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241
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR (TOYOTA HILUX)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ERASMO GONZALES VASQUEZ Monto: 3,804.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ERASMO GONZALES VASQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR (TOYOTA HILUX)
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 27/10/2016
Monto del Contrato: $3,805.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR (TOYOTA HILUX)
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 7.28 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 13/01/2017

---

242
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR (MERCEDES III)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ERASMO GONZALES VASQUEZ Monto: 3,364.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ERASMO GONZALES VASQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR (MERCEDES III)
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 21/05/2016
Monto del Contrato: $3,364.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR (MERCEDES III)
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 7.30 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 13/01/2017

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243
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR (MERCEDES I)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ERASMO GONZALES VASQUEZ Monto: 3,532.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ERASMO GONZALES VASQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR (MERCEDES I)
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 14/06/2016
Monto del Contrato: $3,532.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR (MERCEDES I)
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 7.29 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 13/01/2017

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244
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR (MERCEDES III)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ERASMO GONZALES VASQUEZ Monto: 2,459.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ERASMO GONZALES VASQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR (MERCEDES III)
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 10/06/2016
Monto del Contrato: $2,459.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR (MERCEDES III)
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 5.67 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 13/01/2017

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245
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR (TOYOTA HILUX)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ERASMO GONZALES VASQUEZ Monto: 3,497.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ERASMO GONZALES VASQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR (TOYOTA HILUX)
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 24/03/2016
Monto del Contrato: $3,497.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR (TOYOTA HILUX)
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 6.83 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 13/01/2017

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246
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR (MERCEDES III)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ERASMO GONZALES VASQUEZ Monto: 2,279.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ERASMO GONZALES VASQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR (MERCEDES III)
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 20/07/2016
Monto del Contrato: $2,279.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR (MERCEDES III)
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 6.80 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 13/01/2017

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247
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR (TOYOTA HILUX)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ERASMO GONZALES VASQUEZ Monto: 2,592.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ERASMO GONZALES VASQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR (TOYOTA HILUX)
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 18/08/2016
Monto del Contrato: $2,593.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR (TOYOTA HILUX)
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 6.55 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 13/01/2017

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248
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA PCM-003
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ERASMO GONZALES VASQUEZ Monto: 5,142.28
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ERASMO GONZALES VASQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA PCM-003
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 09/03/2016
Monto del Contrato: $5,142.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA PCM-003
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 7.18 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 13/01/2017

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249
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NISSAN TSURU 003
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ERASMO GONZALES VASQUEZ Monto: 2,412.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ERASMO GONZALES VASQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NISSAN TSURU 003
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 16/06/2016
Monto del Contrato: $2,413.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NISSAN TSURU 003
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 6.80 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 13/01/2017

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250
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD FORD F-150 SPM-014
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ERASMO GONZALES VASQUEZ Monto: 2,372.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ERASMO GONZALES VASQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD FORD F-150 SPM-014
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 21/03/2016
Monto del Contrato: $2,372.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD FORD F-150 SPM-014
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 7.93 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 13/01/2017

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251
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO DE LA UNIDAD NISSAN TSURU SPM-003
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ERASMO GONZALES VASQUEZ Monto: 2,778.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ERASMO GONZALES VASQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO DE LA UNIDAD NISSAN TSURU SPM-003
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 24/02/2016
Monto del Contrato: $2,778.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO DE LA UNIDAD NISSAN TSURU SPM-003
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 7.61 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 13/01/2017

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252
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NISSAN TSURU SPM-015
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ERASMO GONZALES VASQUEZ Monto: 2,459.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ERASMO GONZALES VASQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NISSAN TSURU SPM-015
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 10/10/2016
Monto del Contrato: $2,459.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NISSAN TSURU SPM-015
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 7.73 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 13/01/2017

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253
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA UNIDAD NISSAN TSURU SPM-015
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ERASMO GONZALES VASQUEZ Monto: 4,582.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ERASMO GONZALES VASQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA UNIDAD NISSAN TSURU SPM-015
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 05/05/2016
Monto del Contrato: $4,582.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA UNIDAD NISSAN TSURU SPM-015
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 7.31 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 13/01/2017

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254
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MITSUBICHI 21-270
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ERASMO GONZALES VASQUEZ Monto: 3,564.68
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ERASMO GONZALES VASQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MITSUBICHI 21-270
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 23/08/2016
Monto del Contrato: $3,565.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MITSUBICHI 21-270
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 7.46 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 13/01/2017

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255
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MITSUBICHI 21-272
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ERASMO GONZALES VASQUEZ Monto: 3,532.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ERASMO GONZALES VASQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MITSUBICHI 21-272
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 16/03/2016
Monto del Contrato: $3,532.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MITSUBICHI 21-272
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 13/01/2017

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256
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MITSUBICHI 21-271
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ERASMO GONZALES VASQUEZ Monto: 4,196.88
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ERASMO GONZALES VASQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MITSUBICHI 21-271
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 03/05/2016
Monto del Contrato: $4,197.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MITSUBICHI 21-271
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 7.58 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 13/01/2017

---

257
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NISSAN TSURU ECO SPM-003
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ERASMO GONZALES VASQUEZ Monto: 4,658.56
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ERASMO GONZALES VASQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NISSAN TSURU ECO SPM-003
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 13/01/2016
Monto del Contrato: $4,658.56
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NISSAN TSURU ECO SPM-003
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 7.44 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 12/01/2017

