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001
N&uactuemero de Expediente: CP-001/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Asesoría de Servicios Profesionales Jurídicos
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Roberto Serrano Herrera $ 30,000.00 MENSUAL José Armando Valdés Ramírez $ 33,591.65 MENSUAL
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Roberto Serrano Herrera
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Por mejor precio
Unidad Administrativa Solicitante: Coordinación Jurídica
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Coordinación Administrativa
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-001/2016
Fecha del Contrato: 06/01/2016
Monto del Contrato: $393,962.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Será dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
Objeto del contrato:
Asesoría de Servicios Profesionales Jurídicos
Plazo de Entrega de los Bienes: Del 6 de enero al 31 de Diciembre del 2016
Documento Completo del Contrato: PDF 8.00 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Coordinación Administrativa
Fecha Actualización: 12/04/2017

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002
N&uactuemero de Expediente: CP-002/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Renovación e instalación de nodos de voz y datos
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Grupo T&C Tele &Com, S.A. DE C.V. $ 150,342.54 Grupo Si en Red S.A. DE C.V. $ 157,859.67 Herramientas e Integración de Tecnologías S.A. DE .CV. $ 159,968.87
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Grupo T&C Tele &Com, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Por mejor precio
Unidad Administrativa Solicitante: Subdirección de Servicios Generales
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Coordinación Administrativa
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-002/2016
Fecha del Contrato: 18/02/2016
Monto del Contrato: $150,343.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Será dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
Objeto del contrato:
Renovación e instalación de nodos de voz y datos
Plazo de Entrega de los Bienes: 2 Semanas
Documento Completo del Contrato: PDF 8.49 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Coordinación Administrativa
Fecha Actualización: 12/04/2017

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003
N&uactuemero de Expediente: CP-003-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Servicio de coffee break
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Esperanza Ofelia Vega Álvarez $ 92,336.00 Arte Gastronómico $ 101,848.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Esperanza Ofelia Vega Álvarez
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Por mejor precio
Unidad Administrativa Solicitante: SINF
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SINF
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-003/2016
Fecha del Contrato: 08/03/2016
Monto del Contrato: $92,336.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Será dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
Objeto del contrato:
Contratación servicio de coffee break
Plazo de Entrega de los Bienes: Dentro de los 3 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato pedido
Documento Completo del Contrato: PDF 4.87 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SINF
Fecha Actualización: 14/04/2017

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004
N&uactuemero de Expediente: CP-004/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL HIDROSANITARIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: MIREYA GUTIERREZ GUTIERREZ $ 32,247.00 COMERCIALIZADORA CAMILLO SA DE CV $ 32,832.99
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MIREYA GUTIERREZ GUTIERREZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO
Unidad Administrativa Solicitante: Subdirección de Recursos Materiales
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Subdirección de Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-004/2016
Fecha del Contrato: 16/05/2016
Monto del Contrato: $32,247.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERÁ DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE MATERIAL HIDROSANITARIO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PEDIDO
Documento Completo del Contrato: PDF 6.22 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Coordinación Administrativa
Fecha Actualización: 12/04/2017

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005
N&uactuemero de Expediente: CP-005/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL ELECTRICO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: MIREYA GUTIERREZ GUTIERREZ $ 80,571.00 COMERCIALIZADORA CAMILLO SA DE CV $ 82,569.12
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MIREYA GUTIERREZ GUTIERREZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO
Unidad Administrativa Solicitante: Subdirección de Recursos Materiales
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Subdirección de Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-005/2016
Fecha del Contrato: 16/05/2016
Monto del Contrato: $80,571.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERÁ DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PEDIDO
Documento Completo del Contrato: PDF 5.36 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Coordinación Administrativa
Fecha Actualización: 12/04/2017

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006
N&uactuemero de Expediente: CP-006/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Reparacion, mantenimiento y rehabilitación del Conjunto SEDAGRO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Hugo Vargas Mercado $ 50,706.50 Estudio de Mercado $ 50,706.50
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Hugo Vargas Mercado
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Por mejor precio
Unidad Administrativa Solicitante: SINF
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SINF
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-006/2016
Fecha del Contrato: 13/06/2016
Monto del Contrato: $50,706.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Será dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
Objeto del contrato:
Reparacion, mantenimiento y rehabilitación del Conjunto SEDAGRO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PEDIDO
Documento Completo del Contrato: PDF 5.31 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SINF
Fecha Actualización: 13/04/2017

