76 KB
Informes de Resultados: Administración
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 13/06/2016

---

002
Periodo auditado: 01/01/2015-31/12/2015
Rubro auditado: Unidad de Sinotáctica Kerberos
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: S/N
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna Municipal
Nombre del auditor: Lic. Pablo Espinoza Márquez
Fecha de auditoría: 28/09/2015

Rubros a auditar :

Procedimiento a revisión de la base de Operaciones "Kerberos" la unidad de Inventario físico de activo biológico (perros) esencialmente los espacios que ocupan los caninos y sus alimentos; información al adiestramiento para recibir inducción, obediencia básica en apoyo uso exclusivo de la Seguridad Pública.

Descripción de observaciones :

El Jefe del Departamento de Administración de la Corporación, mantiene resguardo de formatos donde especifica características concretas de cada uno de los caninos conteniendo lo siguiente: nombre, raza, sexo, color y numero de control del canino; bodega, tipo y condiciones de alimentos; Accesorios de utilidad para el adiestramiento.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Solicitud y revisión de información referente a los activos Biológicos (caninos)

Archivo de observaciones:

PDF 1.26 MB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 21/06/2016

---

Mostrando 1 al 2 de 2 registros

Informe de resultados de auditorías del 2015
Fracción XVII