---

258
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD FORD F-150 ECO SPM-014
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ERASMO GONZALES VASQUEZ Monto: 10,225.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ERASMO GONZALES VASQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD FORD F-150 ECO SPM-014
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 11/04/2016
Monto del Contrato: $10,225.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD FORD F-150 ECO SPM-014
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 7.51 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 13/01/2017

---

259
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COMPACTADOR KX99656
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ERASMO GONZALES VASQUEZ Monto: 7,383.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ERASMO GONZALES VASQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COMPACTADOR KX99656
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 07/12/2016
Monto del Contrato: $7,383.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COMPACTADOR KX99656
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 7.52 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 13/01/2017

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260
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE DIFERENTE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES ÁREAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ROGELIO VELAZQUEZ VAZQUEZ Monto: 2,381.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ROGELIO VELAZQUEZ VAZQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
ADQUISICIÓN DE DIFERENTE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES ÁREAS
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 06/09/2016
Monto del Contrato: $2,381.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE DIFERENTE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES ÁREAS
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 7.57 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 13/01/2017

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261
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL UTILIZADO PARA LA BIBLIOTECA PROFRA. INES SALAZAR
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ROGELIO VELAZQUEZ VAZQUEZ Monto: 2,069.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ROGELIO VELAZQUEZ VAZQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MATERIAL UTILIZADO PARA LA BIBLIOTECA PROFRA. INES SALAZAR
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCION DE EDUCACION
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCION DE EDUCACION
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 18/10/2016
Monto del Contrato: $2,069.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
MATERIAL UTILIZADO PARA LA BIBLIOTECA PROFRA. INES SALAZAR
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 7.38 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 13/01/2017

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262
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE DOS MOTOSIERRAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ROGELIO VELAZQUEZ VAZQUEZ Monto: 11,400.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ROGELIO VELAZQUEZ VAZQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
ADQUISICIÓN DE DOS MOTOSIERRAS
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECTOR DE ECOLOGIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECTOR DE ECOLOGIA
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 21/10/2016
Monto del Contrato: $11,400.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE DOS MOTOSIERRAS
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 8.57 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 18/01/2017

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263
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE DIFERENTE MATERIAL UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ROGELIO VELAZQUEZ VAZQUEZ Monto: 2,134.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ROGELIO VELAZQUEZ VAZQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
ADQUISICIÓN DE DIFERENTE MATERIAL UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 28/10/2016
Monto del Contrato: $2,134.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE DIFERENTE MATERIAL UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 7.34 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 18/01/2017

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264
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE DIFERENTE MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ROGELIO VELAZQUEZ VAZQUEZ Monto: 2,651.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ROGELIO VELAZQUEZ VAZQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
ADQUISICIÓN DE DIFERENTE MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 02/08/2016
Monto del Contrato: $2,651.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE DIFERENTE MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 7.40 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 18/01/2017

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265
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

JUEGOS DE INVITACIONES CON SOBRES PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL EN IMPRESIÓN DIGITAL TERMINADO HOT-MEL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ Monto: 38,280.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
JUEGOS DE INVITACIONES CON SOBRES PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL EN IMPRESIÓN DIGITAL TERMINADO HOT-MEL
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 02/12/2016
Monto del Contrato: $38,280.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
JUEGOS DE INVITACIONES CON SOBRES PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL EN IMPRESIÓN DIGITAL TERMINADO HOT-MEL
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 7.10 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 30/01/2017

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266
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PRODUCCIÓN DE VIDEO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: JESÚS CHAVEZ PLATA Monto: 34,800.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JESUS CHAVEZ PLATA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PRODUCCIÓN DE VIDEO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 30/11/2016
Monto del Contrato: $34,800.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
PRODUCCIÓN DE VIDEO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 6.67 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 18/01/2017

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267
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PUBLICIDAD EN MEDIO INFORMATIVO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA Monto: 10,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PUBLICIDAD EN MEDIO INFORMATIVO
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 19/11/2016
Monto del Contrato: $10,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
PUBLICIDAD EN MEDIO INFORMATIVO
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 6.86 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 18/01/2017

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268
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PUBLICIDAD EN MEDIO INFORMATIVO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMPAÑÍA PERIODÍSTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A. DE C.V. Monto: 9,280.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PUBLICIDAD EN MEDIO INFORMATIVO
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 29/11/2016
Monto del Contrato: $9,280.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
PUBLICIDAD EN MEDIO INFORMATIVO
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 6.82 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 18/01/2017

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269
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PUBLICIDAD EN MEDIO INFORMATIVO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A. DE C.V. Monto: 9,280.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PUBLICIDAD EN MEDIO INFORMATIVO
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 01/11/2016
Monto del Contrato: $9,280.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
PUBLICIDAD EN MEDIO INFORMATIVO
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 6.63 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 18/01/2017

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270
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE 2 LLANTAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO FERRETERO VISTA HERMOSA S.A. DE C.V. Monto: 3,600.64
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO FERRETERO VISTA HERMOSA S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
ADQUISICIÓN DE 2 LLANTAS
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 06/06/2016
Monto del Contrato: $3,601.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE 2 LLANTAS
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 5.91 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 18/01/2017

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Procesos de Licitación y Contratación del 2016
Fracción X