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007
N&uactuemero de Expediente: CP-007/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Adquisición de Pantalla
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Comercializadora Metstli S de RL de CV $ 42,595.00 Comerciazmart, S.A. de C.V. $ 55,274.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Comercializadora Metstli S de RL de CV.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Por mejor precio
Unidad Administrativa Solicitante: Subdirección de Servicios Generales
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Subdirección de Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-007*2016
Fecha del Contrato: 23/06/2016
Monto del Contrato: $42,595.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Será dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
Objeto del contrato:
Adquisición de Pantalla
Plazo de Entrega de los Bienes: Dentro de los 10 días habiles siguientes a suscripción del contrato pedido
Documento Completo del Contrato: PDF 5.44 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Coordinación Administrativa
Fecha Actualización: 12/04/2017

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008
N&uactuemero de Expediente: CP-008/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Impresión de cartas tipo sobre
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Vei Visión e Impresión, S.A. DE C.V. $ 114,396.30 Armando Rodríguez Rodríguez $ 116,149.50
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Vei Visión e Impresión, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Por mejor precio
Unidad Administrativa Solicitante: Unidad de Administración y Servicios
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Subdirección de Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-008/2016
Fecha del Contrato: 27/06/2016
Monto del Contrato: $114,396.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Será dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
Objeto del contrato:
Impresión de cartas tipo sobre
Plazo de Entrega de los Bienes: Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato pedido
Documento Completo del Contrato: PDF 4.91 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Coordinación Administrativa
Fecha Actualización: 12/04/2017

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009
N&uactuemero de Expediente: CP-009/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Adquisicición de Servidor
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Comercializadora Metstli S de RL de C.V. $ 205,790.00 Grupo Comercializadora Xasirm $ 208,539.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Comercializadora Metstli S de RL de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Por mejor precio
Unidad Administrativa Solicitante: Subdirección de Servicios Generales
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Subdirección de Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-009/2016
Fecha del Contrato: 28/06/2016
Monto del Contrato: $205,790.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Será dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
Objeto del contrato:
Adquisicición de Servidor
Plazo de Entrega de los Bienes: Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato pedido
Documento Completo del Contrato: PDF 5.71 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Coordinación Administrativa
Fecha Actualización: 12/04/2017

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10
N&uactuemero de Expediente: CP-010/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Sillas
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Comercializadora Slogan SA de CV $ 151,043.60 Impulsora Mexiquense Assa, SA de CV $ 166,637.48 Servicios y Abastecimientos $ 176,510.24
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Comercializadora Slogan SA de CV
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Por mejor precio
Unidad Administrativa Solicitante: Coordinación Administrativa
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Coordinación Administrativa
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-010/2016
Fecha del Contrato: 13/07/2016
Monto del Contrato: $151,044.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Será dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, no aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
Objeto del contrato:
Sillas
Plazo de Entrega de los Bienes: Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato pedido
Documento Completo del Contrato: PDF 6.97 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Coordinación Administrativa
Fecha Actualización: 12/04/2017

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011
N&uactuemero de Expediente: CP-011/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MADERAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: MARIO ROMERO LOPEZ $ 247,841.08 COMERCIALIZADORA CAMILLO SA DE CV $ 270,282.06
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MARIO ROMERO LOPEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO
Unidad Administrativa Solicitante: Coordinación Administrativa
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Coordinación Administrativa
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-011/2016
Fecha del Contrato: 25/07/2016
Monto del Contrato: $247,841.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERÁ DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE MADERAS
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PEDIDO.
Documento Completo del Contrato: PDF 5.64 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: Coordinación Administrativa
Fecha Actualización: 12/04/2017

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Mostrando 1 al 11 de 11 registros

Procesos de Licitación y Contratación del 2016
Fracción X