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001
N&uactuemero de Expediente: CPBS-001/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: JOSE ANTONIO DOSAL MONDRAGON $35,332.56 PROTEC SOLUCIONES INTEGRALES, S. A. DE C. V. $41,898.62
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JOSE ANTONIO DOSAL MONDRAGON
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SAOP
N&uactuemero del Contrato: SAOP-CPS-001/2014
Fecha del Contrato: 11/08/2014
Monto del Contrato: $35,332.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERÁ DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 3 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PEDIDO
Documento Completo del Contrato: PDF 5.90 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SAOP
Fecha Actualización: 18/04/2017

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002
N&uactuemero de Expediente: CPBS-003/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: COMPUTADORAS TOLUCA, S. A. DE C. V. $115,991.88 RODOLFO GARDUÑPO JUAREZ $135,01.09
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMPUTADORAS TOLUCA, S. A. DE C. V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SAOP
N&uactuemero del Contrato: SAOP-CPS-003/2014
Fecha del Contrato: 01/09/2014
Monto del Contrato: $128,750.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERÁ DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 3 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PEDIDO
Documento Completo del Contrato: PDF 7.53 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SAOP
Fecha Actualización: 18/04/2017

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003
N&uactuemero de Expediente: CPBS-004/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICÓN DE CONSUMIBLES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: RODOLFO GARDUÑO JUÁREZ $303,527.09 TOTALWARE SOLUCIONES INTEGRALES, S. A. DE C.V. $380,767.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RODOLFO GARDUÑO JUÁREZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SAOP
N&uactuemero del Contrato: SAOP-CPS-004/2014
Fecha del Contrato: 04/09/2014
Monto del Contrato: $303,527.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERÁ DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
SUMINISTRO DE CONSUMIBLES
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PEDIDO
Documento Completo del Contrato: PDF 7.52 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SAOP
Fecha Actualización: 18/04/2017

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004
N&uactuemero de Expediente: CPBS-005/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: JUAN CARLOS DE LA ISLA VERTIZ $73198.32 EDGAR ARMANDO PÉREZ SERRANO $62,966.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: EDGAR ARMANDO PÉREZ SERRANO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SAOP
N&uactuemero del Contrato: SAOP-CPS-005/2014
Fecha del Contrato: 07/10/2014
Monto del Contrato: $62,966.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DIAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA Y RECEPCION DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN
Objeto del contrato:
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 3 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PEDIDO
Documento Completo del Contrato: PDF 5.43 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SAOP
Fecha Actualización: 18/04/2017

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005
N&uactuemero de Expediente: CPBS-006/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: JUVENTINO ALFREDO PICHARDO JIMENENEZ $ 41,245.00 MAGALU COMPUTACION Y OFICINA SA DE CV $ 43,650.52
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JUVENTINO ALFREDO PICHARDO JIMENENEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SAOP
N&uactuemero del Contrato: SAOP-CPS-006/2014
Fecha del Contrato: 08/10/2014
Monto del Contrato: $41,245.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERÁ DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 3 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PEDIDO
Documento Completo del Contrato: PDF 6.93 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SAOP
Fecha Actualización: 18/04/2017

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006
N&uactuemero de Expediente: CPBS-007/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: JORGE ABRAHAM DURAN DE LA SIERRA QUEVEDO $ 118,070.69 COMERCIALIZADORA ASTERISCOGATO, SA DE CV $ 102,530.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JORGE ABRAHAM DURAN DE LA SIERRA QUEVEDO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO
Unidad Administrativa Solicitante: UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMÁTICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SAOP
N&uactuemero del Contrato: SAOP-CPS-007/2014
Fecha del Contrato: 24/10/2014
Monto del Contrato: $118,071.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DIAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN
Objeto del contrato:
COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 6.37 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SAOP
Fecha Actualización: 18/04/2017

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007
N&uactuemero de Expediente: CPBS-008/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: PAPELERIA KARLA VILCHIS KURI $ 54,941.71 CONSUELO ETHEL ATHIE MARTINEZ $ 47,592.45
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CONSUELO ETHEL ATHIE MARTINEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SAOP
N&uactuemero del Contrato: SAOP-CPS-008/2014
Fecha del Contrato: 04/11/2014
Monto del Contrato: $47,592.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DIAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN
Objeto del contrato:
COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 3 DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 6.83 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SAOP
Fecha Actualización: 18/04/2017

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008
N&uactuemero de Expediente: CPBS-002/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: LUIS FERNANDO TORRES CONZUELO $ 25,230.64
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LUIS FERNANDO TORRES CONZUELO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO
Unidad Administrativa Solicitante: SECRETARÍA PARTICULAR
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SAOP
N&uactuemero del Contrato: SAOP-CPS-002/2014
Fecha del Contrato: 15/08/2014
Monto del Contrato: $25,231.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PEDIDO
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ
Plazo de Entrega de los Bienes: 4 DÍAS NATURALES
Documento Completo del Contrato: PDF 5.32 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SAOP
Fecha Actualización: 18/04/2017

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Mostrando 1 al 8 de 8 registros

Procesos de Licitación y Contratación del 2014
Fracción X