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001
N&uactuemero de Expediente: SAOP-CPS-002/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: CONSORCIO PAPELERO RIME SA DE CV $ 147,747.66 PAPELERIA KARLA VILVHIS KURI $ 165,781.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CONSORCIO PAPELERO RIME SA DE CV
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SAOP
N&uactuemero del Contrato: SAOP-CPS-002/2015
Fecha del Contrato: 03/07/2015
Monto del Contrato: $147,748.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERÁ DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 3 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PEDIDO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.77 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SAOP
Fecha Actualización: 18/04/2017

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002
N&uactuemero de Expediente: SAOP-CPS-001/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ENSERES Y MATERIALES DE ASEO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: JOSE ANTONIO DOSAL MONDRAGON $ 78,370.95 ESTHER OCAMPO LINARES $ 84,787.30
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JOSE ANTONIO DOSAL MONDRAGON
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SAOP
N&uactuemero del Contrato: SAOP-CPS-001/2015
Fecha del Contrato: 03/07/2015
Monto del Contrato: $78,371.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERÁ DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE ENSERES Y MATERIALES DE ASEO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 3 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PEDIDO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.36 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SAOP
Fecha Actualización: 26/09/2017

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Procesos de Licitación y Contratación del 2015
Fracción X