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001
N&uactuemero de Expediente: AD-002-2012
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERILES Y UTILES DE OFICINA DIVERSOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:CONSORCIO SANPER S.A. DE C.V. Monto:157,371.20 Proveedor:SHADIA GUERRA CAMPUZANO . Monto:157,256.72 Proveedor:DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES AMAG S.A. DE C.V. Monto:139,674.90
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES AMAG S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO
Unidad Administrativa Solicitante: SAOP
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SAOP
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 011/2012
Fecha del Contrato: 20/07/2012
Monto del Contrato: $139,175.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE REALIZARÁ POR ENTREGAS PARCIALES DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y RESULTADOS, NO SE APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE UN PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 9.90 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SAOP
Fecha Actualización: 17/04/2017

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002
N&uactuemero de Expediente: AD-001-2012
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES Y ÚTILES PARA ERL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:DUMGAR S.A. DE C.V. Monto:215,141.75 Proveedor: CONSORCIO CEVICO MEXICANA S.A. DE C.V. Monto: 225,898.84 Proveedor:DISTRIBUIDORA DE IMPRESOS, SISTEMAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V. Monto: 209,890.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DISTRIBUIDORA DE IMPRESOS, SISTEMAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO
Unidad Administrativa Solicitante: SAOP
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SAOP
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 010/2012
Fecha del Contrato: 18/07/2012
Monto del Contrato: $190,920.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE REALIZARÁ POR ENTREGAS PARCIALES DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y RESULTADOS, NO SE APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE UN PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 5.30 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SAOP
Fecha Actualización: 17/04/2017

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003
N&uactuemero de Expediente: AD-003-2012
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

RENOVACIÓN DE LICENCIAMINETO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS CORPORATIVA PARA ESTACIONES Y SERVIDORES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:TRENT COMPUTO S.A. DE C.V. Monto:102,2040.00 Proveedor VINICIO MONROY GUTIERREZ: Monto:107,380.00 Proveedor:JORGE ABRAHAM DURAN DE LA SIERRA QUEVEDO Monto:100,296
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JORGE ABRAHAM DURAN DE LA SIERRA QUEVEDO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO
Unidad Administrativa Solicitante: SAOP
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SAOP
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 013/2012
Fecha del Contrato: 31/08/2012
Monto del Contrato: $100,292.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE REALIZARÁ POR ENTREGAS PARCIALES DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y RESULTADOS, NO SE APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
COMPRA DE SOFTWARE
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE UN PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.87 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SAOP
Fecha Actualización: 17/04/2017

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004
N&uactuemero de Expediente: AD-004-2012
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:TRANSPORTES ESDO S.A. DE C.V. Monto: 5,830.00 Proveedor:MORGAN ESXPRESS S.A. DE C.V. Monto: 6,702.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: TRANSPORTES ESDO S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SAOP
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SAOP
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 015/2012
Fecha del Contrato: 22/10/2012
Monto del Contrato: $145,750.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE REALIZARÁ POR ENTREGAS PARCIALES DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y RESULTADOS, NO SE APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS SIGUIENTES CUATRO DIAS HÁBILES DESPUES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.85 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SAOP
Fecha Actualización: 17/04/2017

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005
N&uactuemero de Expediente: AD-006-2012
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERILES Y ÚTILES DE OFICINA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CONSORCIO SANPER S.A. DE C.V. Monto:125,915.50 Proveedor: SHADIA GUERRA CAMPUZANO Monto: 121,816.90 Proveedor:DISTIBUCIONES Y SOLUCIONES AMAG, S.A. DE C.V. Monto:113,387.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DISTIBUCIONES Y SOLUCIONES AMAG, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO
Unidad Administrativa Solicitante: SAOP
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SAOP
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 017/2012
Fecha del Contrato: 21/11/2012
Monto del Contrato: $113,387.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE REALIZARÁ POR ENTREGAS PARCIALES DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y RESULTADOS, NO SE APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE UN PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 4.62 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SAOP
Fecha Actualización: 17/04/2017

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006
N&uactuemero de Expediente: AD-005-2012
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPÓS Y BIENES INFORMATICOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:SHADIA GUERRA CAMPUZANO Monto: 185,826.60 Proveedor:CONSORCIO SANPER S.A. DE C.V. Monto: 188,007.00 Proveedor:SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES AMAG S.A. DE C.V. Monto: 178,592.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES AMAG S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO
Unidad Administrativa Solicitante: SAOP
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SAOP
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 016/2012
Fecha del Contrato: 21/11/2012
Monto del Contrato: $178,592.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE REALIZARÁ POR ENTREGAS PARCIALES DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y RESULTADOS, NO SE APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPÓS Y BIENES INFORMATICOS
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE UN PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 2.70 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SAOP
Fecha Actualización: 17/04/2017

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Mostrando 1 al 6 de 6 registros

Procesos de Licitación y Contratación del 2012
Fracción X